Omvärldsanalys 2019
Var kommer kommunens pengar ifrån? Miljoner kronor och andel i procent 2016 247,0; 23,1% 283,6; 26,6% 537,2; 50,3% Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning
Liknande kommuner Hultsfred 2016 Övergripande samt efter verksamhetsområde Övergripande BO Grsk Gysk ÄO IFO LSS Integration Bjuv Götene Hörby Burlöv Gällivare Eksjö Hedemora Filipstad Gullspång Hallsberg Munkedal Hedemora Leksand Forshaga Lindesberg Flen Sunne Klippan Osby Kil Lysekil Osby Nybro Hylte Tomelilla Lycksele Säffle Lilla Edet Ovanåker Smedjebacken Sävsjö Högsby Vara Timrå Tibro Osby Tanum Sölvesborg Valdemarsvik Lessebo Örkelljunga Tjörn Tomelilla Skurup Uppvidinge Tomelilla Älvsbyn Ljusnarsberg Östra Göinge Örkelljunga Örkelljunga Tomelilla Älvsbyn Torsby Överkalix Östra Göinge
Kommunal skattesats 2014-2017 i jämförelse 22,00 21,80 21,60 21,40 21,20 21,00 20,80 20,60 2014 2015 2016 2017 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
22,60 22,40 22,20 Utdebitering 2016-2018 22,26 22,33 22,36 22,00 21,80 21,60 21,40 21,20 21,00 21,16 21,41 21,41 21,43 21,58 21,71 21,71 21,81 21,91 21,76 21,65 2016 2017 2018 20,80 20,60 20,40
Invånarantal i Hultsfreds kommun Per 31/12 15500 15000 14607 14500 14000 13500 13000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Befolkningsförändringar 2011-2016 1200 1000 800 600 400 200 0-200 -400-600 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Födelseöverskott Immigrationsnetto Inrikes flyttningsnetto
Demografisk försörjningskvot 2005-2016 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 0,80 0,79 0,78 0,77 0,76 0,75 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
Kr per invånare Årets resultat 2006-2016 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-1 000-2 000-3 000-4 000-5 000 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
Ängelholm Härnösand Linköping Hedemora Kungsbacka Filipstad Karlshamn Mörbylånga Umeå Kristianstad Eda Ronneby Tranås Vansbro Ale Östersund Ystad Nybro Vimmerby Salem Lekeberg Heby Vännäs Helsingborg Rättvik Gnesta Vallentuna Kumla Karlskrona Upplands Väsby Sandviken Östra Göinge Robertsfors Herrljunga Haparanda Örkelljunga Boden Sala Leksand Olofström Strömsund Karlsborg Strömstad Mark Berg Oskarshamn Fagersta Sotenäs Flen Finspång Värmdö Nykvarn Vilhelmina Stenungsund Hudiksvall Stockholm Laxå Borgholm 10 000 Resultat samtliga kommuner, 2016 Inkl Hultsfred efter jmf störande poster 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Hultsfred 433-2 000-4 000-6 000
1 000 Finansnetto 2006-2016 i jämförelse 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-500 -1 000-1 500 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar Alla kommuner
70 000 Långfristiga skulder Kommun och kommunkoncern, 2016 i jämförelse 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner Långfristiga skulder kommunen, kr/inv Långfristiga skulder kommunkoncern, kr/inv
45 000 Eget kapital kommunkoncern kr/inv 2006-2016 i jämförelse 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
Eget kapital kommunkoncern inkl pensionsskuld, kr per invånare 2006-2016 20000 15000 10000 5000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-5000 -10000-15000 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar Län Alla kommuner
Kronor per invånare 105 000 Eget kapital kommunkoncern minus pensionsskuld och löneskatt, 2016 85 000 65 000 45 000 25 000 5 000-15 000 Hultsfreds kommun 24 plats från lägsta;-5 721 kr/invånare -35 000
Nettoinvesteringar i kommunen, andel (%) av skatt & generella statsbidrag, 2006-2016 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
5 000 Kostnadsutjämning bidrag/avgift i kronor per invånare, 2016 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000 Försk & Skolbarnoms Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg IFO Befolkningsförändr Övrigt LSS Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
