Regeringsbeslut I:4 2018-12-21 Ku2018/02248/LS Kulturdepartementet Statens maritima och transporthistoriska museer Stumholmen 371 32 Karlskrona Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens maritima och transporthistoriska museer Riksdagen har för budgetåret beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:97). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Statens maritima och transporthistoriska museer. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav Publik och tillgänglighet Statens maritima och transporthistoriska museer ska redovisa den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år. Lokalkostnader Statens maritima och transporthistoriska museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för enligt följande: hyra el och uppvärmning reparationer och underhåll övriga driftskostnader Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 ku.registrator@regeringskansliet.se Besöksadress Telefax Drottninggatan 16 08-405 13 06
Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd. Sponsringsintäkter Statens maritima och transporthistoriska museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. Bidragsintäkter Statens maritima och transporthistoriska museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen. Statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter Statens maritima och transporthistoriska museer ska i årsredovisningen redovisa hur bidrag enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter har använts. Av redovisningen ska framgå hur bidragen har fördelats mellan olika museiverksamheter och ändamål. 3 Uppdrag Prognoser 2022 Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. 17 januari 2 maj 25 oktober Moderna beredskapsjobb i staten Statens maritima och transporthistoriska museer ska senast den 5 april redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret. Sidan 2 av 6
Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut Sammanfattning av uppdraget Beslut om uppdraget Rapporteringstidpunkt myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016 2018 m.m. Fi2016/00386/ESA 15 januari. myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016 2018 m.m. A2016/00216/A A2017/00238/A 15 januari. myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik och 2020 m.m. myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik och 2020 m.m. Fi2018/01701/ESA A2018/00925/A 1 april, 1 april 2020 och 15 januari 2021. 1 april, 1 april 2020 och 15 januari 2021. FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) Disponeras av Statens maritima och transporthistoriska museer ap.6 Statens maritima och transporthistoriska museer (ram) 180 246 180 246 Villkor för anslag 8:1 ap.6 Statens maritima och transporthistoriska museer Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter för Statens maritima och transporthistoriska museer. Anslagsposten får användas för lokalkostnader för Vasamuseet. Sidan 3 av 6
Av anslagsposten ska minst 7 500 000 kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens maritima och transporthistoriska museer som är förenade med upprätthållande av dessa verksamheter. 4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp 8:1 Centrala museer: Myndigheter ap.6 5 587 3 % 0 Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen (2011:223) 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl. 7 kap. 1 budgetlagen) 150 000 Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 budgetlagen) 40 000 5.2 Utbetalningsplan Till Statens maritima och transporthistoriska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp -01-02 46 562-04-01 44 562-07-01 44 562-10-01 44 560 Summa 180 246 Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens maritima och transporthistoriska museers disposition enligt detta regleringsbrev är: 8:1 ap.6 Statens maritima och transporthistoriska museer Sidan 4 av 6
6 Avgifter och bidrag 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras Verksamhet +/- t.o.m. 2017 Verksamhet med full kostnadstäckning +/- 2018 Int. Kost. +/- Ack. +/- utgå. Försäljning av varor 8 201-2 021 24 100 24 100 0 6 180 Undersökningar, utredningar och andra tjänster -362 137 3 000 3 000 0-225 Vasamuseet 6 908-14 824 155 489 155 489 0-7 916 Summa 14 747-16 708 182 589 182 589 0-1 961 Övrig avgiftsbelagd verksamhet Entréer och visningar 0 500 6 500 0 6 500 7 000 Övrigt 0 6 200 6 200 0 6 200 12 400 Summa 0 6 700 12 700 0 12 700 19 400 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Statens maritima och transporthistoriska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna. Ett ackumulerat överskott avseende verksamhet med full kostnadstäckning får användas av Statens maritima och transporthistoriska museer för att lämna bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg enligt förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg samt för utveckling av museiverksamhet inom myndigheten. På regeringens vägnar Alice Bah Kuhnke Jakob Kihlberg Sidan 5 av 6
Kopia till Statsrådsberedningen, internrevisionen Försvarsdepartementet/MFI Finansdepartementet/BA Finansdepartementet/ESA Näringsdepartementet/BT SUBT Arbetsmarknadsdepartementet/A Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi Riksdagen, kulturutskottet Riksrevisionen Försvarsmakten Myndigheten för kulturanalys Riksgäldskontoret Statens kulturråd Statskontoret Trafikverket Riksförbundet Sveriges museer Sidan 6 av 6