au ESLOVS KOMMUN 2011-11-04 Miljö och Samhällsbyggnad Dnr AC5 skl. 0, "6 - Ingela Lundqvist Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö och Samhållsbyggnad 1Eslöv 2011 * 03 Driftbudget för vatten och avlopp 2012 Förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner VA-Syds förslag till driftbudget för 2012, och översänder beslutet till Förbundsstyrelsen, Ärendebeskrivning VA-Syd har upprättat förslag till driftbudget för hantering av vatten och avlopp under 2012. Miljö och amhällsbyggnad gela undqvist Frvahningschef Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Stadshuset, Grona Torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-625 00 E-post miljo.och.sarnhallsbyggnad@eslov.sewebb vameslov.se
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNAD- NÄMNDEN ESLOV DATUM 2011-11-08 DIARIENUMMER 10/01xxx Miljöoch Samhäll yggnad i Esh Dnr 2011-11- 04 Förslag till budget och VA-taxa för VA SYD Eslöv för 2012 Förslag thi beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att för sin del godkänna förslag till investeringsbudget för VA SYD Eslöv för 2012, att för sin del godkänna förslag till budget för VA SYD Eslöv för 2012, att föreslå VA SYDs Förbundsstyrelse att underskott för 2012 på 3 421 tkr finansieras genom att justera VA-taxan med 6,5 % att föreslå att budget justeras med hänsyn till föreslagen taxejustering samt att överlämna förslaget till VA SYDs Förbundsstyrelse för beredning av ärendet till Förbundsfullmäktige. 1044 11 Anders Ledskog ari Segerberg Förbundsdirektör Avdelningschef Ärende Allmänt En viktig förutsättning för VA SYD är att ekonomiema för de samverkande kommunernas verksamheter skall hållas klart åtskilda och att det lokala inflytandet från delägarkommunerna säkerställs. Därför erfordras ett budget- och taxeärende för varje i kommunalförbundet ingående kommun. Föreliggande förslag till budget och VA-taxa avser VA SYD Eslöv. 1 bilaga 1 redovisas förslag till budget för VA SYD, för de ingående VA-kollektiven och för avfallsverksamheten. Ägarnämnderna i VA SYD skall säkerställa det lokala inflytandet och som grund för ägarnämndernas ställningstaganden ligger de förhållanden som finns i den egna kommunen och de krav på verksamheten som ställs från olika intressenter där. Ägarnämndernas påverkan på 1 (5)
förbundets verksamhet inriktas främst mot att lämna förslag till investeringar och budget för verksamheten samt att lämna förslag till VA-taxa i respektive kommun. Ledamöter i ägarnämnd Eslöv utses i slutet på 2011 och ägarnämnd Eslöv verkar från 2012-01-01 i VA SYD. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv föreslås därför besluta att för sin del godkänna förslag till budget och VA-taxa för VA SYD Eslöv för 2012. Därefter bereds ärendet i VA SYDs förbundsstyrelse och slutligen för beslut i VA SYDs förbundsfullmäktige: Förbundsfullmäktige är VA SYD.s högsta beslutande organ. Förbundsfullmäktiges uppgift är att bl,a, att besluta om budget för förbundet och besluta om viktiga ekonomisk frågor, bl.a. beslut om VA-taxa, på initiativ från ägarnämnderna. Förbundsstyrelsen bereder ärenden till förbundsfullmäktige. Förslag till budget 2012 för VA SYD Esläv samt finansiering av underskott Vid strategimöte i Ystad den 13 14 oktober 2011 redovisades ett förslag till VA SYD:s affärsplan 2012-2014 med vision, nulägesbeskrivning, omvärldsanalys och inriktningsmål samt resultatmål. Därefter har ett förslag till investeringsbudget, driftbudget och konsekvenser för VA-taxan tagits fram Investeringsbudget Vad gäller investeringar för VA SYD Eslöv har äskandet för 2012 beräknats till 34 400 tkr. Kostnader Fortsatt återhållsamhet har präglat budgetäskandet för 2012. Trots detta har kostnadema i budgetförslaget ökat och orsaken utvecklas kort nedan. Övriga kostnader Framför allt är det priset på vatteninköp ftån Sydvatten AB som har ökat. Bolaget har behov av att förbättra den likvida situationen efter fiera år av stora investeringar och i synnerhet med hänsyn till de omfattande reparations- och förstärkningsarbeten som har genomförts i Bolmentunneln under 2009 2011, Detta har resulterat i beslutet att höja den samlade årliga avgiften med 30 mkr och för Eslövs del innebär detta en ökad kostnad på 1 153 tkr. Övriga kostnader är budgeterade till 39 605 tkr för 2012. De större kostnadsposterna är vatteninköp 10 700 tkr. Elenergi och kemikalier påverkar verksamheten med stora belopp eftersom el- och kemikalieförbrukningen inte kan minskas i någon större utsträckning då den styrs av de processmässiga förutsättningarna. Kostnaderna för detta uppgår till 7 900 tkr. Budgeterade kostnader för reparationer och underhåll av ledningar och maskinutrustning uppgår till 6 100 tkr och entreprenadkostnader till 3 100 tkr. Slarnhanteringskostnader uppgår till 3 300 tkr. Gemensamma kostnader och intäkter Gemensamma kostnader och intäkter fördelas enligt nyckel på de ingående kollektiven i VA SYD. 1 de gemensamma kostnaderna ingår kostnader för all personal exklusive personal i 2 (5)
