Foto: Stockholms Idrottsförbund Verksamhetsberättelse 2011 MED ÅRSREDOVISNING SISU Idrottsutbildarna Stockholm VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 1
Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet skall präglas av mångsidighet, flexibla metoder och pedagogisk kvalitet till konkurrenskraftiga priser för idrottsrörelsen. 2 SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM
FORTSATT OFFENSIVA! Innehåll Ordföranden summerar året 3 Speciella satsningar 2011 4 Omorganisation 4 Svensk idrott - Världens bästa 4 Värdefullt 4 Utmärkt förening 4 Verksamheten 2011 5 Föreningsutveckling 5 Utbildning 9 Projekt 10 Marknad och Kommunikation 10 Ekonomi 12 Årsredovisning 2011 12 Revisionsberättelse 18 Organisation 19 Statistik 20 Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla Stockholmsidrotten; även i år har vi ökat markant med en stor ökning i antalet studietimmar och föreningsbesök. Timmarna landade på hela 87 584 st och antalet föreningsbesök på 770, vilket är en ökning med 117 föreninger. Detta är siffror som väcker respekt och som faktiskt är de bästa under mina sex år som ordförande. Bra jobbat Eva och övrig personal på Sveriges bästa kansli! Dessa glädjande siffror visar på att vi jobbar stenhårt för att hjälpa, stödja och utveckla Stockholms idrottsföreningar, distriktsförbund och aktiva. Det är också glädjande att den nya organisationen och arbetssättet redan har börjat leverera goda resultat. Detta gäller också ekonomin där vi sparat och varit kostnadseffektiva under året. Tyvärr innebär en ökning inte alltid att det genererar mer pengar från SISU Idrottsutbildarna. Även om SISU distrikten ökar är tyvärr den gemensamma potten den samma även nästa år, ett problem som hämmar fortsatt utveckling och som vi på alla nivåer måste försöka påverka. Detta verksamhetsårs stora uppgift blir att tillsammans med Stockholms Idrottsförbund skapa en gemensam organisation. Vi ska på bästa sätt förena våra styrkor så att vi kan bli ännu mer effektiva på att stödja och utveckla våra föreningar och distriktsförbund. Vi har haft en arbetsgrupp som jobbat fram ett förslag och som båda styrelserna ställt sig bakom. Ett mycket spännande arbete är nu påbörjat och jag ser med tillförsikt på framtiden. För Stockholmsidrottens bästa! e Jan Ögren Fjellestad Ordförande SISU Idrottsutbildarna Stockholm VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 3
SPECIELLA SATSNINGAR 2011 OMORGANISATION Styrelsen för SISU Idrottsutbildarna Stockholm och SISU Idrottsutbildarna har satt upp högre krav och mål om att vi ska möta fler föreningar. Kraven och målen gäller både kommun- och föreningssidan. För att klara målen sjösattes i februari en stor omorgaisation då vi gick från att arbeta kommunvis till att arbeta idrottsvis. Detta innebär att föreningsutvecklarna arbetar med SDF:en och vi har anställt en person som kommunansvarig. SISU Idrottsutbildarna Stockholm träffade 770 föreningar under 2011 vilket är en ökning med 18 % från förra året. Det är ett positivt resultat som visar att omorganisationen var lyckad. Glädjande siffror visas även på kommunsidan där vi nu samarbetar med 25 av 26 kommuner. För föreningsutvecklarna har omorganisationen inneburit en stor förändring. Det har varit många nya kontakter och föreningar som de ska lära känna, men förändringen har varit positiv i och med att de kan dra nytta av en förenings goda arbete till andra föreningar inom en och samma idrott. Ett närmare samarbete med SDF:en är också möjligt i och med omorganisationen vilket bara ger fördelar. e SVENSK IDROTT VÄRLDENS BÄSTA Ett arbetsmaterial har arbetats fram under året, Svensk Idrott Världens bästa. Det är ett konkret material om hur man i sin förening kan arbeta fram en värdegrund och arbeta med implementeringen. Materialet har blivit ett riksmaterial och finns nu på SISU Idrottsutbildarna hemsida för nedladdning av alla SISU:s distrikt och föreningar. e UTMÄRKT FÖRENING Under andra året av Nacka Kommuns satsning på föreningsutveckling med projektnamn Utmärkt förening, har verksamheten permanentats. Första året genomfördes projektet som ett pilotprojekt med fem deltagande föreningar för att under år två utökas till tio föreningar. Som upptakt till år två genomfördes en kick-off under en helg i oktober med ett mycket aktuellt och bra program. Ämnena var kopplade till de områden som kommunen bestämt skall ingå i Utmärkt förening, vilket bl. a. är jämställdhet, säkerhet, medvetet ledarskap samt alkohol/droger. Tyvärr var antalet deltagare på konferensen inte så stort, men de närvarande var mycket nöjda med innehållet. Projektet har sedan gått vidare med enskilda kontakter med de tio nya föreningarna. En checklista har gåtts igenom med vad föreningen har för policydokument idag och vad man vill jobba vidare med. Processer kommer genomföras med alla föreningar under våren 2012 och i vissa fall även skräddarsydda utbildningar för föreningens styrelse, ledare och/eller föräldrar. Klart är också att kommunen kommer att satsa vidare på Utmärkt förening -projektet garanterat ett år till men med intention om minst tre år. e VÄRDEFULLT Under 2011 har fokus legat på att få ut kampanjmaterialet Värdefullt. Cirka 200 st. materialpaket har fördelats bland de idrottsföreningar där vi har sett att intresse finns för att arbeta med föreningens värdegrundsarbete. Materialet har mottagits väl och har hjälpt föreningarna att komma igång med sitt arbete. Fyra kommuner har bjudit in sina föreningar till föreläsningar med Värdegrund som tema. Tyvärr har intresset varit litet. 4 SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM
VERKSAMHETEN 2011 FÖRENINGSUTVECKLING Nisse Carnby, en av åtta föreningsutvecklare på SISU Idrottsutbildarna Stockholm, har arbetat hos oss sen 2003. En föreningsutvecklare arbetar med att inspirera och utveckla föreningarna i Stockholm och är en person som är bra att bolla ideér med. Vad är din utmaning i arbetet? I en region med över 3000 idrottsföreningar är det en pågående utmaning att ständigt möta fler föreningar. 1200 föreningar har ungdomsverksamhet och det är de föreningar som prioriteras i första hand. - Att hela tiden känna att man inte har tid att träffa alla föreningar är en stor utmaning, förklarar Nisse. Det gäller att hitta en bra balans mellan att träffa så många föreningar som möjligt och att göra ett bra jobb med dem man redan har kontakt med. Hela tiden är det en balans mellan kvalitet och kvantitet, fortsätter Nisse. Arbetssätt En förening kan kontakta oss själv, men oftast kontaktar våra föreningsutvecklare föreningarna. Efter första kontakten görs en behovsanalys sett till föreningens förutsättningar och behov. Utifrån den kommer vi sedan överens om de åtgärder som behövs. En förening som man redan har kontakt med träffar man oftast en gång innan säsongen drar igång för att ta reda på vad som behövs i verksamheten. - Jag träffar mina föreningar i genomsnitt två gånger/år. De man har väldigt bra samarbete med träffar jag cirka 3-4 gånger/ år, säger Nisse. Och däremellan har jag naturligtvis mail- och telefonkontakt också, fortsätter han. Det gäller att hitta en bra balans mellan att träffa så många föreningar som möjligt och att göra ett bra jobb med dem man redan har kontakt med. - Det roligaste med mitt arbete är att träffa människor i så många olika sammanhang och situationer. Det är mycket inspirerande när man märker att man kan göra skillnad i verksamheten, när man visar på möjligheter föreningarna inte har sett tidigare, berättar Nisse. Då Nisse Carnby numer tillhör en av de föreningsutvecklare som arbetat längst på kontoret har han stor erfarenhet att jämföra hur arbetet har förändrats de senaste åren. - När jag började för nio år sedan var vi mycket mer okända, föreningarna visste inte riktigt vilka SISU Idrottsutbildarna var. Förut var det alltid jag som tog kontakt med föreningarna, idag kan föreningarna oftare höra av sig själva, säger Nisse. En annan stor förbättring är att vi har ett mycket närmare samarbete med SDF:en sedan vi gått över till att arbeta idrottsvis. Verksamheten 2011 - Personligen är jag väldigt nöjd med mitt samarbete med seglingen, det har gått jättebra och vi har gjort ett jättelyft tillsammans, berättar Nisse. Jag ser fram emot nästa år, då jag tror att den nya organisationen kommer att skörda frukt, avslutar Nisse. e Nisse Carnby Kontaktperson för föreningar inom bågskytte, baseball - softball, golf, motorcykel, segling, skidor, skidskytte, sportdykning och vattenskidor. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 5
KSSS har vind i seglen Kungliga Svenska Segel Sällskapet, KSSS, är Sveriges största och äldsta segelsällskap. KSSS arrangerar läger, junior- och elitträning samt eskadersegling och har haft ett långt och givande samarbete med SISU Idrottsutbildarna Stockholm. Under 2011 har vi tillsammans med KSSS bland annat L-ABC-utbildat 180 st. vid 12 olika tillfällen, arrangerat HLR+L-ABC för tävlingsfunktionärer och haft ledarskapsutbildningar för lägercheferna. Enligt Annika Ljunglöf, junioransvarig på KSSS, har samarbetet med SISU Idrottsutbildarna Stockholm bara gett positiva fördelar. - Vi har stort behov att utbilda våra instruktörer i HLR inför alla läger vi arrangerar på somrarna. Det ordnar SISU Idrottsutbildarna mycket bra, berättar Annika Ljunglöf. KSSS samarbete med SISU Idrottsutbildarna Stockholm består av utbildningar, i stort sätt samma varje år, och studielitteratur. Mycket av KSSS lägerverksamhet sker i kurs- eller lärgruppsform som redovisas till oss. Det skapar resurser som finansierar utbildningarna av klubbens ledare. Hur går samarbetet med SISU Idrottsutbildarna Stockholm till? - Vi brukar träffa Nisse, vår föreningsutvecklare, och diskutera vad vi vill ha och behöver inför säsongen. Sen går han hem och bearbetar. Det är trevliga möten, vi får så mycket hjälp, berättar Annika. Nisse återkommer efteråt med förslag som vi diskuterar och bestämmer om vi ska köra på, fortsätter Annika. - Jag rekommenderar absolut alla att samarbeta med SISU Idrottsutbildarna Stockholm. Vill man ha, så får man, tycker Annika och låter nöjd. e Samverkan med kommuner Målet för 2011 var att samarbeta med alla kommuner. Vi har nästan lyckats uppnå det. Det är en kommun kvar och det samarbetet kommer att starta under 2012. Under våren genomfördes en kommunträff för tjänstemännen i nio kommuner. Fokusfrågor var presentation av SISU Idrottsutbildarna Stockholms nya organisation, hur och vem som arbetar samt hur vi kan samverka med kommunerna. Träffen uppskattades och en ny träff kommer att genomföras våren 2012. Många kommuner beställer uppdrag och har också bra idéer om hur vi kan samverka ännu mer i olika frågor. Under året har bra relationer byggts upp mellan kommunansvarig på SISU Idrottsutbildarna Stockholm och kommunerna. e Samverkan med specialdistriktsförbund, specialförbund och medlemsorganisationer Tillsammans med Stockholms Skolidrottsförbund bjöd SISU Idrottsutbildarna Stockholm in skolidrottsföreningarnas styrelser till en träff kallad Levande skol-if. Syftet var att inspirera ungdomar och deras vuxenstöd till fortsatt engagemang, fylla på med kunskap i föreningslära samt informera om idrottens administrativa verktyg IdrottOnline. Träffen genomfördes en eftermiddag i november på Engelbrektsskolan med totalt 51 deltagare från åtta föreningar. Stockholms Konståkningsförbunds samtliga 32 föreningar har kallats till två träffar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Stockholm. Den 25/10 föreläste Kim Rehnfeldt om föreningskunskap, samt 22/11 där Annika Eidfelt från arbetsgivaralliansen föreläste om arbetsgivarfrågor. Totalt deltog ca 20 föreningar. Under våren har SISU Idrottsutbildarna Stockholm träffat fem föreningar från Akademiska Idrottsförbundet tillsammans med SF för att informera om vår verksamhet, LOK och Idrottonline. SISU Idrottsutbildarna Stockholm har genomfört fyra utbildningar, två i våras samt två i höstas, i IdrottOnline för Handikappidrottens IF. Styrelsen i SDF:et har även genomfört utbildningen IFL-grund. I samband med deras årsmöte informerade vi om vår verksamhet och en HLRutbildning genomfördes också. 18/5 medverkade SISU Idrottsutildarna Stockholm på distriktets föreningsträff för Stockholm-Uppland Danssportförbund. 6 SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM
SISU Idrottsutbildarna Stockholm medverkade tillsammans med Stockholms Seglarförbund på tre nätverksträffar för Stockholms segelklubbar med ungdomsverksamhet (jollenätverket). 19-20/10 deltog SISU Idrottsutbildarna Stockholm i Svenska Seglarförbundets arrangemang Träffen. SISU Idrottsutbildarna Stockholm har samverkat med Stockholms Innebandyförbund genom att alla ledare som deltar i Stockholms innebandyförbunds utbildning Ledarlicens genomför en lärgrupp i sin förening med sina ledarkolleger eller aktiva. Den årliga ordförandekonferensen hos Stockholms Ishockeyförbund genomfördes i februari i samverkan med SISU Idrottsutbildarna Stockholm och SISU Idrottsutbildarna. Upplägget planerades gemensamt och konferensen hölls av Karin Karlsson, SISU Idrottsutbildarna, Michael Hansson Löfqvist, SISU Idrottsutbildarna Stockholm, och Ulf Klassson, konsult. Stockholms Basketdistriktsförbund håller, tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Stockholm, på med ett stort projekt som heter Jag ställer upp. Projektet handlar i stort om värdegrund, etik och moral och pågår fortfarande. Svenska Handbollsförbundet gör en stor satsning i hela Sverige med Idrottens Föreningslära handboll. SISU Idrottsutbildarna Stockholm genomför detta projekt på lokal nivå tillsammans med Stockholms Handbollsförbund. SISU Idrottsutbildarna Stockholm har ett nära samarbete med Stockholms Ishockeyförbund, framför allt med utbildningskommittén och kursadministrationen. Ishockeyn har som första idrott klivit över och använder sen årsskiftet samma utbildningsmodul som SISU Idrottsutbildarna, vilket ytterligare ökar möjligheten till samverkan. SISU Idrottsutbildarna Stockholm medverkar i ett 1-årigt projekt tillsammans med Stockholms Skidförbund som vänder sig till de alpina klubbarna med målet att rekrytera nya unga ledare. Som en del i projektet bjuds etablerade ledare från klubbarna in till en utbildning om stödjande miljöer. Den 24/5 informerade SISU Idrottsutbildarna Stockholm om samarbetsmöjligheter i samband med Stockholms Skidförbunds träff med ordförande och träningsansvarig i de alpina klubbarna. SISU Idrottsutbildarna Stockholm deltog med en informationsfolder i ett utskick från Stockholms Skidförbund till deras samtliga föreningar i Stockholm. SISU Idrottsutbildarna Stockholm medverkade, och var också initiativtagare, till en föreningsträff tillsammans med Stockholms Skidförbund för alla längdåkningsklubbar den 31/8. Även Svenska Skidförbundet samt Hanna Falk från Svenska Skidlandslaget medverkade. SISU Idrottsutbildarna Stockholm har haft samordning och planering av föreningsbesök tillsammans med Stockholms Seglarförbunds Sailcoach, Gunnar Hansson. SISU Idrottsutbildarna Stockholm har tillsammans med Stockholms Bordtennisförbund bjudit in alla Stockholms bordtennisföreningar till en träff med ett 20-tal föreningar och medverkade på deras klubbträff i november. Svenska Sportdykarförbundet höll 1/12 en föreningsträff där SISU Idrottsutbildarna Stockholm var initiativtagare. Vi informerade om vilka samarbetsmöjligheter som finns. Tillsammans med Svenska Squashförbundet genomförde SISU Idrottsutbildarna Stockholm en träff för att informera om SISU Idrottsutbildarna, LOK-stödet och IdrottOnline. Två föreningar deltog. 9/4 arrangerade Svenska Seglarförbundet en utbildning för segelskoleansvariga, där SISU Idrottsutbildarna Stockholm fick tid att informera om samarbetsmöjligheter. SISU Idrottsutbildarna Stockholm har tillsammans med Svenska Bouleförbundet och Stockholms Bouleförbund träffat de sju till åtta största föreningarna under hösten och informerat om SISU Idrottsutbildarna och Idrottonline. Svenska Fäktförbundet har varit hårda mot deras föreningar med att medlemsregistret ska hanteras digitalt i Idrott- Online. Därför genomförde SISU Idrottsutbildarna Stockholm, tillsammans med Stockholms Fäktförbund, en träff om medlemsregistret och LOK-stödet i Idrottonline. SISU Idrottsutbildarna Stockholm har genomfört samordning och planering av föreningsbesök tillsammans med Svenska Golfförbundets juniorkonsulenter. 7/3 arrangerade SISU Idrottsutbildarna Stockholm en utbildning i IOL-medlemsregister och LOK-redovisning för Stockholms Golfförbund. SISU Idrottsutbildarna Stockholm har, i mån av intresse, levererat nyheter till Stockholms Golfförbunds nyhetsbrev. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 7
Vinnande förening Vinnande Förening startade som en satsning för organisationsledare hösten 2007. Sedan dess har innehållet anpassats i takt med att nya erfarenheter gjorts kring satsningens innehåll och struktur. Syftet med satsningen är dock detsamma. De deltagande föreningarna får tillfälle och stöd att göra en översikt av sin verksamhetsinriktning för större engagemang, tydligare struktur och ökad effektivitet. Under 2011 har 22 föreningar deltagit i satsningen. Under arbetet med Vinnande Förening får de deltagande föreningarna tillfälle att vrida och vända på föreningens verksamhetsidé, reflektera kring vilka förhållningssätt som styr verksamheten samt skapa mål med tydliga strategier. Syftet är att tydliggöra föreningens verksamhet så att fler medlemmar ser helheten och kan identifiera var man som medlem kan bidra med sitt engagemang. Det pedagogiska förhållningssättet är upplevelsebaserat. Detta innebär att de deltagande föreningarna arbetar från start med sin egen verksamhet samt får jobba igenom verktyg och metoder som sedan används i förankringsarbetet hemma i föreningen. e Foto: Lasse Greilert Att delta i Vinnande Förening har inneburit att vi faktiskt tagit oss tid och jobbat igenom vad vår förening står för och vart vi vill. Detta borde vi gjort för flera år sen! Citat från Vinnande Förening-deltagare hösten 2011 8 SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM
UTBILDNING IdrottOnline IdrottOnline har växt under 2011. Fler funktioner, fler användare och större efterfrågan. Utbildningsmodulen (UTBM), Idrottslyftsmodulen och möjligheten att hantera LOK-stödet helt digitalt med närvarorapportering via IdrottOnline är några stora delar som markant ökat användandet. Ett flertal kommuner har även börjat acceptera IdrottOnlines närvarohantering som underlag för Aktivitetsstödet vilket ytterligare ökar användningsområdet för IdrottOnline. Utbildning Följande utbildningar har erbjudits i det ordinarie utbudet 2011: IdrottOnline Klubb - Hemsida - Grund IdrottOnline Klubb - Administration - Grund IdrottOnline - En genomgång av möjligheterna Under hösten har även fortsättningskursen testats och kommer lanseras som en del i ordinarie utbildningsutbudet våren 2012. Siffror, resultat, över årets IdrottOnlineutbildningar: Antal deltagare på de ordinarie IdrottOnlineutbildningarna i SISU Idrottsutbildarna Stockholms utbildningsutbud: 211. Antal uppdrag: 26 st, ca 250 deltagare. Antal deltagare som utbildats i IdrottOnline 2011: 461 st. Utveckling Samarbetet mellan SISU Idrottsutbildarna Stockholm och SIF har fortsatt under hela 2011 och arbetsgruppen består av: Tobias Wallerius (SISU) - utbildare Jukka Säteri (SIF) - LOK-stöd Michael Hansson Löfqvist (SISU) - utbildare/projektansvarig Under hösten har arbete genomförts för att utveckla formen på uppdragen. Tre tydliga paket har utformats för de uppdrag föreningarna beställer hem via sina föreningskonsulenter. Paket 1 - Medlemsregister och LOK-stöd - Medlemsregistet och fullständig närvarohantering av LOK-stödet Paket 2 - IdrottOnline Hemsida - Hemsidan för hela föreningen och alla lag/ grupper Paket 3 - Digitala SISU - Utbildningsmodulen för föreningen Ytterligare ett arbete har gjorts under hösten på SISU Idrottsutbildarna Stockholms hemsida. IdrottOnline har fått en box på första sidan och en yta på hemsidan. Ytan innehåller stöd för användare med länkar till olika delar av idrottonline.se och enkla instruktionsfilmer för en del grundläggande funktioner i IdrottOnline. e Ordinarie utbud Under 2011 erbjöd vi 43 st. utbildningar, under våren 25 st. och under hösten 18 st. Totalt antal deltagare under hela året var ca 800 personer. Vi genomförde sex stycken Plattformen med totalt 200 deltagare och två stycken Idrottens grundtränarutbildning där totalt 35 personer deltog. Utbildningarna med störst efterfrågan har varit våra ekonomiutbildningar Kassör grund och Nya redovisningsregler samt IdrottOnline-utbildningarna Grund - Hemsida och Grund - Administration. Under våren var även Mentalträning - praktisk workshop med Johan Plate och Modern sponsring välbesökta med över 50 deltagare. Några rader om vår kursfilosofi Tanken är att SISU Idrottsutbildarna Stockholm ska erbjuda utbildningar för alla målgrupper inom idrotten. Vi vill också möta behovet av de baskunskaper man behöver för att kunna prestera i respektive roll, t ex en grundkurs i arbetet som kassör, bli tryggare i ledarrollen genom Plattformen Idrottens barnoch ungdomsledarutbildning eller lära sig grunderna kring kostens betydelse för den som är aktiv. En viktig uppgift är också att erbjuda utbildningar som möter nya influenser och påverkansfaktorer för idrotten. e Uppdrag Antalet uppdrag under 2011 ligger på ungefär samma nivå som året innan, 307 st. Utvecklingen på uppdragssidan är dock markant de 3-4 senaste åren. De flest beställda uppdragen, se listan nedan, beror på de satsningar vi gjort på att utbilda föreningar i föreningskunskap och IdrottOnline, vilket är verksamheter som SISU vill fokusera på. En förening, KSSS, har gjort en stor satsning på att utbilda alla sina segelinstruktörer i L-ABC; de har bidragit stort till totala antalet genomförda L-ABC uppdrag. Ämnet ledarskap är ett så pass brett område så många utbildningar ryms under ämnet ledarskap. e 7 i topp bland uppdragen 2011 Antal uppdrag 1. Ledarskap 53 2. Processarbete 45 3. IFL (Idrottens föreningslära) 32 4. L-ABC 30 5. IdrottOnline 24 6. HLR 22 7. VBC (Världens Bästa Coach) 20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 9
PROJEKT FaR Fysisk Aktivitet på Recept Projektets första tre år (2005-2007) har syftat till att bygga ett nätverk av idrotts- och friskvårdsaktörer dit vården kan hänvisa sina FaR -patienter. Projektets huvudfokus är dess utbildningar av FaR -ledare som efter avslutad utbildning ska kunna erbjuda FaR -aktiviteter, samt projektets hemsida www.farledare.se som är vårdgivarnas sökportal av organisationer som erbjuder FaR -verksamhet. Ytterligare medel från landstinget har beviljats 2008-2011 vilket har gett oss en möjlighet att arbeta vidare parallellt med landstingets FaR -arbete. Under 2011 har projektets verksamhet lagts över på Stockholms Idrottsförbund. FaR -utbildningarna fortsätter dock att ligga under SISU Idrottsutbildarna Stockholm. Nätverket växer Under 2011 har Stockholms FaR -ledarnätverk växt med fler utbildade ledare. 11 st. FaR -ledarkurser har genomförts med totalt 208 deltagare (ökning med 50 st.). 7 av dessa var uppdragskurser (ökning med 4 st.). 2 st. nätverksträffar genomfördes med 54 deltagare (minskning med 7 st.). Totalt från projektets start har 1103 ledare utbildats. Förskrivningen av FaR växer Antalet recept som förskrivs ökar. Fler vårdgivare förstår nyttan av att använda FaR som ordination till att förebygga eller komplettera konventionell sjukvårdsbehandling. 2010: 7021 recept 2009: 5130 recept 2008: 3741 recept Med de här siffrorna blir det en årlig ökning med 37 %. 89 % av alla husläkarmottagningar förskriver FaR. 70 % av stockholmarna anser att sjukvården ska kräva att patienten ändrar sina vanor i stället för att få läkemedelsbehandling, om motion och ändrade kostvanor ger lika bra effekt. Hemsida På www.farledare.se finns 58 olika aktiviteter arrangerade av 159 olika idrotts- och friskvårdsaktörer med spridning över 26 kommuner och 14 stadsdelar. Dessa är tillgängliga för vården och individer som besöker sidan. Regionalt och nationellt arbete SISU Idrottsutbildarna Stockholm har medverkat med föreläsning vid fyra utbildningstillfällen för vårdpersonalen i deras FaR -utbildning. Stockholms FaR -ledarnätverk har medverkat med rollups och broschyrer vid landstingets olika seminariedagar kring FaR. Ett arbete med Botkyrka kommun har påbörjats för att i samverkan få vårdgivarna att förskriva FaR, få kommunens invånare att upptäcka FaR och att få fler FaR -aktörer att finnas tillgängliga för vården och individen. Möten och nätverksträffar med andra SISU/DF distrikt har genomförts för att delge Stockholms erfarenheter av att bygga upp FaR -verksamhet i sin region. e MARKNAD OCH KOMMUNIKATION Nya profilkläder Efter sommaren uppgraderades profilkläderna till personalen. Detta bidrar till en enhetlig och sammansvetsad organisation utåt sett. Kläderna är till för att användas vid all representation. Även alla föreläsare som representerar oss har tilldelats kläder som ska användas vid föreläsningar. e Ökning på marknad och kommunikation Under hösten anställdes en ny person på marknad och kommunikation. Tjänsten har utvecklats från 75 % till en 100 %-tjänst då man sett att behovet fanns. Ökningen innebär en ekonomisk fördel då allt material produceras internt. e Satsning på tre paket I november började arbetet med att ta fram tre paket som vi vill att föreningarna ska satsa ordentligt på. Paketen rör områdena; IdrottOnline, Vinnande förening samt Rekrytering. Syftet med paketen är att föreningsutvecklarna ska arbeta och presentera materialet utifrån samma underlag. Det bidrar till att alla föreningar får samma information samt att upplägget för eventuella uppdrag blir mer lättplanerat då önskemålen är samma från gång till gång. e 10 SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM
Foto: Towe Heimklo VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 11
EKONOMI ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen och utbildningschefen för SISU Idrottsutbildarna Stockholm avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Förbundet bedriver studie-, kultur- och utbildningsverksamhet för idrottens medlemsorganisationer. Medlemmar Antalet medlemmar är 70 specialdistriktsförbund samt tre övriga organisationer. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Vi noterar en minskning av kostnaderna för alla områden vilket kan härledas till ett mer effektivt arbetssätt samt bättre ekonomisk styrning. Intäkterna minskar något, främst beroende på att ett antal stora projekt är slutförda, men uppvägs av ett större statsbidrag. Framtida utveckling Den positiva trenden med ökat antal lärtimmar har fortsatt och ger oss en ökad del av statsbidraget. Personalstyrkan måste i framtiden stärkas för att säkerställa den ökande verksamheten. Det egna kapitalet bör minst bibehållas och i en framtid stärkas. Styrelsens strävan är att genom ett förändrat arbetssätt nå ut till fler av våra föreningar och därigenom öka kunskapen om SISU Idrottsutbildarna Stockholm. RIM beslutade att samtliga DF/distriktsförbund och SISUdistrikt ska ha ett gemensamt kansli så att föreningarna och SDF:en har en ingång till de två regionala stödorganisationerna, vilket styrelserna för Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm har välkomnat. Det innebär att en gemensam distriktsidrottschef ska anställas av RF/SISU-riks. Sammantaget kommer dessa förändringar att påverka förbundets budget och verksamhet. Förändringar som känns spännande och utmanande för idrottsrörelsen i vårt distrikt. Resultat och ställning Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr): 2011 2010 2009 2008 Verksamhetens intäkter 15 225 15 336 14 917 13 832 Årets resultat 497-1 298 537 444 Årets resultat efter ianspråktagande och reservering av ändamålsbestämda medel 771-1 064 1 075 428 Balansomslutning 6 062 5 648 6 678 6 285 Eget kapital 2 252 2 028 3 327 2 790 Medeltalet anställda 15 15 14 13 Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tkr där ej annat anges. 12 SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM
RESULTATRÄKNING (TKR) BALANSRÄKNING (TKR) Verksamhetens intäkter Not 2011 2010 TILLGÅNGAR Not 2011 2010 Uppdrags- och kursintäkter 1 5 070 5 893 Offentligrättsliga bidrag 2 10 156 9 443 15 225 15 336 Verksamhetens kostnader Utbildningskostnader 3-4 215-5 162 Övriga rörelsekostnader 4-2 349-2 980 Personalkostnader 5-8 159-8 309 Avskrivningar 6-87 -204-14 810-16 655 Verksamhetens resultat 416-1 319 Resultat från finansiella investeringar 7 Utdelning värdepapper 53 17 Ränteintäkter och liknande poster 28 4 Räntekostnader och liknande poster 0 0 81 21 Årets resultat 497-1 298 Fördelning av årets resultat Årets resultat enligt resultaträkning 497-1 298 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 447 681 Reservering av ändamålsbestämda medel 9-173 -447 Kvarstående belopp för året 771-1 064 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 6 65 151 Finansiella anläggningstillgångar Räntefond 7 2 422 2 869 Summa anläggningstillgångar 2 487 3 020 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 895 589 Övriga kortfristiga fordringar 47 34 Förutbet. kostnader och upplupna intäkter 8 550 417 1 492 1 040 Kassa och bank 2 082 1 588 2 082 1 588 Summa omsättningstillgångar 3 574 2 628 Summa tillgångar 6 062 5 648 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Ändamålsbestämda medel 173 446 Balanserat kapital 2 078 1 582 Summa eget kapital 2 252 2 028 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 470 374 Övriga kortfristiga skulder 297 269 Uppl. kostnader och förutb. intäkter 10 3 043 2 977 Summa kortfristiga skulder 3 810 3 620 Summa eget kapital och skulder 6 062 5 648 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 13
Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen. Redovisningen har skett enligt Bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed i Sverige. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år, om inte annat anges nedan. Tillgångar och skulder har i likhet med tidigare år värderats till anskaffningsvärden om ej annat anges i not. Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. De planmässiga avskrivningarna är 5 år för inventarier och 3 år för datorer. Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag intäktsredovisas i den period utbetalningen avser. Likaledes intäktsredovisas uppdragsersättningar och utförda tjänster utifrån bokföringsmässiga grunder. Från och med 2007 års redovisning resultatförs samtliga bidrag det år de utbetalas, och reserveras under ändamålsbestämda medel under Eget kapital istället för att intäktsmässigt flyttas till nästkommande år. Verksamhetens kostnader En utgift bokförs i resultaträkningen när SISU Idrottsutbildarna Stockholm har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller liknande. Eget kapital Eget kapital utgörs av Balanserat kapital och ändamålsbestämda medel. Balanserat kapital omfattar tidigare års överskott samt årets resultat. I ändamålsbestämda medel ingår övriga avsättningar för åtaganden som ska infrias i framtiden. När SISU Idrottsutbildarna Stockholm belastas med kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter av för ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp. Not 1 Uppdrags- och kursintäkter 2011 2010 Kursintäkter 739 1 090 Uppdragsintäkter 4 198 4 736 Försäljningsintäkter 141 17 Ersättning DF-uppdrag 0 0 Extra stöd från DF 0 50 Summa uppdrags- och kursintäkter 5 070 5 893 Not 2 Offentligrättsliga bidrag 2011 2010 Kommunbidrag 2 063 1 872 Statsbidrag 6 617 6 254 Statsbidrag, verksamhetsutvecklingsstöd 323 322 Landstingsbidrag 900 900 Projektbidrag 0 95 Bidrag för arbetskraft 94 0 Övriga rörelseintäkter 159 0 Summa offentligrättsliga bidrag 10 156 9 443 Not 3 Utbildningskostnader 2011 2010 Utbildningsmaterial 445 351 Övriga utbildningskostnader 2 648 3 472 Konsultarvoden (F-skatt) 920 1 199 Övriga externa kostnader 202 140 Summa utbildningskostnader 4 215 5 162 Not 4 Övriga rörelsekostnader 2011 2010 Lokalkostnader 873 887 Administrationskostnader 1 314 1 902 Bidrag till DF (landstingsbidrag till Södermanland och Uppland) 162 191 Summa övriga rörelsekostnader 2 349 2 980 14 SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM
Not 5 Medelantalet årsanställda, löner och ersättningar, sjukfrånvaro mm Medelantalet årsanställda 2011 2010 Antal anställda (män) 9 8 Antal anställda (kvinnor) 6 7 Totalt medelantal årsanställda 15 15 Antal styrelseledamöter 2011 2010 Antal män 4 4 Antal kvinnor 4 4 Totalt antal styrelseledamöter 8 8 Löner och andra ersättningar 2011 2010 Styrelse 35 13 Övriga anställda * 5 570 5 576 Totala löner och ersättningar 5 605 5 589 Sociala kostnader enligt lag och avtal 2 140 2 118 Varav pensionskostnader (premier samt särskild löneskatt) [375] [384] *) Utbildningschefen är anställd av SISU Idrottsutbildarna och innefattas därför inte i uppgifter om löner och pensionskostnader. Not 6 Avskrivningar, inventarier och datorer 2011 2010 Ingående anskaffningsvärde, inventarier 388 360 Korrigering -91 0 Inköp 0 28 Utgående ack. anskaffningsvärden 297 388 Ingående anskaffningsvärde, datorer 749 652 Korrigering -165 0 Inköp 0 97 Utrangering -40 0 Utgående ack. anskaffningsvärden 544 749 Ingående avskrivningar, inventarier -284-216 Korrigering 53 0 Årets planenliga avskrivning -36-68 Utgående ack. avskrivningar -267-284 Ingående avskrivningar, datorer -702-566 Korrigering 209 0 Utrangering 35 0 Årets planenliga avskrivning -51-136 Utgående ack. avskrivningar -509-702 Bokfört värde 65 151 Not 7 Finansiella anläggningstillgångar 2011 2010 Swedbank räntefond 2 422 2 869 Summa finansiella tillgångar 2 422 2 869 Resultat från finansiella investeringar Värdeökning av Swedbanks räntefond 53 17 Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Interimsfordringar 2011 2010 Förutbetalda kostnader 329 142 Upplupna intäkter 221 275 Summa interimsfordringar 550 417 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 15
