Regeringsbeslut 36 2015-12-17 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav Resultatredovisning Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. Publik och tillgänglighet Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år. Lokalkostnader Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för enligt följande: Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 ku.registrator@regeringskansliet.se Besöksadress Telefax Drottninggatan 16 08-405 13 06
hyra el och uppvärmning reparationer och underhåll övriga driftskostnader Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd. Sponsringsintäkter Naturhistoriska riksmuseet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. Bidragsintäkter Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen. Prognoser 2020 Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa utgiftsprognoser för 2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast: 19 februari 3 maj 26 oktober Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel, vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året, på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och en resultatbedömning av genomförda insatser. 3 Uppdrag Polleninsamling, analyser och prognoser Naturhistoriska riksmuseet ska inom ramen för tilldelade medel från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa för budgetåret, genomföra polleninsamling, pollenanalyser och framställa pollenprognoser. Medlen ska även användas för fördelning av Sidan 2 av 6
bidrag till de organisationer och institutioner som är i behov av stöd under för sina polleninsamlingar, pollenanalyser eller pollenprognoser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017. Avgiftsbelagd verksamhet Naturhistoriska riksmuseet ska för verksamheten Försäljning av varor senast den 1 mars till Regeringskansliet(Kulturdepartementet) redovisa en plan för när ekonomin i verksamheten ska vara i balans. Minskade utsläpp från resor och transporter Myndigheten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se. FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag) Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet 7 011 ap.12 Naturhistoriska riksmuseet (ram) 7011 8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet 177 896 ap.3 Naturhistoriska riksmuseet (ram) 177 896 Villkor för anslag 8:1 ap.3 Naturhistoriska riksmuseet Anslagsposten får användas för omniteatern Cosmonovas kostnader upp till fem procent av anslaget. Sidan 3 av 6
4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet ap.12 210 3 % 0 8:1 Centrala museer: Myndigheter ap.3 5 336 3 % 0 Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen (2011:223) 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl. 7 kap. 1 budgetlagen) 81 000 Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 budgetlagen) 22 000 5.2 Utbetalningsplan Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp -01-25 15 409-02-25 15 409-03-25 15 409-04-25 15 409-05-25 15 409-06-25 15 409-07-25 15 409-08-25 15 409-09-25 15 409-10-25 15 409-11-25 15 409-12-25 15 408 Summa 184 907 Sidan 4 av 6
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är: 1:4 ap.12 Naturhistoriska riksmuseet 8:1 ap.3 Naturhistoriska riksmuseet 6 Avgifter och bidrag 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras Verksamhet +/- t.o.m. 2014 Verksamhet med full kostnadstäckning +/- 2015 Int. Kost. +/- Ack. +/- utgå. Försäljning av varor -2 444 0 3 200 3 000 200-2 244 Undersökningar, utredningar och andra tjänster 0 0 6 000 6 000 0 0 Cosmonova 1 105 1 000 14 300 14 000 300 2 405 Miljöövervakning 0 1 000 14 500 14 500 0 1 000 Summa -1 339 2 000 38 000 37 500 500 1 161 Övrig avgiftsbelagd verksamhet Entréer och visningar 0 0 400 0 400 400 Övrigt 0 0 3 000 0 3 000 3 000 Summa 0 0 3 400 0 3 400 3 400 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna. På regeringens vägnar Alice Bah Kuhnke Helene Nilsson Sidan 5 av 6
Kopia till Statsrådsberedningen, internrevisionen Socialdepartementet/FS Finansdepartementet/BA Miljö- och energidepartementet/mm Miljö- och energidepartementet/nm Förvaltningsavdelningen/EKOL Riksdagen, kulturutskottet Riksrevisionen Ekonomistyrningsverket Riksgäldskontoret Myndigheten för kulturanalys Statens kulturråd Riksförbundet Sveriges museer Sidan 6 av 6