avfallsverksamheten, för övriga gemensamma kostnader samt för avskrivning och finansiella kostnader och intäkter för gemensamma investeringar. Budgeterade gemensamma kostnader och intäkter för hela VA SYD för 2012 har ökat med 22 672 tkr jämfört med 2011. Den största delen uppgående till 19 588 tkr avser ökade personalkostnader. Personalkostnaderna har ökat med 19 588 tkr. I denna ökning ingår 26 tjänster från Eslöv samt uppräkning av lönekostnaderna inklusive sociala kostnader med cirka 2,5 % för att täcka lönerevisionen gällande ftån 1/4 2012. Dessutom har resursförstärkning gjorts i budgeten för att bland annat säkerställa att projekten i investeringsbudget blir genomförda. Det är framförallt ledningsnätsavdelningen och avloppsvattenavdelningen som budgeterat för personalförstärkning. Övriga gemensamma kostnader har totalt minskat med 2 528 tkr. Kostnader som har ökat är satsning på kommunikation- och informationsinsatser med 2 100 tkr och leasingkostnader för fordon 1 900 tkr. Kostnader för maskin- och IT utrustning har minskat med 2 200 tkr och ITlicensavgifter med 1 200 tkr. Gemensamma intäkter har minskat med 130 tkr. Samtidigt har avskrivningarna ökat med 5 361 tkr och finansiella nettokostnader med 121 tkr. Skälet till ökade avskrivningskostnader är dels ökade investeringar men också att mesta delen av investeringarna är IT-relaterade och har kortare avskrivningstider. Sammantaget uppgår de fördelade gemensamma kostnaderna för VA SYD Eslöv för 2012 till 17 266 tkr. Avskrivningar och finansiella kostnader och intäkter Avskrivningarna under 2012 uppgår till 6 367 tkr. Nettokostnaden för finansiella intäkter och kostnader för 2012 uppgår till 4 770 tkr. Sammanlagda kostnader för 2012 De sammanlagda kostnaderna för VA SYD Eslöv under 2012 uppgår till 68 008 tkr. Intäkter Brukningsavgifterna 2012 förväntas uppgå till 52 200 tkr och övriga intäkter till 11 954 tkr. Intäktsförda anläggningsavgifter är budgeterade till 433 tkr. Totalt förväntas intäkterna uppgå till 64 587 tkr 2012 Finansiering av underskott 3 (5)
1 föreliggande budgetförslag för 2012 uppgår intäkterna till 64 587 tkr och kostnaderna till 68 008 tkr. Uppkommet underskott uppgår till 3 421 tkr, vilket innebär att intäkterna måste förstärkas med samma belopp för att få balans i VA SYD Eslövs ekonomi. Detta kan göras genom att höja VA-taxan eller utnyttja tidigare redovisat överskott. Enligt prognos kommer VA SYD Eslöv per 2012-01-01 att ha ett ingående överskott på cirka 2 400 tkr. Detta överskott kan användas för att delvis finansiera budgeterat underskott. Om ett överskott uppkommer under 2011 kan detta användas inom tre år fram t.o.m. 2014. Underskottet i budget motsvarar en ökning av VA-taxan med eirka 6,5 %. Ett förslag till justerad taxa framgår av bilaga 2. Effekter på VA-taxan för VA SYD Eslöv Nuvarande VA-taxa för Eslöv beslutades av kommunfullmäktige i Eslöv att gälla från 2011-01-01. Sammantaget innebär den förändrade kostnadsbilden för 2012 att intäkterna måste förstärkas med cirka 3 400 tkr för att få balans i VA SYD Eslövs ekonomi. Detta motsvarar behov av en ökning av taxan med cirka 6,5 %. I bilaga 2 redovisas förslag till förändring av taxebilaga 2 i VA-taxan, som anger brukningsavgifterna i VA-taxan. Justering har gjorts för både fasta och rörliga avgifter för att få ungefår samma effekt för alla abonnentkategorier. Genom justeringen ökar brukningsavgifterna till 55 619 100 tkr, vilket är en ökning med 6,5 %. Taxejusteringens påverkan på kostnaderna för typhus A och B framgår av nedanstående diagram. Kostnaden för typhus A ökar till 5 625 kr/år, vilket är en ökning med 347 kr/år eller 28,92 kr/månad. Kostnaden för typhus B ökar till 52 597,50 kr/år, vilket är en ökning med 3 230,50 kr/år eller 269,21 kr/månad. Ökningen uppgår till 215,50 kr/lägenhet och år eller 17,96 kr/lägenhet och månad. diagrammen redovisas kostnaderna för typhus A och B 2011 för kommuner med 25.000 till 50.000 invånare. Årskostnad för typhus A Kommun med 25.000-50.000 inv 9003 13000 7003 6003 5003 4003 3003 2003 1003 0 111 11 1 1 1 11/111 111 g4"- å4'13--s'gelgr-vg.2 -. f 122' - ebel.g.okile341'9 p Eng 4 644;,8 ål3-21ger'. xu, eig -13E; ä g 4(5)
Årskostnad för typhus B Kommun med 25.000 50.000 inv EOCOO 70000 IMOO SOODO aoon 30000 :2000! locoo g life12 U 49r5 92fy c Den nya taxan föreslås gälla fr.o.m. 2012-01-01. Samverkan med de fackliga organisationerna Samverkan med de fackliga organisationerna har genomförts. Några anmärkningar eller särskilda yttranden har inte framförts. Bilagor Bilaga I Bilaga 2 Förslag till budget för 2012 för VA SYD Förslag till taxebilaga 2 för 2012 för Eslöv 5(5)
Årskostnad för typhus B Kommun med 25.000 50.000 inv BOCoo 7000D! 60930 socco aorno 30000 20070 10000 0.1 1 11 1 b' rt9 - ggit 111 4.911 2 gv2 P b, ge.221e6 S :g e t ' 1.1 >r3.7,g a z Den nya taxan föreslås gälla fr.o.m. 2012-01-01. Samverkan med de fackliga organisationerna Samverkan med de fackliga organisationerna har genomförts. Några anmärkningar eller särskilda yttranden har inte framförts. Bilagor Bilaga 1 Förslag till budget för 2012 för VA SYD Bilaga 2 Förslag till taxebilaga 2 för 2012 för Eslöv 5 (5)
ESLÖVS KOMMUN Anläggningsavgift (inkl moms) Taxebilaga 1 till taxa för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Eslövs kommun. Förbindelse punkt Vatten Spillvatten Dagvatten Vattenförsörjning Avgift per fastighet Spillvattenavlopp Avgift per m2 våningsyta Minimiavgift (motsvarande 150 m2 våningsyta) Avgift per enbostadshus Dagvattenavlopp Avgift per m2 tomtyta Minimiavgift (motsvarande 1000 m2 tomtyta) Avgift för enbostadshus Tilläggsavgift Vid utförande av enstaka servisledning 12 500 kr 22 500 kr 18 750 kr 15 000 kr 125 kr 18 750 kr 12,50 kr 12 500 kr 12 500 kr 18 750 kr
