Rapport från intern miljörevision
|
|
- Berit Åkesson
- för 2 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Intern miljörevision på Skolan för industriell teknik och management Rapport från intern miljörevision Skolan för industriell teknik och management (ITM)
2
3 Intern miljörevision på Skolan industriell teknik och management Information om revisionen 1.1 Datum och tid , : , : Platser Deans Office, Teknikringen 30 Brinellvägen Revisorer Birgitta Westin birwe@kth.se Sabine Micksäter sabinemi@kth.se Standard/kravdokument Miljöledningsstandarden ISO14001 Övergripande rutiner i KTH:s miljöledningssystem Rutiner, detaljerade mål och handlingsprogram för ITM-skolan 1.5 Omfattning Revisionen omfattar verksamheten vid Skolan för industriell teknik och management (ITM). 1.6 Intervjuade Jan Wikander, skolchef Pär Jönsson, vice skolchef Christina Carlsson, administrativ chef Annika Lilja, miljöombud Sofia Granberg, miljöombud Anna Thöresson Berg, HR-chef Anders Tilliander, föreståndare brandfarlig vara ITM Henrik Sahlström, inköpsansvarig Per Lundqvist, grundutbildningsansvarig Catarina Erlich, vice grundutbildningsansvarig Claes Tisell, programansvarig Anders Eliasson, programansvarig, Pro prefekt Anders Tilliander, föreståndare brandfarlig vara ITM Valter Ström, kemikaliekoordinator Dennis Andersson, KLARA-registrerare Jack Ivarsson, kemikaliekoordinator, MMK Per Risberg, kemikaliekoordinator, MMK 1 (7)
4 1.7 Syfte Syftet med revisionen var att granska miljöledningssystemet vid Skolan för industriell teknik och management. 2 Genomförande Under revisionen genomfördes planerade intervjuer med relevant personal, se 1.6. Ett besök gjordes på ett av skolans lab. I samband med revisionen genomfördes även granskningar av bla. följande dokument: Handlingsprogram för detaljerade miljömål för transporter, kemikalier och utbildning. Uppdragsbeskrivningar Miljöguiden Tillstånd Rutin för miljöorganisation på ITM-skolan Rutin för inköp på ITM-skolan Rutin för tjänsteresor Rutin för avfallshantering på EGI Rutin för genomförda utbildningar Rutin för internkommunikation av miljöledningssystemet 3 Resultat Revisionen har resulterat i åtta avvikelser. En förteckning med identifierade avvikelser återfinns i Bilaga 1. 4 Observationer och kommentarer Ledningen ITM:s skolchef, Jan Wikander beskrev ITM-skolans miljöarbete. På skolan finns en miljögrupp där skolans två miljöombud, vice skolchef ingår, vid behov kallas ytterligare funktioner till gruppens möten. Miljöombud och miljögrupp är relativt nya i organisationer, sedan september Miljögruppen träffas en gång i veckan. De har nära kommunikation med ledningsgruppen där också vice skolchef ingår. Ledningen har avsatt resurser och har kunskap om miljöarbetet och de lokala miljömål som satts upp. Hos ledningen finns ett stort engagemang och det märks tydligt i verksamheten att miljö och hållbarhetsfrågorna är viktiga för ITM-skolan och detta genomsyrar både utbildning och forskning samt det administrativa arbetet. Miljöledningssystemet Arbetet med ITM-skolans miljöledningssystem startade under september 2013 då miljöombuden tillträdde. Skolan har under kort tid arbetat fram en bra struktur och upprättat nödvändiga dokument för systemet. Funktionsbeskrivningar/uppdragsbeskrivningar har tagits fram och viktiga roller och ansvar har tydliggjorts. Flera personer är nya i sina roller och har precis startat upp sitt arbete. Miljöarbetet har förankrats väl i organisationen på flera sätt, ledningen får regelbunden information, miljöombuden har informerat samtliga avdelningar om miljöarbete och miljöledningssystemet. Ett projekt på skolnivå har startat med att förbättra intern och extern information. Information på intranätet är omfattande och tydlig samt lätt att hitta. När det gäller lagar och andra krav har skolan 2 (7)
