Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Transkript

1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet var första året på en ny mandatperiod vilket innebar ett flertal nya ledamöter i såväl kommunfullmäktige som styrelser och nämnder. Till viss del har också den politiska organisationen förändrats. Inledningen av året präglades därför av utbildning och information till såväl gamla som nya ledamöter för att sedan övergå till framtagande av strategisk plan, verksamhetsplaner, sektorsprogram och övriga styr- och ledningsdokument. Ett omfattande arbete som lagt grunden till den långsiktiga inriktningen på kommunens verksamheter. Eftersom kommunens intäkter är i stort beroende av hur många invånare vi har, så bestämdes att det övergripande målet för mandatperioden var att nå boende i Vara kommun För att nå detta sattes ett antal delmål där kvalitén i basverksamheten är viktigast. Brukarundersökningar som visar hur det står till i verksamheterna genomförs vartannat år för att ge vägledning åt oss förtroendevalda i våra prioriteringar. Ständiga förbättringsåtgärder enligt LEAN-modellen har genomförts på flera arbetsplatser med mycket goda resultat. Modellen leder till att nyttjarna får bättre service, samtidigt som medarbetarna upplever mindre stress. LEAN kommer att fortsätta länge, hoppas jag. De stora utmaningarna under året har varit förändra inom socialnämndens verksamheter till de behov som finns idag och att inleda anpassningen av en för stor kostym inom grundskolan till den verklighet som står för dörren. Upp till en tredjedel av elevplatserna kommer att stå tomma inom ett fåtal år inom grundskolan och några år senare på gymnasieskolan, om vi inte lyckas locka fler att bosätta sig i kommunen. Det gäller att inte ha för stora fasta kostnader i lokaler och annat som gör att pengarna dåligt räcker till lärare och övrig personal. Att avsätta resurser för utveckling, samtidigt som effektiviseringar genomförs är ett svårt, men ack så nödvändigt, balansnummer för att långsiktigt säkra resurser till skola, vård och omsorg. Kommunens långsiktiga satsningar på personalutveckling genom bland annat arbetslags- och verksamhetsutveckling visar att något färre personal med högre kompetens ger brukarna en minst lika bra service som fler med lägre kompetens. Därför fortsätter personalutvecklingarna i kommunen. Sjukskrivningarna har under året minskat från 8,5 % till 7,3 %. Ett oerhört viktigt mått, eftersom kommunen som arbetsgivare givetvis önskar att alla ska känna sig friska och må bra på jobbet. Insatserna för att minska sjukfrånvaron fortsätter och jag hoppas och tror att vi når ännu bättre resultat framöver. Att kommunens resultat blivit 14,8 miljoner långt över budget - invånarantalet ökat med 47 personer, villabyggnationen nått höjder som vi inte sett på länge och att det upplevs vara en brist på lägenheter, tillsammans med att näringslivet går bra och arbetslösheten är på rekordlåg nivå gör att vi har goda förutsättningar inför framtiden. Till detta har alla engagerade medarbetare, förtroendevalda och kommuninvånare i övrigt bidragit. Om vi bara lyckas med att ständigt effektivisera, hantera orosmoln som dyker upp och samtidigt satsa på sådant som gör att folk vill bo kvar och andra flytta hit kommer kommunen att klara av att möta de kärvare tider som står för dörren enligt de flesta prognosmakarna. Vara Jan-Erik Wallin Kommunstyrelsens ordförande ÅRSREDOVISNING VARA KOMMUN 5

2 1. Kommentarer, organisation och kommunöversikt 2. Förvaltningsberättelse 3. Vara kommun 4. Verksamheten i Vara kommuns bolag 5. Sammanställd redovisning 6. Övrigt Kommundirektören har ordet Kan Vara bli ett undantag? Vi har som vanligt ett bra resultat. Det är glädjande, även om det är något sämre än de två senaste åren. Sysselsättningen ökar, arbetslösheten sjunker, bostadsbyggandet tar fart, befolkningsutvecklingen är stabil. Tryggt? Nej, dessvärre inte. Den långsiktiga trenden är mycket tydlig. Storstadsregioner växer medan landsbygdskommuner krymper. Kan Vara bli undantaget från den regeln? Den levande, växande småstaden? En kommun som utvecklas och attraktiv för nya invånare utan att heta Stockholm eller Göteborg? Utveckling och attraktionskraft ger sig inte självt. Det kräver initiativkraft, ekonomiska insatser och mod. Politiken har visat vägen. Strategiska planen är mycket tydlig. Vara vågar! Vi ska bli fler invånare ska vi vara Det är en stor utmaning. Det innebär att vi måste anstränga oss ännu mer i vårt utvecklingsarbete, utan att för den skull glömma vardagen. Lyckas vi inte med målet att bli fler invånare finns en uppenbar risk att ekonomin försämras i snabb takt, vilket i sin tur påverkar möjligheterna att bibehålla en hög kvalitet i skola, vård och omsorg. Vi har en svår balansgång framför oss, men väljer vi att inte löpa linan ut är utgången ganska given. Det är i detta perspektiv framtidssatsningar som Vara Horse Arena och Vara Konsthus ska ses. Vi måste förstå sambanden. Det finns bara ett sätt att säkerställa skatteunderlaget: Att bli fler invånare. Vi har siktet inställt på att lyckas. Vara Gert Norell Kommundirektör 6 VARA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

3 Kommunens organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för de övergripande och långsiktiga målen för verksamheterna. Kommunfullmäktige har också utvärderingsansvar. Större verksamhetsförändringar inom nämnderna ska beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen På kommunfullmäktiges uppdrag har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kommunens ekonomi, verksamheter och utveckling. Kommunstyrelsen ska ge kommunfullmäktige underlag för de ekonomiska ramarna. Kommunstyrelsen är kommunens ledningsorgan. Arbetet ska kännetecknas av strategisk inriktning och helhetsperspektiv och sker genom direktiv och riktlinjer direkt mot nämnderna och bolagens styrelse. Nämnder Nämnderna har stor frihet att utforma sin verksamhet inom ramen för respektive verksamhetsplan och reglementen. Politisk ställning 1 november oktober 2010 Mandat i kommunfullmäktige Moderata samlingspartiet 16 Socialdemokraterna 13 Centerpartiet 8 Folkpartiet Liberalerna 3 Kristdemokraterna 2 Vänsterpartiet 2 Sverigedemokraterna 1 Totalt 49 Vara kommuns nämndorganisation Valnämnd Valberedning Kommunfullmäktige Revision Samhällsbyggnadsberedningen Vara Bostäder AB Demokratiberedning Tillfälliga fullmäktigeberedningar Överförmyndare Vara Bostäder AB Vara Industrifastigheter AB Personalutskott Kommunstyrelse Utvecklingsutskott Vara Konserthus (självförvaltningsorgan) Gemensam räddningsnämnd Bildningsnämnd Socialnämnd Miljö- och byggnadsnämnd Teknisk servicenämnd ÅRSREDOVISNING VARA KOMMUN 7

4 1. Kommentarer, organisation och kommunöversikt 2. Förvaltningsberättelse 3. Vara kommun 4. Verksamheten i Vara kommuns bolag 5. Sammanställd redovisning 6. Övrigt Vara kommun en översikt Folkmängd Folkmängd 31 december Invånare Födda Döda Inflyttning Utflyttning Förändring från Befolkningen har under år ökat med 47 personer. Sedan 1990 har befolkningen minskat med 989 personer eller med 5,8 procent. I den strategiska planen har kommunen som långsiktigt strategiskt mål att antalet kommuninvånare år 2010 ska uppgå till invånare. I kostnadsutjämningssystemet har kommunen under året erhållit 161 kronor per invånare eller cirka 2,6 miljoner kronor för den befolkningsminskning som överstiger 2 procent under den senaste tioårsperioden. Befolkningsstrukturen i kommunen är en befolkning med en högre andel äldre över 65 år jämfört med både riket och Västra Götalandsregionen. Detta kompenseras i kostnadsutjämningssystemet. I den förvärvsarbetande andelen av befolkningen (18 64 år) är förhållandet det omvända. Då Vara kommun har en hög efterfrågan på arbetskraft kompenseras detta med en hög nettoinpendling över kommungränsen. Jämförelsetal befolkning Mandatfördelning kommunfullmäktige Parti m c fp kd s v sd Mandat Skattesatsen (%) Vara kommun Genomsnitt Västra Riket Götalandsregionen Utdebitering 31,35 32,00 31,55 Därav kommun 20,90 21,55 20,78 Därav landsting/region 10,45 10,45 10,78 Vara kommun höjde 2004 utdebiteringen med 61 öre från 20,29 till 20,90. Trots höjningen ligger kommunen endast 12 öre över medelutdebiteringen för kommunerna I riket. Jämfört med genomsnittet i Västra Götalandsregionen ligger Vara kommuns utdebitering 65 öre lägre. Bostadsbyggandet Under perioden har 391 lägenheter tillkommit, varav 168 i småhus. Av de 391 lägenheterna byggdes 339 under perioden Som framgår av diagrammet har bostadsbyggandet legat på en obetydlig nivå fr.o.m då bostadssuventionerna försvann. (procent) Kvinnor Män Med utländsk bakgrund Utrikes födda Utländska medborgare Medelålder Vara kommun 48,9 51,1 20,6 58,4 21,0 7,4 6,1 3,1 43,1 Västra Götalandsregion 50,2 49,8 21,0 61,8 17,2 17,9 13,6 5,5 40,7 Riket 50,3 49,7 21,0 61,5 17,5 17,3 13,4 5,7 41,0 Sysselsättningen i Vara perioden Antalet sysselsatta i Vara kommun, d.v.s. de som bor där och arbetar antingen inom eller utanför kommunen, har sedan 1997 ökat. Detta trots att befolkningen har minskat. Antalet arbetstillfällen har varit relativt konstant, cirka under perioden, med en markant ökning fr.o.m Antal sysselsättningstillfällen efter näringsgren 2006 Kommunen präglas av en stor entreprenöranda, som har sin orsak i jordbrukstraditionen. Tillverkningsindustrin är den dominerande näringsgrenen och har under det senare halvseklet tillsammans med sysselsättningsökningen inom den offentliga sektorn i stort sett kompenserat nedgången inom jordbrukssektorn. Befolkningsutveckling Färdigställda lägenheter VARA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

5 Vara kommun en översikt Av nedanstående tabell framgår antalet anställda inom de olika näringsgrenarna inom kommunen år Då tillverkningsindustrin är starkt mansdominerad, anger den procentuella fördelningen i övrigt en brist på traditionella kvinnliga sysselsättningstillfällen. Antal sysselsättningstillfällen efter näringsgren år 2006 Antal Procent Procent Näringsgren Vara Män Kvinnor Vara Riket Jord- och skogsbruk % 2 % Tillverkningsindustri % 17 % Privat dominerade tjänster % 47 % Offentlig dominerade tjänster % 33 % Ej specificerad verksamhet % 1 % Totalt % 100 % Antal förvärvsarbetande efter sektor år Antal Procent Procent Sektor Vara Män Kvinnor Vara Riket Kommun % 19 % Landsting % 6 % Statlig förvaltning och affärsverk % 6 % Näringslivet % 65 % Övriga % 4 % Totalt % 100 % Pendling över kommungränserna år 2006 Antalet sysselsatta över 16 år, som bor i kommunen uppgick 2006 till Detta betyder en självförsörjningsgrad på över 100 procent, då antalet arbetstillfällen i kommunen uppgick till Arbetskraftsbalans har uppnåtts genom att kommunen redovisar en nettoinpendling på 592 personer. I nedanstående tabell redovisas bruttopendlingen, förvärvsarbetande dagoch nattbefolkning samt hur utbud och efterfrågan på arbetskraft balanseras. En slutsats är att det råder brist på sysselsättningstillfällen för kvinnor inom kommunen. Öppet arbetslösa män och kvinnor år (årsmedeltal) Arbetslösa i åldern år jämfört med befolkningen i samma ålder. (%) Män Kvinnor Vara kommun 1,6 1,9 Västra Götalandsregionen 2,9 2,7 Riket 3,0 2,8 Långtidsarbetslösa år (årsmedeltal) Antal Procent Vara kommun 16 0,2 Västra Götalandsregionen ,9 Riket ,7 Pendling över kommungränserna år 2006 Arbetskraftsbalans Utbud Efterfrågan förvärvsarbetande Förvärvsarbetande nattbefolkning Inpendling Utpendling Nettopendling Utbud totalt dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Öppet arbetslösa efter åldersgrupp år Vara kommun (antal) år år år år Årsmedeltal Män Kvinnor Totalt Antal sysselsättningstillfällen (dagbefolkning) Antal sysselsättningstillfällen (nattbefolkning) ÅRSREDOVISNING VARA KOMMUN 9