DATUM 2014-06-19 DIARIENR Förhandsbesked om behov av statliga medel till samordningsförbund 2015 Bakgrund och process Under våren 2014 har NNS frågat samtliga samordningsförbund om det planerade äskande av statliga medel för 2015- års budget. NNS har även frågat om prognos för det egna kapitalet vid det ingående årets slut. Fram till slutet av maj hade NNS fått svar från 62 av de totalt 83 samordningsförbund. Sammanställningen och analysen av materialet ombesörjdes av Samordningsförbundet RAR i Sörmlands tjänstemän Ola Wiktorson och Ann Lundqvist. Det redovisades vid NNS planeringsdagar den 26-27 maj och har därefter kompletterats något. Hela materialet lämnades över till statssekreterare Anna Pettersson Westerberg och Peter Wollberg vid uppvaktning på Socialdepartementet den 12 juni 2014. Enkel analys Under 2014 har samordningsförbunden tilldelats 273 525 000 kr från Försäkringskassan (och Arbetsförmedlingen) tillika statens andel av den totala finansieringen av samordningsförbundens budget för 2014. Svar inkom vid förfrågan om nästkommande års äskande från 62 av 83 samordningsförbund, de flesta även med utförliga kommentarer till deras rapporter. Tillsammans äskar dessa förbund 264 290 200 kr för 2015- års verksamhet och budget. Det egna kapitalet beräknas vidare sjunka från 189 457 514 kr (vid ingången av 2014) till 62 017 86 kr (vid utgången av 2014). Detta motsvarar en minskning på hela 71 %. Dock är inte de förbund som inte bevarade enkäten med i denna sammanställnuing så den faktiska totala prognosen är sannolikt högre. Trots detta är den redovisade nivån från de förbund som har besvarat totalt sett 9,4 % av den tilldelade budgeten för samordningsförbunden, d.v.s. långt under den rekommenderade nivån för hur hög det egna kapitalet får Jonas Wells Utvecklare Nationella Nätverket för Samordningsförbund, hemsida: www.nnsfinsam.se direkttel 0226 645 648 mobiltel 0706 38 06 17 - e-post jonas.wells@nnsfinsam.se SID 1
vara i förhållande till budgeten utfäst av Nationella Rådet. Det är dock viktigt att poängtera att detta är baserad på en prognos och denna typ av prognos är alltid svår att göra då det föreligger en mängd osäkra förhållande som påverkar hur det egna kapitalet utvecklas. Det är dock sannolikt att det egna kapitalet minskar och hamnar under den rekommenderade nivån, även totalt sett. En annan slutsats är att problemet med det höga egna kapitalet är ett temporärt och övergående problem. En ambition med denna kartläggning var att kunna få en bild på hur mycket samordningsförbunden, i ett kortare perspektiv, äskar för nästkommande års verksamhet och budget. En uppskattning har behövt göras för de förbund som inte besvarade enkäten. Om NNS utgår från att dessa 21 förbund har samma tilldelning som innevarande år, är äskandet från dessa förbund 57 740 000 kr. Sammanlagt äskar då samtliga förbund 322 030 200 kr för 2015- års verksamhet och budget.
(62 av 83 samordningsförbund har svarat)nedanstående 21 samordningsförbund har inte svarat på NNS förfrågan. För att göra en helhetsanalys har NNS tillfört de uppgifter som gäller för 2014 och utgår därmed att behovet är förändrat. (Underlag hämtat från Nationella Rådets underlag för förslag till medelstilldelning, april 2014) Förhandsbesked om behov av statliga medel till samordningsförbund Beräknat behov av medel från staten ej Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 3 170 000 3 170 000 993 490 500 000 Alvesta samordningsförbund 1 100 000 1 100 000 528 000 0 Arvika-Eda Samordningsförbund 970 000 3 230 000 2 197 000 1 299 000 Bengtsfors Åmål Dals-Ed Säffle Årjäng (BÅD-ESÅ) 2 550 000 2 550 000 3 543 000 1 399 000 Bjuvs samordningsförbund 1 500 000 1 500 000 34 477 433 477 Blekinge län 6 750 000 8 000 000 1 000 000 500 000 Borlänges samordningsförbund 1 820 000 1 820 000 1 468 000 300 000 Botkyrka, Huddinge, Salem 9 020 000 11 120 000 8 623 000 3 528 000 Consensus 400 000 500 000 177 000 0 Degerfors/Karlskoga 2 230 000 2 300 000 704 753 500 000 Falun 1 820 000 2 000 000 601 000 240 000 Finnvedens samordningsförbund 1 496 000 1 696 000 1 798 939 300 000 Finsam Mittskåne 1 300 000 2 500 000 4 381 919 859 125 Finspångs Samordningsförbund 1 400 000 1 500 000 4 231 000 2 106 000 Fryksdalens samordningsförbund 1 325 000 1 325 000 769 082 Gbg centrum 4 500 000 9 000 000 3 900 000 2 000 000 Gotland 3 000 000 3 000 000 4 184 000 Göteborg Hisingen DELTA 11 450 000 12 500 000 3 045 000 1 000 000 Göteborg Nordost 5 705 000 7 500 000 2 552 000 741 000 Göteborg Väster 4 970 000 6 500 000 1 470 000 463 000 Halland 7 400 000 10 000 000 13 086 000 2 500 000 Jämtlands län 3 000 000 4 000 000 3 001 110 500 000 Kalmar län 4 000 000 5 250 000 12 890 927 7 000 000 Kramfors 1 200 000 2 400 000 401 827 42 000 Kävlinge Lomma 1 300 000 1 750 000 1 259 357 89 000
Beräknat behov av medel från staten ej Landskrona-Svalöv 2 580 000 3 000 000-2 000 0 Lekeberg och Örebro 3 040 000 3 040 000 2 465 092 1 105 000 Lycksele-Malå 1 450 000 1 650 000 490 000 201 000 Malmö - kan inte lämna besked men. 5 900 000 Markaryd 750 000 750 000 180 000 Mjölby Ödeshög Boxholm - årsbudget 5,6 mkr (ev ihop Motala-Vadstena 2015-14 mkr) 2 800 000 2 800 000 3 008 344 Motala Vadstena 7 000 000 7 000 000 1 474 000 474 000 Mölndal Partille Härryda Lerum Alingsås 5 450 000 11 880 000 2 000 000 0 Nedansiljans samordningsförbund 1 820 000 2 000 000 510 000 200 000 Norra Västmanlands Samordningsförbund 3 500 000 4 500 000 2 443 000 220 000 RAR i Sörmland 7 500 000 7 500 000 4 345 000 1 982 000 Samspelet 4 060 000 4 260 000 6 198 000 2 000 000 Skellefteå-Norsjö 2 976 000 3 052 000 3 759 260 1 200 000 Skåne Nordost 4 000 000 4 000 000 1 800 000 200 000 Sollefteå 1 200 000 2 400 000 520 388 14 000 Sundsvall 1 500 000 2 000 000 1 078 584 335 584 Sydnärke 1 820 000 2 200 000 500 000 50 000 Sydöstra Skånes Samordningsförbund 2 250 000 2 500 000 1 290 000 850 000 Södertälje (Sfris) 4 900 000 10 625 000 11 718 000 2 300 000 Södra Dalarnas Samordnignsförbund 1 920 000 2 500 000 1 061 000 500 000 Trelleborg 1 800 000 2 000 000 3 040 000 800 000 Trollhättan, Lilla Edet o Grästorp 5 030 000 5 030 000 3 029 000 900 000 Umeå 5 000 000 5 300 000 2 813 000 574 000 Uppsala län 11 000 000 11 500 000 16 833 000 2 500 000 Välfärd i Nacka 2 900 000 3 400 000 10 387 157 6 900 000 Vänersborg 3 045 000 3 045 000 2 333 000 1 128 000 Västerås 5 500 000 7 000 000 3 265 594 1 000 000 Västra Mälardalen 1 900 000 1 900 000 1 969 000 100 000
Uddevalla, Orust och Färgelanda 2 220 000 1 414 000 174 000 Falköping Tidaholm 1 350 000 816 000 0 Summa: 215 785 000 264 290 200 189 457 514 62 017 186 * Avser ej totalt sett inom samordningsförbundet, inte enbart statens andel (även eventuella fonderade medel ska inkluderas). Ingen hänsyn ska tas till att vissa av medlen redan kan vara intecknade inför nästa år. ** Avser den andel som staten (FK) bidrar med, inte medel från kommuner och landsting (I statens andel ingår, förutom FK, även Arbetsförmedlingen). Beräknat behov av medel från staten ej Västra Skaraborg 2 890 000 3 200 000 1 175 798 400 000 Örnsköldsvik 2 200 000 2 200 000 1 150 000 400 000 Östra Södertörn 9 000 000 11 000 000 6 854 725 3 000 000 Östra Östergötland 9 500 000 10 000 000 11 260 743 3 760 000 Norra Bohuslän 1 840 000 694 000 50 000 Väst (= Uddevalla-Orust-Färgelanda + Norra Bohuslän) från 1 jan 2015 4 540 000 Skövde Hjo TiBorg 2 930 000 3 100 000 600 000 Östra Skaraborg (= Falköping Tidaholm + Skövde HjoTiborg) fr 1 jan 2015 6 000 000
Förhandsbesked om behov av statliga medel till samordningsförbund Nedanstående 21 samordningsförbund har inte svarat på NNS förfrågan. För att göra en helhetsanalys har NNS tillfört de uppgifter som gäller för 2014 och utgår därmed att behovet är förändrat. (Underlag hämtat från Nationella Rådets underlag för förslag till medelstilldelning, april 2014) Malmö 11 000 000 11 000 000 Växjö 1 600 000 1 600 000 Norra Dalarnas Samordningsförbund 1 500 000 1 500 000 Finsam Västerdalarna 1 100 000 1 000 000 1 000 000 Västerbergslagens Samordningsförbund 1 357 000 1 820 000 1 820 000 Activus Piteå 1 000 000 1 000 000 Burlöv-Staffanstorp 900 000 900 000 Pyramis Luleå 600 000 600 000 Lund 50 000 2 050 000 2 050 000 Helsingborg 5 930 000 6 000 000 6 000 000 Höganäs 365 000 1 000 000 1 000 000 Nils - Svedala/Skurup 1 127 742 1 750 000 1 750 000 Åstorp 1 001 500 1 300 000 1 300 000 Värmdö 2 126 483 1 600 000 1 600 000 Filipstad-Storfors 1 675 042 1 440 000 1 440 000 Klarälvdalen 463 000 1 150 000 1 150 000 Härnösand/Timrå 1 135 000 1 000 000 1 000 000 ej Beräknat behov av medel från staten
Gävleborg, start 2014 1 000 000 1 000 000 Stockholm Nordost, start 2014 800 000 800 000 Vellinge, start 2014 0 0 Summa: 27 558 198 57 740 000 0 57 740 000 ej Beräknat behov av medel från staten Norra Skaraborg 301 000 1 350 000 1 350 000 Sjuhärad 5 815 000 7 530 000 7 530 000 Norra Örebro län 1 310 178 1 350 000 1 350 000 Centrala Östergötland 3 801 253 9 000 000 9 000 000 Förbund med beräknad start under 2014:
Samordningsförbund som besvarade 189 457 514 215 785 000 62 017 186 264 290 200 Samordningsförbund som inte besvarade 27 558 198 57 740 000? 57 740 000 Summa totalt från alla samordningsförbund ej Beräknat behov av medel från staten Summa: 217 015 712 273 525 000 62 017 186 322 030 200 (under 2014 minskar denna summa med cirka 71 % enl förbundens prognos) (motsvarar 9,4 % av den totala tilldelningen)