Regeringsbeslut 5-12-12 Fö//ESL (delvis) Försvarsdepartementet Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad Regleringsbrev för budgetåret avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret (prop. 2013/14:1 utg.omr. 6, bet. 2013/14:FöU1, rskr. 2013/14:106, prop. /15:2 utg.omr. 6, bet. /15:FiU11, rskr. /15:32). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav 1. Prognoser Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket: 16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli,samt 27 oktober. Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 fo.registrator@regeringskansliet.se Besöksadress Telefax Jakobsgatan 9 08-723 11 89
2 Organisationsstyrning 2. Effektivitet och god hushållning Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska fortsätta arbetet med att utveckla resultatindikatorer och nyckeltal för att förbättra redovisningen av verksamhten. FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag) Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 20 553 ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet(ram) 20553 Villkor för anslag 1:6 ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare får anslaget användas till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning. 4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ap.1 797 3 % 0 Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen (2011:223) Sidan 2 av 5
5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl. 7 kap. 1 budgetlagen) 110 000 Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 budgetlagen) 15 190 5.2 Utbetalningsplan Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp -01-25 2 213-02-25 2 213-03-25 2 213-04-25 2 213-05-25 2 213-06-25 2 213-07-25 2 213-08-25 2 213-09-25 2 213-10-25 2 213-11-25 2 213-12-25-3 790 Summa 20 553 Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är: 1:6 ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Sidan 3 av 5
6 Avgifter och bidrag 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras Verksamhet +/- t.o.m. 2012 Uppdragsverksamhet +/- 2013 Int. Kost. +/- Ack. +/- utgå. Uppdrag Försvarsmakten 5 625 0 110 000 110 000 0 5 625 Uppdrag civila kunder -4 157 300 30 000 29 000 1 000-2 857 Summa 1 468 300 140 000 139 000 1 000 2 768 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten. På regeringens vägnar Peter Hultqvist Annelie Stiglund Sidan 4 av 5
Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Försvarsdepartementet/ESL, MFI Finansdepartementet/BA Justitiedepartementet/PO Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi Riksdagen, försvarsutskottet Riksrevisionen Försvarsmakten Rikspolisstyrelsen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ekonomistyrningsverket Riksgäldskontoret Facket för Service och Kommunikation Fackförbundet ST Försvarsförbundet Officersförbundet Sveriges Akademikers Centralorganisation Sveriges Psykologförbund Tjänstemännens Centralorganisation Sidan 5 av 5