5 arbetat med laglistorna i Miljöguiden och beskriver för varje lagkrav hur man efterlever kraven. Utvärdering av lagefterlevnad har inte genomförts ännu, planeras till hösten Nödlägesberedskap Tydliga roller finns i skolan gällande brandskydd. Central brandskyddsansvarig saknas men Sofia Granberg, personaladministratör har en vikarierande roll. Föreståndare för brandfarlig vara finns centralt och även på flera avdelningar där detta är nödvändigt. Ett nätverk inom skolan för dessa har startats upp. Brandskyddsronder har gåtts och arbete pågår med att förbättra de brister som har framkommit vid dessa. Utbildningar för personal har planerats in. En grupp finns för t.ex. brandskyddsansvariga samt en för krisansvariga. Dessa två grupper drivs idag av miljögruppen. Rapportering av placering och mängder brandfarlig vara görs till säkerhetschef årligen. Utrymningsskyltar saknades på Brinellvägen 68, miljöombuden har kontaktat MBAs avdelningschef, som ansvarar, för att skaffa fram nya skyltar. Krisplaner håller på att arbetas fram per institution. Beräknas vara klar under juni Kemikaliehantering Skolan har inte använt KLARA systemet fullt ut på alla avdelningar och har därför inte genomfört kemikalieinventeringar. Riskbedömningar av kemikalier har inte genomförts. Utbildning och införande av detta sker under maj månad. Vid rundtur i några av labben på Brinellvägen 68 observerades flera omärkta dunkar med kemikalier som var placerade på golv och även utomhus fanns omärkta kärl. Kemikalier förvarades i träskåp som var olåst och utan ventilation, nytt skåp har beställts. Skyltar för parkeringsförbud saknades utomhus vid gasförrådet, vilket har påtalats för MBA som ansvarar för detta i samarbete med Akademiska Hus. Farligt avfall främst kemikalierester som skickas iväg finns förtecknat i fakturor som finns i Agresso. Information och utbildning ges till studenter på ett mycket bra sätt t.ex. Safety Guide på EGI. Ansvar i kemikaliehanteringen finns förtydligat i de uppdragsbeskrivningar som skolan har tagit fram nyligen. Rutiner för kemikaliehantering har upprättats för varje institution (EGI: på avdelningsnivå) som hanterar kemikalier och dessa var kända av de personer som intervjuades. Kompetens och utbildning för anställda En introduktionsutbildning ges till alla anställda från ITM-skolan centralt ca 2 gånger per år. Varje nyanställd kallas till denna introduktion. I introduktionen ingår t.ex. genomgång av intranätet där information om bl.a. miljöarbetet finns. Avdelningarna på skolan ansvarar för introduktionen till verksamheten och den kan variera beroende på hur verksamheten ser ut. ITM-skolan har valt att satsa på riktade utbildningar inom t.ex. brandskydd, kemikaliehantering för att stärka kompetens inom organisationen och för att miljö och säkerhetsfrågor är viktiga. Resurser har tilldelats särskilt för att styra upp arbetet. Inköp och upphandling Skolan gör numera enbart direktupphandlingar och avrop från ramavtal, i viss mån förekommer mindre inköp utanför ramavtal. Inköpsansvarig fungerar som stöd till de som vill genomföra en 3 (7)
6 direktupphandling. Administrativa verksamhetsansvariga (AVA) på institutionerna är ansvariga för att genomföra upphandlingar. Dessa utser även vem som får beställa. Upphandlingarna genomförs med hjälp av upphandlingsavdelningen på UF. En ny inköpspolicy för ITM-skolan har tagits fram liksom en rutin finns för inköp. Inköp görs enligt skolans rutiner men den övergripande rutinen inköp och upphandling var inte känd, däremot var upphandlingsavdelningens webbsidor och rutiner väl kända. Inköpsansvarig kände inte till den övergripande rutinen för upphandling men kände väl till upphandlingsavdelningens webbsidor och processer. Kärnverksamhet utbildning ITM-skolan arbetar med att miljö och hållbar utveckling i program och kurser på flera sätt. Moduler som används där t.ex. Gasuco ingår, vilket är ett spel där man lär sig om hållbarhetsfrågor. Modulen finns i på alla program i årskurs 1. Skolan har satsat egna pengar på minor field studies för att lyfta hållbarhetsfrågan och som ger en helhetsbild att hållbarhet. Innehåll i utbildningarna regleras i utbildningsplanerna. Skolan genomför programkonferenser för att gå igenom innehåll i utbildningar och vid dessa konferenser sprids information om miljö och hållbar utveckling. Skolan har upprättat ett detaljerat mål gällande miljö och hållbar utveckling i utbildningar. Uppföljning av hur arbetet fortskrider har ännu inte gjorts. 5 Goda exempel Skolchefens engagemang och tilldelning av resurser har medfört att skolan på kort tid har kommit långt i det systematiska miljöarbetet. Vice skolchef chef sitter med i miljögruppen och miljöombudet är ledningskommunikatör, detta har medfört att miljöfrågorna och det systematiska arbetet lyfts i t.ex. ledningsgruppen. Skolan har två miljöombud där ena miljöombudet har avsatt 40 % i tid till miljöarbetet/miljöombudsrollen. Detta medför at ITM-skolan på kort tid har kommit lång i implementeringen av miljöledningssystemet. Uppdragsbeskrivningar finns upprättade för viktiga roller inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet på skolan, vilket tydliggör ansvarsfördelning. Olika grupper finns inom skolan inom t.ex. kemikaliehantering, brandskydd vilket lyfter frågan och gör att hela skolan arbetar på ett mycket bra sätt och medför kunskapsöverföring mellan avdelningarna. 6 Rekommendationer (och slutsatser) Det finns en tydlig handlingsplan och styrning av miljöarbetet på ITM-skolan. Ledningen har engagerat sig i miljöfrågorna och har tilldelat resurser till arbetet. Miljöombuden driver miljöarbetet på ett mycket bra och föredömligt sätt och skapar engagemang i miljöfrågorna. Till exempel har skolans sommarfest med miljö som tema. Skolan har inte tidigare arbetat enligt lagkrav för att uppfylla miljölagstiftning (och arbetsmiljölagstiftning). Det är viktigt att skolans arbete med kemikaliehantering nu görs efter nya upprättade rutiner. 4 (7)
7 Revisorerna rekommenderat att ITM-skolan fortsätter att jobba på det sättet som man under kort tid har börjat med. De nya roller, grupper/nätverk och ansvar som har fördelats och tydliggjorts är viktiga för det fortsatta arbetet. Bilagor Bilaga 1: Förteckning över identifierade avvikelser 5 (7)
8 Bilaga 1: Lista över avvikelser Avvikelsenummer Kravelement Avvikelse IR-ITM-001 ISO14001 krav 4.4.6, IR-ITM-002 ISO14001 krav 4.4.6, Kemikalieinspektionens förskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer, KIFS 2008:2, kap 2, 7 Övergripande rutin för Inköp och upphandling var inte känd hos inköpsansvarig. Omärkta dunkar påträffades i labb och verkstäder, vilka var omärkta och placerade direkt på golv. Förvaring av kemikalier sker därför inte säkert ur miljösynpunkt. Beredskap för eventuellt läckage bör finnas genom t.ex. invallning och absorptionsmaterial. Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19 IR-ITM-003 IR-ITM-004 Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll, SFS 2009:901 MR-004 Rutin för kemikaliehantering ISO14001 krav 4.4.6, AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker MR-004 Rutin för kemikaliehantering ISO14001 krav 4.4.6, Rutin saknas för att registrering av kemikalier sker vid leverans, samt att kemikalieinventering inte genomförs årligen för alla avdelningar inom skolan. Årsförbrukning av kemikalier dokumenteras ej. (Identifierades även vid kemikalierevisionen utförd av Goodpoint). Riskbedömningar av kemikalier utförs inte enligt lagkrav eller KTH:s rutin. Lokal rutin saknas där genomförande och ansvariga ska framgå. (Identifierades även vid kemikalierevisionen utförd av Goodpoint). IR-ITM-005 AFS 2011:19 ISO14001 krav 4.4.6, Register över arbetstagare som hanterar CMRämnen finns inte. Enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker ska det finnas ett register över arbetstagare som exponeras för CMR ämnen. Det ska dessutom finnas en dokumenterad utredning om möjlighet att ersätta produkt. Rutin saknas där genomförande, dokumentation och ansvariga ska framgå. (Identifierad avvikelse från kemikalierevision, 6 (7)
9 utförd av Goodpoint). IR-ITM-006 ISO14001 krav Utvärdering av att lagar och andra krav följs Lagefterlevnadskontroll utförs ej (Identifierade vid kemikalierevision, utförd av Goodpoint). IR-ITM-007 ISO14001 krav Introduktion av nyanställda på laboratoriet görs inte konsekvent och dokumenteras inte. Gäller Materialvetenskap och Maskinkonstruktion (Identifierad avvikelse från kemikalierevision, utförd av Goodpoint). ITM-008 ISO14001 krav 4.4.6, Årlig sammanställning av farligt avfall genomförs ej. Avfallsförordningen SFS 2011:927 7 (7)
Rapport från intern miljörevision
Skolan för industriell teknik och management (ITM) 2015-11-25 Rapport från intern miljörevision Skolan för industriell teknik och management (ITM) 1 Information om revisionsbesöket 1.1 Datum och tid 2015-11-20
Läs merRapport från intern miljörevision
Intern miljörevision 2015 på Universitetsförvaltningen, UF 2015-12-16, Envima AB Rapport från intern miljörevision Universitetsförvaltningen 1 Information om revisionsbesöket 1.1 Datum och tid 2015-12-09
Läs merLedningens uppföljning
Ledningens uppföljning Industriell teknik och managements miljöledningssystem Möte 160927 1. Mötet öppnas 1 1. Val av justerare Förslag: Pär Jönsson, vice skolchef 1. Inledning och syfte Uppfylla krav
Läs merIntern miljörevisionrapport för Kungliga Tekniska högskolan(kth)
Kristina von Oelreich, Hållbarhetschef, KTH Intern miljörevisionrapport för Kungliga Tekniska högskolan(kth) Kristina von Oelreich, hållbarhetschef, KTH 1 Information om revisionsbesöken 1.1 Datum, plats
Läs merAnsvarig revisor Avvikelse nr Avvikelse Avvikelse mot. Office
Skola Office Revisionsdat um Office Office Ansvarig revisor Avvikelse nr Avvikelse Avvikelse mot Office Office Office ABE-skolan 2017-11-07 Jonatan Henschen, intern miljörevisor, KTH, IR-2017-ABE-AV-001
Läs merLedningens uppföljning
Ledningens uppföljning Industriell teknik och managements miljöledningssystem Möte 150922 1. Mötet öppnas 1 2. Val av justerare Förslag Pär Jönsson 3. Inledning och syfte Uppfylla krav i ISO 14001, 4.6
Läs merKommunikatöre r. Miljöombud/Mi ljögruppen, MBA
Dokument BILAGA Utbildningsplan för anställda Miljö och Hållbar Utveckling Bilaga till Rutin för kompetens, utbildning och medvetenhet Fastställd av Fastställd datum Miljöchef 2015-05-08 Skapad av Gällande
Läs mer8 Kemikaliehantering. Sammanfattning. Bakgrund. Innehållsförteckning
2018-09-13 11253 1 (7) Sammanfattning Dokumentet beskriver en ur hälso- och miljösynpunkt säker och korrekt hantering av kemikalier inom. Kemikaliehantering är knuten till flera lagkrav och riktlinjen
Läs merRapport från intern miljörevision
Intern miljörevision på Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad (ABE) 2017-12-08 Rapport från intern miljörevision Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) 1 Information om revisionsbesöket 1.1
Läs merHandlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab
HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab
Läs merQvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat
Revisionsprotokoll Revisionsperiod: 2016-04-18 till Ort: Stockholm Revisionsteam Uppdragsledare: Uppdragsmedlem: Annicca J Andersson Yvonne Hellsén Revisionens omfattning Systemdokumentation: Ledningssystem
Läs merPlatsbesök genomfördes på: Kontor på sektion A och B våningar 4-6, laborationssalar A402 och A404, samt lunchrum
Internrevision Intern miljörevision av Institutionen för Pedagogik Datum: 2013-09-24 Revisionsledare: Cecilia Sönströd Revisor: Peter Ahlström Omfattning Miljöledningssystemet omfattar verksamheten vid
Läs merMiljöledningssystem Sammanfattande punkter
Miljöledningssystem Sammanfattande punkter 2017-06-12 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-06-12 1 1. Miljöutredning Definiera och beskriv verksamhetens omfattning med hänsyn till
Läs mer;2CI ;2 ll -c2~ w Beslut delges för åtgärd skolchefer Förvaltningschef Vice rektor Hållbar utveckling Miljö- och byggnadsavddningen
Beslut Beslutsinstans Rektor Beslut fattat av P eter Guclmundson? 7 Föredragande Birgitta Westin Datum 2012-10-18 Beslut expedierat ;2CI ;2 ll -c2~ w Beslut delges för åtgärd skolchefer Förvaltningschef
Läs merKrav på företagens Egenkontroll
Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men
Läs mer4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6
MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5.Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 Upprättad av: Mottagen av:
Läs merDoknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version [9273] [su/adm/miljö] [ ] [17] RUTIN Miljöarbetets organisation, ansvar och roller
Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version [9273] [su/adm/miljö] [2017-11-15] [17] Innehållsansvarig: [Johanna Knape ( johkn3 ) (Verksamhet Medicinsk fysik och teknik/område 4/Sahlgrenska Universitetssjukhuset)]
Läs merRK 6.2 Organisation och ansvar
Godkänt den: 2018-10-04 Ansvarig: Marta Fallgren Gäller för: Regionkontoret Syfte Syftet med detta dokument är att klargöra roller, ansvar och befogenheter för miljöarbetet inom Regionkontoret i Region
Läs merRutin för inköp av kemikalier
UFV 2017/1750 Rutin för inköp av kemikalier Hantering från beställning till avfall Uppsala universitet Fastställd 2017-10-23 av universitetsdirektör Katarina Bjelke Innehållsförteckning Syfte 3 Ansvar
Läs merQvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat
Revisionsprotokoll Revisionsteam Uppdragsledare: Uppdragsmedlem: Annicca J Andersson Susanne Boy Revisionens omfattning Systemdokumentation: Miljöledningssystem april 2015 Åtgärdade avvikelser: Kvarstående
Läs merQvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat
Revisionsprotokoll Revisionsteam Uppdragsledare: Uppdragsmedlem: Annicca J Andersson Yvonne Hellsén Revisionens omfattning Systemdokumentation: Ledningssystem april 2017 Åtgärdade avvikelser: Kvarstående
Läs merGöteborgs universitet Sid 1 (7) Revisionsrapport Dnr F 8 80/11
Göteborgs universitet Sid 1 (7) Intern miljörevision av Naturvetenskapliga fakulteten Tid: 3 och 6 maj 2011 Plats: Chalmers Tvärgata, Fysikgränd, Zoologen, Lundbergslaboratoriet och Dacapo Revisionsledare:
Läs merJämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator
Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14
Läs merHögskolan i Halmstad Sid 1 (6) Miljörevisionsrapport 2015-03-19
Högskolan i Halmstad Sid 1 (6) Intern miljörevision av Högskolan i Halmstad Tid: 5-6 mars 2015 Plats: Halmstad Revisionsledare: arianne Dalbro Standard/kravdokument: Förordning (2009:907) om miljöledning
Läs merPLAN FÖR UTBILDNING OCH KOMPETENS- UTVECKLING AV PERSONAL 2011-2013
M 709 202009 Sida av PLAN FÖR UTBILDNING OCH KOMPETENS UTVECKLING AV PERSONAL 20203 Beskrivning Planen för utbildning och kompetensutveckling av personal gäller högskolans miljöledningssystem utifrån identifierat
Läs merIntern miljörevision av Naturvetenskapliga fakulteten
Göteborgs universitet Sid 1 (6) Intern miljörevision av Naturvetenskapliga fakulteten Tid: 26 och 27 april 2010 Plats: Geovetarcentrum, Botanhuset, Hasselbladslaboratoriet och Kemihuset Revisionsledare:
Läs merSkapat av Kommunikationsstaben ITM. Verksamhetsplan. För kommunikationsstaben vid skolan för industriell teknik och management, ITM 2015
Skapat av Kommunikationsstaben ITM 5-01-30 Verksamhetsplan För kommunikationsstaben vid skolan för industriell teknik och management, ITM 5 Skapat av Kommunikationsstaben ITM 5-01-30 1 Organisation Kommunikations-
Läs merInformation om intern miljörevision 11 KS
Information om intern miljörevision 11 KS 2015.127 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-24 170 Information om intern miljörevision (KS 2015.127) Beslut Kommunstyrelsens
Läs merMiljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.
Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem
Läs merSvensk Miljöbas kravstandard (4:2017)
Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017) Krav på: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 2017-04-26 117 41 Stockholm Sida 0 av 11 Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Utfärdare... 3 Revisorer...
Läs merMILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Chefsutbildning 13 april 2016 MARIANNE DALBRO MILJÖCONTROLLER, MILJÖREVISIONSLEDARE MARIANNE.DALBRO@GU.SE TEL: 031 786 1740 Ur dokumentet Roller, ansvar och befogenheter
Läs merROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET
REGLER Dnr V 2016/644 ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument samt gu.se/miljo Rektor Göteborgs miljövetenskapliga
Läs merMILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION
MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION Chefsutbildning 18 maj 2016 ULLIKA LUNDGREN MILJÖCONTROLLER ULLIKA@GU.SE 031 786 9870 Ur dokumentet
Läs merRapport från uppföljande revision. Uppdragets omfattning. Revisionsresultat, avvikelser
Rapportdatum 2006-12-19 375000 1 (4 ) Kopia till SP-Certifiering Box 857 501 15 BORÅS 401 21 Rapport från uppföljande revision Certifikat Certifikatsnamn Standard/kravdokument Revision/aktivitet 3750 M
Läs mervattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.
1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa
Läs merGöteborgs universitet Sid 1 (9) Revisionsrapport Dnr F 8 80/11
Göteborgs universitet Sid 1 (9) Intern miljörevision av Handelshögskolan Tid: 2011-10-05 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ullika Lundgren Revisor: Jenny Friman Standard/kravdokument: Förordning (2009:907)
Läs merGöteborgs universitet, miljöenheten Sid 1 (6) Revisionsrapport
Göteborgs universitet, miljöenheten Sid 1 (6) Intern miljörevision av Sahlgrenska Akademin Tid: 12 och 14 oktober 2009 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ullika Lundgren Observatör: Jenny Forshufvud Standard/kravdokument:
Läs merEgenkontroll på skolor
UI.23 Version 14/1-2016 Miljö- och byggnämnden 1(5) Egenkontroll på skolor Alla skolor och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom er egenkontroll ska ni motverka
Läs merVERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Bilaga 3 2014-01-31 Skapat av Personalstaben ITM
-01-31 Skapat av Personalstaben ITM Verksamhetsplan För Personalstaben vid skolan för Industriell Teknik och Management, ITM -01-31 Skapat av Personalstaben ITM 1 Organisation HR-ansvarig Personaladministratör
Läs merUniversitetsövergripande rutin för kommunikation av miljö och hållbarhet
RUTIN Gäller från och med Diarienummer Universitetsövergripande rutin för kommunikation av miljö och hållbarhet 2019-03-29 V-2019-0347 kskod 1.2 Beslutsfattare Datum för beslut Ansvarig avdelning Hållbarhetschef
Läs merMILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Chefsutbildning 12 oktober 2016 MARIANNE DALBRO HÅLLBARHETSCONTROLLER, MILJÖREVISIONSLEDARE MARIANNE.DALBRO@GU.SE TEL: 031 786 1740 Ur dokumentet Roller, ansvar
Läs merMILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER
MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER Fokus miljö - Metoden Miljöledningssystem Ramverk Systematik Riktiga prioriteringar Kontinuitet Ständiga förbättringar Ledningsstöd
Läs merMiljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet
UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...
Läs merMiljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna
Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Rektor 2016-02-15 Revidering: 2018-03-26 Dnr: HDa 1.2-2016/168 Gäller fr o m: 2018-03-26 Ersätter: - Relaterade dokument: Miljöpolicy Ansvarig
Läs merGöteborgs universitet Sid 1 (6) Miljörevisionsrapport Dnr M 2014/19
Göteborgs universitet Sid 1 (6) iljörevisionsrapport 2014-12-16 Dnr 2014/19 Intern miljörevision av Sahlgrenska akademin Tid: 24-25 november 2014 Plats: Göteborg Revisionsledare: arianne Dalbro Revisor:
Läs merKravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd
20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER
Läs merFRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016
FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016 Revisionskriterier Frågor Revisorns anteckningar Tema: Ledarskap och åtagande ISO 14001:2015, kap 5.1 Tema: Miljöpolicy ISO 14001:2015, kap 5.2 SFS 2009:907
Läs merVERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Ev. diarienummer 2016-02-11 Skapat av Personalstaben ITM
2016-02-11 Skapat av Personalstaben ITM Verksamhetsplan 2016 För Personalstaben vid skolan för Industriell Teknik och Management, ITM 2016-02-11 Skapat av Personalstaben ITM 1 MÅL 2016 Ledarwebb Personalstaben
Läs merVägledning om egenkontroll
Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten
Läs merGOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ. enligt ISO 14001:2004. Ett sammandrag. Denna skrift är endast ämnad för externt bruk
GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ enligt ISO 14001:2004 Ett sammandrag Denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat miljöledningssystem
Läs merUtredning av kemikalieombudsrollen
Dnr UFV 2013/1196 Utredning av kemikalieombudsrollen Utarbetad av forskningsingenjör Nahid Heidari och miljökemist Annika Edlund Fastställd av miljökemist Annika Edlund 2013-10-11 Innehåll 1 Inledning
Läs merEGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET
EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Chefsutbildning 14 oktober 2015 ULLIKA LUNDGREN MILJÖCONTROLLER ULLIKA@GU.SE TEL: 031 786 9870 Ur dokumentet Roller, ansvar
Läs merRevisionsresultat Revisionen har resulterat i ett antal större och mindre avvikelser samt förbättringsmöjligheter enligt följande:
Göteborgs universitet Sid 1 (7) iljörevisionsrapport 2018-05-29 Dnr 2018/9 Intern miljörevision av Naturvetenskapliga Fakulteten Tid: 22+29 maj 2018 Plats: Göteborg Revisionsledare: aria Djupström Revisor:
Läs merSvensk Miljöbas kravstandard (3:2013)
Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...
Läs merLunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016
MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation
Läs merChecklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)
2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:
Läs merPrefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:
Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår
Läs merChecklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)
Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:
Läs merGöteborgs universitet Sid 1 (6) Miljörevisionsrapport Dnr M 2015/8
Göteborgs universitet Sid 1 (6) iljörevisionsrapport 2015-12-08 Dnr 2015/8 Intern miljörevision av Konstnärliga fakulteten Tid: 20 november 2015 Plats: Göteborg Revisionsledare: arianne Dalbro Revisor:
Läs merMiljörevision. Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten. ellen.lagrell@gu.se, 786 1832. www.gu.se
Miljörevision Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten ellen.lagrell@gu.se, 786 1832 Innehåll Vad är miljörevision? Varför gör vi miljörevision? Planering och processer för miljörevision på GU Vad
Läs merRapport från intern miljörevision
Intern miljörevision på Skolan för Kemi, bioteknologi och hälsa Per Wehlin, intern miljörevisor 2018-12-03 Rapport från intern miljörevision Skolan för Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) Intern miljörevision
Läs merSamma krav gäller som för ISO 14001
Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom
Läs merRevision, Göteborgs Universitet, Naturvetenskapliga fakulteten Ullika Lundgren
Revision, Göteborgs Universitet, 2008-06-12--2008-08-25 Naturvetenskapliga fakulteten Ullika Lundgren LISTA PÅ AVVIKELSER OCH ÅTGÄRDER Avvikelse id: BJo6 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.1 Beskrivning:
Läs merIntern miljörevision av Humanistiska fakulteten
Göteborgs universitet Sid 1 (5) Intern miljörevision av Humanistiska fakulteten Tid: 9 april 2008 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ulf P Andersson Revisor: Jonna Bjuhr Standard/kravdokument: SS-EN ISO
Läs merMiljöledning vid Göteborgs universitet hur påverkar vårt miljöledningssystem laboratoriearbetet?
Miljöledning vid Göteborgs universitet hur påverkar vårt miljöledningssystem laboratoriearbetet? Ullika Lundgren Miljöcontroller ullika@gu.se 031 7869870 Miljöledningssystemet året runt ISO 14001 och EMAS
Läs merSAMMANSTÄLLNING ÖVER AVVIKELSER OCH ÅTGÄRDER
Göteborgs Universitet 2011-10-14 1(13) Typ av revision: SS-EN ISO 14001:2004: Uppföljande revision samt förberedelser inför omcertifiering EMAS III: Uppföljande revision samt förberedelser inför omcertifiering
Läs merGöteborgs universitet Sid 1 (6) Miljörevisionsrapport Dnr M 2016/10
Göteborgs universitet Sid 1 (6) Intern miljörevision av Konstnärliga fakulteten Tid: 9 och 24 november 2016 Plats: Göteborg och Dals Långed Revisionsledare: Ullika Lundgren Revisor: -- Standard/kravdokument:
Läs merChefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete
Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef
Läs merDelegering av uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland
DATUM DIARIENR 2011-05-02 LS-LED11-399 Delegering av uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland 1. Syfte och omfattning Syftet med detta dokument är att tydliggöra uppgifts- och ansvarsfördelningen
Läs merÖverenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa
F5 L kl -l6ö6!-i^ ^E^ -^^^ 12 ^ ^s^ w ^,' \ Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa arbetsmiljö-, miljö-, brandskydds-, strålskydds- och säkerhetsfrågor
Läs merStegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS
1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning
Läs merREDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015
REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s
Läs merIntern miljörevision av Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Göteborgs universitet Sid 1 (5) Intern miljörevision av Utbildningsvetenskapliga fakulteten Tid: 25 oktober 2007 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ulf P Andersson Revisor: Berith Jakobsson Standard/kravdokument:
Läs merMiljöledningsbarometern 2002
Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM
Läs merSkapat av Kommunikationsstaben ITM. Verksamhetsplan. För kommunikationsstaben vid skolan för industriell teknik och management, ITM 2016
Skapat av Kommunikationsstaben ITM 2016-02-04 Verksamhetsplan För kommunikationsstaben vid skolan för industriell teknik och management, ITM 2016 Skapat av Kommunikationsstaben ITM 2016-02-04 1 Organisation
Läs merUppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
1 av 16 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske årligen (AFS 2001:1 11). Uppföljningsprotokollet ska fyllas i av ansvarig chef
Läs merenligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag
Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem
Läs merLedningens miljögenomgång , Habilitering och hjälpmedel
Ledningens miljögenomgång 2010-04-21, Habilitering och hjälpmedel Närvarande: Från ledningsgruppen Cajse-Marie Lindquist, Eva Widenfalk, Gunnel Haglund, Mia Pless, Sven Arne Åsman, Lars Österberg Övriga
Läs merDokumentnamn och uppdateringsinfo
Arbetsmiljö allmänt SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag (1977:1160) t.o.m. SFS 2010:1225 SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordning (1977:1166) t.o.m. SFS 2009:1164 AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt
Läs merQvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat
Revisionsprotokoll Revisionsteam Uppdragsledare: Yvonne Hellsén Revisionens omfattning Systemdokumentation: Åtgärdade avvikelser: Kvarstående avvikelser: OHSAS 18001:2007 Typ av revision: På Intranät Samtliga
Läs merRutin för intern revision
STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Rutin Ärendenummer: HIG-STYR 2018/4 Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rose-Marie Löf Beslutsdatum: 2017-11-24 Reviderad: 2018-02-27 Giltighetstid: Tillsvidare
Läs mer(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna
Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign
Läs merEnhetschef. Använda förkortningar
DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/maaekn GODKÄND AV DOKUMENTNAMN Enheternas detaljerade miljömål och handlingsplaner inklusive inrapportering AKADEMI/ENHET AHA DIARIENR HIG2011/18 DATUM Rev 2012-05-14 SIDA 1(8)
Läs merRevisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter Standard Större avvikelser Mindre avvikelser
2014-10-19 568100 1(10) Er referens Mats Linde Kopia till SP Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum Box 7014 750 07 Uppsala Uppföljande revision vid
Läs merRoller och ansvar för miljöledningsarbetet
Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01
Läs merSveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Institutionerna för mark och miljö, vatten och miljö samt energi och teknik ISO 14001:2015, ISO 14001:2004 2016-10-31--2016-11-02 Resultat Organisationens
Läs merUniversitetsövergripande rutin för hållbar utveckling i forskning inom ramen för miljöledningssystemet
RUTIN Gäller från och med Diarienummer 2019-02-22 V-2019-0217 Beslutsfattare Datum för beslut Ansvarig avdelning Hållbarhetschef 2019-02-22 KTH Sustainability Office Universitetsövergripande rutin för
Läs merMiljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB
Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration
Läs mer1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål
1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten
Läs merMiljöberättelse Organisation och verksamhet
Miljöberättelse 217 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,
Läs merMiljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB
Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...
Läs merMiljöledningssystem/- arbete
UFV 2012/916 Miljöledningssystem/- arbete Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2012-10-03 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och riskbedömning 3 2 Granskningens omfattning och inriktning 3 3 Iakttagelser
Läs merRedovisning av måluppfyllelse avseende miljömålen 2011
Protokoll 2012-04-11 Ledningens miljögenomgång 2012-04-25 Närvarande: Från förvaltningsledningsgruppen Gunnel Haglund, Eva Widenfalk, Lena Sagström Övriga Jerry Fahlgren, miljösamordnare 1. Inledning och
Läs merB l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B
B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B Manual Kvalitet och Miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta
Läs merStockholms universitets dokumentation av miljöledningssystemet
Sida 1 (6) Nedan ges en översikt av dokumentationen av Stockholms universitets miljöledningssystem. De dokument som har en koppling till miljöarbetet men står utanför Miljörådets ansvarområde finns att
Läs merChefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete
Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är
Läs merRutiner och plan för miljörevisioner
Rutiner och plan för miljörevisioner Beslut: Miljörådets ordförande 2018-02-13 Reviderad: - Dnr: HDa 1.2-2018/307 Gäller fr o m: 2018-02-13 Relaterade dokument: Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan
Läs merFakultetsdirektören, fakultetens miljösamordnare, merparten av fakultetens miljösamordnare och övrig intervjuad personal gav ett engagerat intryck
Minnesanteckningar från Naturvetenskapliga fakultetens miljöråd 2011 11 29 14.30 16.00 Närvarande: Ullika Lundgren, Leif Holmlid, Sven Toresson, Christer Aronsson, Lars Åke Andersson, Leif Lundh, Boel
Läs merMiljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar
Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter
Läs merEGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan
1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande
Läs mer