Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Marika Palmér Rivera Datum KS-2015/44 VA-strateg 2015-01-07 Kommunstyrelsen Ändring av VA-taxan KS-2015/44 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till ny VA-taxa att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med 1 april 2015, eller snarast efter denna tidpunkt anpassat till kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut att delegera redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavattens styrelse. Sammanfattning Den allmänna VA-verksamheten är självfinansierande genom avgifter som regleras i VAtaxan. I dagsläget är totala volymen investeringar högre än intäkterna från anläggningsavgiften. Underskottet finansieras med lån. För att inte belåningsgraden ska öka ytterligare måste det ske en justering av anläggningsavgifterna så fort som möjligt. Bland de pågående utbyggnadsprojekten sticker framför allt Västersjö ut med ett planerat resultat på -12 miljoner kronor. Några år framöver väntar också stora investeringar i bla. omvandlingsområdena Nor och Spakbacken där det krävs stora investeringar i nya anläggningar. Roslagsvatten har utarbetat ett förslag till ny VA-taxa vilken bifogas. I VA-taxan föreslås en höjning av anläggningsavgiften om 20 % jämt fördelat på taxans samtliga parametrar. Bakgrund Som VA-huvudman är Knivstavatten skyldig att se över VA- taxan så att den speglar de utgifter som föreligger både för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen och för att på ett säkert sätt sköta och underhålla den. VA-taxan består av två delar, en anläggningstaxa och en brukningstaxa. Anläggningstaxan är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och ledningsnätet fram till tomtgräns. Avgiften ska spegla den genomsnittliga kostnaden det krävs för att bygga ut VA i ett område.
Sida 2 av 3 Brukningsavgiften ska täcka drift- och underhållskostnaderna för anläggningarna men också kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna. I Knivsta kommun har VA-utbyggnaden länge varit koncentrerad till centralorterna Knivsta och Alsike i nyexploateringsområden vilket har gjort det möjligt att hålla både anläggningoch brukningstaxan relativt låg. I VA-utbyggnadsplanen som håller på att tas fram kan man redan nu se att det kommer komma ett stort antal utbyggnadsprojekt utanför centralorterna för att uppfylla kraven i vattentjänstlagen och för att leva upp till kommunens VA-strategi. Dessa områden har en högre kostnad både vid anläggandet och vid drift och underhåll. Beslut om en höjning av brukningstaxan på 5 % togs på Knivstavattens styrelsemöte den 24 november 2014, och den taxan började gälla från 1:a januari 2015. Roslagsvatten föreslog på mötet även en höjning av anläggningsavgiften på 20 % på alla parametrar. Eftersom höjningen är så pass stor behövs beslut från kommunfullmäktige för att genomföra höjningen. I bilaga 2 framgår förslag till de förändrade avgifterna på anläggningsavgiften i 5 utmärkta med fet stil. Nuvarande avgifter återfinns inom parentes och är genomstrukna. Ytterligare bakgrund till taxehöjningen finns i bilagorna. Ekonomisk konsekvensanalys Taxehöjningen bedöms vara nödvändig för att kommunens VA-huvudman ska kunna finansiera sina åttaganden enligt lagen om allmänna vattentjänster. Utan en höjning av anläggningsavgiften kommer kostnaderna för VA-utbyggnad att överstiga intäkterna och utbyggnaden måste istället finansieras genom lån, vilket inte ger en långsiktigt hållbar VAekonomi i kommunen. Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Lena Fransson kommunchef Tobias Arvidsson samhällsbyggnadschef
Sida 3 av 3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja x Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Barnfamiljers ekonomi kan påverkas av en höjning av VA-taxan. Eftersom en höjning av VA-taxan görs för att finansiera VA-utbyggnad i områden som har behov av kommunalt VA men som idag försörjs av enskilda VA-anläggningar, möjliggör taxehöjningen att fler barn får tillgång till säkrare och bättre dricksvatten. Minskad miljöpåverkan från enskilda avlopp leder på lång sikt till minskad övergödning i sjöar och vattendrag, vilket säkerställer att barn även i framtiden har tillgång till t.ex. badplatser. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Nivån på VA-taxan är en följd av de åtaganden gällande VA-utbyggnad som följer av nationell lagstiftning. En särskild analys av barns bästa har därför inte gjorts. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. En högre anläggningsavgift för VA kan påverka barnfamiljers ekonomi negativt. Men en anläggningsavgift som kan finansiera VA-utbyggnad i områden med behov av kommunalt VA kan också möjliggöra för fler barnfamiljer att bosätta sig på landsbygden, och ger fler barn tillgång till säker och god allmän dricksvattenförsörjning. Om anläggningsavgiften inte höjs, och den VA-utbyggnad som krävs för att kommunen ska uppfylla kraven i lagen om allmänna vattentjänster inte finansieras fullt ut med anläggningsavgifter, måste den finansieras på annat sätt; genom lån, via brukningsavgifterna och ev. också med tillskott av skattemedel. Detta skulle i så fall få ekonomiska konsekvenser för alla barnfamiljer i Knivsta kommun. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej x Förklara oavsett svar. Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt eller önskvärt att tillfråga barn om en sådan komplex fråga som höjning av VA-taxan.