Procent 40 Några verksamheters nettokostnader 2011-2016 avvikelse mot standardkostnad 30 20 10 0-10 -20 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Förskola Hultsfred Grundskola Hultsfred Gymnasieskola Hultsfred IFO Hultsfred Äldreomsorg Hultsfred LSS Hultsfred
2016 Referenskostnad kr per invånare Redovisad kostnad kr per invånare Skillnad kr per invånare Skillnad mnkr Skillnad procent Förskola 5 440 5 037-403 -5,9-7,4 Grundskola 10 233 8 882-1 351-19,7-13,2 Gymnasieskola 4 078 4 155 77 1,1 1,9 Individ & familjeomsorg 2 956 3 733 777 11,4 26,3 Äldreomsorg 13 843 12 916-927 -13,5-6,7 LSS 6 507 6 247-260 -3,8-4,0 Totalt 43 057 40 971-2 086-30,5-4,8
100,0 Andel inskrivna barn 1-5 respektive 6-12 år i procent, 2015 och 2016 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Förskola, barn 1-5 år Fritids, barn 6-12 år Förskola, barn 1-5 år Fritids, barn 6-12 år 2015 2016 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
Lärartäthet i förskola 2011-2016 i jämförelse 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
41 000 Kostnad per inskrivet barn i fritidshem, 2011-2016 39 000 37 000 35 000 33 000 31 000 29 000 27 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
160 000 Kostnad per inskrivet barn i förskola, 2011-2016 155 000 150 000 145 000 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 115 000 110 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
120 000 Grundskola Kostnad kr/elev 2011-2016 110 000 100 000 90 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
70 000 Skolkommunens kostnader kronor per elev, 2016 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Undervisning Läromedel Elevvård Skolmat Lokaler Övrigt Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
12,0 Lärartäthet elever/lärare I grundskola 2011-2016 i jämförelse 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%), 2013-2017 i jämförelse 100,0 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 2013 2014 2015 2016 2017 Hultsfred Kalmar län Liknande kommuner Alla kommuner
Elever i åk 9 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%), 2013-2017 i jämförelse 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 2013 2014 2015 2016 2017 Hultsfred Kalmar län Liknande kommuner Alla kommuner
Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%), 2013-2017 i jämförelse 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 2013 2014 2015 2016 2017 Hultsfred Kalmar län Liknande kommuner Alla kommuner
Kostnad gymnasieskola kronor per elev, 2011-2016 235 000 215 000 195 000 175 000 155 000 135 000 115 000 95 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
Kostnader gymnasieskola kronor per elev, 2016 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Undervisning Läromedel Elevvård Skolmat Lokaler Övrigt Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
96,0 Gymnasiefrekvens 2011-2016 Antal barn 16-18 inskrivna i gymnasieskolan i kommunen dividerat med antal barn 16-18 år i kommunen 95,0 94,0 93,0 92,0 91,0 90,0 89,0 88,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
60 Andel vårdtagare 80+ år inom äldreomsorgen i procent av antalet invånare 80+ år, 2016 50 40 30 20 10 0 Totalt Ordinärt Särskilt boende Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
100 000 Äldreomsorg Per typ av verksamhet, 2016 i jämförelse 90 000 80 000 739 755 905 500 70 000 34 748 30 174 30 317 39 412 60 000 Kostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/inv 65+ 50 000 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ 40 000 25 013 27 844 27 925 25 975 Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv 65+ Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ 30 000 20 000 3 715 3 366 3 949 4 070 10 000 19 672 22 368 22 354 19 953 0 Alla kommuner Hultsfred Kalmar län Liknande kommuner
16,0 Äldreomsorg Särskilt boende och hemtjänst, 2011-2016 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)
5 500 Äldreomsorg Korttidsvård kostnad per invånare 65 år och äldre, 2011-2016 i jämförelse 5 000 4 500 4 000 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner 3 500 3 000 2 500 2011 2012 2013 2014 2015 2016
12 000 Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64år, 2011-2016 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
Kostnad för olika insatser för personer med funktionsnedsättning exkl ers från f-kassan kr/inv 0-64 år, 2016 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Totalt Boende Pers. ass. Dagverksamhet Övrigt Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner
4 500 Individ- och familjeomsorg Per typ av versamhet, 2011-2016 4 226 4 000 3 672 3 691 3 738 3 500 3 266 3 000 2 855 2 500 2 000 1 500 Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv Kostnad familjerätt & familjerådgivning, kr/inv Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 1 000 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4 500 4 226 Individ- och familjeomsorg Per typ av verksamhet, 2016 i jämförelse 4 000 3 829 3 784 3 500 3 317 3 000 2 500 2 000 1 500 Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv Kostnad familjerätt & familjerådgivning, kr/inv Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 1 000 500 0 Alla kommuner Hultsfred Kalmar län Liknande kommuner
45 000 Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll) kr/hushåll, 2011-2016 i jämförelse 40 000 35 000 30 000 25 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
Nettokostnader för vissa verksamheter kronor per invånare, 2016 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000 Politik Infrastruktur Fritid Kultur Riktade insatser Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner
12,5 Andel administrativ personal i procent, 2011-2016 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner
10 000 5 000 Grundskola Gymnasieskola Grundläggande vuxenutb Särvuxh Svenska för invandrare Utbildning totalt 0-5 000-10 000-15 000 Förskoleklass Obligatorisk särskola Gymnasiesärskola Gymnasial vuxenutb & påbyggnadsutb Uppdragsutbildning Högskoleutbildning -20 000-25 000 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större. -30 000 Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner
25 000 20 000 Totalt infrastruktur, skydd mm 15 000 Näringslivsbefrämjande åtgärder Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning 10 000 Gator och vägar samt parkering Räddningstjänst 5 000 Konsument och energirådgivning Miljö hälsa och hållbar utveckling 0-5 000 Fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättr. Turistvh Parker Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner Alkoholtillstånd m.m. Totalförsvar och samhällsskydd
60 000 50 000 Summa egentlig vh 40 000 30 000 20 000 Infrastruktur och skydd mm Äldre och funktionshindrade Särskilt riktade insatser 10 000 Fritid Kultur Utbildning Affärsvht 0-10 000-20 000-30 000 Politisk vht Förskola Individ- och familjeomsorg Liknande Kalmar län Alla kommuner
20 000 Särskilt riktade insatser totalt 15 000 10 000 Nämnd- och styrelsevht 5 000 Stöd till politiska partier Politisk vht totalt Arbetsmarknads åtgärder 0-5 000 Revision Övrig politisk vht Flyktingmottagande Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner
5 000 Fritidshem Barnomsorg/förskola totalt 0 Öppen förskola -5 000 Förskola -10 000-15 000 Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner
5 000 Allmän fritidsverksamhet Fritid totalt Allmän kulturverksamhet övrigt Kultur totalt 0 Fritidsgårdar Bibliotek Musik- och kulturskola -5 000 Stöd till studieorganisationer Idrotts- och fritidsanläggningar -10 000 Likn Hultsfred Alla kommuner Kalmar län
30 000 20 000 10 000 Vård och omsorg enligt SoL och HSL Äldre-/funktionshindrade, totalt Färdtjänst/riksfärdtj änst Barn o ungdomsvård Övrig vuxenvård Individ- och familjeomsorg,totalt 0-10 000-20 000 Insatser enligt LSS och LASS Öppen vht Missbrukarvård för vuxna Familjerätt Ekonomiskt bistånd -30 000-40 000 Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner