Redovisning av underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna för budgetåret 2016 samt reviderat underlag för budgetåret 2015.

Transkript

1 efv 1/4 EKONOM I STYRN INGSVERKET Datum ESV Dnr /2015 Handläggare Stefan Gehlin Ert datum Er beteckning Finansdepartementet I STOCKHOLM Redovisning av underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna för budgetåret 2016 samt reviderat underlag för budgetåret Beräkningsförutsättningar Ekonomistyrningsverket ska enligt sin instruktion, 27 punkt 5, lämna underlag till pris- och löneomräkningen. Grunderna för uppdraget avseende prisomräkning av lokalkostnadsdelen redovisas i regeringsbeslut "Metod för sammanställning av lokalkostnadsdelarna i anslag", daterat Den årliga prisomräkningen ska baseras på två komponenter, dels prisutvecklingen för kostnader i löpande hyresavtal, dels marknadsprisutvecklingen i aktuell region. Särskilda beräkningsförutsättningar gäller dock för donerade och av institutionerna ägda byggnader, Harpsund, Sveriges lantbruksuniversitet, Kriminalvårdsstyrelsens anstalter, avtal som ursprungligen tecknats med Byggnadsstyrelsen och ännu inte tecknats om samt huvudbyggnaderna för Kungl. Operan, Dramatiska Teatern, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Statens historiska museer. Beräkning av prisomräkningstal för löpande hyresavtal När det gäller hyresförändringar i löpande hyresavtal som inte kan tecknas om under beräkningsåret har regeringen angivit att det generellt bör förutsättas att hyran räknas om med 70 % av KPl-förändringen mellan de två senaste oktobermånaderna. De hyresavtal som inte kan tecknas om under år 2016 har därmed räknats om med 70 % av förändringen av KPI mellan oktober 2013 (314,40) och oktober 2014 (314.02), dvs. med - 0,1209 % * 70 % = - 0,08 %. Beräkning av prisomräkningstal för hyresavtal som kan tecknas om under beräkningsåret När det gäller hyresavtal som kan tecknas om under beräkningsåret, dvs. det kommande budgetåret, har regeringen angivit att en anpassning ska ske till marknadshyrornas utveckling. De olika kommunerna ska placeras in i ett begränsat antal rikthyresgrupper. För varje rikthyresgrupp fastställs en rikthyra för beräkningsåret. Drottninggatan 89 Box Stockholm Tfn Fax registrator@esv.se Bankgiro Postgiro Org.nr/F-skattebevis SE (EU) Faktureringsadress Ekonomistyrningsverket FE Strömsund

2 efv EKONOM I STYRNINGSVERKET 2/4 Rikthyresgrupper Landet har fr.o.m. beräkningsåret 2014 indelats i sju rikthyresgrupper där samtliga kommuner inplacerats i någon grupp (utom Stockholm som är fördelat på två grupper). Vid genomgången av marknadsinformationen för de olika rikthyresgrupperna inför beräkningen av underlaget för 2016 har nedanstående kommuner flyttats mellan olika rikthyresgrupper. Kommun Flyttad från grupp Flyttad till gruoo Gävle 6 5 Hudiksvall 6 5 Karlshamn 5 6 Norrköping 5 4 Salem 7 6 Tjörn 6 7 Uppsala 4 3 Vaxholm 5 4 Örebro 5 4 Rikthyror Av tabellen nedan framgår de rikthyresnivåer som tillämpats vid framtagningen av underlaget för prisomräkningen för år 2016 samt till vilka rikthyresgrupper kommunerna hör under detta år. Inom ( ) anges förändringen av rikthyresnivån sedan föregående år. Grupp Rikthyresgrupper Rikthyra kr/m 2 år Stockholm innanför tullarna 2875 (+75) 2 Stockholm utanför tullarna, Solna och Sundbyberg (+25) 3 Göteborg, Malmö och Uppsala I 400 (+25) 4 I huvudsak kommuner nära Stockholm och vissa andra (+25) städer Danderyd, Helsingborg, Huddinge, Jönköping, Linköping, Lund, Mölndal, Nacka, Norrköping, Nyköping, Sollentuna, Täby, Vaxholm, Västerås, Örebro

3 efv 3/4 EKONOM ISTYRN INGSVERKET 5 Övriga kommuner (+25) Borås, Botkyrka, Falun, Gotland, Gävle, Halmstad, Haninge, Hudiksvall, Härryda, Hässleholm, Järfälla, Karlskrona, Karlstad, Katrineholm, Kristianstad, Kungälv, Lerum, Lidingö, Luleå, Nynäshamn, Partille, Sigtuna, Sundsvall, Södertälje, Trelleborg, Tyresö, Umeå, Upplands Väsby, Värmdö, Värnamo, Växjö, Ystad, Ängelholm 6 Övriga kommuner (+25) Borlänge, Burlöv, Ekerö, Eskilstuna, Eslöv, Håbo, Kalmar, Karlshamn, Kiruna, Kungsbacka, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Ronneby, Salem, Skellefteå, Skövde, Staffanstorp, Svedala, Uddevalla, Vallentuna, Vellinge, Vetlanda, Öckerö, Örnsköldsvik, Östersund 7 Övriga kommuner (0) Rikthyrorna för samtliga rikthyresgrupper i ovanstående tabell avspeglar marknadshyrorna för kontorslokaler i s.k. B-läge. Detta kan sägas representera ett läge nära men inte omedelbart i kommunens centrala delar. Särskilt beräkningsförfarande För Sveriges Lantbruksuniversitet, Kriminalvårdens anstalter och vissa avtal i tidigare statliga fastigheter som inte tecknats om efter Byggnadsstyrelsens avveckling har omräkningstalen baserats på 70 % av förändringen av KPI mellan oktober 2014 och För donerade och av institutionerna ägda fastigheter samt Harpsund har omräkningstalen baserats på 100 % av förändringen av KPI mellan oktober 2013 och För vissa myndigheters huvudbyggnader inom kultursektorn där regeringen beslutat att en kostnadsbaserad hyra ska tillämpas har omräkningstalet baserats på 70 % av förändringen av KPI mellan oktober 2013 och Underlag Beräkningen av prisomräkningstal för budgetåret 2016 samt reviderade prisomräkningstal för budgetåret 2015 har skett med utgångspunkt från myndigheternas hyresavtal så som de fanns redovisade till Ekonomistyrningsverket per den 14 januari Beräkningen av reviderade prisomräkningstal för 2015 har i övrigt baserats på de rikthyresområden och rikthyror som redovisats i Ekonomistyrningsverkets skrivelse till regeringen, daterad , "Redovisning av underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna för budgetåret 2015 samt reviderat underlag för budgetåret 2014".

4 efv 4/4 EKONOM I STYR NI NGSVE RKET Redovisning Ett sammanvägt prisomräkningstal per anslag har beräknats för år 2016 där hänsyn tagits till andelen lokaler vars hyresavtal kan tecknas om respektive inte kan tecknas om under beräkningsåret. På motsvarande sätt har ett reviderat prisomräkningstal per anslag beräknats för år För universitets- och högskolesektorn redovisas i likhet med tidigare år ett samlat omräkningstal för hela sektorn. De prisomräkn ingstal som beräknats för respektive anslag för budgetåret 2016 samt reviderade prisomräkningstal för budgetåret 2015 framgår av bilaga I respektive bilaga 2. I detta ärende har avdelningschef Matts Karlson beslutat. Funktionsansvarig Stefan Gehlin har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också utredare Björn Andersson deltagit. M1M¾ tiiuij, Matts Karlson Direkt: Mobil: E-post: stefan.gehlin@esv.se Fax:

5 Bilaga I Sida I av 9 Anslag Prisomräkningstal per anslag för budgetåret Ans lagsnamn % Kommentar Kungliga hov- och slottsstaten Riksdagens ledamöter och partier m.m. Riksdagens förvaltningsanslag Riksdagens ombudsmän (JO) 6,25 Sametinget 0,30 Regeringskansliet m.m. 3,36 Anslag med delvis ändamålslokaler Länsstyrelserna m.m. 2,40 Justitiekanslern -0,03 Datainspektionen Valmyndigheten Presstödsnämnden Myndigheten för radio och tv 0,58 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information Statskontoret Kammarko I legiet -0,07 Finanspolitiska rådet 2,68 Konjunkturinstitutet Ekonomistyrningsverket Statistiska centralbyrån 8,84 Finansinspektionen 0,26 Riksgäldskontoret Bokföringsnämnden Riksrevisionen 0,91 Finansmarknadsforskning Samma omräkningstal som för anslag 24:01:001 Verket för innovationssystem Skatteverket 1,36 Kronofogdemyndigheten 11,90 Tullverket 3,10 Polisorganisationen 1,35 Säkerhets polisen Åklagarmyndigheten 2,41 Ekobrottsmyndigheten 0,40 Sveriges Domstolar 1,47 Kriminalvården Brottsförebyggande rådet Rättsmedicinalverket Gentekniknämnden 17,90 Brottsoffermyndigheten 0,18 Säkerhets- och 6,28 integritetsskyddsnämnden Domarnämnden 16,21 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet Inspektionen för strategiska produkter Svenska institutet 0,37 Försvarsmaktens insatser internationellt 0,78 Anslag med delvis ändamålslokaler.

6 Bilaga I Sida 2 av 9 Anslag Anslagsnamn Forskning och teknikutveckling Totalförsvarets rekryteringsmynd ighet Officersutbildning, m.m. Total försvarets forsknings institut Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. F örsvarsexportmynd igheten F örsvarsunderrättelsedomsto len Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet Kustbevakningen Krisberedskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens haverikommission Strålsäkerhetsmyndigheten Elsäkerhetsverket Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) Nordiska Afrikainstitutet Folke Bernadotteakademin Utvärdering av internationellt bistånd Migrationsverket Domstolsprövning i utlänningsärenden Myndigheten för vårdanalys Statens beredning för medicinsk utvärdering Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Läkemedelsverket E-hälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten Myndigheten för delaktighet Statens institutionsstyrelse Ersättningsnämnden Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Barnombudsmannen Alkoholsortimentsnämnden Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning Socialstyrelsen Inspektionen för vård och omsorg Försäkringskassan Inspektionen för socialförsäkringen Pens ionsmynd igheten Diskrimineringsombudsmannen Arbetsförmed 1 ingens förvaltningskostnader % Kommentar. 0,09 5,64 6,18 1,54 1,54 2,20 0,08 3,80-0,07-0,07 14,09-0,03 3,01 3, 10-0,04 12,68 4,62 Baseras på samtliga lokaler för Läkemedelsverket 1,54 56,16 0,44 6,25 6,25. 0,04 3,49 6,25 0,17 3,80

7 Bilaga I Sida 3 av 9 Anslag Anslagsnamn Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Bidrag till administration av grund beloppet Arbetsmiljöverket Arbetsdomstolen Medlingsinstitutet Centrala studiestödsnämnden Överklagandenämnden för studiestöd Statens skolverk Statens skolinspektion Specialpedagogiska skolmyndigheten Sameskolstyrelsen Myndigheten för yrkeshögskolan Statligt stöd till vuxenutbildning Skolforskningsinstitutet U n ivers itetskanslersämbetet Universitets- och högskolerådet Uppsala universitet: Utbildning på Uppsala universitet: Forskning och Lunds universitet: Utbildning på Lunds universitet: Forskning och Göteborgs universitet: Utbildning på Göteborgs universitet: Forskning och Stockholms universitet: Utbildning på Stockholms universitet: Forskning Umeå universitet: Utbildning på Umeå universitet: Forskning och % Kommentar I, 13 2,14 0,07 0,21 6,20 0,12 3,29 0,40 0,21 1,85 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 Samman vägt tal för 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 saknas grunduoogifter 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 I 6:02:066. För anslag 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 anslag 16:02:003 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066

8 Bilaga I Sida 4 av 9 Anslag Anslagsnamn Linköpings universitet: Utbildning på Linköpings universitet: Forskning Karolinska institutet: Utbildning på Karolinska institutet: Forskning och Kungl. Tekniska högskolan: Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå Luleå tekniska universitet: Utbildning på Luleå tekniska universitet: Forskning och Karlstads universitet: Utbildning på Karlstads universitet: Forskning och Linneuniversitetet: Utbildning på Linneuniversitetet: Forskning och Örebro universitet: Utbildning på Örebro universitet: Forskning och Mittuniversitetet: Utbildning på Mittuniversitetet: Forskning och Blekinge tekniska högskola: % Kommentar 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063 16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066

9 Bilaga I Sida 5 av 9 Anslag An slagsnamn Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå Malmö högskola: Utbildning på Malmö högskola: Forskning och Mälardalens högskola: Utbildning på Mälardalens högskola: Forskning och Stockholms konstnärliga högskola: Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Gymnastik- och idrottshögskolan: Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå Högskolan i Borås: Utbildning på Högskolan i Borås: Forskning och Högskolan Dalarna: Utbildning på Högskolan Dalarna: Forskning och Högskolan i Gävle: Utbildning på Högskolan i Gävle: Forskning och Högskolan i Halmstad: Utbildning på Högskolan i Halmstad: Forskning och % Kommentar 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 saknas grunduoogifter 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066

10 Bilaga I Sida 6 av 9 Anslae Anslagsnamn Högskolan i Kristianstad: Utbildning på Högskolan i Kristianstad: Forskning och Högskolan i Skövde: Utbildning på Högskolan i Skövde: Forskning och Högskolan Väst: Utbildning på Högskolan Väst: Forskning och Konstfack: Utbildning på grundnivå och Konstfack: Konstnärlig forskning och Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Södertörns högskola: Utbildning på Södertörns högskola: Forskning och Försvarshögskolan: Utbildning på Försvarshögskolan: Forskning och Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet % Kommentar 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 saknas grunduoogifter 2,37 16:02:063-16:02:066

11 Bilaga I Sida 7 av 9 Anslag Anslags namn Särskilda utgifter inom universitet och högskolor Särskilda medel för universitet och högskolor Ersättning för klinisk utbildning och forskning Vetenskapsrådet: Förvaltning Rymdstyrelsen: Förvaltning Institutet för rymdfysik Kungl. Biblioteket Polarforskningssekretariatet Centrala etikprövningsnämnden Regionala etikprövningsnämnder Statens kulturråd Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete Skapande skola Bidrag till regional kulturverksamhet Myndigheten för kulturanalys Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voxenåsen Statens musikverk Myndigheten för tillgängliga medier Institutet för språk och folkminnen Statens konstråd Nämnden för hemslöjdsfrågor Konstnärsnämnden Riksarkivet Riksantikvarieämbetet Centrala museer: Myndigheter Centrala museer: Stiftelser Bidrag till vissa museer Riksutställningar Forum för levande historia Nämnden för statligt stöd till trossamfund Statens medieråd Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor % Kommentar 2,37 Samman vägt tal för 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 2,37 16:02:063-16:02:066 5,39-0,03 Anslag med huvudsakligen ändamålslokaler 1,47 Inga egna lokaler, tjänsten köps från universiteten. Inga egna lokaler, tjänsten köps från universiteten.. 15, ,21 0,29 Anslag med delvis ändamålslokaler. Drottningholms slottsteater har inga lokalkostnader som finansieras från anslaget. -0,05 0,33 Inga egna lokaler.. 2,93 1,20 Anslag med huvudsakligen ändamåls lokaler 4,73 Anslag med huvudsakligen ändamåls lokaler 4,06

12 Bilaga 1 Sida 8 av 9 Anslag Anslagsnamn Bidrag till folkbildning Bidrag till kontakttolkutbildning Lotteriinspektionen Boverket Statens geotekniska institut Lantmäteriet Statens va-nämnd Marknadsdomstolen Konsumentverket Allmänna reklamationsnämnden Fastighetsmäklarinspektionen Naturvårdsverket Kemikalieinspektionen Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Havs- och vattenmyndigheten Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: F örvaltn i ngskostnader Statens energimyndighet Energimarknadsinspektionen Trafikverket Statens väg- och transportforskningsinstitut Transportstyrelsen Trafikanalys Post- och telestyrelsen Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse Skogsstyrelsen Statens veterinärmedicinska anstalt Bidrag till veterinär fältverksamhet Statens jordbruksverk Livsmedelsverket Sveriges lantbruksuniversitet Verket för innovationssystem Institutens strategiska kompetensmedel Tillväxtverket Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Turistfrämjande Sveriges geologiska undersökning Patentbesvärsrätten Konkurrensverket Bidrag till företagsutveckling och innovation % Kommentar Omräkningstalet är beräknat på 70 % av KPl-förändringen vilket är detsamma som för Folkbildningsrådets egna lokaler. Underlag för övriga lokaler saknas. 4,56 3,10 3,19 23,37 0,14 0,21 0,84 2,19 7,83-0,91 12,17-0,07 Samma omräkningstal som anslag 02:0 I :002 Kammarkollegiet 1,68 1,49 Anslaget finansierar inte lokalerna för distriktsveterinärorganisationen. 0,73 32,50 Anslag med delvis ändamålslokaler 0,55 0,63

13 Bilaga I Sida 9 av 9 Anslag Anslagsnamn Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet Kommerskollegium Investeringsfrämjande % Kommentar -0,07

14

15 Bilaga 2 Sida I av 12 Anslai Reviderade prisomräkningstal per anslag för budgetifret Anslagsnamn Ord% Rev% Diff %-enh Kommentar 001 Kungliga hov- och slottsstaten 001 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 002 Riksdagens förvaltningsanslag 004 Riksdagens ombudsmän (JO) 001 Sametinget 3,21 3,20-0, Regeringskansliet m.m. 001 Länsstyrelserna m.m. 3,97 3,88-0, Justitiekanslern 0,03 0, Datainspektionen -0,78-0, Valmynd igheten 001 Presstödsnämnden 16,07-0,04-16, Myndigheten för radio och tv 001 Svenska institutet för europa- politiska studier samt EUinformation 001 Statskontoret 002 Kammarkollegiet 0,34 0, Finanspolitiska rådet 5,51 5, Konjunkturinstitutet 008 Ekonomistyrningsverket 009 Statistiska centralbyrån -0,01-0, Finansinspektionen 0,44 0, Riksgäldskontoret 013 Bokförings nämnden 015 Riksrevisionen 4,98 4,95-0, Finansmarknadsforskning Samma omräkningstal som för anslag 24:01 : Skatteverket 1,53 1,54 +0, Kronofogdemyndigheten 1,73 1,80 +0, Tullverket 0,70 0,80 +0, Polisorganisationen 1,28 1,30 +0, Säkerhetspo I isen 003 Åklagarmyndigheten 0,53 0,56 +0, Ekobrottsmyndigheten 0, 11 0, Sveriges Domstolar 0,49 0,26-0, Kriminalvården 0,34 0,40 +0, Brottsförebyggande rådet 008 Rättsmedicinalverket 0,75 0, Gentekniknämnden 16,07-0,04-16, Brottsoffermyndigheten 6,35 6, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 017 Domarnämnden 002 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 005 Inspektionen för strategiska -1, 16 4,67 +5,83 produkter

16 Bilaga 2 Sida2av12 Anslag Anslagsnamn Svenska institutet Försvarsmaktens insatser internationellt Forskning och teknikutveckling Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Officersutbildning, m.m Försvaret radioanstalt Totalförsvarets forskningsinstitut Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m F örsvarsexportmynd igheten Försvars underrätte lsedomsto I en Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet Kustbevakningen Krisberedskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens haverikommission Strålsäkerhetsmyndigheten Elsäkerhetsverket Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) Nordiska Afrikainstitutet Folke Bernadotteakademin Utvärdering av internationellt bistånd M igrationsverket Domstolsprövning i utlänningsärenden Myndigheten för vårdanalys Statens beredning för medicinsk utvärdering Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket E-hälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten Myndigheten för delaktighet Statens institutionsstyrelse Ersättnings nämnden Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Barnombudsmannen Alkoholsortimentsnämnden Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning Socialstyrelsen Inspektionen för vård och omsorg Försäkringskassan Ord% Rev% 2,66 2,66 16,49 16,56 3,07 3,07 6,45 6,46 0,09-0,04 0,02 0,02 16,07 16,07 16,07 16,07 0,62 0,64 0,68 0,95-0,03-0,03 0,94 0,94 0,02 0,02 2,12 2,12 0,02 0,02 10,48 10,48 4,33 4,26 2, 13 1,08 0,01 0,02 5,51 5,51 0,05 0,27 20,16 6,05 0,38 0,40 0,04 0,10 11,36 11,32 10,68 3,02 0,49 0,61 Diff %-enh +0,07 +0,01-0,13 +0,02 +0,27-0,07-1,05 +0,01 +0,22-14, 11 +0,02 +0,06-0,04-7,66 +0,12 Kommentar

17 Bilaga 2 Sida 3 av 12 Anslag Anslagsnamn Inspektionen för socialförsäkringen Pensionsmynd igheten Diskrim ineringsombudsmannen Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Bidrag till administration av grundbeloooet Arbetsmiljöverket Arbetsdomsto len Medlings institutet Centrala studiestödsnämnden Överklagandenämnden för studiestöd Statens skolverk Statens skolinspektion Specialpedagogiska skolmyndigheten Sameskolstyrelsen Myndigheten för yrkeshögskolan Statligt stöd till vuxenutbildning Skolforskningsinstitutet U n ivers itetskans iersäm betet Universitets- och högskolerådet Uppsala universitet: Utbildning på Uppsala universitet: Forskning och Lunds universitet: Utbildning på Lunds universitet: Forskning och Ord% Rev% 2, 11 1,97-1,16-1, 16 2,21 2, 15 1,22 4,71 1,92 1,89 5,25 5,25 0,14 3,10 2,99 0,16 0, 16 0,27-0,04 4,19 4,13 0,23 0,21 0,01 0,30-0,04 0,10 Diff %-enh -0,14-0,06 +3,49-0,03-0,14-0,11 0,3 I -0,06-0,02 +0,29 +0,14-0,10-0,10-0,10-0,10 Kommentar Ny myndighet saknas grunduoogifter

18 Bilaga 2 Sida 4 av 12 Anslai Ansla snamn Göteborgs universitet: Utbildning på Göteborgs universitet: Forskning och Stockholms universitet: Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Umeå universitet: Utbildning på Umeå universitet: Forskning och Linköpings universitet: Linköpings universitet: Forskning och Karolinska institutet: Utbildning på Karolinska institutet: Forskning och Ord% Rev% Diff %-enh Kommentar -0, 10 Samman vägt tal för -0, I 0-0, I 0 I 6:02:066. För anslag I 6:02:063-16:02:066

19 Bilaga 2 Sida 5 av 12 Anslai Ansla2:snamn Kungl. Tekniska högskolan: Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå Luleå tekniska universitet: Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Karlstads universitet: Utbildning på Karlstads universitet: Forskning och Linneuniversitetet: Utbildning på Linneuniversitetet: Forskning och Örebro universitet: Utbildning på Örebro universitet: Forskning och Ord% Rev% Diff %-enh Kommentar -0, I 0-0, l 0-0, I 0-0, 10-0, 10 Samman vägt tal för

20 Bilaga 2 Sida6avl2 Anslar Anslagsnamn Mittuniversitetet: Utbildning på M ittuniversitetet: Forskning och Blekinge tekniska högskola: Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå Malmö högskola: Utbildning på Malmö högskola: Forskning och Mälardalens högskola: Mälardalens högskola: Forskning och Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och Ord% Rev% Diff %-enh -0, 10-0,10-0,10-0, 10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10 Kommentar 16:02:063 - I 6:02:066 anslag I 6:02:003 -

21 Bilaga 2 Sida 7 av 12 Ansla Anslagsnamn Gymnastik- och idrottshögskolan: Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå Högskolan i Borås: Utbildning på Högskolan i Borås: Forskning och Högskolan Dalarna: Utbildning på Högskolan Dalarna: Forskning och Högskolan i Gävle: Utbildning på Högskolan i Gävle: Forskning och Högskolan i Halmstad: Högskolan i Halmstad: Forskning och Ord% Rev% Diff %-enh Kommentar -0, 10-0, 10-0,10 Samman vägt tal för -0, 10-0, 10

22 Bilaga 2 Sida8avl2 Anslat Anslagsnamn Högskolan i Kristianstad: Högskolan i Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå Högskolan i Skövde: Utbildning på Högskolan i Skövde: Forskning och Högskolan Väst: Utbildning på Högskolan Väst: Forskning och Konstfack: Utbildning på Konstfack: Konstnärlig forskning och Kungl. Konsthögskolan: Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och Ord% Rev% Diff %-enh Kommentar -0, I 0 saknas grundupogifter 2,23 2, 13-0,10-0, I 0-0,10 Samman vägt tal för

23 Bilaga 2 Sida 9 av 12 Anslai Anslagsnamn Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Södertörns högskola: Utbildning på Södertörns högskola: Forskning och Försvarshögskolan: Utbildning på Försvarshögskolan: Forskning och Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m Särskilda utgifter inom universitet och högskolor Särskilda medel för universitet och högskolor Ersättning för klinisk utbildning och forskning Ord% Rev% Diff %-enh Kommentar -0,10-0, I 0-0, I 0-0, 10-0,10-0,10-0,10-0,10 anslag 16:02:003-0,10-0,10

24 Bilaga 2 Sidal0avl2 Ansla Anslagsnamn Vetenskapsrådet: Förvaltning Rymdstyrelsen: Förvaltning Institutet för rymdfysik Kungl. Biblioteket Po larforskn ingssekretariatet Centrala etikprövn ingsnämnden Regionala etikprövningsnämnder Statens kulturråd Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete Skapande skola Bidrag till regional kulturverksamhet Myndigheten för kulturanalys Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voxenåsen Statens musikverk Myndigheten för tillgängliga medier Institutet för språk och folkminnen Statens konstråd Nämnden för hemslöjdsfrågor Konstnärsnämnden Riksarkivet Riksantikvarieämbetet Centrala museer: Myndigheter Centrala museer: Stiftelser Bidrag till vissa museer Riksutställningar Forum för levande historia Nämnden för statligt stöd till trossamfund Statens medieråd Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Bidrag till folkbildning Bidrag till kontakttolkutbildning Lotteriinspektionen 18 OJ 005 Boverket Statens geotekniska institut Ord% Rev% 10,71 10,71 0,05 0,05 1,48 1,51 0,08 0,09-0,01-0,01 14,72 14,72 0,40 0,40 9,26 8,28 1,16 1, 19 0,40 0,58 0,26 0,26-0,02-0,02 9,72 9,72 2,20 1,98 0,04 0,03 1,70 1,70 Diff %-enh Kommentar +0,03 +0,01-0,98 +0,03 +0,18-0,22 Omräkningstalen är beräknade på 70 % av KPI-förändringen vilket är detsamma som för Folkbildningsrådets egna lokaler. Underlag för övriga lokaler saknas. -0,01

25 Bilaga 2 Sida I I av 12 Anslag Anslagsnamn Lantmäteriet Statens va-nämnd Marknadsdomstolen Konsumentverket Allmänna reklamationsnämnden Fastighetsmäklarinspektionen Naturvårdsverket Kemikalieinspektionen Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Havs- och vattenmyndigheten Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader Statens energimyndighet Energimarknadsinspektionen Trafikverket Statens väg- och transportforskningsinstitut Transportstyrelsen Trafikanalys Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse Skogsstyrelsen Statens veterinärmedicinska anstalt Bidrag till veterinär fältverksamhet Statens jordbruksverk Livsmedelsverket Sveriges lantbruksuniversitet Verket för innovationssystem Institutens strategiska kompetensmedel Tillväxtverket Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Turistfrämjande Sveriges geologiska undersökning Patentbesvärsrätten Konkurrensverket Bidrag till företagsutveckling och innovation Ord% Rev¾ 0,55 0,57 0,01 0,60 0,59 2,13 1,88 19, ,09 1,06-0,02-0,02 0,31 0, ,02 2,14 2,76 2,88 1,25 1,22 1,24 2,01-0,56-0,57-1, 16-1, 16-0,03-0,12 Diff %-enh +0,02 +0,01-0,01-0,25-0,03 +0,34 Samma omräkningstal som för anslag 02:01 :002 Kammarkollegiet +0,12 +0,12-0,03 +0,77 Kommentar -0,01-0,09

26 Bilaga 2 Sidal2avl2 Anslar Anslagsnamn Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet Kommerskollegium lnvesteringsfrämjande Ord% Rev% 4,78 4,78-0,04-0,02 Diff %-enh Kommentar +0,02