ESLÖVS KOMMUN Anläggningsavgift (exkl moms) Taxebilaga 1 till taxa för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Eslövs kommun. Förbindelse punkt Vatten 10 000 kr Spillvatten 18 000 kr Dagvatten 15 000 kr Vattenförsörjning Avgift per fastighet 12 000 kr Spillvattenavlopp Avgift per m2 våningsyta Minimiavgift (motsvarande 150 m2 våningsyta) Avgift per enbostadshus Dagvattenavlopp Avgift per m2 tomtyta Minimiavgift (motsvarande 1000 m2 tomtyta) Avgift för enbostadshus 100 kr 15 000 kr 10 kr 10 000 kr 10 000 kr Tilläggsavgift Vid utförande av enstaka servisledning 15 000 kr
ESLÖVS KOMMUN BRUKNINGSAVGIFTER 2012 (exkl moms) Taxebilaga 2 till taxa för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Eslövs kommun. Gäller fr o m 2012-01- 01 enligt beslut i förbundsfullmäktige 2011-11- 30; XX SLAG AV AVGIFTER För vatten kr För avlopp kr Totalt kr A MÄNGDAVGIFTER för renvatten och spillvatten avgift per m3 levererat renvatten 6,24 7,96 14,20 B FASTA AVGIFTER FÖR BOSTADSHUS för renvatten och för spillvatten 1 Årsavgift per vattenmätare med genomlopp 20 mm 25 mm 40 mm 50 mm 1 2 5 573 145 749 727 573 1 145 2 749 5 727 1 146 2 290 5 498 11 454 2 Årsavgift då vattenförbrukningen ej fastställes genom vattenmätare, per lägenhet eller lägenhetsekvivalent 2 749 2 749 5 498 3 Utöver fast avgift enl B1 och B2 tillkommer: nätavgift per lägenhet eller per lägenhetsekvivalent 355 355 710 C FASTA AVGIFTER FÖR ANNAT ÄN BOSTADSHUS för renvatten och för spillvatten 1 Årsavgift per vattenmätare med genomlopp 20 mm 1 145 1 145 2 290 25 mm 2 291 2 291 4 582 40 mm 2 749 2 749 5 498 50 mm 5 727 5 727 11 454 65 mm 10 309 10 309 20 618 80 mm 34 362 34 362 68 724 100 mm 286 353 286 353 572 706 125 mm 286 353 286 353 572 706 2 Dock gäller följande undantag i samband med mätställe med endast EN mätare med genomlopp 20 mm och en årsförbrukning under 250 m3: Fast avgift 802 802 1 604 3 Årsavgift då vattenförbrukningen ej fastställes genom vattenmätare: för varje påbörjad bruttoyta om 150 m2 2 749 2 749 5 498 D AVGIFTER FÖR DAGVATTEN 1 Årsavgift per m2 tomtyta Dg, Df Avgitt debiteras tör minst 400 m2 även om ytan är 0 1 mindre Dock gäller följande: 2 för villor (en- och tvåbästadshus) och villasamfälligheter debiteras årsavgift per villa 257 257 514
SLAG AV AVGIFTER E ERSÄTTNING FÖR För vatten kr För avlopp kr Totalt kr 1 inkoppling, avstängning eller återinkoppling 390 2 underlåtenhet att lämna tillträde till vattenmätare samband med mätarbyte eller avläsning 573 3 frusen eller skadad vattenmätare 573 4 uppsättning eller nedtagning av vattenmätare 573 5 olovligen öppnad eller stängd servisventil 3 207 6 olovlig inkoppling 3 207 7 Läsning av vattenmätare 573 F BYGGVATTEN ENBOSTADSHUS (utan mätning) per dygn 55
ESLÖVS KOMMUN TAXA FÖR VA SYDs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING I ESLÖVS KOMMUN Antagen av förbundsfullmäktige den 30 november 2011, xx 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Eslövs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig som enligt 2 Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare, inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Vid avgiftsberäkningar tillämpas avrundningsreglerna enligt Svensk standard SS 01 41 41. 3 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet. I dessa taxeföreskrifter avses med: Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen (>50 % av BTA) är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen (>50 % av BTA) är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändannål än bostadsändamål. Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte bebyggts. Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 54 som en lägenhet. Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 4 4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: V, vattenförsörjning S, spillvattenavlopp Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark 4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. För att avgiftsskyldighet ska gälla förutsätts att samtliga, i 24 lagen om allmänna vattentjänster, angivna förutsättningar är uppfyllda. 4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för iordningställande av allmän platsmark. För att avgiftsskyldighet ska inträda ska förutsättningarna enligt 27 i lagen om allmänna vattentjänster vara uppfyllda. Huvudmannen tecknar avtal med den som ansvarar för allmän platsmark om avgiftsgrundande ytor. 4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 1. Anläggningsavgifter Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 5 För fastighet som ansluts till den allmänna VA-anläggningen skall anläggningsavgift erläggas. 5.1 Avgift utgår per fastighet med: a) grundavgift för vattenförsörjning. b) avgift per m2 våningsyta. c) avgift per m2 tomtyta. d) avgift för upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df. 5.2 Har huvudman medgett gemensam förbindelsepunkt för två eller flera fastigheter, fördelas avgifterna enligt 5.1 lika mellan fastigheterna. 5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 5.4 Våningsyta bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Våningsytan beräknas som bruttoareal (BTA) enligt Svensk standard SS 02 10 53. Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall avgifter erläggas enligt självkostnadsprincipen. 5.6 Ökas fastighets tomtyta skall avgift erläggas enligt taxebilaga 1 för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara erlagd tidigare. 5.7 Sker om eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall avgift erläggas för tillkommande m2 våningsyta enligt taxebilaga 1. 6 För obebyggd fastighet, som enligt detaljplan är avsedd för bebyggelse, skall anläggningsavgift enligt 5, erläggas som om fastigheten vore bebyggd enligt planen, dock inte våningsyteavgift.
6.1 Bebyggs obebyggd fastighet, skall våningsyteavgift erläggas enligt 5. 7 7.1 Avgift erläggs enligt taxebilaga 1 för de ändamål för vilka anslutningspunkt upprättats. 7.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 7.1, 7.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 7,1, erläggas en tilläggsavgift för etablering enligt taxebilaga 1. Tilläggsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet ej utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 8 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna anläggningsavgift eller tilläggsavgift enligt 5 7 enligt ovan angivna grunder eller är, på grund av bebyggelsens lokalisering, terräng- eller markförhållandena eller andra omständigheter, kostnaden för att bereda fastigheten möjlighet att bruka anläggningen avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet, äger huvudmannen enligt 38 lagen om allmänna vattentjänster träffa avtal om anläggningsavgiftens storlek. Vid ingående av avtal, som i föregående stycke sägs, skall iakttas de principer om kostnadstäckning och kostnadsfördelning, som ligger till grund för denna anläggningstaxa. 9 Då avgiftsskyldighet inträtt enligt 4.2 skall anläggningsavgift och tilläggsavgift enligt 5 7 betalas inom tid som anges i räkning. 9.1 En anläggningsavgift får fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om 1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter, 2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och 3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet. Ränta enligt 5 räntelagen (1975:635) skall betalas på den del av avgiften som inte har betalats, från den dag det första delbeloppet förfaller till betalning till dess betalning sker. 9.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid, som anges på räkningen, skall dröjsmålsränta erläggas enligt 6 räntelagen (SFS 1975:635) från delbeloppets förfallodag till dess betalning sker. 9.3 Avgiftsskyldighet enligt 5 eller 6 föreligger, då byggnadslov för däri avsett ändrat förhållande meddelats eller sådant ändrat förhållande - t ex ökning av tomtyta - inträtt utan att byggnadslov krävts eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudrriannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, uttas dröjsmålsränta som i tredje stycket sägs för tiden från och med två månader efter det att avgiftsskyldighet inträtt och fram till dess tilläggsavgiften betalas, 10 10.1 Om efter ansökan och särskilt medgivande av huvudmannen, ledning utförts på annat sätt, eller försetts med andra anordningar än vad huvudmannen bedömt nödvändiga, eller extra servisledning anlagts, skall fastighetsägare, som begärt arbetets utförande, förutom anläggningsavgift och tilläggsavgift enligt 5-7 erlägga ersättning härför inom tid som anges i räkning.
10.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och huvudmannen finner skäl att bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 10.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som finnes skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 11 Anläggningsavgifter enligt taxebilaga 1 är baserade på det konsumentprisindex (KPI) med basår 1980 = 100, som fortlöpande beräknas och publiceras av Statistiska Centralbyrån (SCB) med basmånad oktober 2009. Om detta index ändras, får huvudmannen en gång om året räkna om avgiftsbeloppen med hänsyn till indexförändringen, 12 Erlagd anläggningsavgift återbetalas ej. II. Brukningsavgifter Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 13 13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift enligt taxebilaga 2. Avgift utgår per fastighet med: 1. en avgift per m3 levererat vatten 2. en fast avgift per vattenmätare och år beroende på vattenmätarens storlek: mätarstorlek 20 mm 25 mm 40 mm 50 mm 80 mm 100 mm 125 mm 3. En avgift per lägenhet och år (Nätavgift) 4. Avgift för dagvatten (Df och Dg). - För villor (en- och tvåbostadshus) samt villasamfälligheter debiteras årsavgift enligt bilaga 2 punkt D2. - För flerbostadshus och annan fastighet, årsavgift per m2 tomtyta varvid avgift debiteras för minst 400 m2 även om ytan är mindre, 13.2 Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift ut enligt taxebilaga 2. 13.3 För vatten som uttas för byggnadsändamål under uppförandeskedet ("byggvatten") skall avgift erläggas enligt taxebilaga 2. 13.4 För övriga ändamål enligt nedan skall avgift erläggas enligt taxebilaga 2: - Inkoppling, avstängning eller återinkoppling. - Underlåtenhet att lämna tillträde till vattenmätare i samband med mätarbyte eller avläsning. - Ersättning för frusen eller skadad vattenmätare. - Uppsättning eller nedtagning av vattenmätare. - Olovligen öppnad eller stängd servisventil. - Olovlig inkoppling.
- Läsning av vattenmätare 13,5 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna så betalningsskyldighet endast föreligger för de ändamål som fastigheten nyttjar enligt taxebilaga 2. 13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens vanämnd. 13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna. 14 Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga brukningsavgift enligt avtal som tecknas med VA-huvudmannen. 15 Avleds inte hela renvattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot den levererade renvattenmängden, och skillnaden mellan renvatten- och spillvattenmängden är avsevärd, skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden av ifrågavarande renvatteneller spillvattenmängd skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad, eller på annat sätt varom överenskommelse träffats mellan huvudmannen och fastighetsägaren, eller efter huvudmannens uppskattning. 16 För obebyggd fastighet och för avställd fastighet erläggs fasta avgifter för renvatten och spillvatten med samma belopp som för vattenmätare med 20 mm genomlopp enligt taxebilaga 2 samt dessutom avgift för dagvatten enligt punkterna Df och Dg i taxebilaga 2. Med avställd fastighet menas fastighet, för vilken borttagning av vattenmätare och stängning av vattenservis begärts och beviljats av huvudmannen. 17 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts (43 Lagen om allmänna vattentjänster) eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras avgifter enligt taxebilaga 2: För arbeten som på fastighetsägarens begäran och efter huvudmannens godkännande utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 % av i taxebilaga 2 angivna belopp. 18
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna brukningsavgift enligt de i 13 16 angivna grunderna eller är huvudmannens kostnad för att låta den allmänna anläggningen brukas för fastigheten högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet äger huvudmannen, enligt 38 lagen om allmänna vattentjänster, rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek. Vid ingående av avtal som i föregående stycke skall iakttas de principer om kostnadstäckning som ligger till grund för denna brukningstaxa. 19 Brukningsavgift enligt 13-16 debiteras normalt i 30- eller 90- dagars perioder. Avgifterna avser tiden fram till räkningens förfallodag. Sker enligt huvudmannens beslut inte mätaravläsning inför varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall dröjsmålsränta på obetalt belopp betalas enligt 6 räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 20 Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. III. TAXANS IKRAFTTRÄDANDE 23 Denna taxa träder i kraft 2010-01-01, varvid tidigare gällande taxa upphör att gälla. De brukningsavgifter enligt 13.1 och 15 som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. Mål, som rör tvist mellan fastighetsägare eller annan som jämställs med fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa, prövas jämlikt 53 lagen om allmänna vattentjänster av Statens Va-nämnd. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Eslöv är VA SYD. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till VA SYD. Priser enligt denna taxa anges Taxebilaga 1, anläggningsavgifter. Taxebilaga 2, brukningsavgifter.
ESLÖVS KOM MUN BRUKNINGSAVGIFTER 2012 (inkl moms) Taxebilaga 2 till taxa för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Eslövs kommun. Gäller fr o m 2012-01-01 enli t beslut i förbundsfullmäkti e 2011-11-30 XX SLAG AV AVGIFTER A) MANGDAVGIFTER För vatten kr För avlo kr Totalt kr för renvatten och för spillvatten avgift per m3 levererat renvatten 7,80 9,95 17,75 B) FASTA AVGIFTER FOR BOSTADSHUS för renvatten och för spillvatten 1 Årsavgift per vattenmätare med genomlopp 20 mm 25 mm 40 mm 50 mm 2 Årsavgift då vattenförbrukningen ej fastställes genom vattenmätare, per lägenhet eller lägenhetsekvivalent 716,25 716,25 1 432,50 1 431,25 1 431,25 2 862,50 3 436,25 3 436,25 6 872,50 7 158,75 7 158,75 14 317,50 3 436,25 3 436,25 6 872,50 3 Utöver fast avgift en1 Bl och B2 tillkommer: nätavgift per lägenhet eller per lägenhetsekvivalent 443,75 443,75 887,50 C) FASTA AVGIFTER FOR ANNAT AN BOSTADSHUS för renvatten och för spillvatten 1 Årsavgift per vattenmätare med genomlopp 20 rnm 25 mm 40 mm 50 mm 65 mm 80 mm 100 mm 125 mm 2 Dock gäller följande undantag i samband med mätställe med endast EN mätare med genomlopp 20 mm och en årsförbrukning under 250 m3: Fast avgift 3 Årsavgift då vattenförbrukningen ej fastställes genom vattenmätare: för varje påbörjad bruttoyta om 150 m2 1 431,25 1 431,25 2 862,50 2 863,75 2 863,75 5 727,50 3 436,25 3 436,25 6 872,50 7 158,75 7 158,75 14 317,50 12 886,25 12 886,25 25 772,50 42 952,50 42 952,50 85 905,00 357 941,25 357 941,25 715 882,50 357 941,25 357 941,25 715 882,50 1 002,50 1 002,50 2 005,00 3 436,25 3 436,25 6 872,50 D) AVGIFTER FOR DAGVATTEN 1 Årsavgift per m2 tomtyta Dg, Df avgift debiteras för minst 100 m2 även om vtan är mindre Dock gäller följande: 2 för villor (en- och tvåbostadshus) och villasamfälliaheter debiteras årsavaift per villa 1,15 642,50
SLAG AV AVGIFTER För vatten kr För avlo kr E) ERSATTNING FOR Totalt kr 1 inkoppling, avstängning eller återinkoppling 487,50 2 underlåtenhet att lämna tillträde till vattenmätare i 716,25 samband med mätarbyte eller avläsning 3 frusen eller skadad vattenmätare 716,25 4 uppsättning eller nedtagning av vattenmätare 716,25 5 olovligen öppnad eller stängd servisventil 4 008,75 6 olovlig inkoppling 4 008,75 7 Läsning av vattenmätare 716,25 F) BYGGVATTEN FOR ENBOSTADSHUS (utan mätning) per dygn 68,75 Avgift debiteras för minst 10 dygn, även om leveransen gällt kortare tid LAGSTADGAD MERVARDESSKATT ING R
BUDGET 2012
2 VA SYD BUDGET 2012 Mål och riktlinjer för VA SYDs verksamheter fastställs i affärsplanen. Kostnaderna för att driva verksamheten mot de mål och med den ambitionsnivå som fastläggs i affärsplanen framgår av budgeten. Beslut har tagits att Eslövs VA-verksamhet ska bli en del av VA SYD från och med den 1/1-2012. VA SYDs budget för 2012 följer det upplägg och den modell som vi använde till vår första gemensamma budget 2009. Vi har upprättat en total budget för Vatten och avlopp och eftersom varje kommun ska ha en egen taxa finns även en budget för vardera Lund, Malmö, Burlöv och Eslöv. Avfall har ett eget avsnitt i denna budget. Budgeten för Lund visar ett underskott uppgående till 10,8 mkr. Budgeten för Malmö är i balans. Budgeten för åurlöv visar ett underskott uppgående till 3,2 mkr. Budgeten för Eslöv visar ett underskott uppgående till 3,4 mkr och Avfall visar ett underskott uppgående till 6,7 mkr. VA SYDs ekonomiska redovisning regleras av lagen om vattentjänster, kommunal redovisningslag samt av rekommendationer från RKR (rådet för kommunal redovisning) och Svenskt vatten i deras skrift "Ekonomisk redovisning i VA-verksamhet': Detta innebär att: > Anläggningsavgifterna betraktas som en förutbetald intäkt vilka successivt intäktsförs i samma takt som den anläggning som avgiften bidragit till att finansiera skrivs av. Periodisering av anläggningsavgiften görs i likhet med avskrivningstiden för VA-ledningar, dvs 50 år. > Verksamhetens överskott/underskott ska budgeteras och återföras/återhämtas inom 3 år.vid överskott redovisas resultatet som en skuld till kunderna och en minskad intäkt och vid underskott som en fordran på kunderna och en ökad intäkt. > Avsättningen ska betraktas som en långfristig skuld. Denna långfristiga skuld ska använda så att den kommer till nytta för abonnenterna. > Kreditivränta ska fr o m 2010 belasta investeringsprojekt under byggtiden fram till och med att anläggningen tas i bruk. Kreditivräntan utgörs av genomsnitttlig ränta genom generella lånearrangemang. Krav är att upplåning sker för anläggningens anskaffning. Kreditivräntan beräknas på bokfört upparbetat belopp vid respektive månads utgång. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Gemensamma intäkter och kostnader 3 Budget Vatten och Avlopp 4 Budget Avfall 8 Investeringar 10
GEMENSAMMA INTÄKTER OCH KOSTNADER 3 Gemensamma intäkter och kostnader En stor del av VA SYDs kostnader avser gemensamma resurser och kan inte direkt kopplas till respektive kollektiv. Kostnaderna redovisas i respektive kommuns budget under rubriken "Fördelade gemensamma intäkter/kostnader:' Intäkter, personalkostnader och övriga kostnader för styrelse/nämnder, administration, ledning, IT, information, kundservice och liknande betraktar vi som gemensamma för hela VA SYD. Dessa fördelas med hjälp av fördelningsnycklar till respektive kollektiv; Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Avfall. Andra intäkter och kostnader är endast gemensamma för Vatten och avlopp. Intäkter från laboratorieverksamheten, samtliga personalkostnader för vattenoch avloppsverksamheterna, övriga kostnader för laboratorieverksamheten och ledningsnätsavdelningen fördelas med hjälp av fördelningsnycklar mellan Lund, Malmö, Burlöv och Eslöv. Fördelningsnycklarna bygger på parametrar som omsättning, antal brukare och antal invånare i kommunen/kollektivet. Nedan framgår vilka intäkter och kostnader som fördelats: Avser samtliga personalkostnader för Vatten och avlopp och gemensamma resurser. Avfalls personalkostnader redovisas i Avfalls budget. Antalet anställda i budgeten omräknatill "heltid" är för VA SYD 314 personer (exklusive Avfall). Personalkostnaderna 2012 är beräknade utifrån 2011 års lönenivå uppräknade med 2,5 %. Itotala personalkostnader för Vatten och avlopp ingår lönekostnader, politikerarvoden, sociala avgifter, beredskaps- och övertidsersättning samt övriga personalkostnader såsom kostnader för hälso- och sjukvård, rehabilitering, friskvård och utbildning. Avser exempelvis kostnader för: > verksamhetsledningssystem > administration > IT > all kommunikation > hyror och lokalservice > information > kundservice > laboratorier > forskning och utveckling Avskrivningar för gemensamma investeringsprojekt har beräknats uppgå till 8,6 mkr. Avser intäkter från laboratorieverksamheten och påminnelseavgifter avseende kundfakturor. Kreditivränta för pågående gemensamma investeringsprojekt har beräknats uppgå till 0,9 mkr. Räntekostnader för lån som används till att finansiera gemensamma investeringsprojekt har beräknats uppgå till 1,4 mkr.
4 VA SYD BUDGET 2012 Budget vatten och avlopp VA-verksamheten finansieras huvudsakligen genom uttag av avgifter från VA-abonnenterna. VA-avgifterna utgörs av brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för personal, drift av den allmänna VA-anläggningen samt kapitalkostnader för investeringar i ledningsnät, reningsverk och andra investeringar. Taxan för brukningsavgifterna är uppdelad i en rörlig del som är kopplad till förbrukning och en fast del som styrs av andra parametrar t ex mätarens storlek. Intäkterna består till drygt 95 % av brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som tas ut när fastigheten kopplas till den allmänna VA-anläggningen, Intäkten periodiseras över samma period som den investering vilken den avser att finansiera skrivs av, dvs 50 år. Övriga intäkter avser till största delen ersättningar från grannkommuner för rening av avloppsvatten, ersättning för drift av pumpstationer, ersättning för omhändertagande av fett och slam, försäljning av biogas och försäljning av spillvärme till fjärrvärmenätet. Lund Brukningsavgifter - Den rörliga delen i Lunds taxa är avsevärt högre än den fasta. Detta innebär att Lunds intäkter tydligt påverkas av försåld vattenvolym. Anläggningsavgifter - 1Lunds ekonomi intäktsförs 2 % av anläggningsavgifterna fr o m 2008 och resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. Malmö Brukningsavgifter - Den fasta delen i Malmös taxa är något högre än den rörliga. Detta innebär att Malmös intäkter endast i viss mån påverkas av försåld vattenvolym. Anläggningsavgifter - I Malmös ekonomi intäktsförs 2 % av anläggningsavgifterna fr o m 1997 och resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. Burlöv Brukningsavgifter - Den fasta delen i Burlövs taxa är något högre än den rörliga. Detta innebär att Burlövs intäkter endast i viss mån påverkas av försåld vattenvolym. Anläggningsavgifter - 1 Burlövs ekonomi intäktsförs 2 % av anläggningsavgifterna fr o m 2011 och resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. Eslöv Brukningsavgifter - Den fasta delen i Eslöys taxa är något högre än den rörliga. Detta innebär att Eslövs intäkter endast i viss mån påverkas av försåld vattenvolym. Anläggningsavgifter - 1Eslövs ekonomi intäktsförs 2 % av anläggningsavgifterna fr o m 2008 och resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. Nedan presenteras de större posterna avseende övriga kostnader som fördelats direkt till respektive kollektiv: Lund Direkta övriga kostnader har ökat med 8,5 %. Kostnader som har ökat är bl a vatteninköp, konsulttjänster och underhåll/reparationer. Malmö Direkta övriga kostnader har ökat med 8,0 %. Kostnader som har ökat är bl a vatteninköp, underhållskostn. anl. och maskinutrustning. Burlöv Direkta övriga kostnader har ökat med 19,5 %. Kostnader som har ökat är bl a vatteninköp, mätutrustning och replunderhåll ledningar. Estöv Direkta övriga kostnader i Eslöv är bl a inköp av vatten, el, kostnader för slamhantering, repjunderhåll ledningar och kemikalier.
