Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Sida 1 (8) 2014-12-03 Handläggare Johanna Karlsson Telefon: 08 508 31937 Mats Sylwan Telefon: 08 508 31 928 Till Kulturnämnden 2014-12-09 Nr 4 Fördelning av stöd till lokalförvaltande organisationer (samlingslokaler och hemgårdar) Förslag till beslut 1. Stöd till lokalförvaltande organisationer 2015 fördelas enligt följande: - 22 665 000 kronor som grundstöd, - 3 692 000 kronor som kompensationsstöd, - 784 000 kronor som investeringsstöd. - 1 200 000 kronor för skolersättning. - 250 000 kronor för bokningsadministration, - 200 000 kronor för utveckling av bokningssystemet. 2. Föreningen Södergården tilldelas treårigt grundstöd för perioden 2015 2016. Sammanfattning Det totala anslaget till stödområdet Lokalförvaltande organisationer uppgår 2015 till ca 30 miljoner kronor. I bedömningen av ansökningarna har kulturförvaltningen beaktat stödets riktlinjer, stadens och kulturnämndens kulturpolitiska mål samt behoven av mötesplatser i ett snabbt växande Stockholm, särskilt i ytterstaden. De lokalförvaltande organisationerna visar generellt en god verksamhetsutveckling 2014 med en ökning av både upplåtelse- och deltagartimmar med 14 procent. Förslaget innebär en förstärkning av grundstödet med 1,3 miljoner kronor. Investeringsstödet ökar från 395 000 till 784 000 kronor. Uttaget av kompensationsstödet ökar från 3 227 000 till 3 692 000 kronor vilket motsvarar en 13-procentig ökning av upplåtelsen till prioriterade grupper. Av det samlade stödet går 14,8 miljoner kronor (54 %) till lokalförvaltande organisationer i ytterstaden och 12,5 miljoner kronor (46 %) till stadsdelar innanför tullarna. Motsvarande andelar var föregående år 50/50 procent. stockholm.se
Sida 2 (8) Berit Svedberg Kulturdirektör Patrik Liljegren Chef kulturstrategiska staben UTLÅTANDE Ärendet och dess beredning I tjänsteutlåtandet redovisar kulturförvaltningen sitt förslag till stöd till lokalförvaltande organisationer 2015 samt de kriterier och överväganden som förvaltningen bygger förslaget på. I bilaga 1 ges en fördjupad information om de enskilda stödmottagarna samt motiven till förvaltningens ställningstaganden. Bilaga 2 innehåller en kortfattad omvärldsöversikt som legat till grund för beredningen. Ärendet har beretts inom kulturstrategiska staben i samarbete med administrativa staben och i dialog med lokalhållare och fastighetsägare. Johanna Karlsson, handläggare vid kulturstrategiska staben, har på grund av jäv inte deltagit i beredningen av ansökan från Folkets Hus och Parker avseende Husby Träff. Bakgrund Nya riktlinjer Kulturnämnden antog 2014 nya riktlinjer för stödområdet som innebar att kulturförvaltningen ska i stödgivningen beakta bland annat följande kriterier: Volymen på lokaluthyrning till föreningsliv och andra brukare. Volymen på upplåtelsen till 0-taxegrupper och subventionerade grupper. Omfattning och kvalitet på lokaler, service och mötesfaciliteter. Lägesfaktor avseende geografi, kommunikationer och tillgång till alternativa möteslokaler. Förmåga att driva verksamheten effektivt och i god administrativ ordning. Utvecklingsmöjligheter avseende ekonomi och verksamhet. För att ge lokalhållarna incitament till nolltaxeupplåtelse höjdes kompensationsstödet till 75 kronor per timme. Nyckeltal för 2014
Sida 3 (8) Antalet bokade timmar i bokningssystemet har ökat med 14 procent mellan 2013 och 2014 från 145 000 till 165 000 timmar. Även antalet deltagartimmar har ökat med 14 procent mellan 2013 och 2014. Beräkningarna görs utifrån bokförda deltagare i bokningssystemet och verksamheternas redovisningar och uppskattningar av deltagare vid kultur- och utbildningsprogram. Antalet timmar upplåtna till prioriterade grupper ökade med 10 000 timmar från 2013 till 2014, ca 13 procent. Verksamheternas självfinansieringsgrad (andel stöd av s:a intäkter) varierar mellan 46 och 85 procent). Stödområdet Stödet till de lokalförvaltande organisationerna står på tre ben: Grundstöd Kompensationsstöd Investeringsstöd Grundstöd Grundstödet ska kunna bygga en ekonomisk bas för en lokalförvaltande organisation men det behöver i regel kompletteras med andra intäkter. För 2015 har verksamheterna sammanlagt ansökt om 28 883 500 kr 1 i grundstöd. Kompensationsstödet Kompensationsstödet är en ersättning för nolltaxeupplåtelse. Verksamhetsåret 2014 höjdes ersättningen för upplåtelse till nolltaxade grupper från 50 kronor till 75 kronor per timme. Underlaget för beräkningen av nolltaxetimmar kommer från InterBook, idrottsförvaltningens bokningssystem, och utdraget görs i november med ett prognostiserat resultat för verksamhetsåret 2014. Upplåtelsen 2014 för nolltaxade grupper utgör 49 000 timmar av den samlade lokalupplåtelsen, en ökning med 14 procent. Investeringsstöd Inom stödområdet finns möjlighet att söka särskilt stöd till verksamhetsrelaterade investeringar. Stödet fördelas till samfinansierade projekt med offentliga eller privata finansiärer 1 Exklusive Kulturhusföreningen Tensta Träff som inte har angett sökt belopp.
Sida 4 (8) men även andra angelägna investeringsbehov ska kunna stödjas. Exempel på ändamål är tillgänglighetsinsatser, lokalanpassningar för publik verksamhet i form av dansgolv, gradänger och scenutrustning eller utrustning för föreningsmöten och det offentliga samtalet. Investeringsstöd utgår inte till åtgärder som är fastighetsägarens ansvar. Investeringsansökningarna för 2015 uppgår till 9 651 800 kronor 2. Bokningssystemet De lokalförvaltande organisationer som får stöd av kulturnämnden ska vara anslutna till stadens bokningssystem, InterBook. Genom systemet kan Stockholms föreningsliv och enskilda medborgare boka rum i samlingslokalerna. Hemgårdarnas lokaler ingår ännu inte i systemet. Under året har bokningssystemets användarkapacitet ifrågasatts. Eftersom bedömningen av verksamheterna till viss del bygger på statistik som hämtas ur systemet har kulturförvaltningen genomfört en förstudie för att beskriva problemområden. Resultatet visar att det nuvarande systemet behöver ses över och kulturförvaltningen kommer under 2015 att tillsammans med idrottsförvaltningen förbättra användbarheten genom utbildning, nya riktlinjer för bokning samt tekniska åtgärder. Förslag Det totala anslaget till stödområdet uppgår 2015 till ca 30 miljoner kronor. För fem av de lokalförvaltande organisationerna utgår treårigt stöd, totalt 3 010 000 kr, till och med 2016. Av återstående medel avgår 1 200 000 kronor som ersättning till skolor som upplåter lokaler till föreningslivet, s.k. skolersättning. En ersättning på 250 000 kr utgår till idrottsförvaltningen för bokningsadministration. Kulturförvaltningen föreslår också att 200 000 kr avsätts för insatser för att förbättra bokningssystemet. Återstående medel fördelas som grundstöd, kompensationsstöd och investeringsstöd. Förslaget innebär en förstärkningen av grundstödet med 1 miljon kronor. Investeringsstödet ökar från 395 000 till 784 000 kronor. Uttaget av kompensationsstödet ökar från 3 227 000 till 3 692 000 kronor vilket motsvarar en 13-procentig ökning av upplåtelsen till prioriterade grupper. 2 Varav Järva Folkets park står för en ansökan om 5 miljoner kr.
Sida 5 (8) Av det samlade stödet går 14 614 000 kronor (54 %) till lokalförvaltande organisationer i ytterstaden och 12 526 000 kronor (46 %) till stadsdelar innanför tullarna jämfört med 12 671 000 (50 %) respektive 12 564 000 kronor 2014 (50 %). Andelen som går till ytterstaden kan öka ytterligare efter att beslut fattats om de medel som föreslås reserveras för senare fördelning. Utgångspunkter I bedömningen av ansökningarna har kulturförvaltningen beaktat stödets riktlinjer samt stadens och kulturnämndens kulturpolitiska mål avseende mötesplatser och träffpunkter i staden. Det gäller bland annat lägesfaktorn, prioriterade målgrupper, tillgänglighet och verksamhetsutbud. Förvaltningen har därutöver bedömt de lokalförvaltande organisationernas förmåga till utveckling av verksamhet och ekonomi. Tabell 1: Stöd till lokalförvaltande organisationer. Tusen kronor. 2015 2014 Skillnad Grundstöd 22 665 000 21 620 000 1 045 000 Investeringsstöd 784 200 395 000 389 200 Kompensationsstöd 3 691 575 3 227 000 464 575 Skolersättning 1 200 000 1 200 000 0 Bokningsadministration 250 000 250 000 0 Utveckling av bokningssystemet 200 000 0 200 000 Grundstöd Förvaltningen föreslår att 22 620 000 kr fördelas som grundstöd, varav 3 010 000 kr redan har beviljats som treårigt grundstöd för perioden 2014 2016. Det innebär en ökning från föregående år med 1 miljon kronor. Förstärkningen av anslagsposten i kombination med omfördelning av tidigare grundstöd gör det möjligt att öka stödet för vissa lokalhållare som på så sätt ges möjlighet att höja kvaliteten och omfattningen på kundservice och öppen verksamhet. Treårigt stöd
Sida 6 (8) Fem lokalförvaltande organisationer har tidigare tilldelats flerårigt grundstöd för perioden 2014 2016. Nedanstående belopp gäller för 2015: Organisation Belopp (Kronor) Hägerstensåsens medborgarhusförening 710 000 Kristinehovs malmgård 450 000 Pumpan Åsö föreningsråd 600 000 Spångafolkan 350 000 Årsta Folkets Hus 900 000 Summa: 3 010 000 Kulturförvaltningen föreslår att Föreningen Södergården tilldelas treårigt grundstöd för perioden 2015 2017 med 1 400 000 kronor per år. Ökat stöd Kulturförvaltningen föreslår ökat grundstöd för Alviks medborgarhus, Bagarmossens Folkets Hus, Eggeby Gård, Farsta gård, Jakobsbergs gård, Mäster Olofsgården, Rågsveds Folkets Hus, Medborgarhuset Trappan i Vällingby samt Östermalms föreningsråd. Storleken på och förändringarna av stöden framgår av tabell 2 nedan. Stöd till två nya aktörer Förslaget innehåller också stöd till två nya lokalförvaltande organisationer. Hjorthagens folkkulturcentrum som ligger i Norra Djurgårdsstaden, en av Stockholms mest expansiva stadsdelar, har etablerat ett välbesökt kulturcentrum med goda kommunikationer. Husby Träff ligger i en av växtplatserna och i ett samarbete mellan Folkets Hus och Parker, Svenska Bostäder och Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning formas där en samlingslokalsverksamhet som kan komma att bli modellskapande. Sänkta stöd Kulturförvaltningen föreslår sänkta stöd för Timmermansgården och Tensta Träff. Mer utförliga motiveringar redovisas i Bilaga 1. Timmermansgården ligger på Södermalm och har klart mindre volymer av öppen verksamhet och besökare än andra hemgårdar och samlingslokaler med öppet kulturutbud. Det kommunala stödet, tidigare 1 650 000 kronor, är enligt förvaltningen inte rimligt jämfört med den verksamhet som erbjuds. Ansökan
Sida 7 (8) innehåller inte heller planer som gör en positiv förändring sannolik. Kulturförvaltningen bedömer att verksamheten i Tensta Träff sedan flera år är på nedgång. Ambitionen att fungera som ett lokalt kulturhus har inte kunnat förverkligas. Den lokala förankringen har försvagats i och med att flera medlemsföreningar har hoppat av och i dag återstår bara sex föreningar. Till detta kommer brister i kontakterna med det kringliggande kulturlivet. Kompensationsstöd Kompensationsstödet för nolltaxa är ett viktigt incitament för att nå de prioriterade grupperna; föreningar för personer med funktionsnedsättning, barn och ungdom samt anonyma missbrukare. Beräknat på den gällande ersättningsnivån om 75 kronor per timme uppgår kompensationsstödet 2015 till 3 692 000 kr. Investeringsstöd Förvaltningen föreslår att 784 000 kronor fördelas som investeringsstöd och att kulturnämnden fattar beslut om ytterligare investeringsmedel senare under 2015. Se även avsnittet Medel att fördelas senare under 2015. Medel att fördelas senare under 2015 Förvaltningen föreslår att medel reserveras för kompletterande fördelning av grundstöd och investeringsstöd eftersom flera ansökningar behöver kompletteras. I några fall väntar den sökande på beslut från Boverket eller andra matchande stödgivare. Tabell 2: Förslag till stöd 2015 samt beslutat stöd 2014. Tusen kronor.
Sida 8 (8) Lokalförvaltande organisation S:a stöd 2015 Varav grundstöd Varav komp. stöd Varav invest. stöd S:a stöd 2014 Alviks kulturhusförening (Alviks Medborgarhus) 1 687 1 300 227 160 1 356 Bagarmossens Folketshusför. (Bagarmossens FH) 1 266 1 200 66 0 1 126 Farsta föreningsråd (Farsta gård) 736 700 36 0 520 Folkets Hus och Parker (Husby Träff) 500 500 0 0 0 Föreningen Folkkulturcentrun (Hjorthagens folkkulturcentrum) 415 400 0 15 0 Föreningen Jakobsbergs gård (Jakobsbergs gård) 524 400 124 0 450 Föreningen Järva Folkets Park (Eggeby gård) 306 300 6 0 277 Föreningen Midsommargården (Midsommargården) 725 700 0 25 725 Föreningen Mäster Olofs gården (Mäster Olofs gården) 1 375 1 350 0 25 1 300 Föreningen Södergården (Södergården) 1 500 1 400 0 100 1 400 Föreningen Timmermansgården 1 350 1 350 0 0 1 650 Föreningsrådet Kista Träff 1 075 1 000 75 0 1 060 Husby Hantverkshus Ideella förening (Husby gård) 577 569 8 0 580 Hägerstensåsens medborgarhusförening 1 209 710 429 70 1 100 Ideella föreningen Skeppsholmsgården 950 950 0 0 950 Kista SC KFUK KFUM (Akalla By) 416 400 16 0 400 Kristinehovs malmgårds ekonomiska förening 697 450 247 0 696 Kulturhusföreningen Tensta Träff (Tensta Träff) 431 200 231 0 650 Maria-Högalids föreningsråd (Hartwickska huset) 616 10 606 0 656 Nya Rågsveds Folketshusför. (Rågsveds Folkets Hus) 1 907 1 600 117 189 1 416 Rinkeby Folketshusförening (Rinkeby Folkets Hus) 1 828 1 476 352 0 1 805 Spånga medborgarhusförening (Spånga Folkan) 507 350 157 0 497 Stiftelsen Birkagården (Birkagården) 1 950 1 850 0 100 1 950 Vällingby kultur- och medborgarhusför. (Trappan) 916 800 116 0 709 Årsta Folketshusförening (Årsta Folkets Hus) 972 900 72 0 1 160 Åsö föreningsråd (Pumpan) 1 314 600 714 0 1 604 Östermalms Föreningsråd (Fältöversten) 1 385 1 200 85 100 1 198