INVESTERINGSPROGRAM Fsk skola

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 Fsk skola Förskola/skola Nr Total investerings utgift Prio Totalt totalt KS finansiering till riktade objekt Lundbyskolan Reinvestering samt utökning 1 fsk avd X 22 1 100 000 7 176 5 476 KS 7 176 7 176 Lillåns skola 7-9 Reinvestering X 24 2 50 000 5 000 5 000 KS 5 000 5 000 5 000 Vintrosa skola Reinvestering X 43 2 50 000 5 000 5 000 KS 5 000 5 000 5 000 10 000 17 176 17 176 KS finansiering volympott Rinkaby förskola Ombyggn bef byggnad Rinkaby förskola, utökn 2 avd, totalt 4 avd X 6 1 5 000 3 900 500 Volym 3 900 3 900 3 900 3 900 Glanshammar förskola Utökning 1 avdelning X 7 1 2 250 550 Volym 2 250 2 250 2 250 2 250 Sidensvansen Ersätting gamla Sidensvansen, utökn 1 avd totalt 5 avd X 11 1 2 950 1 250 Volym 2 950 2 950 2 950 2 950 Villekulla förskola Permantent tillbyggnad utökn 1 avd samt reinvestering kök X 13 1 11 000 2 800 1 100 Volym 2 250 2 800 2 800 2 800 Växthuset Utökning 1 fsk avd, totalt 5 avd X 16 1 2 800 1 100 Volym 1 400 2 800 2 800 2 800 Ny förskola Lillån Permanent lösning ers 4 tillf fsk avd samt utökn 1 avd inkl kök X 20 1 27 500 4 975 1 575 Volym 4 975 4 975 4 975 Ny förskola Vivalla Permanent lösning ers 4 tillf fsk avd samt utökning med 1 avd X 26 1 27 500 3 550 1 850 Volym 3 550 3 550 3 550 Ny förskola Vivalla Permanent lösning ers 4 tillf fsk avd samt utökning med 1 avd X 26 1 27 500 3 550 1 850 Volym 1 775 3 550 3 550 Nyponlunden/Mellringe Utökn 4 avd fsk, ev kan Paletten lämnas X 29 1 22 000 9 000 2 200 Volym 9 000 9 000 9 000 9 000 Ekeby-Almby förskola Permanent lösning ers 3 tillf fsk avd samt utökning med 1 avd X 34 1 22 000 2 830 1 130 Volym 1 415 2 830 2 830 Marieberg förskola Permanent lösning, utökning 3 avd fsk, totalt 4 avd X 37 1 22 000 6 450 1 350 Volym 6 875 6 450 6 450 Förskola Brunnen Permanent lösning ers 2 tillf fsk avd samt utökning med 3 avd, totalt 5 avd X 38 1 27 500 7 400 2 300 Volym 7 400 7 400 7 400 Garphyttans förskola Från tillfällig lösning till permanent lösning, utökn med 1 avd totalt 5 avd X 46 1 27 500 4 450 2 750 Volym 4 450 4 450 4 450 4 450 26 200 54 140 56 905 56 905 Egenfinanisering inom ram Hampetorps skola Del av skolan anpassas till förskola 1 1 500-65 -65 Egen -65-65 -65-65 Askers skola Viss anpassning av skolan till förskola 2 1 1 000-240 -240 Egen -120-240 -240-240 Odenskolan Ev viss anpassning för att möta åk 4 elever 3 1 200 20 20 Egen 10 20 20 20 Råby förskola Permanent förskola med 2 avd på Stora Mellösa skola 4 1 11 000-300 -300 Egen -150-300 -300-300 Lillkyrka förskola En permanent fsk avd, totalt 4 avd 5 1 371 371 Egen 371 371 371 371 Glanshammars skola Samord av fritidsgård och skola 8 1 300 84 84 Egen 84 84 84 84 Förskola öster Permanent lösning ers 4 tillf fsk 10 1 Egen Villekulla förskola Ext förhyrning paviljong 12 1 Egen 420 Ny förskola på Norr Gå ur Norrlunden 14 1 Egen Engelbrektsskolan Flytt till WU. Tillkommer kostnad för lokalanpassn samt vilken vht som ska inrymmas, steg 2 15 1 4 716 4 716 Egen 5 457 5 457 5 087 4 716 Lillån Temporär 2 avd fsk 17 1 Egen 3 720 Ervalla Temporär 2 avd fsk Temporär 2 avd fsk 18 1 Egen 3 720 Vivallaskolan Idrottshall 19 1 300 300 Egen 150 300 300 300 Lillåns skola kök Reinvestering av kök 21 1 15 000 1 500 1 500 Egen 1 500 1 500 Vivallaskolan Flytt av fsk adm lokal till skolan 25 1 1 000 Egen 300 300 Leklustans förskola Permanenta lösning, 6 fsk avd 32 1 2 400 2 400 Egen 1 200 2 400 2 400 2 400 Marieberg förskola 1 tillfällig fsk avd, Knorren 33 1 Egen 850 425 Förskola på Ladugårds-/Sörbyängen Permanent lösning ers 4 tillf fsk avd, Äventyret 35 1 22 000-431 -431 Egen -216-431 -431 Sörby gårds förskola Avveckla Sörby gård, bygga om Fröet till 2 avd fsk 39 1 5 300 Egen Almbyskolans kök Reinvestering kök 40 1 22 000 2 200 2 200 Egen 1 100 2 200 2 200 2 200 1 av 20

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 Fsk skola Förskola/skola Total investerings utgift totalt Nr Prio Totalt Eklunda skolan Lokalanpassning till F-3 41 1 1 000 100 100 Egen 100 100 100 100 Förskola i Vintrosa skola Fsk kan inte vara kvar i skolan, tillf paviljong. Permanent fsk i samband med reinv av skolan 44 1 Egen 850 850 Förskola i Vintrosa Permanent lösning 45 1 5 500-300 -300 Egen 125-300 -300 Ersättningslokal för Violen Ersättningslokal 2 avd fsk Violen (uppsagd av brf) 47 1 11 000 693 693 Egen 347 693 693 693 Förskolan Marklyckan Ersättningslokal 1 avd fsk på Marklyckan 48 1 4 500 450 450 Egen 225 450 450 450 Rostaköket Lokalanpassning kök 49 1 30 000 3 000 3 000 Egen 3 000 3 000 3 000 Lokalanpassning fsk i Haga Konsekvens effektivisering 50 1 1 000 Egen Mikaelskolan Lämna B-huset 51 1-825 -825 Egen -825-825 -825-825 WUC Skolan lämnas 2012-06-30 52 1-10 803-10 803 Egen -10 803-10 803-10 803-10 803 Rudbecksskolan Återförhyrning, delar av lokaler på Ru, Bou och Vuxam 53 1 Egen Virginska skolan Lokaleffektivisering 54 1-5 850-5 850 Egen -5 850-5 850-5 850-5 850 Virginska skolan Anpassn Hotell och restaurang 55 1 4 000 520 520 Egen 520 520 520 520 Risbergska skolan Anpassning 56 1 1 000 100 100 Egen 100 100 100 100 Tullängs skolan Anpassning VVS program samt fordonsprogram 58 1 Egen Karolinska skolans matsal 59 1 Egen Ervalla förskola Permanent lösning 3 avd 23 2 16 500 905 905 Egen 453 905 905 905 Wallerska skolan Anpassning för tvåparallellig skola 28 2 10 000 1 000 1 000 Egen 500 1 000 1 000 1 000 Almby södra Lokalanpassning 30 2 50 50 Egen 50 50 50 50 Brunnsskolan Reinvestering kök 31 2 1 200 1 200 Egen 1 200 1 200 1 200 1 200 Förskolan Adolfsberg Bygglovet går inte att förlänga 42 2 11 000 157 157 Egen 157 157 157 Anpassning Norrbyskolan Översyn fsk-/grsklokaler, anv Norrby tillsammans med OP 9 Egen Kvinnersta skolan 57 700 700 60 60 Egen 60 60 60 60 Ospec pott 60 2000 Egen 2 000 2 000 2 000 2 000 5 974 4 468 3 383 3 012 FÖRSKOLA SKOLA TOT 32 174 68 608 77 464 77 093 2 av 20

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 Vård o omsorg Vård och omsorg Nr Total investerings utgift Prio Totalt totalt KS finansiering till riktade objekt Hagagården X 62 000 23 790 5 200 KS 6 860 23 790 23 790 23 790 23 790 Tullhuset X 50 000 40 300 6 400 KS -2 010-21 100 38 300 40 300 40 300 Tullhuset omställning X KS 500 1 500 Översyn vård- och omsorgsboende inkl ökat brandskydd KS 1 000 Översyn vård- och omsorgsboende inkl ökat brandskydd 6 000 6 000 KS 6 000 6 000 6 000 6 000 Översyn vård- och omsorgsboende inkl ökat brandskydd 8 000 8 000 KS 8 000 8 000 8 000 Ökat brandskydd i övriga vård- och omsorgsboenden 4 vård- och omsorgsboenden 2013 2 000 2 000 KS 2 000 2 000 2 000 2 000 Ökat brandskydd i övriga vård- och omsorgsboenden 4 vård- och omsorgsboenden 2014 2 000 2 000 KS 2 000 2 000 2 000 Ökat brandskydd i övriga vård- och omsorgsboenden 4 vård- och omsorgsboenden 2015 2 500 2 500 KS 2 500 2 500 Nytt boende väster 37 600 9 000 KS 37 600 37 600 6 350 12 190 80 090 122 190 122 190 Egenfinanisering inom ram Brolyckan Myndighetskontor * * Egen Stallet Dagvård * * Egen Reducering av platser i tvårumslägenheter effekt osäker -7 700 Egen -7 700-7 700-7 700 Demencentrum 350 Egen 350 350 350 OP/Glanshammar hemvård (Norrby) 400 400 Egen 400 400 400 400 Norrbyhemmets kök 400 400 Egen 400 400 400 400 Demendagvård flytt från Södermalmshemmet 400 400 Egen 400 400 400 400 Hemtj lokal Varberga 1 600 1 600 Egen 1 400 2 000 1 600 1 600 1 600 Marklyckans kök 2 300 2 300 300 300 Egen 350 300 300 300 1 400 3 550-4 250-4 250-4 250 Inventarier Myndighetskrav 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 280 700 Egen 1 000 1 000 1 000 Årlig inventariepott 40 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 24000 6000 Egen 8 000 8 000 8 000 Marklyckans kök 2 300 2 300 3 av 20 KS

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 Vård o omsorg Vård och omsorg Nr Total investerings utgift Prio Totalt totalt Hagagården 3 800 3 800 KS Tullhuset 5 000 5 000 KS Nytt boende väster 5 000 5 000 12 800 11 300 14 000 14 000 9 000 9 000 9 000 9 000 Vård och omsorg/soc tjänst totalt 7 750 15 740 84 840 126 940 126 940 4 av 20

