Regeringsbeslut 47 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen har beslutat om Statens musikverks verksamhet för budgetåret (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Statens musikverk och nedan angivna anslag. Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav Publik och tillgänglighet Statens musikverk ska redovisa den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Statens musikverk ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besök på myndighetens museer. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar som Myndigheten för kulturanalys lämnar. Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 registrator@culture.ministry.se Besöksadress Telefax Drottninggatan 16 08-405 13 06
Prognoser 2016 Statens musikverk ska redovisa utgiftsprognoser för 2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast 22 februari 3maj 26 oktober Lokalkostnader Statens musikverk ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för enligt följande: hyra el och uppvärmning reparationer och underhåll övriga driftskostnader Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd. Regionalt utfall Statens musikverk ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Sponsring Statens musikverk ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. Resultatredovisning Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. 2 Organisationsstyrning Samverkan Statens musikverk ska lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället. Sidan 2 av 6
3 Uppdrag Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 Statens musikverk ska i dialog med Umeå kommun se över möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas Kulturhuvudstad 2014. Ökat regionalt perspektiv Statens musikverk ska redovisa hur myndigheten utifrån ett regionalt perspektiv avser att utveckla sitt arbete för att verksamheten i högre utsträckning ska ge effekter i hela landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet(Kulturdepartementet) senast den 3 september. Det statliga stödet till arrangörer inom musikområdet Statens musikverk ska samråda med Konstnärsnämnden och Statens kulturråd i arbetet med att kartlägga och analysera arrangörsverksamhet på musikområdet. Analysen ska bl.a. omfatta uppnådda resultat, övriga aktörers medfinansiering i verksamheter som får statligt stöd samt bedömningar om huruvida det nuvarande statliga stödet, inom befintliga budgetramar, kan vidareutvecklas för att stödet ska bli än mer ändamålsenligt och i ökad grad bidra till de nationella kulturpolitiska målen. Uppdraget ska redovisas gemensamt av Statens kulturråd och Konstnärsnämnden till Regeringskansliet(Kulturdepartementet) senast den 15 januari 2013. FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) 2:3 Statens musikverk (Ramanslag) Disponeras av Statens musikverk 104 062 ap.1 Statens musikverk- del till Statens musikverk(ram) 104 062 Villkor för anslag 2:3 ap.1 Statens musikverk - del till Statens musikverk Av anslagsposten ska minst 25 miljoner kronor fördelas enligt förordningen(2010:1921) om statsbidrag till musiklivet. Sidan 3 av 6
4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp 2:3 Statens musikverk ap.1 2 525 3 % 0 Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen (2011:223) 4.3.2 Omfördelning av anslagssparande Omfördelning från anslag/ap 1 2:3 Statens musikverk Omfördelning till Belopp (tkr) Belopp andel (%) anslag/ap 2 2:3 ap.3 2:3 ap.1 100 % 2:3 ap.2 2:3 ap.1 100 % 1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur 2 Anslag och anslagsposter är angivna med års nomenklatur 4.3.3 Avslutade anslagsposter Anslag/ap 2:3 Statens musikverk ap.2 ap.3 Anslagstyp ram ram 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl 7 kap 1 budgetlagen) 30 000 Räntekontokredit (enl 7 kap 4 budgetlagen) 10 757 Sidan 4 av 6
5.2 Utbetalningsplan Till Statens musikverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp -01-25 6 590-02-25 16 590-03-25 6 590-04-25 6 588-05-25 16 588-06-25 6 588-07-25 6 588-08-25 6 588-09-25 6 588-10-25 6 588-11-25 11 588-12-25 6 588 Summa 104 062 Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens musikverks disposition enligt detta regleringsbrev är: 2:3 ap.1 Statens musikverk- del till Statens musikverk 6 Avgifter och bidrag 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras Verksamhet +/- t.o.m. 2010 Verksamhet med full kostnadstäckning +/- 2011 Int. Kost. +/- Ack. +/- utgå. Försäljning av varor 44 40 340 300 40 124 Undersökningar, utredningar och andra tjänster 0 0 0 0 0 0 Summa 44 40 340 300 40 124 Övrig avgiftsbelagd verksamhet Entréer och visningar 0 0 770 0 770 770 Övrigt 0 0 1 730 0 1 730 1 730 Summa 0 0 2 500 0 2 500 2 500 Sidan 5 av 6
6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Statens musikverk ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna. 6.5 Villkor för bidragsfinansierad verksamhet Statens musikverk får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå. På regeringens vägnar Lena Adelsohn Liljeroth Hans Enflo Kopia till Riksdagen, kulturutskottet Riksrevisionen Statsrådsberedningen, internrevisionen Finansdepartementet/BA Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi Ekonomistyrningsverket Riksgäldskontoret Statens kulturråd Myndigheten för kulturanalys Riksförbundet Sveriges museer Umeå kommun Sidan 6 av 6