BUDGET VATTEN OCH AVLOPP 5 Vad som ingår i dessa belopp framgår av rubriken "Gemensamma intäkter och kostnader': VA SYD följer de avskrivningstider som Svenska kommunförbundet rekommenderar vilket t ex innebär att ledningsnätet skrivs av på 50 år. Den genomsnittliga avskrivningskostnaden är ca 3 % på anläggningarnas anskaffningsvärde. Lund Det belopp som finns kvar att disponera av avsättningen, dvs gamla äverskott, prognostiseras att per 2011-12-31 uppgå till ca 215 mkr. Avskrivningarna på allt som aktiveras upp till detta belopp kommer att mötas med en upplösning av avsättningen. Detta innebär att det inte kommer att ske någon kostnadsökning för avskrivningar under ett antal år och avsättningen kommer på detta sätt abonnenterna tillgodo. Nettokostnaden för avskrivningar blir lägre 2012 än 2011. Malmö Det belopp som finns kvar att disponera av avsättningen, dvs garnla överskott, prognostiseras att per 2011-12-31 uppgå till Omkr. Malmö har därmed ingen avsättning kvar att disponera. Nettokostnaden för avskrivningar blir högre 2012 än 2011. Burlöv Burlöv har ingen avsättning att disponera. Es/öv Eslöv har ingen avsättning att disponera. VA SYDs investeringsbudget för 2012 uppgår till 314 mkr. Investeringsbehovet har generellt ökat under de senaste åren. Investeringarna föranleds bland annat av: > en omfattande utbyggnad av infrastrukturen > en ökad utbyggnad av nya bebyggelseområden > krav från miljömyndigheter på förbättring av VA-anläggningarna > anläggningar och fastigheter börjar bli gamia och måste åtgärdas Investeringarna finansieras med långfristig upplåning och anläggningsavgifter. Den långfristiga upplåningen görs hos finansavdelningarna i respektive hemkommun. Checkräkningslimiten uppgår till 50 mkr. Detta är ett tågt belopp om man ser till VA SYDs investeringsbudget och driftsbudgetens omfattning. Konsekvensen av detta blir att checkräkningskrediten måste omsättas till långfristiga lån vid ett flertal tillfällen varje år. För 2012 har vi uppskattat att nya lån måste tas upp vid sex tillfällen. Lund Ingående låneskuld 2011-01-01 uppgick till 111,4 mkr. Under 2011 kommer Lund att ta upp två lån på sammanlagt 115 mkr. För 2012 har beräknats att Lund kommer att behöva låna upp 115 mkr. Kreditivränta för pågående investeringsprojekt har beräknats uppgå till 6 mkr. Malmö Ingående låneskuld 2011-01-01 uppgick till 816,4 mkr. Under 2011 kommer Malmö att ta upp ett lån på 100 mkr. För 2012 har beräknats att Malmö kommer att behöva låna upp 22 mkr. Kreditivränta för pågående investeringsprojekt har beräknats uppgå till 6,8 mkr. Burlöv Ingående låneskuld 2011-01-01 uppgick till 23,1 mkr. Under 2011 kommer inte Burlöv att behöva ta upp några lån. För 2012 har beräknats att Burlöv kommer att behöva låna upp 13 mkr. Kreditivränta för pågående investeringsprojekt har beräknats uppgå till 0,1 mkr. Eslöv Ingående låneskuld 2012-01-01 beräknas uppgå till 146 mkr. För 2012 har beräknats att Eslöv kommer att behöva låna upp 7 mkr. Kreditivränta för pågående investeringsprojekt har beräknats uppgå till 0,3 mkr.
6 VA SYD BUDGET 2012 Behov av taxeökning/återföring av tidigare resultat är den post som visar budgetens resultat. TOTALT VATTEN OCH AVLOPP Tkr Brukningsavgifter 2012 581 400 2011 526 000 Budgetarna för Lund, Burlöv och Eslöv uppvisar Anläggningsavgifter 12024 10 196 Övriga intäkter 53 082 35 274 samtliga ett underskott. Det finns tre möjligheter Resultat 2009 Malmö 10564 0 att täcka underskotten: Summa intäkter 657070 571470 > Höja taxan. > Utnyttja tidigare redovisade överskott > Kombinera en lägre taxeökning med att utnyttja tidigare gjorda överskott. Övriga kostnader Fördelade gemensamma intäkter/kostnader -363 030-208 101-297 541-186 175 Summa driftskostnader -571 131-483 716 Lund Avskrivningar -88 814-80 639 Upplösntng avsättning avskrivningar 21 802 21 260 Budgeten 2012 visar ett underskott uppgående till 10,8 mkr. Nettokostnad avskrivningar -67 012-59379 En taxejustering som täcker budgeterat underskott skulle innebära cirka 10,4 % ökning av taxan. Enl. prognos 2011 kommer det inte att finnas något tidigare överskott som kan täcka underskottet 2012, vilket skulle innebära att en taxejustering behöver göras. Finansiella intäkter 14384 10 606 Finansiella kostnader -50 713-43 809 Finansnetto RESULTAT -36 329-17 402-33 203-4 828
BUDGET VATTEN OCH AVLOPP 7 LUND Tkr Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga _ intäkter Summa intäkter Övriga kostnader Fördelade gemensamma intäkter/kostnader Summa driftskostnader Avskrivningar Upplösning avsättning avskrivningar Nettokostnad avskrivningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto 2012 2011 104 200 105 100 1 305 940 5 407 3 922 110 912 109 962-74 690-68 813-33 545-33 748-108 235-102 561-14 576-13 782 3 849 2 826-10 727-10 956 5 996 3 688-8 772-5 005-2 776-1 317 MALMÖ Tkr Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Resultat 2009 Summa intäkter Övriga kostnader Fördelade gemensamma intäkter/kostnader, Summa driftskostnader Avskrivningar Upplösning avsättning avskrivningar Nettokostnad avskrivningar Finansiella intäkter Finansiella. kostnader Finansnetto 2012 404 000 10 260 35 499 10 564 _. 460 323-232 035-151 566-383 601-66 891 17 953-48 938 2011 401 300 9 210 31 252 0 441 762-214 752-148 172-362 924-66 194 18 434-47 760 7 094 6 700-34 878-37 602-27 784-30 902 RESULTAT -10 826-4 872 RESULTAT 0 176 BURLÖV Tkr Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter 2012 2011 21 000 19 600 26 46 222 100 21 248 19 746 ESLÖV Tkr Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga. intäkter _ Summa intäkter 2012 52 200 433 11 954 64 587 Övriga kostnader Fördelade gemensamma intäkter/kostnader Summa driftskostnader -16 700-13 976-5 724-4 255-22 424-18 23/ Övriga kostnader Fördelade gemensamma intäkter/kostnader Summa driftskostnader -39 605-17 266-56 871 Avskrivningar Upplösning avsättning avskrivningar Nettokostnad avskrivningar -980-663 0 0-980 -663 Avskrivningar Upplösning avsättning avskrivningar Nettokostnad avskrivningar -6 367 0-6 367 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto 113 218-1 112-1 202-999 -984 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto 1 181-5 951 _. -4 770 RESULTAT -3 155-132 RESULTAT -3 421
8 VA SYD BUDGET 2012 Budget Avfall Avfallsverksamheten finansieras genom uttag av avgifter från avfallskollektivet. Storleken på avgifterna regleras i kommunens avfallstaxa. Nuvarande taxa gäller sedan 2011-04-01 och budgeten är beräknad utifrån denna taxa. Avfallstaxan är huvudsakligen uppbyggd så att priset för varje tjänst ska täcka de kostnader denna för med sig. Kunden ska bara betala för de tjänster man vill utnyttja. Det innebär att kunden har möjlighet att påverka sin avgift.i taxan finns även parametrar för att styra kundernas beteende så att vi kan uppnå de miljö- och arbetsmiljömål som finns i avfallsplanen. En viktig del i styrningen är att främja utsorteringen av matavfall. Avgifterna ska täcka kostnaderna för verksamheten såsom: > upphandling och uppföljning av avfallsentrep rena der > planering, utveckling och drift av verksamheten > övergripande information för attitydpåverkan inom hela avfallsområdet > insamling, transport och behandling av hushållsavfall > insamling, transport och behandling av slam och fettavskiljarslam. Utöver abonnentavgifter från Malmö stad, utgörs intäkterna av abonnentavgifter från Burlövs kommun enligt ett samverkansavtal. Entreprenaderna löper på 5 år med möjlighetill 2 års förlängning. Utförare 2012 är Ragn-Sells AB, Reno Norden Sverige AB och Sita Sverige AB. Entreprenadspriserna justeras årligen enligt index som förväntas öka med ca 5 % inför 2012. Vad som ingår i dessa belopp framgår av rubriken "Gemensamma intäkter och kostnader" Avskrivningar för investeringsprojekt på Avfall har beräknats uppgå till 0,1 mkr. För 2012 har beräknats att Avfall kommer att erhålla en viss ränteintäkt på checkräkningen. Avfall har per 2011-01-01 en avsättning i balansräkningen uppgående till 13 mkr. Avsättningen avser överskott uppkomna tidigare år och kan vid behov upplösas för att täcka eventuella framtida underskott. Under 2012 planeras antalet tillsvidareanställda VA SYD som arbetar med avfall vara 18 personer. Avfallsenhetens budgeterade personalkostnader uppgår till 9,6 mkr. > beställarorganisationen > entreprenader > slutbehandling SYSAV slutbehandlar allt avfall. Deras priser förväntas bli oförändrade under 2012.1nsamlingen av hushållsavfall är uppdelad på två stora entreprenader för kärlhämtning samt tre mindre för containerhantering, mobil sopsug respektive slamsugning. Budgeten 2012 visar ett underskott uppgående till 6,7 mkr. En taxejustering som täcker budgeterat underskott skulle innebära cirka 3,4 % ökning av taxan. Tidigare överskott kan användas för att täcka underskottet 2012.
10 VA SYD BUDGET 2012 Investeringar Vid bildandet av VA SYD flyttades delar av verksamheten från Henrik Smithsgatan i Malmö till Hans Michelsensgatan. De nya lokalerna hade inte lämpliga utrymmen för serverhail och arkiv. Det löstes temporärt genom att hyra lokaler inom kvarteret Rönnen för arkiv, samt genom att förlänga hyresavtalet för serverhallen på Henrik Smithsgatan. Både serverhallen och det temporära arkivet är alltså för små och uppfyller inte de senaste kraven från Livsmedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En ny gemensam byggnad för serverhall och arkiv kommer därför att byggas, största delen av arbetet kommer att ske under 2011 och 2012. Det arbete som pågår med att förbättra infrastrukturen avseende kommunikation fortsätter under 2012. Det kommer göras kapacitetshöjande åtgärder i nätet och säkerhetsrelaterade funktioner ska förbättras. En utredning kring redundans pågår och trådlös teknik införs som komplementill fasta förbindelser. Windows 7 införs på samtliga klienter under 2011 och 2012 De lågreservoarer för dricksvatten som finns belägna i Malmö kommer att genomgå renoveringar med början under 2012. Reservoarerna är byggda under 1930- och 40-talen och kräver förändring i tekniklösning, säkerhet och arbetsmiljö. Projekten kommer att pågå under en treårsperiod. Under 2012 och 2013 kommer Botildenborgs vattentorn i Malmö att renoveras invändigt med nytt rör galleri och styrsystem. Därefter blir det möjligt att ta Södervärns vattentorn ur bruk. I Lund planeras en ombyggnation av tryckstegringsstationerna i Dörröd. En invändig ombyggnad av högreservoarerna Östra Torn och Dalby vattentorn är andra inplanerade projekt under året. Ombyggnad av Bulltofta laboratoriet kommer att inledas under 2012, dessutom kommer det att köpas in nya analysinstrument. En tryckstegringsstation på Grönvägen i Burlöv kommer att kompletteras med en reglerventil mellan hög- och lågzon för att säkerställa dricksvattenleveransen i kommunen. I Eslöv planeras en ny pumpstation i Hammarlunda samt en ny tryckstegrinsstation i Marieholm. Dricksvattenanläggningar i VA SYDs driftövervakningssystem ska även integreras. I Lund planeras den sista etappen av ledningar inom Överföringsprojektet genom att etappen Veberöd - Björnstorp påbörjas mot slutet av året. I Malmö planeras det för ledningsförnyelse och ombyggnad till duplikatsystem i Rådmansvången och i Genarpsgatan. I Lockarp kommer den andra etappen av utbyte av vacumavloppssystemet till tryckavloppssystem att genomföras. Ett nytt överföringsprojekt med ledningar mellan Flyinge i Eslöv och Södra Sandby i Lund kommer att påbörjas. I Eslöv kommer utbyggnad av ledningar mellan huvudorten och Örtofta att påbörjas. Förnyelse av vattenledningar planeras på Västra Skrävlinge kyrkoväg och i Kroksbäcksparken i Malmö. I Lund avslutas en utbyggnad av huvudvattenledning L5 inom lågzonen i Lunds stad och huvudvattenledningen mellan Harlösa och Revingeby. Det genomförs även en ledningsförnyelse i området Oscarshem i Lund och i Stångby. I Eslöv förnyas ledningar i Harlösa och Marieholm. I Burlöv förnyas vattenledningar i Arlöv och en utredning pågår om avrinningsförhållandena i Åkarp, bl a för anslutningar till Åkarpsbäcken.