Regeringsbeslut I:5-10-12 Ku/02111/KL Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen har beslutat om Statens historiska museers verksamhet för budgetåret (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Statens historiska museer och nedan angivna anslag. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav Resultatredovisning Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. Publik och tillgänglighet Statens historiska museer ska redovisa den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år. Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 ku.registrator@regeringskansliet.se Besöksadress Telefax Drottninggatan 16 08-405 13 06
Lokalkostnader Statens historiska museer ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för enligt följande: hyra el och uppvärmning reparationer och underhåll övriga driftskostnader Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd. Sponsringsintäkter Statens historiska museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. Bidragsintäkter Statens historiska museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen. Prognoser 2021 Statens historiska museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast: 18 januari 3maj 25 oktober Avgiftsbelagd verksamhet Statens historiska museer ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i de avgiftsbelagda verksamheterna Försäljning av varor och Arkeologisk uppdragsverksamhet fortskrider. 2 Organisationsstyrning Samarbete för kultur till fler Statens historiska museer ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturenskakommaflertilldelihelalandet. Uppdrag med anledning av organisationsförändring Statens historiska museer ska den 1 januari 2018 inordna de uppgifter från Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet som regeringen beslutat den 1 juni (Ku/01427/KL) samt i enlighet med riksdagens ställningstagande (prop. 2016/17:116, bet. 2016/17:KrU9, rskr. 2016/17:281). Sidan 2 av 6
Övertagande av tillgångar och skulder från Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska ske till bokfört värdeenligt5kap.5och8 förordningen(2006:605)om årsredovisning och budgetunderlag. Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet har ansvaret för myndighetens tillgångar och skulder till och med den 31 december. Statens historiska museer övertar ansvaret från och med den 1 januari 2018. 3 Uppdrag Bistå Malmö kommun avseende demokrati- och migrationsmuseum Malmö kommun avser att genomföra en analys av förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum. Statens historiska museer ska, inom ramen för sin verksamhet, bistå Malmö kommun i dess fortsatta arbete. Moderna beredskapsjobb i staten Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Statens historiska museer ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti enligt instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete. FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) Disponeras av Statens historiska museer 104 712 ap.1 Statens historiska museer(ram) 104 712 Sidan 3 av 6
4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp 8:1 Centrala museer: Myndigheter ap.1 3 141 3 % 0 Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen (2011:223) 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl. 7 kap. 1 budgetlagen) 30 000 Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 budgetlagen) 90 000 5.2 Utbetalningsplan Till Statens historiska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp -01-25 8 726-02-25 8 726-03-25 8 726-04-25 8 726-05-25 8 726-06-25 8 726-07-25 8 726-08-25 8 726-09-25 8 726-10-25 8 726-11-25 8 726-12-25 8 726 Summa 104 712 Sidan 4 av 6
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens historiska museers disposition enligt detta regleringsbrev är: 8:1 ap.1 Statens historiska museer 6 Avgifter och bidrag 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras Verksamhet +/- t.o.m. 2015 Verksamhet med full kostnadstäckning +/- 2016 Int. Kost. +/- Ack. +/- utgå. Försäljning av varor -7 035 233 1 900 1 766 134-6 668 Undersökningar, utredningar och andra tjänster 0 0 0 0 0 0 Tjänsteexport 224-468 1 725 1 677 48-196 Arkeologisk uppdragsverksamhet -52 476 493 141 780 139 780 2 000-49 983 Summa -59 287 258 145 405 143 223 2 182-56 847 Övrig avgiftsbelagd verksamhet Entréer och visningar 0 0 1 000 0 1 000 1 000 Övrigt 0 0 4 000 0 4 000 4 000 Summa 0 0 5 000 0 5 000 5 000 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Statens historiska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhetredovisasendastdesammanlagdaintäkterna. Den arkeologiska uppdragsverksamheten ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen. På regeringens vägnar Alice Bah Kuhnke Anna Dammert Sidan 5 av 6
Kopia till Statsrådsberedningen, internrevisionen Finansdepartementet/BA Finansdepartementet/ESA Finansdepartementet/K Finansdepartementet/SFÖ Förvaltningsavdelningen/EKOL Riksdagen, kulturutskottet Riksrevisionen Ekonomistyrningsverket Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Myndigheten för kulturanalys Riksgäldskontoret Statens kulturråd Malmö kommun Riksförbundet Sveriges museer Sidan 6 av 6