FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden Tid och plats för sammanträde Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, vån 4, (ingång vårdcentralen) onsdag 18 april, kl. 09:00 FÖREDRAGNINGAR Ärende nr: 2-3. Katarina Hammargren, verksamhetschef 10 min 4-6. Åsa Andersson, verksamhetschef 10 min 7. Malin Karlsson Förvaltningsekonom samt Kristina Steijner förvaltningschef, 10 min. ÄRENDEN 1. Närvaro, val av justerare (förslag Christer Olsson) 2. Statsbidrag, habiliteringsersättning, bilaga 3. Ändrad utbetalning av omkostnadsersättning för uppdragstagare kontaktperson SoL och LSS, bilaga 4. ASP platser, bilaga 5. Individärende 1 på bordet 6. Individärende 2 på bordet 7. Verksamhetsuppföljning 3 månader, bilaga 8. Ej verkställda beslut, bilaga 9. Statistik, bilaga 10. Sjukstatistik, bilaga 11. Anmälningsärende, bilaga 12. Delgivningar, pärm 13. Kurser och konferenser, pärm 14. Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering, bilaga
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-04-18 Dnr: 2018/48 Tillfällig höjning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Filipstads kommun har möjlighet att rekvirera statsbidrag för att höja habiliteringsersättningen under 2018. Idag betalar kommunens ut en ersättning om 40 kr/dag till deltagare i daglig verksamhet. Om kommunen söker hem bidraget finns det utrymme att tillfälligt höja brukarnas habiliteringsersättning till 85 kr/dag. Bilaga Socialnämnden föreslås besluta att ansöka om stimulansmedel för höjning av habiliteringsersättningen inom LSS för 2018 att tillfälligt höja habiliteringsersättningen inom LSS till 85 kr/närvarodag under tiden 180501-181231 Utdragsbestyrkande
Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-04-05 Diarienummer 2018/48 Sida 1 (2) Tillfällig höjning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Förslag till beslut att ansöka om stimulansmedel för höjning av habiliteringsersättningen inom LSS för 2018 att tillfälligt höja habiliteringsersättningen inom LSS till 85 kr/närvarodag under tiden 180501-181231 Sammanfattning Filipstads kommun har möjlighet att rekvirera statsbidrag för att höja habiliteringsersättningen under 2018. Idag betalar kommunens ut en ersättning om 40 kr/dag till deltagare i daglig verksamhet. Om kommunen söker hem bidraget finns det utrymme att tillfälligt höja brukarnas habiliteringsersättning till 85 kr/dag. Ärendet Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS. Habiliteringsersättningen finns till för att uppmuntra till deltagande i den dagliga verksamheten. Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 350 000 000 kronor under 2018. Enligt fördelningsnyckel kan Filipstad kommun rekvirera 490 000 kr. Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2018 och de kan användas till och med den 31 december 2018. Sista dagen att rekvirera medlen är 2018-06-30. Under våren 2019 ska kommunen sedan återrapportera till Socialstyrelsen hur 2018 års medel har använts. Ett formulär för återrapportering kommer att skickas till kommunen i december. Kommunen kan bli återbetalningsskyldig om medlen inte används i enlighet med syftet för statsbidraget. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen meddelar. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel.
2 Nuläge: I Filipstads kommun är habiliteringsersättningen 40 kr per heldag och 28 kr per halvdag för de personer som deltar i daglig verksamhet. I Filipstad utgår ingen ersättning för personer som till exempel tar sommarledigt, verksamheterna hålls öppet året runt. Om verksamheten stänger för t ex planeringsdag så utgår habiliteringsersättning ändå till deltagarna. Normal öppettid för daglig verksamhet är må-fr kl. 9.00-15.00 med avbrott för lunch 60 min. Deltagare i daglig verksamhet medtar egen lunch eller äter lunch i verksamheten till självkostnadspris (fn 32 kr/lunch) Socialförvaltningen har idag 56 deltagare i daglig verksamhet. Statsbidraget 2018 ger möjlighet till att höja ersättningen under 2018. Förvaltningen vet inte om det blir någon fortsättning på statsbidraget 2018. Stimulansmedlet räcker till att höja habiliteringsersättningen enligt följande: Höjd ers/dag Utfall månad Utfall 2018 (35 veckor) 10 kr 11 200 kr 98 000 kr 20 kr 22 400 kr 169 000 kr 30 kr 33 600 kr 294 000 kr 40 kr 44 800 kr 392 000 kr 45 kr 50 400 kr 441 000 kr 50 kr 56 000 kr 490 000 kr * Hela stimulansbidraget Om socialnämnden beslutar att använda hela stimulansbidraget (höjs ersättning med 50kr/dag) finns inget utrymme för eventuell ärendeökning. Beslutar nämnden om ökning med 45 kr/dag finns utrymme för 8 st. nya brukare med höjd ersättning. Frågan har behandlats av pensionärs- och handikapprådets kontaktpersoner vid möte 2018-04-04 som ställer sig positiva till förvaltningens förslag till beslut. Kristina Steijner Socialchef Katarina Hammargren Verksamhetschef LSS Beslutet ska skickas till Avgiftshandläggare Verksamhetschef Funktionsstöd
2018-01-30 Dnr 9.2-1418/2018 1(2) Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2018 till kommuner för habiliteringsersättning Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning). Bidragets storlek Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 350 000 000 kronor under 2018. Hur mycket pengar som varje kommun kan rekvirera för 2018 framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet. Denna är framräknad utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen, enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har. Vilka kan rekvirera medlen? Samtliga kommuner som avser att betala eller betalar ut dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet. Vad kan ni rekvirera medel för? Statsbidraget får rekvireras för att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning). När kan ni använda medlen? Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2018 och de kan användas till och med den 31 december 2018. Hur får ni del av medlen? Medlen till kommuner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. 1. Varje kommun får rekvirera medel genom den blankett som Socialstyrelsen tillhandahåller och publicerar på Socialstyrelsens webbsida för statsbidraget. 2. Av Socialstyrelsens fördelningsnyckel framgår hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera för 2018. 3. Endast en rekvisition per kommun ska lämnas till Socialstyrelsen. 4. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 juni 2018 och medlen betalas ut vanligtvis inom 15 arbetsdagar. SOCIALSTYRELSEN 106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se