Not 9 Förändring av eget kapital Ändamåls- Balanserat Totalt bestämt kapital eget kapital Belopp vid årets ingång 447 1 581 2 028 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel -447 - -447 Reservering av ändamålsbestämda medel 173-173 Årets resultat - 497 497 Utgående balans 173 2 078 2 252 Förändring av ändamålsbestämda medel Ingående Utnyttjade Tillförda Utgående balans medel medel balans Uppdrag förening 65-65 175 175 Uppdrag SDF 107-107 9 9 Uppdrag kommun 249-249 -11-11 Vinnande Förening 25-25 0 0 Summa 446-446 173 173 Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Interimsskulder 2011 2010 Upplupna semesterlöner 747 801 Upplupna soc. avg. på semesterlöner 230 252 Skuld till förening 1 787 1 399 Övriga interimsskulder 279 525 Summa interimsskulder 3 043 2 977 16 SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM
Solna 2012-02-22 Eva Arfwedson Utbildningschef Jan Ögren Fjellestad Mari Anzén Thomas Claesson Ordförande Hans Drugge Mia Petré Lennerman Inga Lill Norlin Frej Söderlund Ingbritt Ekman Personalrepresentant Vår revisionsberättelse har avgivits 2012-02 Håkan Fjelner Auktoriserad revisor Finnhammars Revisionsbyrå AB Krister Holmgren Godkänd revisor Finnhammars Revisionsbyrå AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 17
REVISIONSBERÄTTELSE Till förbundsstämman i SISU Idrottsutbildarna Stockholm (Org.nr 802012-3355) Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för SISU Idrottsutbildarna Stockholm för år 2011-01-01 2011-12-31. Styrelsens och utbildningschefens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och utbildningschefen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovis-ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ända-målsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisnings-lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens och utbildningschefens förvaltning för SISU Idrottsutbildarna Stockholm för år 2011-01-01 2011-12-31. Styrelsens och utbildningschefens ansvar Det är styrelsen och utbildningschefen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller utbildningschefen har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalanden Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter och utbildningschefen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Håkan Fjelner Auktoriserad revisor Finnhammars Revisionsbyrå AB Krister Holmgren Godkänd revisor Finnhammars Revisionsbyrå AB 18 SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM
ORGANISATION Styrelse Utbildningschef Verksamhetsstöd och administration Marknad och kommunikation Team Utbildning Kurser och Föreläsningar Uppdrag Team Föreningsutveckling Utveckling och utbildning inom föreningarna Projekt Styrelse Valberedning Håkan Björk Bo Furugård Doris Högne Rydheim Anita Jonsson Kjell Tallén Jan Ögren Fjellestad Hans Drugge Frej Söderlund Mari Anzén Inga Lill Norlin Ingbritt Ekman Thomas Claesson Mia Petré Lennerman Personal Eva Arfwedson Kristoffer Berg Thomas Björkman Nils Carnby Ingbritt Ekman Michael Hansson Löfqvist Marie Hedlund Gunilla Lindström Marino Miskulin Håkan Nilsson Bengt Svensson Leif Tormér Tobias Wallerius Nyanställda Carina Sjölander 2011-03-15 Sandra Ohlson 2011-08-08 Stina Gällroos 2011-08-29 Katrin Söderberg 2011-09-19 Personal som slutat Annika Hermansson 2011-01-21 Patrice Nilsson 2011-05-31 Carina Oddsberg 2011-05-11 Hanna Wigertz Qvist 2011-08-12 Anna Winberg 2011-07-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 19
STATISTIK Verksamhet per idrott 2011 Antal kultur-, föreläsning- Antal Antal Varav och utbildnings Beskrivning arrangemang deltagare kvinnor timmar totalt Akademisk idrott 8 29 9 16 Amerikansk fotboll 8 40 10 56 Badminton 35 169 65 157 Bandy 125 1 235 190 2 276 Bangolf 4 44 5 8 Baseboll och Softboll 16 82 10 93 Basketball 503 3 865 976 8 087 Bilsport 10 84 26 130 Bob och Rodel 1 38 27 16 Bordtennis 28 122 14 115 Boule 12 41 10 88 Bowling 19 109 29 119 Boxning 10 48 4 278 Brottning 2 8 122 Budo och Kampsport 33 146 75 436 Bågskytte 9 65 12 115 Casting 1 3 1 1 Curling 3 21 6 18 Cykel 1 7 25 Danssport 14 193 113 156 Dart 2 12 3 4 Dövidrott 10 37 14 36 Flygsport 75 606 80 2 745 Fotboll 1 337 9 636 1 937 14 722 Friidrott 220 1 588 691 1 771 Fäktning 43 339 99 278 Golf 478 3 168 1 198 5 049 Gymnastik 93 663 537 458 Gång och Vandring 1 3 2 1 Handboll 443 3 173 1 297 3 948 Handikappidrott 23 151 42 176 Innebandy 233 1 760 776 1 267 Ishockey 545 4 786 722 6 607 Judo 7 102 40 55 Kanot 17 123 30 106 Karate 15 72 32 129 Klättring 373 1 547 624 2 490 20 SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM