Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2014/07521/BS (delvis) U2017/04169/UH m.fl. Se bilaga 1 Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Lunds universitet 1bilaga Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden(prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Lunds universitet och nedan angivna anslag. VERKSAMHET Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor. 1 Mål och återrapporteringskrav Rekryteringsmål för professorer Under 2017 2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 46 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer. 3 Uppdrag 1. Lunds universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare(alf-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården(alf-avtalet). Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 u.registrator@regeringskansliet.se Besöksadress Telefax Drottninggatan 16 08-24 46 31
Lunds universitet ersätts för högst 1 271 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningenavläkare. Återrapportering Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet också redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt universitetet har använt de medel som har erhållits från Karolinska institutet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. 2. Lunds universitet ska varje läsår erbjuda utbildning i jiddisch. Universitetet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för detta ämne. Återrapportering Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer. FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag) Disponeras av Lunds universitet 2 066 875 ap.1 Takbelopp(ram) 2 066 875 Villkor för anslag 2:5 ap.1 Takbelopp Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor. 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag) Disponeras av Lunds universitet 2 193 198 ap.6 Basresurs(ram) 2 193 198 Sidan 2 av 7
Villkor för anslag 2:6 ap.6 Basresurs Av anslaget är 3 226 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå. Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror under Europeiska institutet för innovation och teknik(eit Raw Materials) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 300 000 kronor under 2016 2022 (i enlighetmedbeslutomvårändringsbudget2016). Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i EIT Digital under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) att under 2017 2022 besluta om medlemsavgift på högst 250 000 kronor per år(i enlighet med beslut om höständringsbudget 2017). I anslaget ingår medel för ett nätverk för Europaforskning i ekonomi. I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan. Strategiskt forskningsområde Belopp i tkr Cancer 18 168 Diabetes 30 279 Effekter på naturresurser 25 954 Epidemiologi 10 815 Klimatmodeller 9 409 Nanovetenskap och nanoteknik 29 198 Neurovetenskap 30 279 Politiskt viktiga regioner 12 977 Stamceller och regenerativ medicin 31 381 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag) Disponeras av Lunds universitet 8 465 ap.4 Nationellt resurscentrum i fysik 1422 (ram) ap.6 Omhändertagande av 3097 arkeologiska fynd(ram) ap.62 Spetsutbildning i entreprenörskap(ram) 3946 Sidan 3 av 7
Villkor för anslag 2:65 ap.4 Nationellt resurscentrum i fysik Medlen under anslagsposten avser verksamhet i nationellt resurscentrum i fysik under 2018. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik(u2014/01602/s m.fl.). Lunds universitet ska samarbeta med Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna. 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag) Disponeras av Lunds universitet 446 264 ap.2 Lunds universitet(ram) 446 264 Villkor för anslag 2:66 ap.2 Lunds universitet Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt ALF-avtalet. 4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2018 Indrag av anslagsbelopp 2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ap.1 0 10 % 0 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå ap.6 0 Allt 0 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor ap.4 0 3 % 0 ap.6 0 3 % 0 ap.62 0 3 % 0 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning ap.2 0 Inget 0 Belopp angivna i tkr Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen (2011:223) Sidan 4 av 7
5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl. 7 kap. 1 budgetlagen) 600 000 Belopp angivna i tkr 5.2 Utbetalningsplan Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp 2018-01-25 392 902 2018-02-25 392 902 2018-03-25 392 902 2018-04-25 392 902 2018-05-25 392 902 2018-06-25 392 902 2018-07-25 392 902 2018-08-25 392 902 2018-09-25 392 902 2018-10-25 392 902 2018-11-25 392 902 2018-12-25 392 880 Summa 4 714 802 Belopp angivna i tkr Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är: 2:5 ap.1 Takbelopp 2:6 ap.6 Basresurs 2:65 ap.4 Nationellt resurscentrum i fysik 2:65 ap.6 Omhändertagande av arkeologiska fynd 2:65 ap.62 Spetsutbildning i entreprenörskap 2:66 ap.2 Lunds universitet På regeringens vägnar Helene Hellmark Knutsson Anna Aminoff Sidan 5 av 7
Kopia till Statsrådsberedningen, internrevisionen Finansdepartementet, BA Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi Riksdagen, utbildningsutskottet Riksrevisionen Riksgäldskontoret Sveriges förenade studentkårer Sidan 6 av 7
Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:5, 2017-12-18 Diarienummerförteckning U2014/07521/BS (delvis) U2017/04169/UH U2017/04680/BS (delvis) U2017/05023/BS (delvis) U2017/05054/UH Sidan 7 av 7
Regeringsbeslut IV 6 Näringsdepartementet 2017-12-18 N2017/07692/SUN N2017/07555/KLS (delvis) Lunds universitet Box 117 221 00 Lund Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:23 Sveriges lantbruksuniversitet inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 23, bet. 2017/18:MJU2, rskr. 2017/18:99). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för anslag 1:23 Sveriges lantbruksuniversitet inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 1:23 Sveriges lantbruksuniversitet (Ramanslag) Disponeras av Lunds universitet 4 785 ap.5 Analysverksamhet vid Lunds universitet (ram) 4 785 Villkor för anslag 1:23 ap.5 Analysverksamhet vid Lunds universitet Medlen ska användas till arbete med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling. Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 n.registrator@regeringskansliet.se Besöksadress Telefax Mäster Samuelsgatan 70 08-411 36 16
4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2018 Indrag av anslagsbelopp 1:23 Sveriges lantbruksuniversitet ap.5 0 3 % 0 Belopp angivna i tkr Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen (2011:223) 5 Övriga villkor 5.2 Utbetalningsplan Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp 2018-01-25 399 2018-02-25 399 2018-03-25 399 2018-04-25 399 2018-05-25 399 2018-06-25 399 2018-07-25 399 2018-08-25 399 2018-09-25 399 2018-10-25 399 2018-11-25 399 2018-12-25 396 Summa 4 785 Belopp angivna i tkr Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är: 1:23 ap.5 Analysverksamhet vid Lunds universitet Sidan 2 av 3
På regeringens vägnar Sven-Erik Bucht Markus Hed Kopia till Statsrådsberedningen, internrevisionen Finansdepartementet, BA Utbildningsdepartementet, UH Miljö- och energidepartementet, MM Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet Riksrevisionen Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Riksgäldskontoret Sveriges lantbruksuniversitet Universitetskanslersämbetet Sidan 3 av 3
Regeringsbeslut III:3 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/05023/BS (delvis) U2017/05052/UH universitet och högskolor Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende universitet och högskolor 8bilagor 8bilagor Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden(prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för universitet och högskolor förutom Sveriges lantbruksuniversitet (utg.omr. 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel). VERKSAMHET De övergripande målen för statliga universitets och högskolors verksamhet anges i högskolelagen(1992:1434). 1 Mål och återrapporteringskrav Jämställdhetsintegrering Varje universitet och högskola har tagit fram en plan för hur lärosätet avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen(skr. 2016/17:10), t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Enligt uppdraget ska planen innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta under 2017 2019 samt beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets styrprocesser. Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 u.registrator@regeringskansliet.se Besöksadress Telefax Drottninggatan 16 08-24 46 31
Åtgärder och resultat utifrån planen ska redovisas i årsredovisningen. Universitet och högskolor ska i årsredovisningarna också redovisa hur de beaktar jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel. Universiteten och högskolorna får i sitt arbete med jämställdhetsintegrering inhämta stöd från Jämställdhetsmyndigheten. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbyggnad av vissa utbildningar i enlighet med riksdagens beslut Antalet helårsstudenter ska vid universitet och högskolor öka på de utbildningar som framgår av bilaga 7. Utbyggnaden ska genomföras under 2018 och redovisas i årsredovisningen. Utbildningsutbud Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om utbildningsutbudet. Ett universitets eller en högskolas avvägningar när det gäller t.ex. fördelningen mellan program och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelningen mellan campus och nätbaserad undervisning ska redovisas. Prioriteringar och förändringar som rör utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet samt lärar- och förskollärarutbildningar ska särskilt kommenteras. Därutöver ska en redovisning lämnas över hur lärosätet möter det omgivande samhällets behov av utbildning. Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa uppgifter om antalet programnybörjare, antalet helårsstudenter samt antalet examinerade de senaste tre åren på utbildningar som leder till följande examina: arkitektexamen barnmorskeexamen, civilingenjörsexamen, förskollärarexamen, grundlärarexamen(med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 3), högskoleingenjörsexamen, ämneslärarexamen, ämneslärarexamen som avläggs efter kompletterande pedagogisk utbildning, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, speciallärarexamen och specialpedagogexamen, Sidan 2 av 9
specialistsjuksköterskeexamen, och tandläkarexamen. Universitet och högskolor ska i årsredovisningen särskilt kommentera hur den utbyggnad av vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar samt förskollärar- och lärarutbildningar som inleddes 2015 fortlöper, liksom utbyggnadens omfattning i förhållande till uppsatta mål. De lärosäten som inte lever upp till målen för utbyggnaden ska redovisa vilka åtgärder deharvidtagitförattuppnåmålen. Lärar- och förskollärarutbildning Utöver vad som anges under rubriken Utbildningsutbud ovan ska universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda lärar- eller förskollärarexamina planera för dimensioneringen av utbildningen till olika examina, inriktningar och ämneskombinationer så att dimensioneringen svarar mot studenternas efterfrågan och mot arbetsmarknadens nationella och regionala behov. De överväganden och åtgärder som har gjorts för att informera och vägleda studenterna i detta val ska redovisas i årsredovisningen. Studieavgifter för tredjelandsstudenter I årsredovisningen ska den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning redovisas. Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på ett universitets eller en högskolas övriga verksamhet. Universitet och högskolor ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som har deltagit i utbildning inom ett utbytesavtal och de eventuella förändringar som har skett i denna verksamhet. Vidare ska universitet och högskolor redovisa hur samarbetet med Migrationsverket har fungerat. Universitet och högskolor ska även redovisa antalet avgiftsskyldiga studenter som har antagits genom separat antagning samt hur den studieavgiftsfinansierade verksamheten har påverkats av denna. Kvalitetsförstärkning Den särskilda höjning av ersättningsbeloppen för utbildningsområdena humaniora, teologi, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning som inleddes 2016 ska användas för kvalitetsförstärkande åtgärder. Medlen avsatta för humaniora, teologi, juridik och samhällsvetenskap ska i första hand användas för att öka andelen lärarledd tid på utbildningar inom dessa områden. Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa och analysera hur de höjda ersättningsbeloppen har bidragit till högre kvalitet inom berörda utbildningar. Sidan 3 av 9
Bedömning av reell kompetens Universitet och högskolor ska under perioden 2016 2018 utveckla sitt arbete med bedömning av reell kompetens. Universitets- och högskolerådet(uhr) har under samma period i uppdrag att samordna en pilotverksamhet med syfte att etablera en varaktig struktur för stöd till såväl universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompetens som lärosätenas samarbete i fråga om bedömningen (U2016/04965/UH). Universitet och högskolor ska samverka med UHR i detta arbete. I årsredovisningen ska lärosätena redogöra för hur arbetet med bedömning av reell kompetens utvecklas. Redovisningen ska också innefatta hur lärosätet har bidragit till UHR:s arbete inom ramen för det nämnda uppdraget. I årsredovisningen för 2018 ska lärosätena redogöra för hur arbetet med reell kompetens har utvecklats under perioden. Ekonomisk redovisning m.m. Försvarshögskolan omfattas inte av punkterna 3 och 4. 1. Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt lagen(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd, inklusive teckenspråkstolkning, för studenter med funktionshinder i studiesituationen för de kostnader som överstiger 0,3 procent av anslaget eller bidraget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dessa kostnader får, efter att ansökan beviljats, delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet som ett särskilt åtagande som ska finansieras av medel under anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor. 2. Universitet och högskolor får belasta anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå med kostnader för personskadeförsäkringar för studenter. Kostnaderna får högst uppgå till 24 kronor per helårsstudent. 3. En prognos över beräknat utfall för anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 maj och 8 november 2018. Prognosen ska lämnas i enlighet med bilaga 8. Redovisningen ska innehålla beräknat utfall för innevarande år och de tre kommande åren, med hänsyn tagen till anslagssparande, överproduktion och utnyttjande av eventuella decemberprestationer. I prognosen ska även redovisas beräknat utnyttjande av låneram under året. En kopia av prognosen ska lämnas till Universitetskanslersämbetet. Sidan 4 av 9
4. Följande ersättningsbelopp(kronor) ska tillämpas för budgetåret 2018. Utbildningsområde Ersättning per helårsstudent Ersättning per helårsprestation Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt 31 884 20 777 54 367 45 849 Vård 57 800 50 061 Odontologiskt 47 798 55 679 Medicinskt 64 589 78 564 Undervisning 38 781 40 627 Verksamhetsförlagd utbildning 54 960 53 322 Övrigt 43 662 35 468 Design 154 063 93 865 Konst 218 718 93 899 Musik 132 914 84 038 Opera 316 747 189 481 Teater 306 288 152 558 Media 312 567 250 379 Dans 215 412 119 028 Idrott 112 250 51 945 Utbildningsområdet Undervisning avser utbildning inom det allmänna utbildningsområdet och den utbildningsvetenskapliga kärnan. Utbildningsområdet Verksamhetsförlagd utbildning avser verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskollärarutbildning. Utbildningsområdet Övrigt avser journalist- och bibliotekarieutbildningar samt praktiska och estetiska kurser inom lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, grundlärarutbildningochförskollärarutbildning. Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finnsibilaga1. 5. Riktlinjer för redovisning finns i bilaga 2. 6. Universitet och högskolor får ta ut och disponera avgifter för verksamheter enligt bilaga 4. Sidan 5 av 9
7. Universitet och högskolor får köpa kurser av svenska statliga universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare som har relevant examenstillstånd(köpt beställd utbildning) eller av utländska lärosäten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana kurser får endast köpas för studenter som har antagits till utbildning hos det lärosäte som köper utbildningen. Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer får endast göras av det lärosäte som köper kurser. Sådana kurser ska av det säljande statliga universitetet eller högskolan inte klassificeras som uppdragsutbildning. 8. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Därvid avses såväl medel på anslag för forskning och utbildning på forskarnivå som andra statliga medel som fördelas via en statlig myndighet. 9. I universitets och högskolors uppgifter att utbilda och forska ingår enligt högskolelagen att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta(prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160). Intäkter och kostnader för sådan verksamhet får belasta anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå. Övrigt 1.Universitetochhögskolorska,samtidigtsomde lämnar årsredovisningen till Regeringskansliet(Utbildningsdepartementet), lämna en kopia av årsredovisningen till Universitetskanslersämbetet. 2. Universitet och högskolor ska lämna de uppgifter som krävs för att Universitetskanslersämbetet ska kunna följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs. 3. Undantag från vissa bestämmelser finns i bilaga 5. Upphandling Universitet och högskolor ska i årsredovisning redovisa hur de vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2 5 lagen(2016:1145) om offentlig upphandling. 2 Organisationsstyrning Samverkan med Universitets- och högskolerådet Universitet och högskolor ska aktivt delta i UHR:s uppdrag att genomföra en försöksverksamhet i fråga om en utvecklad bedömning av viss utländsk eftergymnasial utbildning när myndigheten så begär. Sidan 6 av 9
3 Uppdrag Moderna beredskapsjobb i staten Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Universitet och högskolor ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete. Förebyggande och främjande arbete för att motverka sexuella trakasserier Universitet och högskolor får i uppdrag att synliggöra sitt förebyggande och främjande arbete för att motverka sexuella trakasserier. På regeringens vägnar Helene Hellmark Knutsson Anna Aminoff Sidan 7 av 9
Kopia till Statsrådsberedningen, internrevisionen Finansdepartementet, BA, ESA Näringsdepartementet, SK Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi Riksdagen, utbildningsutskottet Riksrevisionen Migrationsverket Riksgäldskontoret Universitetskanslersämbetet Universitets- och högskolerådet Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet Kungl. Tekniska högskolan Luleå tekniska universitet Karlstads universitet Linnéuniversitetet Örebro universitet Mittuniversitetet Malmö universitet Sveriges lantbruksuniversitet Blekinge tekniska högskola Försvarshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Konstfack Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Mälardalens högskola Stockholms konstnärliga högskola Södertörns högskola Chalmers tekniska högskola AB Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB Sidan 8 av 9
Sophiahemmet, Ideell förening Stiftelsen Högskolan i Jönköping Stiftelsen Rödakorshemmet Sveriges förenade studentkårer Statskontoret Sidan 9 av 9
Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. 1
2
3
4
Dans Desig Konst Media Musik Opera Teate n r Uppsala universitet 15 15 Lunds universitet 142 74 384 55 Göteborgs 455 115 20 390 24 30 universitet Umeå universitet 311 74 10 Linköpings 50 universitet Kungl. Tekniska högskolan 125 Luleå tekniska 15 20 14 50 261 16 universitet Karlstads 140 universitet Linnéuniversitetet 115 10 20 Örebro universitet 15 180 Mittuniversitetet 65 Malmö universitet 50 26 Mälardalens högskola 85 21 10 Högskolan i Borås 116 Högskolan Dalarna 20 Högskolan i Gävle 60 Högskolan 15 Kristianstad Högskolan i Skövde 50 10 Högskolan Väst 10 5 Södertörns högskola 15 5
Bilaga 2 Riktlinjer för redovisning Intäkter Anslag Avgifter Bidrag Finansiella intäkter Kostnader Personal Lokaler Övrigt Finansiella kostnader 1
Tabell Kapitalförändring per område Verksamhet Balanserad kapitalförändring (A) Årets kapitalförändring (B) Summa (A+B) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev Uppdragsverksamhet (enligt bilaga 4) Summa Forskning och utbildning på forskarnivå Forskning och utbildning på forskarnivå Uppdragsverksamhet (enligt bilaga 4) Summa 2
Bilaga 3 Redovisning av takbelopp Bilaga 3 Tabell 1 Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) Utfall avseende perioden 2018-01-01 2018-12-31 Enligt bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför produktion för, dvs. oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte. HST HPR Utfall Utfall Utfall Ersättn. Ersättn. total Utb.omr. HST HPR (tkr) (tkr) ersättning Humaniora 0 Teologi 0 Juridik 0 Samhällsvetenskap 0 Naturvetenskap 0 Teknik 0 Farmaci 0 Vård 0 Odontologi 0 Medicin 0 Undervisning 0 Verksamhetsförlagd utb. 0 Övrigt 0 Design 0 Konst 0 Musik 0 Opera 0 Teater 0 Media 0 Dans 0 Idrott 0 Summa 0 0 0 0 0 Takbelopp (tkr) Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 0 Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 0 Sida 1
Bilaga 3 Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. Totalt antal utbildade helårsstudenter inom design. Högst får avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet. Totalt antal utbildade helårsstudenter inom konst. Högst får avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom konst har avräknats mot utbildningsområdet. Totalt antal utbildade helårsstudenter inom musik. Högst får avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom musik har avräknats mot utbildningsområdet. Totalt antal utbildade helårsstudenter inom opera. Högst får avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom opera har avräknats mot utbildningsområdet. Totalt antal utbildade helårsstudenter inom teater. Högst får avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom teater har avräknats mot utbildningsområdet. Totalt antal utbildade helårsstudenter inom media. Högst får avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom media har avräknats mot utbildningsområdet. Totalt antal utbildade helårsstudenter inom dans. Högst får avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom dans har avräknats mot utbildningsområdet. Sida 2
Bilaga 4 Avgiftsfinansierad verksamhet 1
2
Verksamhet Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå Beställd utbildning Yrkeshögskolan, KY m.m. Uppdragsutbildning Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter Övrigt Summering Över-/ undersko tt t.o.m. år -2 Över-/ undersko tt år -1 Intäkter år 0 Kostnade r år 0 Över-/ undersk ott år 0 Ack. över-/ undersko tt utgående år 0 Forskning eller utbildning på forskarnivå Uppdragsforskning Summering Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller Högskoleprovet Upplåtande av bostadslägenhet - utbytesprogram och gästforskare Upplåtande av bostadslägenhet - regeringsbeslut (U2010/04277/UH, U2015/05797/UH) Övrigt Summering Med år 0 avses det senast avslutade räkenskapsåret. Övrigt 3
4
Bilaga 5 Undantag från vissa bestämmelser
Bilaga 6 Väsentliga uppgifter 1 Utbildning och forskning Totalt antal helårsstudenter 2 Kostnad per helårsstudent Totalt antal helårsprestationer 2 Kostnad per helårsprestation Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 3 Totalt antal nyantagna doktorander Totalt antal doktorander med någon aktivitet Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag Genomsnittlig studietid för licentiatexamen Genomsnittlig studietid för doktorsexamen Totalt antal doktorsexamina Totalt antal licentiatexamina Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation Personal Totalt antal årsarbetskrafter Medelantal anställda Totalt antal lärare (årsarb.) Antal disputerade lärare (årsarb.) Antal professorer (årsarb.) Ekonomi Intäkter totalt (mnkr), varav utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) andel anslag (%) andel externa intäkter (%) forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) andel anslag (%) andel externa intäkter (%) Kostnader totalt (mnkr) andel personal andel lokaler Lokalkostnader 4 per kvm (kr) andel av justerade totala kostnader (%) Balansomslutning (mnkr) varav oförbrukade bidrag varav årets kapitalförändring varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 5 i) myndighetskapital inom utbildning grundnivå och avancerad nivå 2018 2017 2016 2015 2014 ii) myndighetskapital forskning och utbildning på forskarnivå 1 All individbaserad statistik ska redovisas för det totala antalet samt uppdelat på kön om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta. 2 Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning. 3 Exkl. beställd utbildning. 4 Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer om lokalkostnader i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna (REK 2014:1, dnr 14/069). 5 För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat. 1
Bilaga 7 Utbyggnad av vissa utbildningar som presenterades i budgetpropositionen 2018 Nedan tabeller anger beräknat antal helårsstudenter 2018 som anvisade medel beräknas motsvara. För utbyggnad av programutbildningar anges även beräknat antal helårsstudenter vid full utbyggnad. 1. Utbyggnad Ingenjörer Regeringen beräknar att anvisade medel motsvarar följande antal platser på högskole- respektive civilingenjörsutbildningar. Utbyggnad Ingenjörer civilingenjörer Universitet/högskola Beräknat antal helårsstudenter 2018 Beräknat antal helårsstudenter fullt utbyggd 2023 Uppsala universitet 10 100 Lunds universitet 17 170 Umeå universitet 9 90 Linköpings universitet 11 105 Kungl. Tekniska högskolan 18 180 Luleå tekniska universitet 8 80 Blekinge tekniska högskola 5 50 Chalmers tekniska högskola 23 225 Summa 100 1 000 I beräknat antal helårsstudenter ingår halvårseffekter
Utbyggnad Ingenjörer högskoleingenjörer Universitet/högskola Beräknat antal helårsstudenter 2018 Beräknat antal helårsstudenter fullt utbyggd 2021 Uppsala universitet 7 42 Lunds universitet 7,5 45 Umeå universitet 5,5 33 Linköpings universitet 5,5 33 Kungl. Tekniska högskolan 7,5 45 Luleå tekniska universitet 5,5 33 Karlstads universitet 4,5 27 Linnéuniversitetet 4,5 27 Örebro universitet 4,5 27 Mittuniversitetet 7 42 Blekinge tekniska högskola 3 18 Mälardalens högskola 4,5 27 Högskolan i Halmstad 5 30 Högskolan Kristianstad 3,5 21 Högskolan i Skövde 4 24 Högskolan Väst 4,5 27 Chalmers tekniska högskola 10 60 Stiftelsen Högskolan i Jönköping 6,5 39 Summa 100 600 I beräknat antal helårsstudenter ingår halvårseffekter
2. Utbyggnad Samhällsbygge Avsikten med utbyggnaden är att utöka utbudet av utbildningar inom bl.a. lantmäteriområdet, samhällsplanering och byggteknik. Tillförda medel avser motsvara utbyggnad enligt nedanstående fördelning: Utbyggnad Samhällsbygge Civilingenjörer Universitet/högskola Beräknat antal helårsstudenter 2018 Beräknat antal helårsstudenter fullt utbyggd 2023 Uppsala universitet 7,5 75 Lunds universitet 7,5 75 Umeå universitet 4 40 Linköpings universitet 5 50 Kungl. Tekniska högskolan 7,5 75 Luleå tekniska universitet 4 40 Blekinge tekniska högskola 2 20 Chalmers tekniska högskola 7,5 75 Summa 45 450 I beräknat antal helårsstudenter ingår halvårseffekter Utbyggnad Samhällsbygge Högskoleingenjörer Beräknat antal Beräknat antal helårsstudenter fullt utbyggd 2021 Universitet/högskola helårsstudenter 2018 Uppsala universitet 4 24 Lunds universitet 3,5 21 Umeå universitet 2,5 15 Linköpings universitet 2,5 15 Kungl. Tekniska högskolan 4 24 Luleå tekniska universitet 2,5 15 Karlstads universitet 2 12 Linnéuniversitetet 2 12 Örebro universitet 2 12 Mittuniversitetet 3 18 Blekinge tekniska högskola 1 6 Mälardalens högskola 2 12 Högskolan i Gävle 1,5 9 Högskolan i Halmstad 1,5 9 Högskolan Kristianstad 1 6 Högskolan i Skövde 2 12 Högskolan Väst 2,5 15 Chalmers tekniska högskola 3 18 Stiftelsen Högskolan i Jönköping 2,5 15 Summa 45 270 I beräknat antal helårsstudenter ingår halvårseffekter
Utbyggnad Samhällsbygge Arkitekter Universitet Beräknat antal helårsstudenter 2018 Beräknat antal helårsstudenter fullt utbyggd 2023 Lunds universitet 6,5 65 Umeå universitet 2 20 Kungl. Tekniska högskolan 7 70 Chalmers tekniska högskola 4,5 45 Summa 20 200 I beräknat antal helårsstudenter ingår halvårseffekter Utbyggnad Samhällsbygge Samhällsvetare Universitet/högskola Beräknat antal helårsstudenter 2018 Beräknat antal helårsstudenter fullt utbyggd 2023 Uppsala universitet 15 90 Stockholms universitet 2 12 Linköpings universitet 7 42 Blekinge tekniska högskola 11 66 Högskolan i Gävle 2,5 15 Summa 38 225 I beräknat antal helårsstudenter ingår halvårseffekter 3. Utbyggnad Läkarutbildning Utbyggnad Läkarutbildning Universitet Beräknat antal helårsstudenter 2018 Beräknat antal helårsstudenter fullt utbyggd 2023 Uppsala universitet 4 44 Lunds universitet 9 99 Göteborgs universitet 4 44 Umeå universitet 8 88 Linköpings universitet 8 88 Karolinska institutet 4 44 Örebro universitet 3 33 Summa 40 440 I beräknat antal helårsstudenter ingår halvårseffekter
4. Utbyggnad Sommarkurser Medel tillförs för att öka utbudet av relevanta sommarkurser i enlighet med regeringsuppdrag U2017/04678/UH. Utbyggnad Sommarkurser Universitet/högskola Beräknat antal helårsstudenter 2018 Uppsala universitet 45 Lunds universitet 45 Göteborgs universitet 45 Stockholms universitet 45 Umeå universitet 45 Linnéuniversitetet 45 Mittuniversitetet 45 Malmö universitet 45 Mälardalens högskola 43 Högskolan Dalarna 43 Högskolan Kristianstad 43 Summa 500 Antal helårsstudenter är avrundade.
1 2 3 4 5 A B C D E F G H I J K Bilaga 8 Utgiftsprognos På denna sida finns grunddata till beräkningarna. Kopiera uppgifter till gula fält (inkl. lärosätets namn) Fyll i blått fält 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 I aprilprognosen används takbelopp från BP2018. I oktoberprognosen takbelopp från BP 2019. OBS! för oktoberprognosen fyller ni själva i relevanta uppgifter som hämtas från BP 2019. Takbelopp i fasta priser tkr Lärosäte 2018 2019 2020 2021* enligt BP 2018 tabell till vänster nedan enligt BP 2019 tabell till höger nedan * Då BP 2018 inte innehåller beräknat takbelopp för 2021 används 2020 års takbelopp Ingående anslagsparande 0 Fyll i utgående belopp för 2017 Ingående överproduktion 0 Fyll i utgående belopp för 2017 Används i aprilprognosen Används i oktoberprognosen Fyll i uppdaterade ersättningsbelopp enligt BP19 nedan Ersättningsbelopp kr enligt BP 2018 enligt BP 2019 Utbildningsområde Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning HST HPR HST HPR Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetens 31 884 20 777 Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt 54 367 45 849 Vård 57 800 50 061 Odontologiskt 47 798 55 679 Medicinskt 64 589 78 564 Undervisning 38 781 40 627 Verksamhetsförlagd utbildning 54 960 53 322 Övrigt 43 662 35 468 Design 154 063 93 865 Konst 218 718 93 899 Musik 132 914 84 038 Opera 316 747 189 481 Teater 306 288 152 558 Media 312 567 250 379 Dans 215 412 119 028 Fyll i uppdaterade takbelopp enligt BP19 nedan Idrott 112 250 51 945 Takbelopp, fasta priser enligt BP2018 för vårprognos 2018 Takbelopp, enligt BP19 för höstprognos - fast pris 2019-2021 Lärosäte 2018 2019 2020 Lärosäte 2018 2019 2020 2021 Uppsala universitet 1 756 305 1 803 033 1 848 346 Uppsala universitet Lunds universitet 2 066 785 2 115 493 2 164 579 Lunds universitet Göteborgs universitet 2 123 478 2 167 817 2 210 248 Göteborgs universitet Stockholms universitet 1 739 036 1 774 289 1 811 273 Stockholms universitet Umeå universitet 1 396 659 1 429 512 1 462 594 Umeå universitet Linköpings universitet 1 549 701 1 589 556 1 627 508 Linköpings universitet Karolinska institutet 720 949 735 329 748 810 Karolinska institutet Kungl. Tekniska högskolan 1 161 006 1 189 402 1 219 693 Kungl. Tekniska högskolan Luleå tekniska universitet 674 320 691 456 709 575 Luleå tekniska universitet Karlstads universitet 664 465 678 678 693 922 Karlstads universitet Linnéuniversitetet 1 067 905 1 088 387 1 111 964 Linnéuniversitetet Örebro universitet 797 279 813 973 832 241 Örebro universitet Mittuniversitetet 554 525 567 080 581 170 Mittuniversitetet Malmö universitet 935 565 956 418 977 861 Malmö universitet Blekinge tekniska högskola 247 764 253 231 261 392 Blekinge tekniska högskola Mälardalens högskola 610 073 623 286 636 218 Mälardalens högskola Stockholms konstnärliga högskola 202 136 205 498 209 113 Stockholms konstnärliga högskola Gymnastik- och idrottshögskolan 103 938 106 601 109 453 Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan i Borås 501 449 512 972 523 621 Högskolan i Borås Högskolan Dalarna 432 085 440 025 447 714 Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle 455 713 466 409 477 032 Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad 393 975 402 780 412 136 Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad 397 872 406 927 415 710 Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde 309 935 315 169 321 316 Högskolan i Skövde Högskolan Väst 364 670 374 561 383 507 Högskolan Väst Konstfack 162 576 165 941 169 529 Konstfack Kungl. Konsthögskolan 64 579 65 655 66 809 Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 131 513 134 360 137 393 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Södertörns högskola 421 111 430 787 439 950 Södertörns högskola Chalmers tekniska högskola 904 635 928 314 954 886 Chalmers tekniska högskola Högskolan i Jönköping 548 942 564 093 578 391 Högskolan i Jönköping Prognossammanställning 0 2018 2019 2020 2021 april 3 937 3 937 3 937 3 937 oktober 0 0 0 0 antal HST april 21 21 21 21 antal HST november 21 21 21 21 Låneram 2018 2019 2020 2021 beräknat utnyttjande av låneram april beräknat utnyttjande av låneram november