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 Socialtjänst Socialtjänst Nr Total investerings utgift Prio Totalt totalt KS finansiering till riktade objekt Familjecentral Vivalla X 300 300 KS 300 300 300 300 Barnahus flytt till Rättscentrum 50 50 KS 50 50 50 50 Kvinnocentrum flytt till Rättscentrum 255 255 KS 255 255 255 255 Ängen familjecentral X 1 959 1 959 KS 1 959 1 959 1 959 1 959 1 959 1 959 2 564 2 564 2 564 2 564 Egenfinanisering inom ram Ankomstbo ensamkom barn 400 400 Egen 400 400 400 400 400 Bostad 10 nya lgh m Ria Dorkas 120 120 Egen 120 120 120 120 Åbackegatan ensamkom barn 800 800 Egen 400 800 800 800 800 Utökade ytor myndighetskont 330 330 Egen 330 330 330 330 800 1 650 1 650 1 650 1 650 Soc tjänst totalt 3 918 4 523 4 523 4 523 4 523 5 av 20

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 LSS Nr Total investerings utgift Prio Totalt totalt KS finansiering till riktade objekt Brandskydd gruppbostäder 1 000 1 000 KS 1 000 1 000 1 000 1 000 Brandskydd gruppbostäder 1 000 1 000 KS 1 000 1 000 1 000 Brandskydd gruppbostäder 1 000 1 000 KS 1 000 1 000 1 000 2 000 3 000 3 000 KS finansiering volympott Servicebostad Loggatan X 400 5 510 450 Volym 2 755 5 510 5 510 5 510 5 510 Udda boende X 4 000 3 000 500 500 500 1 500 1 500 Volym 500 1 000 1 500 1 500 1 500 Gruppbostad Peppargatan X 6 340 1 220 Volym 5 284 6 340 6 340 6 340 Gruppbostad Britagatan X 6 180 1 060 Volym 5 150 6 180 6 180 6 180 Trollbärsgatan X 1 000 300 Volym 860 860 1 000 1 000 Daglig verksamhet X 1 000 300 Volym 1 000 1 000 1 000 1 000 Tllbyggnad Mossen X 2 000 250 250 Volym -200 250 250 250 Mobilt stödteam X 2 700 300 Volym 2 700 2 700 2 700 2 700 Ny lokal Hälso och sjukvårdsenhet X 300 300 300 Volym 300 300 300 300 Gruppbostad 2014 X 6 420 1 300 Volym 6 420 6 420 6 420 Gruppbostad 2014 X 6 420 1 300 Volym 6 420 6 420 6 420 Daglig verksamhet 2014 X 1 000 300 Volym 1 000 1 000 1 000 Gruppbostad 2015 X 6 420 1 300 Volym 6 420 6 420 Gruppbostad 2015 X 6 420 1 300 Volym 6 420 6 420 Daglig verksamhet 2015 X 1 200 500 Volym 1 200 1 200 Mobilt stödteam 2015 X 2 700 300 Volym 2 700 2 700 Gruppbostad 2016 X 6 420 1 300 Volym 6 420 Gruppbostad 2016 x 6 420 1 300 Volym 6 420 Gruppbostad 2016 X 6 420 Volym 6 420 Inventarier X 1 300 1 800 1 800 1 800 4 400 6 600 2 300 2 300 2 300 3 255 21 604 38 480 55 360 74 620 Utöver avsatt volymutrymme Gruppbostad 2014 6 420 1 300 Volym 6 420 6 420 6 420 Gruppbostad 2014 6 420 1 300 Volym 6 420 6 420 6 420 Gruppbostad 2014 6 420 1 300 Volym 6 420 6 420 6 420 Gruppbostad 2015 6 420 1 300 Volym 6 420 6 420 Gruppbostad 2015 6 420 1 300 Volym 6 420 6 420 Gruppbostad 2015 6 420 1 300 Volym 6 420 6 420 Gruppbostad 2016 6 420 1 300 Volym 6 420 Gruppbostad 2016 6 420 1 299 Volym 6 420 Inventarier 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 19 260 38 520 51 360 6 av 20

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 LSS totalt Total investerings utgift Nr Prio Totalt LSS totalt 4 400 6 600 3 500 3 500 3 500 3 255 22 604 59 740 96 880 128 980 7 av 20

