Omvärldsanalys 218
Var kommer kommunens pengar ifrån? Miljoner kronor och andel i procent 215 24,1; 24,5% 223,9; 22,9% 514,6; 52,6% Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning
Not 1 Verksamhetens intäkter 215 214 Försäljningsmedel 14,8 11,9 Taxor och avgifter 28,5 32,9 Hyror och arrenden 38,1 31,9 Bidrag m m 66,1 47,8 Försäljning av verksamheter och entreprenader 74, 62,9 Reavinst vid avyttring av tillgångar 2,4,1 Summa 223,9 187,5 Varav: Svartsjöprojektet,2,2 Projekt m m 5,8 7,6
Not 3 Skatteintäkter 215 214 Preliminär kommunalskatt 515,1 499,2 Definintiv slutavräkning 215(214) -1,1-1,5 Preliminär slutavräkning 215(214),6,1 Summa skatteintäkter 514,6 497,8 Not 4 Generella statsbidrag och utjämning Kommun Kommun 215 214 Kostnadsutjämning LSS 34,8 34,5 Inkomstutjämning/utjämning skatteunderlag 175, 165, Kostnadsutjämning riket 7,2 9,4 Strukturbidrag 1,4 Regleringsbidrag/avgift -,5 3,2 Fastighetsavgift 21,2 21,8 Generella bidrag staten 1, Summa generella statsbidrag och utjämning 24,1 233,9
Liknande kommuner Hultsfred 215 Övergripande samt efter verksamhetsområde Övergripande BO Grsk Gysk ÄO IFO LSS Integration Munkedal Åmål Tidaholm Sölvesborg Säffle Ovanåker Åmål ÖstraGöinge Bjuv Haparanda Orust Älmhult Båstad Sävsjö Kramfors Laxå Sunne Töreboda Mönsterås Säter Emmaboda Kil Hedemora Filipstad Hörby Vingåker Sölvesborg Hallstahammar Malung-Sälen Tibro Hallstahammar Flen Örkelljunga Strömsund Leksand Bengtsfors Valdemarsvik Strömsund Älvsbyn Mellerud Säffle Nora Kalix Tjörn Nordmaling Åtvidaberg Överkalix Hällefors Åtvidaberg Sölvesborg Arboga Simrishamn Ockelbo Haparanda Vilhelmina Fagersta
23, Kommunal skattesats 213-216 i jämförelse 22, 21,91 21,91 21,91 21,91 21,76 21,57 21,55 21,57 21,59 21,61 21,6 21,54 21,64 21,26 21,3 21,32 21, 2, 19, 18, 17, 16, 15, 213 214 215 216 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
22,6 22,4 22,2 Utdebitering 215-217 22,26 22,33 22,36 22, 21,8 21,6 21,4 21,2 21, 21,16 21,41 21,41 21,43 21,58 21,71 21,71 21,81 21,91 21,51 21,83 21,76 21,67 21,61 21,64 21,6 215 216 217 2,8 2,6 2,4
155 Invånarantal i Hultsfreds kommun 15 1445 145 14 135 13 1999 21 23 25 27 29 211 213 215
8 6 4 2-2 -4 253 24-55 -113-356 -38 Befolkningsförändringar 21-215 314 375-59 -49-78 -221-24 626 69-442 -38-395 -6 21 211 212 213 214 215 Födelseöverskott Immigrationsnetto Inrikes flyttningsnetto
2,7 Antal Försörjningsbörda Per förvärvsarbetare 2,6 2,5 2,4 2,3 Hultsfred Liknande Sverige Kalmar län 2,2 2,1 2, 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23
Kr per invånare 3 Årets resultat 25-215 2 1-1 -2-3 -4-5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
Hedemora Gällivare Eda Staffanstorp Öckerö Färgelanda Forshaga Borlänge Norrtälje Säter Timrå Lekeberg Tyresö Vaggeryd Hammarö Klippan Burlöv Ronneby Vännäs Tierp Sunne Piteå Värnamo Arboga Alingsås Östhammar Ödeshög Gnesta Svedala Vänersborg Oskarshamn Perstorp Essunga Olofström Flen Huddinge Trosa Sollentuna Överkalix Borås Östersund Vallentuna Askersund Salem Skellefteå Bengtsfors Ånge Skara Nordmaling Härryda Mönsterås Haparanda Skinnskatteberg Leksand Arvika Järfälla Surahammar Mölndal 1 Resultat samtliga kommuner, 215 Inkl Hultsfred efter jmf störande poster 8 6 4 Hultsfred 1 242 2-2 -4-6
8 Finansnetto 215 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215-2 -4-6 -8-1 -1 2-1 4 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar Alla kommuner
7 Långfristiga skulder Kommun och kommunkoncern, 215 i jämförelse 6 5 4 3 2 1 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner Långfristiga skulder kommunen, kr/inv Långfristiga skulder kommunkoncern, kr/inv
4 Eget kapital kommunkoncern kr/inv 25-215 i jämförelse 35 3 25 2 15 1 5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
2 Eget kapital kommunkoncern inkl pensionsskuld, kr per invånare 22-215 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215-5 -1-15 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar Län Alla kommuner
Kronor per invånare 15 Eget kapital kommunkoncern minus pensionsskuld och löneskatt, 215 85 65 45 25 5-15 Hultsfreds kommun 29 plats för lägsta; -7 568 kr/invånare -35
18 Nettoinvesteringar i kommunen, andel (%) av skatt & generella statsbidrag, 25-215 16 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
5 Kostnadsutjämning bidrag/avgift i kronor per invånare, 215 4 3 2 1-1 -2-3 Försk & Skolbarnoms Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg IFO Befolkningsförändr Övrigt LSS Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
Procent 4 Några verksamheters nettokostnader 26-215 avvikelse mot standardkostnad 3 2 1-1 -2-3 -4 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Förskola Hultsfred Grundskola Hultsfred Gymnasieskola Hultsfred IFO Hultsfred Äldreomsorg Hultsfred LSS Hultsfred
215 Standardkostnad kr per invånare Redovisad kostnad kr per invånare Skillnad kr per invånare Skillnad mnkr Skillnad procent Förskola 4 75 4 983 278 3,9 5,9 Grundskola 9 349 8 797-552 -7,7-5,9 Gymnasieskola 3 753 4 46 293 4,1 7,8 Individ & familjeomsorg 3 244 3 692 448 6,2 13,8 Äldreomsorg 14 326 13 423-93 -12,6-6,3 LSS 6 677 6 443-234 -3,3-3,5 Totalt 42 54 41 384-67 -9,3-1,6
9, Andel inskrivna barn 1-5 respektive 6-12 år i procent, 214 och 215 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Förskola, barn 1-5 år Fritids, barn 6-12 år Förskola, barn 1-5 år Fritids, barn 6-12 år 214 215 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
45 Kostnad per inskrivet barn i fritidshem, 21-215 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 21 211 212 213 214 215 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
145 Kostnad per inskrivet barn i förskola, 21-215 14 135 13 125 12 115 11 15 21 211 212 213 214 215 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
11 Grundskola Kostnad kr/elev 21-215 15 1 95 9 85 8 21 211 212 213 214 215 Hultsfred Kalmar län Liknande kommuner Alla kommuner
6 Skolkommunens kostnader kronor per elev, grundskola år 215 5 4 3 2 1 Undervisning Läromedel Elevvård Skolmat Lokaler Övrigt Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
12, Lärartäthet elever/lärare 21-215 i jämförelse 11,5 11, 1,5 11,7 11,3 1,8 11,5 11,4 1,5 11,5 1,9 1,6 11,6 11, 1,9 1,8 11,8 11,8 11,2 11,1 1,8 1,8 1, 1, 9,8 9,5 9,4 9, 21 211 212 213 214 215 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
1, 99, Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%), 213-216 i jämförelse 98,9 98, 97,6 97, 96, 95, 94, 96,2 95,5 95,6 95,4 95,4 95,3 95,6 94,8 94,7 94,6 93, 92, 91, 9, 9,2 213 214 215 216 Hultsfred Kalmar län Liknande kommuner Alla kommuner
Elever i åk 9 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%), 213-216 i jämförelse 96, 94, 92, 93,8 93,4 94,5 94,2 93, 92,7 93,3 92,1 91,6 91,3 9,6 9, 9,3 88, 87, 86, 84, 83,9 82,8 82, 213 214 215 216 Hultsfred Kalmar län Liknande kommuner Alla kommuner
Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%), 213-216 i jämförelse 94, 92,4 92, 9, 92,1 91,9 9,1 89,1 91,2 88,7 9,6 88,9 9, 88, 87,1 87,4 88,5 86, 84, 84, 82,8 82, 213 214 215 216 Hultsfred Kalmar län Liknande kommuner Alla kommuner
135 Kostnad gymnasieskola per elev, 21-215 13 268 13 125 98 126 244 125 12 124 644 121 85 116 946 12 745 119 399 115 691 125 781 119 85 96 122 856 122 116 115 112 445 112 278 11 19 981 19 31 11 432 17 489 15 12 919 17 229 12 713 1 12 271 21 211 212 213 214 215 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
8 Kostnader gymnasieskola kronor per elev, 215 7 6 5 4 3 2 1 Undervisning Läromedel Elevvård Skolmat Lokaler Övrigt Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
96, Gymnasiefrekvens 21-215 Antal barn 16-18 inskrivna i gymnasieskolan i kommunen dividerat med antal barn 16-18 år i kommunen 95, 94, 93, 92, 91, 94,8 94,9 94,7 94,4 94, 94,2 94,1 94,2 93,2 93,6 93,4 93,3 93,4 93,1 93, 93,4 92,7 92,6 92,7 91,5 93,7 93, 92,5 9, 89, 89,1 88, 21 211 212 213 214 215 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
4 Andel vårdtagare 8+ år inom äldreomsorgen i procent av antalet invånare 8+ år, 215 35 3 25 2 15 1 5 Totalt Ordinärt Särskilt boende Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
9 Äldreomsorg Per typ av verksamhet, 215 i jämförelse 8 734 791 916 983 7 6 5 33 955 3 336 3 232 29 796 Kostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/inv 65+ Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ 4 3 24 365 27 21 26 445 25 49 Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv 65+ 2 3 683 3 379 3 568 4 329 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ 1 19 2 21 846 21 479 19 464 Alla kommuner Hultsfred Kalmar län Liknande kommuner
Äldreomsorg Särskilt boende och hemtjänst, 21-215 16, 14, 12,8 14,4 13,9 12, 1, 8, 8,1 7,9 7,4 6, 4, 4, 3,1 3,5 3,3 3,4 3,6 2,, 21 211 212 213 214 215 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)
5 Äldreomsorg Korttidsvård kostnad per invånare 65 år och äldre, 21-215 i jämförelse 4 5 4 3 5 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner 3 2 5 21 211 212 213 214 215
12 Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv -64år, 28-215 1 8 6 4 2 28 29 21 211 212 213 214 215 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
Kostnad för olika insatser för personer med funktionsnedsättning exkl ers från f-kassan kr/inv -64 år, 215 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Totalt Boende Pers. ass. Dagverksamhet Övrigt Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner
4 Individ- och familjeomsorg Per typ av versamhet, 29-215 3 672 3 691 3 738 3 5 3 266 3 2 858 2 855 2 5 2 1 5 Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv Kostnad familjerätt, kr/inv Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 1 5 21 211 212 213 214 215
4 3 5 3 697 3 738 Individ- och familjeomsorg Per typ av verksamhet, 215 i jämförelse 3 337 3 54 3 2 5 2 1 5 Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv Kostnad familjerätt, kr/inv Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 1 5 Alla kommuner Hultsfred Kalmar län Liknande kommuner
45 Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll) kr/hushåll, 21-215 i jämförelse 4 35 3 25 21 211 212 213 214 215 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Alla kommuner
4 Nettokostnader för vissa verksamheter kronor per invånare, 215 Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5-5 Politik Infrastruktur Fritid Kultur Riktade insatser
Andel administrativ personal i procent, 21-215 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 21 211 212 213 214 215 Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner
1 5 Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner Grundskola Gymnasieskola Grundläggande vuxenutb Särvux Svenska för invandrare Utbildning totalt -5-1 Förskoleklass Obligatorisk särskola Gymnasiesärskola Gymnasial vuxenutb. o påbyggnadsutb. Högskoleutbildning Uppdragsutbildning -15-2 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större. -25
6 4 2 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större. Näringslivsbefrämjande åtgärder Parker Alkoholtillstånd m.m. Totalt infrastruktur, skydd mm -2 Fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättr. Konsument och energirådgivning Gator och vägar samt parkering Räddningstjänst -4-6 Turistvh Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning Totalförsvar och samhällsskydd -8 Miljö hälsa och hållbar utveckling Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner
5 Liknande Kalmar län Alla kommuner Äldre och funktionshindrade Summa egentlig vht 4 3 2 1 Infrastruktur och skydd mm Kultur Utbildning Särskilt riktade insatser Affärsvh -1 Fritid Politisk vht Förskola Individ- och familjeomsorg -2
6 4 2 Stöd till politiska partier Övrig politisk vht Flyktingmottagande Särskilt riktade insatser totalt -2-4 Nämnd- och styrelsevht Revision Politisk vht Arbetsmarknadsåtgärder -6 Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner
4 Förskola Barnomsorg/förskola totalt 2 Öppen fritidsverksamhet -2-4 Öppen förskola Familjedaghem -12 år Fritidshem -6-8 -1-12 -14 Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner
12 Likn Hultsfred Alla kommuner Kalmar län 1 8 Fritid totalt 6 4 2 Idrotts- och fritidsanläggningar Allmän kulturverksamhet övrigt Kultur totalt -2-4 Allmän fritidsverksamhet Fritidsgårdar Stöd till studieorganisationer Bibliotek Musik- och kulturskola -6
5 Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner 4 Äldre-/funktionshindrade, totalt 3 2 Individ- och familjeomsorg, totalt 1 Färdtjänst/riksfärd tjänst Missbrukarvård för vuxna Övrig vuxenvård Ekonomiskt bistånd -1 Insatser enligt LSS Öppen vh Barn o ungdomsvård Familjerätt