SOCIALSTYRELSEN 2018-01-30 Dnr 9.2-1418/2018 2(2) 5. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive kommun. Behörig företrädare framgår av er delegationsordning. Om inte alla medel rekvireras? Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2018 kommer Socialstyrelsen att fördela till de kommuner som har angivit i rekvisitionsblanketten att de önskar ta del av dessa medel. Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel? Under våren 2019 ska ni återrapportera till Socialstyrelsen hur ni har använt 2018 års medel. Ett formulär för återrapportering kommer att skickas till er i december. Frågorna gäller i huvudsak vilka aktiviteter som ni har genomfört och hur aktiviteterna, och i den mån det är möjligt hur resultatet, förhåller sig till de ändamål som anges ovan. Om ni inte har använt hela statsbidraget under perioden den 1 januari den 31 december 2018 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med syftet för statsbidraget. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen meddelar. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel. Information Frågor om statsbidraget kan ställas till utredare Peter Redving, telefon 075-247 39 92, e-post peter.redving@socialstyrelsen.se
2018-01-30 Dnr 9.2-1418/2018 1(8) Behörighet och statsbidrag Fördelningsnyckel statsbidrag för 2018 till kommuner för habiliteringsersättning Kommun Belopp (kr) Ale kommun 945 000 Alingsås kommun 1 855 000 Alvesta kommun 630 000 Aneby kommun 315 000 Arboga kommun 385 000 Arjeplogs kommun 0 Arvidsjaurs kommun 245 000 Arvika kommun 700 000 Askersunds kommun 350 000 Avesta kommun 630 000 Bengtsfors kommun 210 000 Bergs kommun 210 000 Bjurholms kommun 35 000 Bjuvs kommun 490 000 Bodens kommun 1 645 000 Bollebygds kommun 210 000 Bollnäs kommun 1 260 000 Borgholms kommun 385 000 Borlänge kommun 2 625 000 Borås stad 3 745 000 Botkyrka kommun 3 360 000 Boxholms kommun 210 000 Bromölla kommun 280 000 Bräcke kommun 210 000 Burlövs kommun 455 000 SOCIALSTYRELSEN 106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se
SOCIALSTYRELSEN 2018-01-30 Dnr 9.2-1418/2018 2(8) Kommun Belopp (kr) Båstads kommun 175 000 Dals-Eds kommun 245 000 Danderyds kommun 805 000 Degerfors kommun 490 000 Dorotea kommun 70 000 Eda kommun 280 000 Ekerö kommun 980 000 Eksjö kommun 630 000 Emmaboda kommun 350 000 Enköpings kommun 1 680 000 Eskilstuna kommun 3 920 000 Eslövs kommun 1 715 000 Essunga kommun 210 000 Fagersta kommun 665 000 Falkenbergs kommun 1 715 000 Falköpings kommun 1 190 000 Falu kommun 2 030 000 Filipstads kommun 490 000 Finspångs kommun 840 000 Flens kommun 560 000 Forshaga kommun 420 000 Färgelanda kommun 140 000 Gagnefs kommun 350 000 Gislaveds kommun 945 000 Gnesta kommun 455 000 Gnosjö kommun 245 000 Grums kommun 315 000 Grästorps kommun 210 000 Gullspångs kommun 210 000 Gällivare kommun 490 000 Gävle kommun 3 605 000 Göteborgs stad 17 500 000 Götene kommun 455 000 Habo kommun 175 000 Hagfors kommun 490 000 Hallsbergs kommun 665 000 Hallstahammars kommun 910 000 Halmstads kommun 3 150 000 Hammarö kommun 420 000
SOCIALSTYRELSEN 2018-01-30 Dnr 9.2-1418/2018 3(8) Kommun Belopp (kr) Haninge kommun 2 415 000 Haparanda stad 455 000 Heby kommun 595 000 Hedemora kommun 735 000 Helsingborgs stad 4 620 000 Herrljunga kommun 245 000 Hjo kommun 280 000 Hofors kommun 385 000 Huddinge kommun 2 835 000 Hudiksvalls kommun 1 680 000 Hultsfreds kommun 700 000 Hylte kommun 350 000 Håbo kommun 490 000 Hällefors kommun 280 000 Härjedalens kommun 280 000 Härnösands kommun 1 610 000 Härryda kommun 1 085 000 Hässleholms kommun 2 485 000 Höganäs kommun 700 000 Högsby kommun 245 000 Hörby kommun 560 000 Höörs kommun 490 000 Jokkmokks kommun 175 000 Järfälla kommun 2 485 000 Jönköpings kommun 4 305 000 Kalix kommun 805 000 Kalmar kommun 3 255 000 Karlsborgs kommun 140 000 Karlshamns kommun 1 330 000 Karlskoga kommun 1 085 000 Karlskrona kommun 2 485 000 Karlstads kommun 2 730 000 Katrineholms kommun 1 925 000 Kils kommun 490 000 Kinda kommun 455 000 Kiruna kommun 910 000 Klippans kommun 805 000 Knivsta kommun 350 000 Kramfors kommun 980 000
SOCIALSTYRELSEN 2018-01-30 Dnr 9.2-1418/2018 4(8) Kommun Belopp (kr) Kristianstads kommun 3 325 000 Kristinehamns kommun 875 000 Krokoms kommun 350 000 Kumla kommun 1 120 000 Kungsbacka kommun 1 960 000 Kungsörs kommun 560 000 Kungälvs kommun 1 890 000 Kävlinge kommun 770 000 Köpings kommun 1 120 000 Laholms kommun 1 225 000 Landskrona stad 1 540 000 Laxå kommun 210 000 Lekebergs kommun 350 000 Leksands kommun 385 000 Lerums kommun 1 085 000 Lessebo kommun 210 000 Lidingö stad 1 575 000 Lidköpings kommun 1 785 000 Lilla Edets kommun 385 000 Lindesbergs kommun 1 120 000 Linköpings kommun 5 810 000 Ljungby kommun 1 575 000 Ljusdals kommun 630 000 Ljusnarsbergs kommun 175 000 Lomma kommun 350 000 Ludvika kommun 1 015 000 Luleå kommun 3 360 000 Lunds kommun 3 745 000 Lycksele kommun 805 000 Lysekils kommun 665 000 Malmö stad 6 965 000 Malung-Sälens kommun 245 000 Malå kommun 35 000 Mariestads kommun 1 155 000 Markaryds kommun 420 000 Marks kommun 1 085 000 Melleruds kommun 525 000 Mjölby kommun 1 015 000 Mora kommun 1 155 000
SOCIALSTYRELSEN 2018-01-30 Dnr 9.2-1418/2018 5(8) Kommun Belopp (kr) Motala kommun 1 820 000 Mullsjö kommun 280 000 Munkedals kommun 280 000 Munkfors kommun 105 000 Mölndals stad 2 240 000 Mönsterås kommun 455 000 Mörbylånga kommun 595 000 Nacka kommun 2 240 000 Nora kommun 455 000 Norbergs kommun 175 000 Nordanstigs kommun 350 000 Nordmalings kommun 210 000 Norrköpings kommun 5 495 000 Norrtälje kommun 2 275 000 Norsjö kommun 140 000 Nybro kommun 1 050 000 Nykvarns kommun 315 000 Nyköpings kommun 2 205 000 Nynäshamns kommun 980 000 Nässjö kommun 1 330 000 Ockelbo kommun 210 000 Olofströms kommun 385 000 Orsa kommun 210 000 Orust kommun 455 000 Osby kommun 455 000 Oskarshamns kommun 910 000 Ovanåkers kommun 490 000 Oxelösunds kommun 280 000 Pajala kommun 210 000 Partille kommun 1 260 000 Perstorps kommun 350 000 Piteå kommun 1 750 000 Ragunda kommun 35 000 Region Gotland 2 800 000 Robertsfors kommun 175 000 Ronneby kommun 1 085 000 Rättviks kommun 560 000 Sala kommun 910 000 Salems kommun 490 000
SOCIALSTYRELSEN 2018-01-30 Dnr 9.2-1418/2018 6(8) Kommun Belopp (kr) Sandvikens kommun 1 540 000 Sigtuna kommun 1 365 000 Simrishamns kommun 945 000 Sjöbo kommun 665 000 Skara kommun 840 000 Skellefteå kommun 3 465 000 Skinnskattebergs kommun 35 000 Skurups kommun 350 000 Skövde kommun 2 205 000 Smedjebackens kommun 350 000 Sollefteå kommun 910 000 Sollentuna kommun 2 275 000 Solna stad 1 575 000 Sorsele kommun 0 Sotenäs kommun 175 000 Staffanstorps kommun 420 000 Stenungsunds kommun 770 000 Stockholms stad 25 130 000 Storfors kommun 35 000 Storumans kommun 210 000 Strängnäs kommun 945 000 Strömstads kommun 350 000 Strömsunds kommun 315 000 Sundbybergs stad 945 000 Sundsvalls kommun 3 570 000 Sunne kommun 630 000 Surahammars kommun 280 000 Svalövs kommun 490 000 Svedala kommun 385 000 Svenljunga kommun 245 000 Säffle kommun 420 000 Säters kommun 350 000 Sävsjö kommun 490 000 Söderhamns kommun 1 085 000 Söderköpings kommun 525 000 Södertälje kommun 5 005 000 Sölvesborgs kommun 770 000 Tanums kommun 385 000 Tibro kommun 455 000
SOCIALSTYRELSEN 2018-01-30 Dnr 9.2-1418/2018 7(8) Kommun Belopp (kr) Tidaholms kommun 490 000 Tierps kommun 945 000 Timrå kommun 700 000 Tingsryds kommun 700 000 Tjörns kommun 455 000 Tomelilla kommun 420 000 Torsby kommun 455 000 Torsås kommun 245 000 Tranemo kommun 350 000 Tranås kommun 945 000 Trelleborgs kommun 1 680 000 Trollhättans stad 2 030 000 Trosa kommun 280 000 Tyresö kommun 1 505 000 Täby kommun 1 890 000 Töreboda kommun 525 000 Uddevalla kommun 2 450 000 Ulricehamns kommun 840 000 Umeå kommun 4 550 000 Upplands Väsby kommun 1 715 000 Upplands-Bro kommun 910 000 Uppsala kommun 8 505 000 Uppvidinge kommun 245 000 Vadstena kommun 140 000 Vaggeryds kommun 490 000 Valdemarsviks kommun 385 000 Vallentuna kommun 1 225 000 Vansbro kommun 210 000 Vara kommun 770 000 Varbergs kommun 2 170 000 Vaxholms stad 210 000 Vellinge kommun 595 000 Vetlanda kommun 945 000 Vilhelmina kommun 245 000 Vimmerby kommun 595 000 Vindelns kommun 140 000 Vingåkers kommun 455 000 Vårgårda kommun 385 000 Vänersborgs kommun 1 330 000
SOCIALSTYRELSEN 2018-01-30 Dnr 9.2-1418/2018 8(8) Kommun Belopp (kr) Vännäs kommun 455 000 Värmdö kommun 1 015 000 Värnamo kommun 1 155 000 Västerviks kommun 2 030 000 Västerås stad 6 230 000 Växjö kommun 3 360 000 Ydre kommun 35 000 Ystads kommun 980 000 Åmåls kommun 630 000 Ånge kommun 455 000 Åre kommun 140 000 Årjängs kommun 350 000 Åsele kommun 105 000 Åstorps kommun 420 000 Åtvidabergs kommun 350 000 Älmhults kommun 315 000 Älvdalens kommun 210 000 Älvkarleby kommun 210 000 Älvsbyns kommun 420 000 Ängelholms kommun 1 470 000 Öckerö kommun 385 000 Ödeshögs kommun 105 000 Örebro kommun 6 335 000 Örkelljunga kommun 455 000 Örnsköldsviks kommun 2 975 000 Östersunds kommun 3 710 000 Österåkers kommun 1 645 000 Östhammars kommun 630 000 Östra Göinge kommun 525 000 Överkalix kommun 175 000 Övertorneå kommun 315 000 Summa 350 000 000
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-04-18 Dnr: 2018/49 Ändrad utbetalning av omkostnadsersättning för uppdragstagare kontaktperson SoL och LSS Ersättningen till kontaktpersoner är uppdelad i en arvodesdel och en omkostnadsdel. Omkostnaderna ska täcka de utgifter som uppdragstagaren har i samband med utförandet, det kan vara inträden, biobiljett, fika mm Förvaltningen föreslår att omkostnadsersättningen ska utgöra 50 kr/träff, där uppdragstagaren har möjlighet att mot inlämnande av kvitto erhålla en högre ersättning, maximalt ytterligare 200 kr/mån. I Filipstad är aktiviteter förhållandevis billiga och förvaltningen anser att ett belopp med 50 kr per tillfälle inte är oskäligt. En farhåga är att uppdragstagare kommer att avsluta sina uppdrag om förvaltningen ändrar reglerna för utbetalning. Förvaltningen måste i så fall rekrytera ny uppdragstagare inom tre månader, om rekryteringen överskrider stipulerad tid så kan Förvaltningsrätten utdöma vite till kommunen. För att undvika eventuella rekryteringssvårigheter föreslår förvaltningen att förändringen sker i etapper med 4 månaders intervall. Bilaga Socialnämnden föreslås besluta att ändra utbetalning av omkostnadsersättning för kontaktpersoner till 50 kr per träff med möjligheten att mot kvitto lyfta ersättning med maximalt ytterligare 200 kr per månad Utdragsbestyrkande
Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-03-18 Diarienummer 2018/49 Sida 1 (2) Ändrad utbetalning av omkostnadsersättning för uppdragstagare kontaktperson SoL och LSS Förslag till beslut att ändra utbetalning av omkostnadsersättning för kontaktpersoner till 50 kr per träff med möjligheten att mot kvitto lyfta ersättning med maximalt ytterligare 200 kr per månad Ärendet SKL ger årligen ut rekommendationer för ersättningar till bland annat kontaktpersoner. Syftet med dessa rekommendationer är att de ska utgöra ett stöd för kommunerna gällande ersättningsnivåerna då de inte regleras i lag. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningar av dessa ärenden. Socialförvaltningen betalar ut både arvoden och omkostnader enligt SKL:s rekommendationer. För brukarna är insatsen kostnadsfri. De senaste åren har antalet brukare av insatsen kontaktperson ökat i volym och idag verkställs 42 st. uppdrag inom kontaktperson SoL och 55 st. uppdrag inom kontaktperson LSS. Kostnaderna för insatserna uppgår idag till ca 3 000 tkr/år. Ersättningen är uppdelad i en arvodesdel och en omkostnadsdel. Omkostnaderna ska täcka de utgifter som uppdragstagaren har i samband med utförandet, det kan vara inträden, biobiljett, fika mm. Brukaren betalar alltid sina egna kostnader. I dagsläget betalar förvaltningen ut en schablonersättning och kräver inte att uppdragstagaren ska återredovisa vilka omkostnader som faktiskt har funnits. Vid en omvärldsspaning visar det sig att en del kommuner har lämnat schablonsutbetalning och betalar ut ersättning mot kvitto i efterskott. Detta innebär en ökad administration, men sannolikt även en minskning av omkostnaderna. På grund av mängden uppdragstagare ser inte socialförvaltningen det som möjligt att, utan mer personalresurs, kunna ta emot en ökad administration. Förvaltningen föreslår i stället att schablonersättningen utgör 50 kr/träff, där uppdragstagaren har möjlighet att mot inlämnande av kvitto få en högre ersättning, maximalt ytterligare 200
2 kr/mån. I Filipstad är aktiviteter förhållandevis billiga och förvaltningen anser att ett belopp med 50 kr per tillfälle inte är oskäligt. En farhåga är att uppdragstagare kommer att avsluta sina uppdrag om förvaltningen ändrar reglerna för utbetalning. Förvaltningen måste i så fall rekrytera ny uppdragstagare inom tre månader, om rekryteringen överskrider stipulerad tid så kan Förvaltningsrätten utdöma vite till kommunen. För att undvika eventuella rekryteringssvårigheter föreslår förvaltningen att förändringen sker i etapper med 4 månaders intervall. Tidsplan: 180901 verkställs förändringarna inom kontaktperson LSS och vid årsskiftet även för kontaktperson SoL. Ekonomisk effekt 2018= 100 tkr Ekonomisk effekt 2019= 400 tkr Förvaltningen ser inte en möjlighet att ändra arvodesdelen i ersättningen. Kristina Steijner Socialchef Katarina Hammargren Verksamhetschef LSS Beslutet ska skickas till Verksamhetschef LSS
14 2017-11-17 1 (4) CIRKULÄR 17:54 Avdelningen för Vård och omsorg Socialnämnd Individ- och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Cirkulärnr: 17:54 Diarienr: 17/05515 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Elisabeth Melin Avdelningen för Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: 2017-11-17 Mottagare: Rubrik: Socialnämnden Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2018 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2018 Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden. Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år 2018. Höjningen på omkostnadsersättningen för de ökade faktiska kostnader med 130 kronor per månad och uppdragstagare kvarstår i våra rekommendationer även för år 2018. Denna summa ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen och är inte inkluderade i de belopp och procentsatser som finns i rekommendationerna. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inte möjlighet att ge råd avseende ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella frågeställningar. SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att privata företag inte omfattas av SKLs rådgivning. Familjehem kan inte konsultera SKL utan hänvisas till berörd kommun. Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för Vård och omsorg Åsa Furén-Thulin
Ersättning till kontaktfamiljer enligt SoL år 2018 Omkostnadsersättning Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2018. Beloppen är beräknade på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kronor, och är per dygn som barnet eller den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen i tabellerna inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen. Ålder Grundkostnad % av prisbasbelopp Kr /dygn % av prisbasbelopp Kr/dygn 0 12 år 105 % 131 kr 150 % 187 kr 13 < år 120 % 150 kr 170 % 212 kr Arvodesersättning Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2018. Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik (1,9% år 2018) och är per dag, 1/30 av månadsarvodet för familjehem. På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode Kr /dygn Kr/dygn Kr/dygn 0 12 år 202 kr 323 kr 455 kr 13 < år 263 kr 384 kr 455 kr
Ersättning till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL år 2018 Omkostnadsersättning Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2018. Beloppen är beräknat på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kronor. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen. Procent av prisbasbelopp 10 % 379 kr 25 % 948 kr 40 % 1 517 kr Arvodesersättning Kronor / månad Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2018. Beloppet är beräknat på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kr. Arvodet varierar utifrån hur omfattande och krävande uppdraget bedöms vara. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Kategori Kategori 1 kontakt minst en gång /vecka Kategori 2 kontakt flera gånger /vecka Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen Arvode i procent av prisbasbeloppet Kronor/månad 10 35 % 379 kr 1 327 kr 20 45 % 758 kr 1 706 kr 30 55 % 1 138 kr 2 085 kr Gällande kontaktperson vid umgänge efter en dom i tingsrätt har Sveriges Kommuner och Landsting inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersättning ges i den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t.ex. behandlingsassistent.
Cirkulärnr: 17:53 Diarienr: 17/05514 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Elisabeth Melin Datum: 2017-11-17 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för Vård och omsorg sektionen för vård och socialtjänst Socialnämnd Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2018
2017-11-17 1 (3) CIRKULÄR 17:53 Avdelningen för Vård och omsorg Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2018 Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden. Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år 2018. Höjningen på omkostnadsersättningen för de ökade faktiska kostnader med 130 kronor per månad och uppdragstagare kvarstår i våra rekommendationer även för år 2018. Denna summa ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen och är inte inkluderade i de belopp och procentsatser som finns i rekommendationerna. 2018. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inte möjlighet att ge råd avseende ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella frågeställningar. SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att privata företag inte omfattas av SKLs rådgivning. Kontaktfamiljer/kontaktpersoner kan inte konsultera SKL utan hänvisas till berörd kommun. Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan cirkulärdatabas Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för Vård och omsorg Åsa Furén-Thulin Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
CIRKULÄR 2017-11-17 2 (3) Ersättning kontaktfamilj/stödfamilj enligt LSS för år 2018 Omkostnadsersättning Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2018. Beloppen är beräknade på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kronor, och är per dygn som barnet eller den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen. Ålder Grundkostnad Tilläggskostnad inklusive grundkostnad % av Kr/dygn % av Kr/dygn prisbasbelopp prisbasbelopp 0 12 år 105 % 131 kr 150 % 187 kr 13 < år 120 % 150 kr 170 % 212 kr Arvodesersättning Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2018. (1,9% år 2018) Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per dag. På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode Kr /dygn Kr/dygn Kr/dygn 0 12 år 202 kr 323 kr 455 kr 13 19 år 263 kr 384 kr 455 kr Vuxna 323 kr 384 kr 455 kr
CIRKULÄR 2017-11-17 3 (3) Ersättning kontaktperson enligt LSS för år 2018 Omkostnadsersättning Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2018. Beloppen är beräknade på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kronor. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen. Procent av prisbasbelopp 10 % 379 kr 25 % 948 kr 40 % 1 517 kr Arvodesersättning Kronor /månad Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2018. Beloppet är beräknat på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kr. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Kategori Kategori 1 kontakt minst en gång /vecka Kategori 2 kontakt flera gånger /vecka Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen Arvode i procent av Kronor/månad prisbasbeloppet 10 35 % 379 kr 1 327 kr 20 45 % 758 kr 1 706 kr 30 55 % 1 138 kr 2 085 kr
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-04-18 Dnr: 2018/50 Akutplatser för substansvård (ASP) På uppdrag från den centrala ledningsgruppen för utveckling av missbruksoch beroendevården i Värmland har Värmlands läns Vårdförbund arbetat fram ett förslag för gemensam finansiering av fyra akutplatser för substanspåverkade personer (ASP). Det finns idag projektmedel för första årets drift av fyra akutplatser men därefter är förslaget att landstinget finansierar 80% och länets kommuner 20%. Kommunernas del är framräknad utifrån befolkningsmängd. Förslaget är att avtal tecknas mellan landstinget och Värmlands kommuner enligt samma struktur som samverkansavtalet gällande Beroendecentrum. Kostnaden för Filipstads del hamnar på 40 000 kronor per år från hösten 2019. Bilaga: Underlag Värmlands läns Vårdförbund Socialnämnden föreslås besluta att godkänna förslaget från Värmlands läns Vårdförbund Exp: Värmlands läns Vårdförbu nd Utdragsbestyrkande
Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-04-18 Diarienummer 2018/50 Sida 1(1) Akutplatser för substansvård (ASP) Förslag till beslut att godkänna förslaget från Värmlands läns Vårdförbund Sammanfattning av ärendet På uppdrag från den centrala ledningsgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården i Värmland har Värmlands läns Vårdförbund arbetat fram ett förslag för gemensam finansiering av fyra akutplatser för substanspåverkade personer (ASP). Beslutsunderlag Underlag från Värmlands läns Vårdförbund Ärendet Det finns idag projektmedel för första årets drift av fyra akutplatser men därefter är förslaget att landstinget finansierar 80% och länets kommuner 20%. Kommunernas del är framräknad utifrån befolkningsmängd. Förslaget är att avtal tecknas mellan landstinget och Värmlands kommuner enligt samma struktur som samverkansavtalet gällande Beroendecentrum. Kostnaden för Filipstads del hamnar på 40 000 kronor per år med start från hösten 2019. Kristina Steijner Socialchef Åsa Andersson Verksamhetschef IFO
Värmlands läns Vårdförbund 2018-02-15 Akutplatser ftir substanspåverkade (ASP) På uppdrag från den centrala ledningsgruppen ftir utveckling av missbruks- och beroendevården i Värmland kommer här underlag till forslag ftir fortsatt finansiering och samverkan kring akutplatser fiir substanspåverkade. Ni behöver fatta beslut i frågan om fortsatt drift av verksamheten efter år 1, med en fördelning enligt bifogad fördelningsnyckel. Bakgrund Med stöd från socialdepartementet genomförde kommunerna i Värmland genom Region Värmland, landstinget i Värmland samt polismyndigheten 2014-2017 projektet Förbattrade stöd och behandlingsinsqtser vid omhcindertagande enligt LOB eller andra akuta behov av tillnyktring. Det finns ett dokumenterat stort behov av tillnyktringsplatser i Viirmland; dels ftir personer som omhändertagits av polisen, dels för personer som kommer i kontakt med socialtjänst och hälso- och sjukvård. I projektet utarbetades ftrslag till vårdkedja för målgruppen: - personer som omhändertas av polisen enligt LOB och som inte är så aggressiva och våldsamma att de måste ftiras till arresten - personer som är i aktivt missbruk och som själva känner behov av stöd att bryta missbruket - personer med missbruk eller beroende som är i behov av vård och stöd och som i kontakt med myndigheter vill ha hjälp med vård och behandling - substanspåverkade personer som kommer till akutsjukvården och som är i behov av övervakad tillnyktring Projektet tog fram ett ft)rslag som handlade om att ge lätt tillgänglig vård, en ingång i vårdkedjan genom en tillnyktringsenhet, i form av akutplatser för substanspåverkande. Detta i nåira anslutning till Beroendecentrum samt en utökning med två platser på beroendecentrum. Projektet avslutades och processen överlämnades under vären2017 till politisk styrgrupp och central ledningsgrupp lor utveckling av missbruks och beroendevården i Värmland. Båda grupperna har ftireslagit att ftirslag till samverkansavtal inklusive medfinansieringsmodell mellan länets kommuner och landstinget ska tis fram så att verksamheten kan permanentas. Landstingets hälso- och sjukvårdsledning beslutade 2017-05-10 om utökade platser på beroendecentrum, inrättandet av fyra akutplatser ftir substanspåverkade personer samt att platserna tillskapas i lokaler inom allmänpsykiatrisk slutenvård ftir samutnyttjande av resurser. Planering Det finns idag projektmedel lor ca I års drift. Kostnader fiir personal är beräknade till ca 5 miljoner kr/år. Enligt örslaget från den politiska styrgruppen och den centrala ledningsgruppen ftir missbruk och beroendevården i Värmland ska Landstinget i Våirmland stå ftir 80 %o av kostnadema och Värmlands l6 kommuner ftr 20 Yo när det gäller den fortsatta driften. För kommunema blir då kostnaden ca 1 miljon konor/ar. Kommunernas andel är beräknat utifrån befolkningsmängd och redovisas per kommun i bifogat dokument. (bilaga 1.)
Värmlands läns Vårdförbund 2018-02-15 Avtal mellan Landstinget i Viirmland och Värmlands l6 kommuner kan tecknas enligt samma struktur som samverkansatalet gällande Beroendecentrum. Alltså med Våirmlands läns VårdiOrbund som ftireträdare för kommunerna. Akutplatsema ftirväntas vara i drift hösten 201 8 alternativt våren 20 19. Finansiering finns då for ca ett års drift framåt. Detta innebär att det behövs medel för fortsatt drift från hösten 201 9 alternativt våren 2020. För att kommunerna ska ges inflytande ftireslås den centrala ledningsgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården fungera som styrgrupp. Förväntade effekter - Länet ffir en tydlig ingång ftir akut substanspåverkade personer. - Att kunna erbjuda ASP bedöms minska antalet akuta placeringar på institution. - ASP ger ett bättre omhändertagande ftir patienten/klienten. - ASP ger en mer komplett vårdkedja. Pär Johansson Förbundschef Värmlands läns Vårdörbund
Kommun/Region 0-15 16-24 25-44 45-64 65- Totalt Andel av Värmland Andel av riket Arvika 4 350 2 587 5 792 6 804 6 521 26 054 9,3% 93 000 Eda 1 464 778 1 857 2 352 2 075 8 526 3,1% 31 000 Filipstad 1 825 1 232 2 257 2 760 2 886 10 960 3,9% 40 000 Forshaga 2 176 1 161 2 542 2 928 2 644 11 451 4,1% 41 000 Grums 1 523 880 1 916 2 456 2 288 9 063 3,2% 32 000 Hagfors 1 604 1 120 2 246 3 521 3 426 11 917 4,3% 43 000 Hammarö 3 505 1 343 3 806 4 060 3 011 15 725 5,6% 57 000 Karlstad 15 161 11 380 23 738 21 789 18 130 90 198 32,3% 320 000 Kil 2 233 1 110 2 598 3 048 2 811 11 800 4,2% 42 000 Kristinehamn 4 077 2 472 5 323 6 515 6 284 24 671 8,8% 89 000 Munkfors 561 363 724 1 031 1 059 3 738 1,3% 13 000 Storfors 635 378 767 1 176 1 090 4 046 1,4% 14 000 Sunne 2 191 1 440 2 787 3 810 3 197 13 425 4,8% 49 000 Säffle 2 604 1 566 3 125 4 193 4 145 15 633 5,6% 56 000 Torsby 1 821 1 200 2 536 3 277 3 335 12 169 4,4% 44 000 Årjäng 1 703 998 2 188 2 666 2 403 9 958 3,6% 37 000 Värmlands län 47 433 30 008 64 202 72 386 65 305 279 334 100,0% 2,8% 1 001 000 Riket 1 865 886 1 064 899 2 617 996 2 469 515 1 976 857 9 995 153 Folkmängd 2016-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal http://www.regionfakta.com/varmlands-lan/befolkning-och-hushall/befolkning/folkmangd-31-december-alder/
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-04-18 Dnr: 2018/20 Verksamhetsuppföljning Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 3 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med 3 597 tkr. Prognosen bygger på idag kända ärenden. Om socialnämnden beslutar om samtliga ovannämnda att-satser uppgår det prognostiserade underskottet till 215 tkr. De stora avvikelseposterna finns inom försörjningsstöd, placeringskostnader barn och unga samt hemsjukvård. Bilaga Socialnämnden föreslås besluta att avsluta aktivitetssamordnarna per den 1 maj och istället använda kvarvarande stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen till förstärkning. Beräknad ekonomisk effekt 2018 ca 1 700 tkr. (År 2019 finns inget beslut om fortsatt tilldelning av medlen, varvid effekten enbart finns 2018) att stänga 4 platser på rehab- och korttidsenheten per den 1 maj. Utökningen finansieras även den av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen med 700 tkr. Kvarvarande medel kan då omfördelas till förstärkning inom äldreomsorgen. Beräknad ekonomisk effekt 2018 ca 470 tkr. (År 2019 beräknas den ekonomiska effekten till 700 tkr) att beviljad utökning av ramen 2018 för 4 platser på rehab- och korttidsenheten minskar underskott inom andra verksamheter. Utökningen uppgick till 400 tkr på helårsbasis. Ekonomisk effekt fr.om 1 maj är ca 265 tkr. (År 2019 beräknas den ekonomiska effekten till 400 tkr) att inte tillsätta de två tjänster fysioterapeuter som socialförvaltningen fick utökning av ram för 2018. Verksamheten har inte lyckats rekrytera dessa tjänster. I prognosen har tjänsterna beräknats som vakanta några månader till. Om dessa hålls vakanta under hela 2018 blir den ekonomiska effekten ca 650 tkr. att stänga verksamhet Sinnesträning per den 1 maj. Ekonomisk effekt 2018, 300 tkr. (År 2019 beräknas den ekonomiska effekten till 385 tkr) Utdragsbestyrkande
Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-04-18 Diarienummer 2018/47 Sida 1(1) Verksamhetsuppföljning Januari Mars 2018 Förslag till beslut Att ta del av uppföljningen. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden följande besparingsåtgärder för att nå en balanserad budget: Att avsluta aktivitetssamordnarna per den 1 maj och istället använda kvarvarande stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen till förstärkning. Beräknad ekonomisk effekt 2018 ca 1 700 tkr. (År 2019 finns inget beslut om fortsatt tilldelning av medlen, varvid effekten enbart finns 2018) Att stänga 4 platser på rehab- och korttidsenheten per den 1 maj. Utökningen finansieras även den av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen med 700 tkr. Kvarvarande medel kan då omfördelas till förstärkning inom äldreomsorgen. Beräknad ekonomisk effekt 2018 ca 470 tkr. (År 2019 beräknas den ekonomiska effekten till 700 tkr) Att beviljad utökning av ramen 2018 för 4 platser på rehab- och korttidsenheten minskar underskott inom andra verksamheter. Utökningen uppgick till 400 tkr på helårsbasis. Ekonomisk effekt fr.om 1 maj är ca 265 tkr. (År 2019 beräknas den ekonomiska effekten till 400 tkr) Att inte tillsätta de två tjänster fysioterapeuter som socialförvaltningen fick utökning av ram för 2018. Verksamheten har inte lyckats rekrytera dessa tjänster. I prognosen har tjänsterna beräknats som vakanta några månader till. Om dessa hålls vakanta under hela 2018 blir den ekonomiska effekten ca 650 tkr. Att stänga verksamhet Sinnesträning per den 1 maj. Ekonomisk effekt 2018, 300 tkr. (År 2019 beräknas den ekonomiska effekten till 385 tkr)
2 Sammanfattning av ärendet Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 3 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med 3 597 tkr. Prognosen bygger på idag kända ärenden. Om socialnämnden beslutar om samtliga ovannämnda att-satser uppgår det prognostiserade underskottet till 215 tkr. De stora avvikelseposterna finns inom försörjningsstöd, placeringskostnader barn och unga samt hemsjukvård. Socialnämnden redovisar en balanserad budget. Förvaltningsledning (Gemensam administration) redovisar en balanserad budget. Färdtjänst redovisar ett prognostiserat underskott med - 340 tkr. I budgeten ligger en förväntad återbetalning för resor 2017 med 700 tkr. Återbetalningen för 2017 blev 360 tkr. En avvikelse mot budget med -340 tkr. Tidigare år har Filipstads kommun erhållit återbetalning med lägst 700 tkr, därav budgeterad intäkt. Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisar totalt ett prognostiserat underskott med 1 997 tkr. Underskottet beror på försörjningsstödet och placeringskostnader barn och ungdomar. Försörjningsstödet bedöms ge ett underskott med 1 000 tkr. Kostnaden totalt för året beräknas uppgå till 26,5 mkr. Vuxna placeringskostnader har idag en balanserad budget. Prognosen bygger på idag kända ärenden. I kvarvarande budget finns inget utrymme för nya beslut. Nya tillkommande beslut kommer leda till en negativ budgetavvikelse. Prognosen för placeringskostnader barn och unga visar en negativ avvikelse med ca - 1 950 tkr. Liksom för vuxna placeringar bygger prognosen på idag kända ärenden. Den prognostiserade kostnaden för placeringar barn och unga uppgår till ca 26,5 mkr. Placeringskostnaden för nyanlända har minskat och visar en positiv avvikelse med ca 500 tkr. Administrationskontot för barn och unga visar idag en positiv avvikelse med ca 500 tkr pga. statliga stimulansmedel. Tilldelningen till Filipstads kommun blev 500 tkr mer än vad som avsatts i budgeten. Vård och omsorg redovisar totalt en balanserad budget. Prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Hemsjukvården redovisar ett prognostiserat underskott med 1 100 tkr. För att klara bemanningen under sommaren kommer budgeten att överskridas.
3 Rehab- och korttidsenheten inkl. nattpatrull redovisar en balanserad budget. Kommunrehab redovisar ett prognostiserat överskott med 140 tkr. Verksamhet bostadsanpassning beräknas överskrida budget med 300 tkr. Prognosen bygger på idag kända ärenden. Utöver prognosen finns det idag 8 nya ärenden som inte påbörjats. Av dessa finns 4 ansökningar om trapphiss och ett nytt omfattande barnärende. Kostnaden är idag mycket svår att beräkna och ingår inte i prognosen för mars. Verksamhet arbetsterapi/sjukgymnastik (fysioterapi) redovisar en positiv avvikelseprognos med ca 500 tkr. Avvikelsen beror på att två tjänster fysioterapeuter inte har lyckats rekryteras. I prognosen förväntas de vara vakanta i några månader till. Funktionsstöd (LSS) redovisar prognostiserat underskott med 300 tkr. Det prognostiserade underskottet beror på ett nytt LASS-ärende. MBL-protokoll, riskbedömningar och konsekvensbeskrivningar för föreslagna att-satser kommer att skickas ut separat. Beslutsunderlag Resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna samt kommentarer prioriterade områden. Kristina Steijner Socialchef Ingela Svartnäs Ekonom
Verksamhetsuppföljning Januari Mars 2018 Socialförvaltningen
Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-04-18 Diarienummer 2018/47 Sida 1(1) Verksamhetsuppföljning Januari Mars 2018 Förslag till beslut Att ta del av uppföljningen. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden följande besparingsåtgärder för att nå en balanserad budget: Att avsluta aktivitetssamordnarna per den 1 maj och istället använda kvarvarande stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen till förstärkning. Beräknad ekonomisk effekt 2018 ca 1 700 tkr. (År 2019 finns inget beslut om fortsatt tilldelning av medlen, varvid effekten enbart finns 2018) Att stänga 4 platser på rehab- och korttidsenheten per den 1 maj. Utökningen finansieras även den av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen med 700 tkr. Kvarvarande medel kan då omfördelas till förstärkning inom äldreomsorgen. Beräknad ekonomisk effekt 2018 ca 470 tkr. (År 2019 beräknas den ekonomiska effekten till 700 tkr) Att beviljad utökning av ramen 2018 för 4 platser på rehab- och korttidsenheten minskar underskott inom andra verksamheter. Utökningen uppgick till 400 tkr på helårsbasis. Ekonomisk effekt fr.om 1 maj är ca 265 tkr. (År 2019 beräknas den ekonomiska effekten till 400 tkr) Att inte tillsätta de två tjänster fysioterapeuter som socialförvaltningen fick utökning av ram för 2018. Verksamheten har inte lyckats rekrytera dessa tjänster. I prognosen har tjänsterna beräknats som vakanta några månader till. Om dessa hålls vakanta under hela 2018 blir den ekonomiska effekten ca 650 tkr. Att stänga verksamhet Sinnesträning per den 1 maj. Ekonomisk effekt 2018, 300 tkr. (År 2019 beräknas den ekonomiska effekten till 385 tkr)
2 Sammanfattning av ärendet Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 3 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med 3 597 tkr. Prognosen bygger på idag kända ärenden. Om socialnämnden beslutar om samtliga ovannämnda att-satser uppgår det prognostiserade underskottet till 215 tkr. De stora avvikelseposterna finns inom försörjningsstöd, placeringskostnader barn och unga samt hemsjukvård. Socialnämnden redovisar en balanserad budget. Förvaltningsledning (Gemensam administration) redovisar en balanserad budget. Färdtjänst redovisar ett prognostiserat underskott med - 340 tkr. I budgeten ligger en förväntad återbetalning för resor 2017 med 700 tkr. Återbetalningen för 2017 blev 360 tkr. En avvikelse mot budget med -340 tkr. Tidigare år har Filipstads kommun erhållit återbetalning med lägst 700 tkr, därav budgeterad intäkt. Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisar totalt ett prognostiserat underskott med 1 997 tkr. Underskottet beror på försörjningsstödet och placeringskostnader barn och ungdomar. Försörjningsstödet bedöms ge ett underskott med 1 000 tkr. Kostnaden totalt för året beräknas uppgå till 26,5 mkr. Vuxna placeringskostnader har idag en balanserad budget. Prognosen bygger på idag kända ärenden. I kvarvarande budget finns inget utrymme för nya beslut. Nya tillkommande beslut kommer leda till en negativ budgetavvikelse. Prognosen för placeringskostnader barn och unga visar en negativ avvikelse med ca - 1 950 tkr. Liksom för vuxna placeringar bygger prognosen på idag kända ärenden. Den prognostiserade kostnaden för placeringar barn och unga uppgår till ca 26,5 mkr. Placeringskostnaden för nyanlända har minskat och visar en positiv avvikelse med ca 500 tkr. Administrationskontot för barn och unga visar idag en positiv avvikelse med ca 500 tkr pga. statliga stimulansmedel. Tilldelningen till Filipstads kommun blev 500 tkr mer än vad som avsatts i budgeten. Vård och omsorg redovisar totalt en balanserad budget. Prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Hemsjukvården redovisar ett prognostiserat underskott med 1 100 tkr. För att klara bemanningen under sommaren kommer budgeten att överskridas.
3 Rehab- och korttidsenheten inkl. nattpatrull redovisar en balanserad budget. Kommunrehab redovisar ett prognostiserat överskott med 140 tkr. Verksamhet bostadsanpassning beräknas överskrida budget med 300 tkr. Prognosen bygger på idag kända ärenden. Utöver prognosen finns det idag 8 nya ärenden som inte påbörjats. Av dessa finns 4 ansökningar om trapphiss och ett nytt omfattande barnärende. Kostnaden är idag mycket svår att beräkna och ingår inte i prognosen för mars. Verksamhet arbetsterapi/sjukgymnastik (fysioterapi) redovisar en positiv avvikelseprognos med ca 500 tkr. Avvikelsen beror på att två tjänster fysioterapeuter inte har lyckats rekryteras. I prognosen förväntas de vara vakanta i några månader till. Funktionsstöd (LSS) redovisar prognostiserat underskott med 300 tkr. Det prognostiserade underskottet beror på ett nytt LASS-ärende. MBL-protokoll, riskbedömningar och konsekvensbeskrivningar för föreslagna att-satser kommer att skickas ut separat. Beslutsunderlag Resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna samt kommentarer prioriterade områden. Kristina Steijner Socialchef Ingela Svartnäs Ekonom
SOCIALNÄMND Period: Januari - Mars 2018 Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse i perioden i perioden period 77 327 82 306-4 979 323 294 326 891-3 597 Kommentarer: Sammanfattning socialförvaltningen: Prognosen för Socialförvaltningen efter mars visar en negativ budgetavvikelse med - 3 597 tkr. I periodavvikelsen, - 4 979 tkr, saknas LASS intäkter med ca 3 500 tkr. Orsak, Försäkringskassan släpar efter med 2-3 månadsutbetalningar. I prognosen på - 3 597 tkr ingår dessa intäkter. Periodens avvikelse inklusive eftersläpade intäkter uppgår till - 1 479 tkr. Prognosen bygger på idag kända ärenden. De stora avvikelseposterna finns inom försörjningsstöd, placeringskostnader barn och unga samt hemsjukvård. Socialförvaltningen har föreslagit socialnämnden ett antal besparingsåtgärder för att nå en budget i balans. Besparingsförslagen står uppräknade efter kommentarer till resultat inom respektive område. Om beslut fattas att godkänna samtliga förslag kan prognosen efter mars sämkas till - 215 tkr. Socialnämndens ordförande Avvikelse utfall = 7 tkr Prognos = 0 Redovisar en balanserad budget. Förvaltningsledning/färdjänst Avvikelse utfall = 163 tkr Prognos = - 340 tkr Verksamheterna redovisar ett prognostiserat underskott med - 340 tkr. I budgeten ligger en förväntad återbetalning för resor med 700 tkr. Återbetalningen fär 2017 blev 360 tkr. En avvikelse mot budget med - 340 tkr. Tidigare år har Filipstads kommun erhållit återbetalning med lägst 700 tkr, därav budgeterad intäkt. För övrigt förväntas verksamheterna hålla budget 2018. Individ- och familjeomsorgen (IFO) inkl barn och unga Avvikelse utfall = - 2 844 tkr Prognos = - 1 997 tkr På årsbasis är prognosen beräknad till ett underskott med - 1 997 tkr. Den negativa avvikelsen och den negativa prognosen avser försörjningsstöd och placeringskostnader för barn och unga. Försörjningsstödet bedöms ge ett underskott med - 1 000 tkr. Kostnaden totalt för året beräknas uppgå till 26,5 mkr. Vuxna placeringskostnader har idag en balanserad budget. Prognosen bygger på idag kända ärenden. I kvarvarande finns inget utrymme för nya beslut. Nya tillkommande beslut kommer leda till en negativ budgetavvikelse. Prognosen för placeringskostnader barn och unga visar en negativ avvikelse med ca - 1 950 tkr. Liksom för vuxna