Dokument ID: 20141209-20138 Datum: 2014-12-09 Sidan 1 (5) Förslag till beslut om ändring av VA-taxan i Knivsta kommun Förslag till beslut: Knivstavattens styrelse föreslår att kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa att kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med 1 april 2015, eller snarast efter denna tidpunkt anpassat till kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavattens styrelse Sammanfattning Den allmänna VA-verksamheten är självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. I dagsläget är totala volymen investeringar högre än intäkterna från anläggningsavgiften. Underskottet finansieras med lån. För att inte belåningsgraden ska öka ytterligare måste det ske en justering av anläggningsavgifterna så fort som möjligt. Några år framöver väntar också stora investeringar i omvandlingsområdena Nor och Spakbacken m.fl. där det krävs stora investeringar i nya anläggningar. Roslagsvatten har utarbetat ett förslag till ny VA-taxa vilken bifogas. I VA-taxan föreslås en höjning om 20 %. Roslagsvatten AB Sågvägen 2, 184 86 Åkersberga telefon vxl 08-540 835 00 fax 08-540 835 70 Maria.Brostrom@roslagsvatten.se www.roslagsvatten.se
Dokument ID: 20141209-20138 Sidan: 2 (5) Bakgrund Som VA-huvudman är Knivstavatten skyldig att se över VA- taxan så att den speglar de utgifter som föreligger både för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen och för att på ett säkert sätt sköta och underhålla den. VA-taxan består av två delar, en anläggningstaxa och en brukningstaxa. Anläggningstaxan är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och ledningsnätet fram till tomtgräns. Avgiften ska spegla den genomsnittliga kostnaden det krävs för att bygga ut VA i kommunen. Taxan är uppdelad i fyra parametrar (se bilaga 1) och storleken på avgiften beror av tomtytan och antalet lägenheter på fastigheten. Intäkterna för anläggningen kan tas ut först när utbyggnaden är färdig och fastighetsägaren blivit meddelad var de har sin anslutningspunkt. Brukningsavgiften ska täcka drift- och underhållskostnaderna för anläggningarna men också kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna. Det är av brukningsavgiften som räntor och amorteringar av lån betalas. Om investeringsprojekten i kommunen ger underskott kommer lånen som tas för att finansiera dem betalas av med brukningsavgiften. Det är därför viktigt att hålla anläggningsavgiften i rätt nivå så att nyinvesteringar inte bekostas med pengar som ska gå till drift och underhåll. Lånebelastningen i Knivstavatten är i dagsläget hög (68Mkr) jämfört med intäkterna från brukningsavgiften (16Mkr 2014). I dagsläget är räntorna låga, men en ökning på 1 % motsvarar med dagens omsättning en ökning av brukningstaxan på ca 4 %. Att öka lånen ytterligare skulle därför ge ännu större utslag på framtida brukningsavgifter. I Knivsta kommun har VA-utbyggnaden länge varit koncentrerad till centralorterna Knivsta och Alsike i nyexploateringsområden vilket har gjort det möjligt att hålla både anläggning- och brukningstaxan relativt låg. I VA-utbyggnadsplanen som håller på att tas fram kan man redan nu se att det kommer komma ett stort antal utbyggnadsprojekt utanför centralorterna för att uppfylla kraven i vattentjänstlagen och för att leva upp till kommunens VA-strategi. Dessa områden har en högre kostnad både vid anläggandet och vid drift och underhåll. Beslut om en höjning av brukningstaxan på 5% togs på Knivstavattens styrelsemöte den 24 november 2014, och den taxan började gälla från 1:a januari 2015. Knivstavattens styrelse föreslog på mötet även en höjning av anläggningsavgiften på 20% på alla parametrar. Eftersom höjningen är så pass stor behövs beslut från kommunfullmäktige för att genomföra höjningen. I bilaga 1 framgår förslag till de förändrade avgifterna på anläggningsavgiften i 5 utmärkta med fet stil. Nuvarande avgifter återfinns inom parentes och är genomstrukna. I tabellen nedan kan man se vad en 20% ökning av taxan ger för anläggningsavgift på några olika sorters hus
Dokument ID: 20141209-20138 Sidan: 3 (5) Typ av hus Anläggningsavgift (inkl. moms) Nuv. taxa Förslag Enfamiljshus, 800 m 2 tomtyta 180 000 216 000 Enfamiljshus, 2 000 m 2 tomtyta 240 000 288 000 Enfamiljshus, 2 500 m 2 tomtyta 265 000 318 000 Enfamiljshus, 3 000 m 2 tomtyta 290 000 348 000 Hus med 15 lgh, 800m 2 tomtyta 684 000 820 800 Hus med 20 lgh, 2 000 m 2 tomtyta 924 000 1 108 800 Hus med 15 lgh, 5 000 m 2 tomtyta 894 000 1 072 800 Omvärldsanalys I sin analys av 2014 års taxestatistik drar Svenskt Vatten slutsatsen att många faktorer pekar på att kostnaden för att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster kommer att öka i framtiden. De kommuner som har jämförelsevis höga anläggningsavgifter är framförallt kommuner nära storstadsområden och/eller attraktiva kust- och skärgårdsområden. Det beror på olika faktorer, varav utbyggnaden i så kallade omvandlingsområden är starkt bidragande. Se bilaga 2 för statistik över anläggningsavgiften 2014. Där kan man se att anläggningstaxan för ett enfamiljhus på en tomt på 800kvm under 2014 varierade mellan 20 500 kr och 270 231 kr. Den stora skillnaden på storleken av anläggningsavgiften beror sällan på att det kostar mindre att anlägga VA i de kommuner utan ofta på att de inte bygger ut nytt VA i någon större omfattning eller finansierar med andra medel (via brukningstaxa, från skattekollektivet eller lån). Vid en jämförelse av anläggningstaxan 2015 för grannkommuner till Knivsta ser det ut enligt nedan: Knivsta: 216 000 kr (förslag) Sigtuna: 137 400 kr Norrtälje: 197 250 kr Uppsala: 87 500 kr för anslutningar i tätorter, 175 000 för anslutning i omvandlingsområdena Jälla, Skölsta, Gunsta och Bärby. Heby: 112 814 kr Projektportfölj Alla VA-investeringsprojekt som pågår och planeras i Knivsta kommun samlas i en portfölj för att kunna följa upp kostnader och intäkter. Bland VA-projekten som kommer pågå under 2015 är det framförallt Västersjö som är det område som påverkar kassaflödet negativt. Det har ett uppskattat resultat på -12 miljoner. Andra investeringstunga projekt under 2016 och framåt är Lagga, Spakbacken-Östuna by och Nor.
