Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan angivna anslag. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav Mål och återrapporteringskrav för antalet avlagda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå återfinns i bilaga 37. Mål och återrapporteringskrav för de konstnärliga utbildningsområdena återfinns i bilaga 39. Övrigt, forskning och forskarutbildning 1. Nordiskt Informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) har till uppgift att sprida information om medie- och kommunikationsforskning i de nordiska länderna samt att ansvara för grundläggande dokumentation av medieutvecklingen i Sverige. Målet är att dokumentation av och information om medieutvecklingen ska vara av hög vetenskaplig kvalitet, aktuell samt efterfrågad av och anpassad till de olika brukare som vänder sig till Nordicom. Av årsredovisningen för Göteborgs universitet ska framgå verksamhetens omfattning, inriktning samt total kostnad. Medel för Nordicom finns anvisade under utgiftsområde 17, anslag 11:4, ap. 1 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen. 2 Uppdrag 1. Universitetet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som slutits i juni 2003 mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet. Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 922 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Återrapportering Universitetet ska senast den 25 januari 2011 till regeringen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under avseende lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på läkarutbildningen.
2. Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom tandläkarutbildningen ersättas för högst 330 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare. Återrapportering Universitetet ska senast den 25 januari 2011 till regeringen lämna uppgifter om hur TUA-ersättningen har fördelats under avseende lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på tandläkarutbildningen. FINANSIERING 3 Anslag 3.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 2:7 Göteborgs universitet: Grundutbildning (Ramanslag) Disponeras av Göteborgs universitet 1 764 834 ap.1 Takbelopp (ram) 1 761 128 ap.3 Nationellt resurscentrum i matematik (ram) 3 706 Villkor för anslag 2:7 ap.1 Takbelopp Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges i regleringsbrev för budgetåret avseende universitet och högskolor m.m., Ekonomiska redovisning m.m., Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, punkt 7. Ersättning för universitetets uppdrag beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag) Disponeras av Göteborgs universitet 1 285 310 ap.7 Basresurs (ram) 1 274 975 ap.9 Havsmiljöinstitutet (ram) 10 335 Villkor för anslag 2:8 ap.9 Havsmiljöinstitutet Anslagsposten får användas av universitetet för analyser, utvärderingar och synteser samt för ökad samverkan inom havsmiljöinstitutet. 2:56 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag) Disponeras av Göteborgs universitet 473 218 ap.3 Göteborgs universitet (ram) 406 972 ap.7 Göteborgs universitet (ram) 66 246 Villkor för anslag 2:56 ap.3 Göteborgs universitet Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt nedan angivet avtal. Vissa författningar m.m. Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m. Regeringsbeslut den 11 december 2003, nr 15, angående godkännande av avtal den 13 juni 2003 mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. ap.7 Göteborgs universitet Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvård. 3.2 Finansiella villkor
3.2.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp 2:7 Göteborgs universitet: Grundutbildning ap.1 0 10 % 0 ap.3 0 3 % 0 2:8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning ap.7 0 Allt 0 ap.9 0 Allt 0 2:56 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning ap.3 0 3 % 0 ap.7 0 3 % 0 Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande 4 Övriga villkor 4.1 Låneram och krediter Låneram (enl 20 budgetlagen) 600 000 Räntekontokredit (enl 21 budgetlagen) 279 213 Övriga kreditramar (enl 23 budgetlagen) 4.2 Utbetalningsplan Till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp -01-25 293 614-02-25 293 614-03-25 293 614-04-25 293 614-05-25 293 614-06-25 293 614-07-25 293 614-08-25 293 614-09-25 293 614-10-25 293 614-11-25 293 614-12-25 293 608 Summa 3 523 362
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Göteborgs universitets disposition enligt detta regleringsbrev är: 2:7 ap.1 Takbelopp 2:7 ap.3 Nationellt resurscentrum i matematik 2:8 ap.7 Basresurs 2:8 ap.9 Havsmiljöinstitutet 2:56 ap.3 Göteborgs universitet 2:56 ap.7 Göteborgs universitet 5 Avgifter Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (tkr) Verksamhet t t.o.m. 2008 Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå t 2009 Intäkter Kostnader t Ack. över- / t utgående Beställd utbildning 76-76 10 000 10 000 0 0 Yrkeshögskolan, KY m.m. 0 0 0 0 Uppdragsutbildning 15 129-3300 90 000 92 000-2 000 9 829 Upplåtande av bostadslägenhet 1 800-1 800 9 300 9 300 0 0 Övrigt 0 0 20 250 20 250 0 0 Forskning eller utbildning på forskarnivå Uppdragsforskning -7 302 400 173 000 170 000 3 000-3 902 Övrigt 0 0 25 000 25 000 0 0 Tjänsteexport Tjänsteexport 0 0 0 0 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet -1 295 150 3 200 3 200 0-1 145