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 Trafik och miljö Trafik och miljö Nr Prio totalt Stadsliv och city 6 300 7 200 1 500 26 500 35 500 5 074 196 125 571 807 1 350 3 362 Överfört från 2011 2 800 196 196 KS 49 196 196 196 196 Ekers 3.1 8 000 560 KS 140 560 Gångstråk resecentrum-stadskärnan 3.2 3 1 000 700 129 KS 18 82 119 119 119 Skattehustorget 3.3 4 000 280 KS 70 Gamla gatan 3.4 1 000 70 KS 18 70 70 70 70 Henry Allards park 3.5 500 35 KS 9 35 35 Teater 3.6 2 500 2 500 350 KS 44 219 Stråket slottet -stadsparken 3.7 1 000 1 000 1 000 228 KS 18 88 158 Fisktorget 3.8 16 000 840 KS 280 Vasaplatsen 3.9 KS Stortorget - Trädgårdsgatan 3.10 10 000 700 KS 175 Skateboardpark i Drottningparken 3.11 15 000 1 050 KS 263 1 050 Fontäner 3.12 2 000 140 KS 35 Lekmiljöer 3.13 3 1 500 1 000 315 KS 41 193 275 275 275 Järntorget komplettering 3.14 1 5 500 181 KS 30 121 121 121 Implementering belysningsprogram 3.15 Mikroparker 3.16 Offentliga rum utanför city, summa 4 900 3 900 5 150 7 150 6 900 2 244 96 471 841 1 302 1 888 Överfört från 2011 2 000 KS 35 140 140 140 140 Upprustade centrum, stadsdelarna och mindre 7 35 tätorterna 3.1 3 400 400 400 400 400 199 KS 63 91 119 Vivallaparken 3.2 2 1 000 1 000 155 KS 18 88 140 140 140 Vivallakullen, spontanidrott och vinterlek 3.3 2 000 3 000 550 KS 55 303 Mikroparker 3.4 2 1 000 2 000 1 500 570 KS 28 165 371 495 495 Lillåstråket till Lången inkl bad i Lilla Lången 3.5 2 000 1 000 210 KS 35 158 Lilla Å-promenaden 3.7 1 500 500 250 250 KS 9 44 74 92 105 Aspholmen - Park och gatumiljö 3.8 1 500 1 500 1 500 315 KS 26 131 236 Holmen - Park och gatumiljö 3.9 1 500 1 000 1 000 245 KS 26 123 193 Åstaden, summa 2 559 2 000 2 000 2 000 2 000 45 214 354 494 634 Överfört från 2011 1 459 KS 26 102 102 102 102 Ospecificerat 1 000 1 700 1 700 KS 18 100 219 Stora Holmen, tillgänglighet 300 KS 5 21 21 21 21 Skebäck, strandpromenaden längs ny bebyggelse 3.1 1 2 000 KS 35 140 140 140 Risbergska skolan, brygga längs ån 3.2 200 KS 4 14 14 Älvtomtabäcken, tillgänglighet, LOD 3.3 500 KS 9 35 35 Hemfjärden runt, cykelväg kompl norra sidan 3.4 500 KS 9 35 35 35 35 Belysning av strandpromenader 3.5 300 300 300 KS 5 26 47 Alnängarna, utomhusgym 200 KS 4 14 14 14 14 Vårblommor längs strandpromenaden 100 KS 2 7 7 7 7 Trafik, summa 40 268 29 600 18 950 59 100 33 100 1 213 3 881 5 801 7 865 11 582 Grev Rosengatan etapp I X 500 500 500 500 500 Grev Rosengatan etapp II X 25 000 KS 438 1 750 1 750 1 750 1 750 Överfört från 2011 3 368 59 236 236 236 236 Gångstråk 3.1 1 750 200 200 200 200 KS 13 56 70 84 98 Huvudcykelstråk stad 3.2 1 4 000 4 000 6 000 8 000 10 000 KS 70 350 665 1 120 1 715 Stadscykelnät - enklare att cykla 3.3 1 650 1 500 650 650 KS 11 72 162 207 Lokalcylelnät - säkrare att cykla 3.4 1 100 100 100 100 KS 2 9 16 23 Övriga cykelvägar och cykelparkering stad 3.5 1 500 150 150 150 150 KS 9 38 48 59 69 Cykelvägar utanför Örebro tätort 3.6 2 500 500 500 500 500 KS 9 44 79 114 149 Hertig Karls Allé - från trafikled till stadsgata med cykelbanor och prio buss 3.7 18 000 KS 315 1 260 Östra Bangatan - från trafikled till stadsgata med cykelbanor och prio buss 3.7 10 000 10 000 KS 175 875 Trädgårdsgatan - från trafikled till stadsgata med cykelbanor och prio buss 3.7 10 000 KS 175 Almby 3.9 1 9 000 KS 158 630 630 630 Tunneln under järnvägen vid Rudbecksg. 3.10 550 1 000 20 000 KS 10 39 56 459 1 509 Kv Porten cykelbana, refuger, trafiksign 1 450 KS 25 102 102 102 102 Utveckling av gatumiljöer/vackrare gator/mindre trafik genom centrum 200 KS 4 14 14 14 14 Trafikmätning 250 KS 4 18 18 18 18 Skebäcksbron 3.11 1 500 9 000 8 av KS 20 9 193 665 665

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 Trafik och miljö Trafik och miljö totalt Nr Prio Hovsta station och länspendeln 3.12 3 11 000 KS 193 770 770 770 Resecentrum 3.13 1 000 1 000 1 000 KS 18 70 88 158 Trafikplats Marieberg Norra 3.14 2 2 200 2 000 KS 39 189 294 294 294 Korsningar 1 000 KS 18 70 70 70 70 Diverse - åtgärder, bullerskydd, ny vägvisning 1 500 500 500 500 500 KS 18 88 158 228 298 Järnvägar, summa 1 000 18 70 70 70 70 Hovsta station 3.12 1 000 KS 18 70 70 70 70 Naturvård, summa 17 198 18 500 17 500 12 000 11 000 377 1 889 3 397 4 753 5 795 Överfört från 2011 11 198 KS 252 1 008 1 008 1 008 1 008 Natur för alla - attraktiva grönområden, tillgänglighet, folkhälsa, information 2.5 1 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 KS 45 293 743 1 193 1 643 Naturrum vid Naturens hus 2.6 1 2 000 7 000 6 000 1 000 KS 35 263 735 1 068 1 120 Attraktiva tätorter och utveckling av natur turism - t.ex. raststugor och attraktiva målpunkter i naturen 2.7 2 2 000 4 500 3 500 2 500 2 500 KS 45 281 664 956 1 181 Ett rikt natur- och kulturlandskap - tex. restaurering av naturmiljöer och inköp av mark 2.8 1 2 000 3 000 3 500 3 500 KS 45 248 529 844 Vatten, summa 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 55 275 495 715 935 Vattenskyddsåtgärder och åtgärder för att skapa naturliga vattendrag (t.ex. fria vandringsvägar) inom Svartåns avrinningsområde (enligt vattenen) 3.1 1 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 KS 44 219 394 569 744 Vattenskyddsåtgärder och åtgärder för att skapa naturliga vattendrag (t.ex. fri vandringsvägar) i övriga avrinningsomr (enligt vattenen) 3.2 2 500 500 500 500 500 KS 11 56 101 146 191 Kulturmiljö, summa 1 400 800 700 600 600 25 112 166 214 256 Överfört från 2011 300 KS 5 21 21 21 21 Ladugården Hagtorp 150 KS 3 11 11 11 11 Ramp/Sommarro templet 2.7 400 KS 7 28 28 28 Drängstugan Hagtorp, Sommarro 2.8 400 KS 7 28 28 28 Stuga vid Karlslunds station 2.9 200 KS 4 14 14 Gamla kvarnen Karlslund 2.10 500 KS 9 35 35 Ej specificerade objekt 2.11 600 600 KS 11 53 Säkring av ladugård vid Snavlunda-akut 2.12 950 KS 17 67 67 67 67 Tillgänglighetsåtgärder, handikapprådet 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 18 88 158 228 298 Överfört från 2011 1 160 20 81 81 81 81 Handikappåtgärder 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 KS 18 88 158 228 298 Trafik och miljö totalt 77 625 66 000 49 800 111 350 93 100 1 971 7 570 12 089 16 990 24 820 iering kapitalkostnader Total kapitalkostnadsökning 2012-2016 1 971 7 570 12 089 16 990 24 820 Kapitalkostnader PA 11 44 44 44 44 Varav S Grev Rosengatan (särsk budget) 938 2 250 2 250 2 250 2 250 Kapitalkostnader från till TN 514 2 743 5 270 8 337 14 652 Minskning pga avskrivning -304-200 -181-170 seffekt kapitalkostn för investeringar 2011 754 754 754 754 754 Diff att kompensera 1 284 3 072 5 167 7 020 8 545 9 av 20

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 Park och gata Park och gata Nr Prio totalt Park och Gata 33 100 24 000 31 200 43 950 34 450 804 3 786 6 111 8 773 11 833 Överf från 2011 9 650 319 1 276 1 276 1 276 1 276 Bullersanering 20 500 250 250 250 250 KS 18 79 114 149 184 Trafiksäkerhetsobjekt 1 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 KS 18 88 158 228 298 Projektering 19 500 500 500 500 500 KS 9 44 79 114 149 Trafikregleringsanordningar 2 500 750 750 750 750 KS 9 48 101 153 206 Mindre LOD-åtgärder 21 250 250 250 250 250 KS 5 25 45 65 85 Järnvägsspår/industrispår 3 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 KS 18 88 158 228 298 Trafikräkning 4 600 600 KS 21 105 168 168 168 Kaj utefter Svartåns norra sida 3 000 KS 53 210 210 Kaj utefter Svartån vid Järntorgsgatan 2 000 KS 35 140 Dammar 5 1 300 1 200 1 000 KS 23 112 193 245 Utbyte av parkeringsmätare till biljettautomater 6 1 000 1 000 KS 35 175 280 280 280 Tunneln under Järnvägen Öo-Hbg Rudbecksg 700 24 000 KS 12 49 469 1 729 Lekplatser 7 4 000 3 500 3 500 3 500 3 500 KS 90 439 754 1 069 1 384 Träd 8 3 000 2 300 2 300 2 000 2 000 KS 53 250 411 567 707 Ett träd för varje barn som föds 9 200 200 200 200 200 KS 4 18 32 46 60 Pergolan i Klostergården, Stadsparken 10 1 500 KS 34 135 135 135 Pergolan i Rosengården, Stadsparken 1 000 KS 23 90 90 Upprustning av parker bl a väster 11 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 KS 45 225 405 585 765 Bevattningsäggningen i Stadsparken 250 2 500 KS 4 61 193 Nybyggnad och upprustn av plaskdammar 12 450 KS 10 41 41 41 Ombyggnad av Restalundsvägen 23 6 000 KS 105 420 420 Tillgänglighetsåtgärder 13 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000 KS 34 158 248 338 428 Gatubelysning: Nytt tändsystem 4 000 KS 70 280 280 280 280 Gatubelysning: Utbyte av kvicksilverarmaturer 2 600 KS 46 182 182 182 182 Redskap, redovisas under inventarier KS Hjälmaren, Muddring av rännan i Hemfjärden 20 000 KS 350 Toalett på Stora holmen 800 KS 14 56 56 56 56 Växthus 22 1 000 KS 48 190 190 190 Konstbyggnader 14 1 200 1 000 KS 57 276 418 418 Dagvattenpumpstation våghustorget för Rudbeckstunneln 15 1 500 KS 34 135 135 135 Ombyggnad av gator i samband med ombyggn/förnyelse av vatten- och avloppsledningar 16 1 500 1 500 1 500 1 500 KS 26 131 236 341 Gatubelysning:Förnyelse av belysningsstolpar och belysningskablar 17 500 500 500 500 KS 9 44 79 114 Vattenskyddsåtgärder på Vattenverksgatan 3 000 KS 53 210 210 Turistvägvisning 1 000 KS 18 70 70 Park och gata totalt 33 100 24 000 31 200 43 950 34 450 804 3 786 6 111 8 773 11 833 iering kapitalkostnader 10 av 20

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 Park och gata Park och gata totalt Nr Prio Total kapitalkostnadsökning 2012-2016 804 3 786 6 111 8 773 11 833 Kapitalkostnader PA 355 1 419 1 419 1 419 1 419 Kapitalkostnader från till TN 514 2 743 5 270 8 337 14 652 Minskning pga avskrivning - -910-1 758-1 448-1 300 seffekt kapitalkostn för investeringar 2011 1 766 1 766 1 766 1 766 1 766 Diff att kompensera 3 440 8 804 12 807 18 846 28 370 11 av 20

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 Inventarier mm SB Fordon, inventarier, fastighetsförvärv Nr Prio totalt Fordon 27 500 32 500 34 000 35 500 37 000 1 650 8 550 16 440 24 690 33 300 Fordon Skattefinansierat 15 000 17 000 18 000 19 000 20 000 Egen 900 4 620 8 760 13 140 17 760 Fordon skattefin leasing 7 000 8 000 8 500 9 000 9 500 Egen 420 2 160 4 110 6 180 8 370 Fordon taxefinansierat 5 500 7 500 7 500 7 500 7 500 Taxekoll 330 1 770 3 570 5 370 7 170 Inventarier 13 869 5 000 5 000 5 000 5 000 382 1 829 3 029 4 229 5 429 Byggnadsnämnden 651 Egen 39 156 156 156 156 Kultur- och medborgarnämnden 2 606 Egen 156 625 625 625 625 Fritidsnämnden 600 Egen 36 144 144 144 144 Tekniska nämnden 793 500 500 500 500 Egen 48 220 340 460 580 Tekniska nämnden, inv 400 Egen 24 96 96 96 96 Miljönämnden 200 Egen 12 48 48 48 48 Glanshammar lokala nämnd Egen Tysslinge lokala nämnd 70 Egen 4 17 17 17 17 Östernärke områdesnämnd 480 Egen 29 115 115 115 115 Parkering Glanshammar 250 Egen 15 60 60 60 60 Pott 320 4 500 4 500 4 500 4 500 Egen 19 347 1 427 2 507 3 587 Konstutsmyckning 7 499 Egen Citypaketet 1 000 18 70 70 70 70 Mer levande torg 1 000 Egen 18 70 70 70 70 Kollektivtrafik 6 317 5 300 4 800 5 100 3 900 221 1 070 1 794 2 477 3 149 Hållplatser 1 5 317 3 000 3 000 3 000 3 000 Egen 186 849 1 269 1 689 2 109 Allmän information rese-centrum/ större hållplatser 3 500 2 000 500 500 500 Egen 18 140 368 438 508 Bytespunkter 300 1 300 1 600 400 Egen 11 88 280 462 Trygghetsskapande åtgärder - belysning 2 500 Egen 18 70 70 70 70 Informationssystem Fastighetsförvärv pn SB 22 000 21 600 21 000 21 000 21 000 495 2 466 4 397 6 287 8 177 Markreserv 1 000 1 600 1 000 1 000 1 000 KS 23 126 257 347 437 VA-lösningar 1 000 KS 23 90 90 90 90 Fastighetsförvärv pn SB 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 450 2 250 4 050 5 850 7 650 70 686 64 400 64 800 66 600 66 900 2 766 13 985 25 730 37 752 50 124 iering kapitalkostnader Total kapitalkostnadsökning 2 766 13 985 25 730 37 752 50 124 Avgår pga DN finansiering 2 721 13 769 25 383 37 316 49 598 12 av 20

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 Inventarier mm SB Fordon, inventarier, totalt fastighetsförvärv Nr Prio Minskning pga avskrivning 0 Diff att kompensera 45 216 347 437 527 13 av 20

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 FoT o KoM Fritid o turism samt Kultur- o medborgare KS finansiering till riktade objekt Prio totalt Idrottshuset FoT X KS 7 000 7 000 7 000 7 000 Tegelbruket KoM X 126 466 KS 8 700 8 700 8 700 8 700 132 706 10 600 7 000 7 000 7 000 15 700 15 700 15 700 15 700 Egenfinanisering inom ram Biblioteket RFID (chipmärkn) KoM 1 2 000 Egen 70 280 280 280 280 Flygel till Kulturskolan KoM 1 450 Egen 8 32 32 Fritidsgård + bibliotek Tegelbruket KoM 525 Egen 18 74 74 74 74 2 525 450 88 354 361 385 385 Ej finansierat i Förutsätter särskilt KS-beslut Alnängsbadet - toaletter FoT Ridäggning FoT 1 Storängsviken FoT 3 Klubbstuga Hagaby FoT 2 Boulehall FoT 4 Ånnaboda, omkl, spår, leder, vägskyltning(250) FoT 250 6 23 23 23 23 Fotbolls - ersättnings Boglundsängen FoT Konstgräs FoT 1 7 000 7 000 7 000 7 000 298 1 488 2 678 3 868 Tekniska kvarnen Karlslund FoT 800 18 72 72 72 72 Utv program Karlslundsområdet FoT 1 000 2 000 23 135 270 270 270 Motionsspår i stadsmiljö FoT 1 Spontanidrottsplats FoT 1 1 500 34 135 135 135 135 Friidrottsarena utomhus FoT 1 Ny ishall för träning FoT 1 Rosta Gärde, infart väg och parkering FoT 1 2 000 1 600 35 168 252 252 252 SM-satsning Kilsbergen FoT 1 Projekt - Hela hallen lås o passersystem FoT 1 Nytt stadsbibliotek KoM 1 Äventyrshall Tegelbruket KoM 690 24 97 97 97 97 5 990 10 600 7 000 7 000 7 000 139 927 2 336 3 526 4 716 Fritid, turism, kultur 135 231 10 600 7 450 7 000 7 000 227 16 980 18 397 19 611 20 801 iering kapitalkostnader Total kapitalkostnadsökning 227 16 980 18 397 19 611 20 801 Varav Tegelbruket (särsk budget) 8 700 8 700 8 700 8 700 Varav Idrottshuset (särsk budget) 7 000 7 000 7 000 7 000 Varav Konstgräs (särsk budget) 298 1 488 2 678 3 868 Avgår pga DN finansiering 88 354 361 385 385 Minskning pga avskrivning 14 av 20

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 FoT o KoM Fritid o turism samt Kultur- o totalt medborgare Prio Diff att finansiera 139 629 848 848 848 15 av 20

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 Va Avfall VA och Avfall Nr Prio totalt Avfall 14 350 8 900 60 000 47 000 1 000 Tax koll 215 995 2 295 5 700 7 830 Behandling matfall 3.1 45 000 675 2 700 Modifiering av insamlingssys 3.2 Byggnader 3.3 15 000 225 900 900 Utbyggnad er Atle 3.4 1 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000 23 105 165 225 285 Lakvattenhantering 3.5 40 000 600 2 400 2 400 Våg 3.6 1 300 2 700 5 59 180 180 180 Metodutveckling avfallshantering 3.7 2 1 000 1 000 1 000 15 75 135 180 180 Ställverk 3.8 1 750 11 45 45 45 45 Tekniska Kvarnen 3.9 2 000 30 120 120 120 120 Bommar ÅVC 3.10 2 000 30 120 120 Sluss Mellringe 3.11 6 000 90 360 360 360 360 Garage Mellringe 3.12 2 000 30 120 120 120 120 Ombyggn farligt avfall mottagn Hovsta, Glansh, Odensb 3.13 300 1 700 5 44 120 120 120 Ombyggn för utökat deponigasuttag 3.14 1 500 1 500 8 53 120 120 120 Nya borrhåll för gasuttag 3.15 2 1 000 1 000 1 000 15 75 135 180 VA 74 045 92 515 128 100 129 500 62 000 Tax koll 685 3 606 7 600 12 988 17 023 Kundservice 1 200 200 39 160 172 172 172 Ny betalstation x 2 3.1.1 2 200 200 4 20 32 32 32 Dataprogram för mätarrevision 3.1.2 1 000 35 140 140 140 140 Verksamhetsstöd 23 500 28 500 39 000 33 000 25 000 Tax koll 410 2 094 4 050 6 345 8 255 Tekniska Kvarnen 3.2.1 1 1 000 1 000 23 113 180 180 180 Labb VA ombyggn 3.2.2 1 4 000 1 500 110 481 605 605 605 Ledningar högreservoar 3.3.1 1 1 500 2 000 8 000 23 90 120 330 690 Förnyelse VA-ledningar 3.3.2 1 11 000 12 000 15 000 17 000 19 000 165 840 1 605 2 535 3 585 Vattenledning Pilängen-Adolfsberg 3.3.4 2 3 500 3 500 53 263 420 420 420 Vattenledn Hjälmarsberg-EkebyAlmb 3.3.4 2 000 30 120 120 Mosås huvudledning 3.3.4 3 4 000 60 240 240 Vattendraget Lillån 3.3.6 1 500 6 500 10 000 8 128 570 1 020 1 020 2 st reningsdammar Strömsborgsledningen 3.3.7 1 1 000 3 000 15 105 240 240 Dagvattenrening Holmens ind.område 3.3.8 2 1 000 15 60 60 60 USÖ, Omläggning VA-ledn S Grev Rosengatan 3.3.9 1 1 000 2 000 15 90 180 180 180 Förbindelseledningar VA 3 4 000 4 000 60 300 LOD-åtgärder/reningsdammar dagvatten 2 2 000 3 000 1 000 40 220 420 Åtgärder enl vattendirektivets åtgärdsprogram 2 1 000 1 000 1 000 15 75 135 Bista Skråmsta dike 2 1 000 15 60 60 60 60 Vattenverket 7 000 9 500 30 500 41 000 2 000 Tax koll 180 869 1 835 4 085 6 210 Ombyggnad Skråmsta 3.4.1 1 6 000 500 5 000 6 000 2 000 165 674 853 1 430 1 980 Mogetorp/Vättern 3.4.2 2 1 000 1 000 1 000 5 000 15 75 135 255 480 Ny högreservoar 3.4.3 1 2 500 22 500 30 000 38 488 1 950 3 300 Ny tryckstegringsstation Pilängen 3.4.4 2 3 000 2 000 45 210 300 300 Ny tryckstegringsstation Runnaby 3.4.5 1 2 500 16 av 20 38 150 150 150

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 Va Avfall VA och Avfall Nr Prio totalt Ledningsnät 930 1 265 2 600 Tax koll 34 179 403 676 676 Katastrofpump 3.5.1 1 530 19 74 74 74 74 Utrustning till VA-banken 3.5.2 2 50 3 12 12 12 12 Svetsar till PE-ledningar 3.5.3 50 50 2 9 14 14 14 Kabelsökningsutrustning 3.5.4 2 45 2 6 6 6 Hydraulisk kedjesåg 3.5.5 2 70 2 10 10 10 Vattentrycktankar 100 800 2 600 4 42 217 490 490 Låsning brandposter 1 200 300 7 39 70 70 70 Reningsverket 1 115 10 750 9 500 Tax koll 22 304 1 139 1 709 1 709 Kvävereningen 3.6.1 1 10 300 9 500 206 1 014 1 584 1 584 Slamförtjockare Od 3.6.2 2 650 13 52 52 52 52 Nytt ställverk 3.6.3 1 465 9 37 37 37 37 Värmeåtervinning slamavvattning 450 9 36 36 36 Övriga objekt (från kvävefond) 7 300 5 800 Tax koll Kväverening 3.6.1 1 7 300 5 800 Omvandlingsområden (inga kap kostn) 33 000 36 500 46 500 55 500 35 000 Tax koll V Runnaby 3.3.10 1 3 000 11 500 Ö Mark 3.3.10 1 500 1 000 7 000 8 000 Gällersta 3.3.10 1 5 000 5 000 1 000 S Väringen 3.3.10 3 500 1 000 16 000 15 000 Odensb - J Annas källa 3.3.4 500 8 30 30 30 30 Näsby Ekeby Almby vattenledn 3.3.4 1 500 23 90 90 90 90 Hidingsta Almbro spllvattenledn 3.3.5 1 2 000 2 500 68 270 270 270 270 Spillvattenlednin gutmed Lillån 3.3.4 2 500 2 500 2 500 8 105 330 330 330 Framtida områden 3.3.10 10 000 15 000 Exploatering (utbyggnad nya ledningar) 3.3.3 1 20 000 15 000 20 000 20 000 20 000 VA avfall 88 395 101 415 188 100 176 500 63 000 900 4 601 9 895 18 688 24 853 iering kapitalkostnader Total kapitalkostnadsökning 900 4 601 9 895 18 688 24 853 Minskning pga avskrivning Ökad kostnad för taxekollektivet 17 av 20

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 KS Vuxam Kommunstyrelsen Total investerings utgift Vuxenutbildnings- o arbetsmarknadsnämnden Totalt totalt Kommunstyrelsen Kvinnerstaskolan Ventilation 1 800 1 800 KS Småbåtshamnen Nya bryggor 1 500 1 500 KS Väringsbricka Ansalutninsgavgifter 2 250 2 250 KS SM veckan 6 250 750 5 500 KS Ässundet Nya avsloppsäggning 2 000 2 000 KS Järntorget Paviljong 4 200 400 3 800 KS Inventarier 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Egen Vuxenutbildning arbetsmarknad Inventarier Möbler maskiner 750 750 750 750 750 Egen 18 000 10 450 11 050 18 av 20

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 IT Driftskostnadskonsekvenser netto IT-investeringar 2013 2014 2015 2016 Invprgm 2013 2014 2015 2016 Anläggn Anläggn Anläggn Anläggn Summa IT 95 468 77 900 53 800 52 000 34 695 39 364 25 252 16 995 Infrastruktur 68 350 58 400 48 800 52 000 3 550 3 750 2 400 1 350 Infrastrukturplattformoptimeringar 2.2 6 000 4 000 2 000 2 000 800 1 300 1 500 1 700 Integrationsplattform 2.3 2 500 2 000 2 000 2 000 300 300 200 200 Nätverksutrustning 2.4 4 500 6 000 1 000 4 000 450 1 050 1 150 1 550 Serverpool 2.5 1 650 1 400 1 600 1 500 200 200 200 200 Datalagring 2.6 1 500 2 000 1 000 2 000 300 300 300 300 Systemstödslicenser 2.7 2 500 1 800 2 500 1 800 300 300-200 Antivirus 2.8 700 700 700 700 KVM-utrustning 2.9 1 000 500 PC-investeringar 2.10 30 000 24 000 24 000 24 000-500 -750-1 000 Skrivare och kopiatorer 2.11 6 000 6 000 5 000 5 000-200 -400 Kontorsprogramvara 2.12 12 000 10 000 9 000 9 000 1 200 800-1 000 Smarta enhter Öppen data Kommungemensamt 13 398 8 000 5 000 0 9 863 10 387 8 287 4 954 Kommunikation Kunskapsbank och kundhanteringssystem för Servicecenter 3.2 Nytt intranät 3.3 Utveckling av orebro.se 3.4 Jämförelseverktyg 3.5 Ekonomi och verksamhetsstyrning Ledningsinformationssystem 4.1 300 1 506 1 060 1 056 1 002 Inventariesystem 4.2 Personal Personaladminstrativ system 5.1 2 500 5 000 5 000 500 500 500 500 Bemannning 5.2 3 500 3 880 3 726 2 798 2 770 Kompetensförsörjning 5.3 500 960 Ärendehantering Fortsatt implementering W3D3 6.1 Publicering handlingar på webben 6.2 500 950 387 180 173 Full läsbarhet av handlingar i surfplattor 6.3 680 120 120 120 120 Digital arkivering 6.4 578 463 479 323 216 Sekretesshandlingar 6.5 500 200 187 180 173

INVESTERINGSPROGRAM 2012-2015 IT Driftskostnadskonsekvenser netto IT-investeringar 2013 2014 2015 2016 Invprgm 2013 2014 2015 2016 Anläggn Anläggn Anläggn Anläggn Programområde Samhällsbyggnad 2 420 1 500 0 872 1 484 1 565 0 Samhälle och Miljö Digitalt arkiv Samhälle och Miljö 7.1 1000 500 320 434 500 TF affärssystem fordonsteknik 7.2 500 160 170 170 TF Kundservice Park och Gata Felanmälan 7.3 300 200 100 135 155 TF Trafikordnings 7.4 250 50 80 80 TF Trafikljusering 7.5 200 60 75 70 Miljökontoret 7.6 800 400 400 TF VA SMS-avisering 170 182 190 190 Kultur och Fritid Interaktivt föreningsregister Felanmälan Fritid och turisms äggningar Betalning av tjänster på webben e-legitimationtjänster t ex betyg på Stadsarkivet Skalskydd, lås och larm i samband med Hela Hallen Modul för bokning av hall i projekt Hela Hallen Programområde Barn och Utbildning 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 Dokumentationssystem för skolhälsan 9.1 700 700 700 700 e-tjänster inom förskolan 9.2 Teknisk pedagogisk utrustning 9.3 (14387) (14000) (14000) (14000) (1800) (5400) (7200) (9000) Förstudie debiteringsmodul 9.4 Programområde Social Välfärd 11 300 10 000 0 0 19 210 22 543 11 800 9 491 Verksamhetsystem med Vuxam 10.1 500 388 2 685 1 933 405 Social rådgivning på orebro.se med Vuxam 10.2 900 900 0 0 TES Mobil 10.3 3 698 3 722 1 597 1 597 Nyckelfri hemtjänst 10.4 6 198 8 422 6 697 6 697 E-Wärna 10.5 41 39 38 37 Uppföljningsverktyg socialtjänsten UIV 10.6 700 570 70 70 Treserva tillsammans med funktionshindrade 800 2 000 820 780 0 Kallelselarm 10000 10000 3 050 4 450 0 0