Dokument ID: 20141209-20138 Sidan: 4 (5) I bilaga 3 visas projektportföljen för Knivsta kommun. Områden som Alsike Nord etapp 2 och Nydal är inte med i portföljen än då det är svårt att uppskatta antalet fastigheter som det planeras för och när det kommer att byggas ut. De kommer troligtvis påverka resultatet för portföljen på sikt. När VA-planen är antagen kommer även flera omvandlingsområden tillkomma i portföljen. Anledningen till att Spakbacken, Nor och Lagga ligger med är för att de troligtvis kommer att behöva starta innan VA-planen är antagen eftersom de har ett stort behov i dagsläget och detaljplaner på gång där VA-lösning måste anges för att detaljplanen ska kunna antas. Resultatet för projektportföljen om ingen reglering av anläggningsavgiften sker redovisas i bilaga 4, diagram 1. Resultatet för projektportföljen med höjning av anläggningsavgiften på 20% redovisas i bilaga 4, diagram 2. Det framgår tydligt att en höjning på 20% inte är tillräcklig för att få en balanserad portfölj. Anledningen till att inte föreslå mer än 20% är för att osäkerheten över framtida projekt är stor innan VA-planen är antagen och en uppskattning av investeringen för projekten Nydal och Alsike nord etapp 2 kan göras. Att avvakta helt med höjningen är dock inte ett bra alternativ eftersom underskottet är så stort. Med vänliga hälsningar Mikael Medelberg VD i Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB
Dokument ID: 20141209-20138 Sidan: 5 (5) BILAGOR Bilaga 1: Förslag till ny VA-taxa, Utsnitt anläggningsavgifter. Bilaga 2: Statistik anläggningsavgift 2014 Bilaga 3: Projektportfölj Knivsta Bilaga 4: Kassaflöde från portföljen utan höjning av anläggningsavgift Bilaga 5: Kassaflöde från portföljen med 20% ökning av anläggningsavgiften
Bilaga 1 Gäller från 2015- UTSNITT UR VA-TAXA FÖR KNIVSTAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KNIVSTA KOMMUN 1
Bilaga 1 ANLÄGGNINGSAVGIFTER ( 5-11) I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 5 5.1 För fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df om 62 000 74 400 kronor b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om 42 000 50 400 kronor c) en avgift per m 2 tomtyta om 50 60 kronor d) en avgift per lägenhet om 36 000 43 200 kronor Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 7. 5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som va-verket godkänner. Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill en tomtyta upp till 3 000 m 2 för bostadshus med max 2 lägenheter. Avgift för resterande tomtyta tas ut vid eventuell avstyckning eller tillkommande lägenhet. Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 7.2. 5.4 Lägenhetsantalet för bostadsfastigheter bestäms i första hand efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, i andra hand efter annan ritning eller uppmätning som va-verket godkänner. För övriga fastigheter beräknas antal lägenheter enligt nedan: Varje påbörjat 150-tal m 2 BTA räknas som en lägenhet (BTA enligt svensk standard SS 02 10 52). 5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 5.1 a). 5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 2
Bilaga 1 5.8 Vid exploatering där exploatören bygger ut VA-nätet inom planområdet och där särskilt exploateringsavtal träffas skall exploatören i normala fall till huvudmannen erlägga en avgift för del i huvudanläggning enligt nedanstående: a) enskilt småhus 1,0 * avgift enligt 5.1.b ovan b) lägenhet i gruppbyggda småhus 0,8 * c) lägenhet i flerbostadshus 0,6 * d) lokaler för skola, handel, kontor, hotell industri mm, per påbörjat 150 m2 BTA 1,0 * 3
Bilaga 2 Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2014 Anläggningsavgifter för en normalvilla, Typhus A Hela riket Vid presentationer och publiceringar - ange alltid Källa: Svenskt Vatten. Statistiken är inlämnad av respektive VA-organisation. Vid frågor om VA-taxor för viss kommun - vänd Er lämpligen direkt till aktuellt VA-verk. Med reservation för eventuella felaktigheter. Definition: Typhus A avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m 2 inkl garage 15 m 2, tomtyta 800 m 2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Definition: Typhus A avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m 2 inkl garage 15 m 2, tomtyta 800 m 2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Kommun Anläggningsavgift Kungsbacka 270213 Värmdö 267289 Tanum 259500 Tjörn 244859 Strömstad 236109 Sotenäs 226425 Uddevalla 214025 Gotland 206250 Södertälje 200750 Lysekil 200000 Norrtälje 197256 Munkedal 196800 Öckerö 194066 Tyresö 190000 Kungälv 184151 Ekerö 183503 Danderyd 182052 Haninge 181550 Vallentuna 180000 Österåker 180000 Vaxholm 180000 Upplands-Bro 179500 Solna 177550 Ronneby 176479 Varberg 175075 Ale 175000 Kiruna 175000
Bilaga 2 Kommun Anläggningsavgift Orust 174190 Nykvarn 172575 Bollebygd 170800 Salem 170000 Göteborg 169210 Karlskrona 169195 Knivsta 169000 Mark 168750 Hultsfred 165756 Nynäshamn 165522 Lerum 165010 Berg 163600 Torsås 162500 Mölndal 162500 Falun 162051 Vingåker 161200 Flen 161200 Katrineholm 161200 Strängnäs 158050 Högsby 157424 Nacka 157375 Borgholm 155808 Växjö 155607 Håbo 155210 Smedjebacken 155000 Oskarshamn 153653 Höör 152555 Finspång 151250 Nyköping 150190 Nordanstig 150000 Timrå 150000 Sundsvall 150000 Partille 148750 Karlstad 148587 Hammarö 148337 Upplands-Väsby 148120 Gävle 147670 Trollhättan 145111 Härryda 144500 Malung-Sälen 143836 Kumla 143811 Arvika 143565 Mörbylånga 143559 Simrishamn 143325 Åre 142571 Borås 142090 Avesta 139000
Bilaga 2 Kommun Anläggningsavgift Eskilstuna 138994 Tomelilla 138000 Falkenberg 137875 Västervik 137690 Vetlanda 137600 Stenungsund 137500 Sigtuna 137400 Kalmar 137375 Botkyrka 136770 Enköping 136000 Östhammar 135000 Täby 133779 Jönköping 133297 Umeå 132500 Västerås 132304 Värnamo 132225 Norrköping 132120 Sundbyberg 131973 Linköping 131650 Vansbro 131350 Gagnef 131350 Leksand 131350 Rättvik 131350 Ystad 131191 Vänersborg 130134 Hallsberg 129140 Arboga 128505 Mellerud 127311 Karlshamn 127206 Järfälla 125875 Mjölby 125815 Svenljunga 125750 Lidingö 125713 Dals-Ed 125221 Lilla Edet 125000 Orsa 125000 Älvdalen 125000 Mora 125000 Alingsås 124750 Luleå 124028 Kävlinge 123000 Lessebo 122959 Karlskoga 121561 Trosa 120780 Nässjö 120750 Eksjö 120000 Örebro 119397
Bilaga 2 Kommun Anläggningsavgift Gällivare 119380 Kinda 119245 Nora 118160 Lindesberg 118160 Vilhelmina 117576 Vara 116813 Ulricehamn 116800 Höganäs 116025 Älmhult 115884 Sävsjö 115872 Härjedalen 115500 Aneby 115000 Habo 114991 Örnsköldsvik 114776 Ludvika 114750 Svedala 114555 Malmö 114450 Hörby 113978 Helsingborg 113529 Kungsör 113507 Heby 112814 Sollentuna 112500 Sölvesborg 112500 Skurup 112500 Tranemo 111350 Mönsterås 111250 Tierp 110875 Kalix 110415 Sjöbo 110313 Älvkarleby 109604 Piteå 109320 Ängelholm 109200 Trelleborg 108575 Hylte 108000 Kristianstad 107723 Vårgårda 107165 Gnesta 106322 Mariestad 105645 Färgelanda 105470 Vaggeryd 105077 Vadstena 105000 Sandviken 104526 Hässleholm 104413 Oxelösund 103950 Torsby 103814 Halmstad 103500 Olofström 103315
Bilaga 2 Kommun Anläggningsavgift Eslöv 103082 Landskrona 102419 Ljusdal 102250 Svalöv 101225 Götene 100680 Gullspång 100664 Bjuv 100219 Emmaboda 100000 Bromölla 100000 Kil 100000 Grums 100000 Askersund 100000 Säffle 99454 Laholm 98900 Stockholm inkl. Huddinge 98375 Hedemora 97330 Söderköping 97050 Älvsbyn 96348 Säter 96000 Hällefors 95700 Dorotea 95500 Skellefteå 95379 Östra Göinge 95202 Lomma 95000 Arjeplog 93325 Båstad 92643 Gnosjö 92399 Staffanstorp 92376 Falköping 92258 Tranås 92250 Motala 91500 Tingsryd 91500 Ljungby 91221 Ovanåker 90552 Klippan 89623 Vellinge 89383 Boxholm 89070 Östersund 88660 Lidköping 88625 Köping 88504 Sunne 87765 Uppsala 87500 Filipstad 87500 Mullsjö 87194 Osby 87000 Ockelbo 85775 Eda 85660
Bilaga 2 Kommun Anläggningsavgift Nybro 85169 Hjo 85000 Gislaved 84625 Kristinehamn 84396 Borlänge 84000 Härnösand 83500 Burlöv 83427 Hudiksvall 83000 Essunga 82500 Hagfors 82500 Bengtsfors 82400 Krokom 82365 Skövde 81901 Årjäng 80800 Fagersta 80698 Forshaga 80000 Degerfors 78750 Bollnäs 78000 Sala 77750 Lekeberg 77000 Karlsborg 76250 Åtvidaberg 76112 Grästorp 76000 Töreboda 73857 Söderhamn 73436 Norberg 73366 Kramfors 73000 Alvesta 72726 Åstorp 72500 Sollefteå 72300 Ljusnarsberg 72100 Bräcke 71585 Perstorp 71442 Örkelljunga 70811 Markaryd 70770 Lund 70504 Laxå 70000 Storuman 69295 Bjurholm 68850 Herrljunga 68795 Munkfors 67800 Hofors 67279 Valdemarsvik 66000 Ragunda 64938 Vindeln 64723 Nordmaling 64628 Vimmerby 61900
Bilaga 2 Kommun Anläggningsavgift Haparanda 59025 Storfors 59000 Hallstahammar 58578 Boden 58575 Jokkmokk 58550 Strömsund 58532 Lycksele 56057 Tidaholm 55000 Vännäs 54875 Skara 54288 Arvidsjaur 53030 Robertsfors 52600 Norsjö 52500 Malå 52500 Sorsele 52500 Ydre 50000 Uppvidinge 50000 Ånge 50000 Tibro 49799 Åmål 46313 Surahammar 43225 Pajala 42360 Åsele 42259 Övertorneå 40625 Ödeshög 39187 Skinnskatteberg 37500 Överkalix 20500
Bilaga 3 1(2) ANLÄGGNING ÅTGÄRD Antal fastigheter Områdets tomtyta Antal lägenheter Resultat (tkr) Västersjö Omvandlingsområde. Samfällighet i v.o. 16,5 19800 16,5-11584 Alsike Nord Etapp 1:1 Brunnbyvägen Etapp 1:1 Lokalgator och ledningsområden Etapp 1:1 Dagvattenanläggning Etapp 1:2 Lokalgator 149 149000 149 5025 Brandstation Sågen Lertagsvägen etapp 1 Sågen Lertagsvägen etapp 2 141 Lodgatan -4742 Centralvägen -3894 Södra Sågen Intäkt under 2013 4 100 kkr. 2144 Lertagsvägen -2265 Gredelby 7:1 JM Disponentvillan 1000 Nor söder om Genvägen (Furulund) Pumpstation, ledningar självfall, LTA ledningar LTA pumpstationer, 9 bef fastigheter, 10-15 nya 20 26000 20 3898 Nor S:1 Kolonivägen 45 74250 45-8057 Nor Olof Thunmans väg 30 39000 30 1417 Spakbacken-Östunaby Östunaby 800 m, Spakbacken 900 m Östunaby, 1500 m, Spakbacken 1200 m Räknat på lokalt alternativ trots att beslut ej taget lokalt/ överföring. Spakbacken-Östunaby Vattenverk Reningsverk Pumpstation Överföring Spakbacken - Östunaby LTA t bef fastigheter LTA nya fast Inlösen bef anläggningar Dalbacken 144 216000 144-12114 Källbacken Ledningar självfall Gredelby 3:13-3:17, 5 fast anslutn VS Gredelby 3:20-21, 2 fast, anslutn S 6 10380 6-132
Bilaga 3 2(2) ANLÄGGNING ÅTGÄRD Antal fastigheter Områdets tomtyta Antal lägenheter Resultat (tkr) Kallkällevägen LTA ledningar, LTA pumpstationer, Utbyggnad LTA 310 m, 9 fast 9 16047 9 219 Brunnbyplan 29 Omvandling Alsike Vrå -60 Omvandling Alsike Ekeby -14 Lagga ny vattentäkt Örby gård Övriga bef fast, 4 fast Nya fast, 11 fast 1 1500 1-2420 Vattenverk 4 750 4-2526 Ledningar 11 1660 11-3592 LTA pumpstationer bef fast -250 LTA pumpstationer nya fast -275 Tarv 3:3 m fl ny FBP, Åby gård KV Ledningar Anslutning Åby gård Ca 40 m V32 måste bytas t V63 + anslutning TS63 t pumpsump Etapp 1 gården + 1 fast, etapp 2 7 avstyckade fastigheter 224 Södra Knivsta -3 Gredelby 9:1 5 5 299 Gredelby 4:33 5 5 99
Bilaga 4 Diagram 1 Kassaflöde från Knivsta kommuns projektportfölj om anläggningsavgiften inte höjs. Diagram 2 Kassaflöde från Knivsta kommuns projektportfölj med en höjning av anläggningsavgiften på 20% 2015.