KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdagen den 26 mars 2014 kl Kommunhuset - Lejonet Öckeröalliansens gruppmöte kl Lejonet ÄRENDEN 1. Inledning: Närvaro och val av justerare. Förslag till justerare: Stig Ottosson 2. Information om Kommunens Kvalitet I Korthet 2013 Kvalitetsutvecklare Per Wilkenson informerar 3. Information om uppföljning av avtal 2014 med Migrationsverket om ensamkommande flyktingbarn Flyktingsamordnare Anna-Lena Bentsson informerar 4. Regler för ersättning vid personligt utlägg i samband med utförda insatser enligt Sol och LSS Au:s förslag: 1. Socialnämnden antar regler för ersättning till personal vid personligt utlägg i samband med utförda insatser enligt LSS och SoL. 2. Reglerna ska revideras i september varje år. 5. Yttrande avseende motion om Validering inom vård och omsorg i socialförvaltningen Au:s förslag: Socialnämnden översänder tjänsteutlåtandet, med komplettering av verksamhet funktionshinder, som eget yttrande till Kommunstyrelsen avseende motion om validering inom vård och omsorg. Information Information Bilaga Bilaga 6. Information om patientsäkerhetsberättelse 2013 Information 7. Beslut om att påbörja processen för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik Au:s förslag: 1. Socialnämnden uppdrag åt förvaltningschefen att påbörja processen att etablera konceptet trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik inklusive att övergå till digitala trygghetslarm. 2. Ordförande Kent Lagrell får i uppdrag att underteckna beslutet för Socialnämndens räkning. Bilaga 8. Tillägg till delegationsordningen avseende kommunalt bostadstillägg Au:s förslag: Enligt förvaltningens förslag. 9.* Budget kvalitetssatsningar, investeringsbudget, taxor och avgifter Bilaga Bilaga

2 10.* Utfall och prognos februari 2014 AU:s förslag: Socialnämnden tar del av den ekonomiska rapporteringen och informerar kommunstyrelsen om prognos och effekter av vidtagna åtgärder enligt åtgärdsplan, i enlighet med beslut SN 16/ Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende samt bostad med särskild service. Bilaga Bilaga 12. Redovisning av ekonomiskt bistånd - februari 2013 Bilaga 13. Redovisning av delegeringsbeslut fattade under februari enskilda ärenden samt enligt SoL och LSS 14. Anmälan av protokoll/protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott protokoll Kf 2/14 protokollsutdrag: ny ersättare i Socialnämnden, Margareta Nyqvist Asker (FP) ersätter Niklas Eglund Medtages i pärm Medtages i pärm/bilaga 15. Övriga frågor *närvarorätt personalföreträdare Kent Lagrell Ordförande Sofie Brolin Sekreterare

3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Ärende: Diarienummer: Marita Olsson Leitet, enhetschef IFO/FH Regler för ersättning till personal vid personligt utlägg i samband med utförda insatser Ärenderubrik Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden 1. Socialnämnden antar regler för ersättning till personal vid personligt utlägg i samband med utförda insatser enligt LSS och SoL. 2. Reglerna ska revideras inför varje mandatperiod. Bakgrund Personal inom socialförvaltningen utför på uppdrag av Socialnämnden insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och/eller Socialtjänstlagen (SoL). Vid uppdragen som t ex kan vara ledsagning kan personalen komma att få göra ett personligt utlägg för exempelvis cafébesök, måltid eller inträde. Socialnämnden beslutade om ersättning till personal för personligt utlägg vid aktiviteter. (SN 45/04) Beslutet innebär att personal som utför insatser tillsammans med brukare/klient på uppdrag av socialnämnden ska beviljas ersättning i enlighet med de omkostnader som enhetschef godkänner. Vidare fastslogs att högsta kostnad för måltid är 65 kr och cafébesök 40 kr samt att kostnaden ska styrkas med signerat kvitto. Ärende Socialförvaltningen har genomfört en översyn av reglerna för ersättning till personal vid personligt utlägg i samband med utförda insatser/bistånd enligt LSS och SoL. Genom att ta fram regler för hur ersättning till personalen ska beviljas samt fastställa rutin för utbetalning av ersättning tydliggörs förhållningssättet för utförande personal samt administration. Enligt de nu gällande reglerna är högsta kostnad för måltid 65 kr och för cafébesök 40 kr. Förslaget är att dessa kostnader höjs till 80 kr för en måltid och 50 kr för ett Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

4 cafébesök för att bättre följa dagens prissättning på caféer och restauranger. Dessa belopp ska också ses över vid varje mandatperiod. Synpunkter Förslaget samverkas på FSG i mars Marita Olsson Leitet Enhetschef IFO/FH

5 Regler för ersättning till personal vid personligt utlägg i samband med utförda insatser Dokumentansvarig: Verksamhetschef IFO/FH Beslutande: Socialnämnden Beslutsdatum: Giltighetstid: Mandatperiod Ersättning vid personligt utlägg vid utförd insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och/eller Socialtjänstlagen (SoL) ska betalas ut. Ersättningen gäller all personal som utför insatser. Ansvarig enhetschef godkänner omkostnader som ska beviljas ersättning. Högsta godtagbara kostnad för måltid uppgår till 80 kr och för cafébesök 50 kr. Personal som önskar få ersättning för personligt utlägg ska kunna styrka kostnaden med kvitto som de signerat och som de lämnar till sin närmaste chef.

6 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorgen, Marita Olsson Handläggare: Leitet, enhetschef Funktionshinder Ärende: Remiss: Validering inom vård och omsorg i Öckerö kommun Diarienummer: 0003/ Svar på motion Validering inom vård och omsorg i Öckerö kommun. Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till Kommunstyrelsens arbetsutskott avseende motion om validering inom vård och omsorg. Bakgrund Socialdemokraterna har i sin motion den 22/ föreslagit att en inventering om utbildningsnivån bland omvårdnadspersonalen görs inom socialförvaltningen. Vidare föreslås att samtliga tillsvidare anställda som är outbildade får genomgå en validering för att få en formell kompetens. Ärende Verksamhet Äldreomsorg Socialförvaltningen har genomfört en inventering. Under senare år har äldreomsorgen i Öckerö kommun arbetat medvetet för att erbjuda kvarboende i ordinärt boende så långt det är möjligt. Antalet personer som vårdas i hemmet har ökat då vården har flyttas alltmer ut från sjukhus och institutioner. I takt med att ett ökat antal personer vårdas i hemmet, krävs också en höjd nivå på den vård som ges där. Inventeringen visar att 30 % av personalen inom hemtjänsten saknar formell utbildning. Inom äldreboendena är situationen bättre då 11 % är utan formell utbildning. För att höja personalens kompetens är validering ett bra alternativ. Mellan validerades 25 personal inom äldreomsorgen i KOMVUX regi. Verksamhet Funktionshinder Inom Funktionshinder pågår ett arbete med att byta titlar för vård- och omsorgspersonalen. Det gäller dem som idag benämns habiliteringspersonal. Vi följer därmed övriga GR-kommuner som redan bytt till titlarna stödassistent respektive stödpedagog. Öckerö kommun kommer att ha den nya titulaturen fr o m I samband med översynen av arbetstagarnas betyg så har vi sett behovet av validering för ca 15 personer, av totalt 57 st, det vill säga ca 30 %. Kraven på vår verksamhet blir allt högre då många brukare har stora och omfattande funktionsnedsättningar. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

7 Detta i kombination med åldrande ställer höga krav på kompetens. Det är mycket angeläget att vi genom validering kan höja utbildningsnivån för de medarbetare på gruppboenden och inom daglig verksamhet som idag saknar full kompetens. Förvaltningen avser påbörja validering av tillsvidareanställd personal inom verksamhet äldreomsorg och funktionshinder under år Malin Tisell Tf socialchef

8

9

10

11 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Sofie Brolin, nämndsekreterare Ärende: Revidering av delegationsordningen 2014 Diarienummer: 16/ Tillägg i delegationsordningen avseende utanordning för kommunalt bostadstillägg Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens godkänner det föreslagna tillägget till delegationsordningen enligt nedan. Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Kommunalt bostadstillägg 8.46 Beslut om kommunalt bostadstillägg Enhetschef Administratör utreder och lämnar för beslut till enhetschef Ärende Kommunfullmäktige beslutade att införa ett förbehållsbelopp för personer med beslut om bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service enligt LSS. Socialförvaltningen har under hösten 2013 sett över rutinen för förbehållsbelopp för att underlätta administrationen för att försäkra att de brukare som berörs har rätt uppgifter från kommunen gentemot andra myndigheter, exempelvis gällande hyra samt för att uppnå skälig levnadsnivå. Omvärldsbevakning har utförts och en ny rutin har därefter tagits fram för hanteringen av förbehållsbeloppet. Den nya rutinen innebär att ett icke-lagreglerat kommunalt bostadstillägg betalas ut till de personer i målgruppen som inte når upp till förbehållsbeloppet. Ärende Förvaltningen har tagit fram en ny rutin för hanteringen av förbehållsbelopp Rutinen innebär att ett kommunalt bostadstillägg ska betalas ut för att tillförsäkra att personer boende i lss bostad ska kunna nå upp i det av fullmäktige beslutade förbehållsbeloppet. Det finns i nuvarande delegationsordning inga regler för delegation avseende beslut om kommunalt bostadstillägg. Förvaltningen föreslår att detta uppdrag delegeras till tjänstemannanivån enhetschef. Sofie Brolin Nämndsekreterare Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

12 Sammanställning av äskande för kvalitetsförändringar Mall för budget år 2015 Äskande för år 2015 skall anges i prioritetsordning, äskande för år 2016 och 2017 anges sist utan prioritetsordning Nämnd: tkr tkr tkr Prio Vht Benämning Kommentarer till äskandet 1 Trygghetslarm/Larmmottagning 300 Vi anlitar en extern larmcentral. Nuvarande lösning är inte tillförlitlig. 2 Barn- & ungdomsstödjare, 2 åa årsarbetare till gemensamt resursteam med Barn-& utbildningsförvaltn. 3 IT-satsning, e-hälsa 300 Planering samt inköp av mjukvara och hårdvara. 4 Systemansvarig IFO, 0,5 åa 300 Avser myndighetsutövning och dess systemstöd. 5 I väntan på ambulans, 1 åa 600 Räddningstjänst och Hemsjukvård samarbetar i "väntan på ambulans" 6 Pedagogisk vägledare 1,5 åa 675 Daglig arbetsledning, metodutveckling, systematiskt kvalitetsarbete. 7 Mobipen Hemtjänsten 260 System för bl a mätning av tidsanvändning inom hemtjänst 8 Städning Bergmans & grp-boende LSS 200 Vid Gruppboendena och vid Bergmans städar personalen själv lokalerna, till skillnad mot Solhöjden där sammhällsbyggnad står för städningen. Summa Sidan 1

13 Mall för budget 2015 Öckerö kommun Prio 1 Budget 2015, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Socialnämnd Benämning på äskandet: Trygghetslarm/larmmottagning Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Trygghetslarmet för ordinärt boende behöver säkerställas. I dagsläget motsvarar larmkedjan inte den säkerhet som behövs för att garantera att larmet kommer fram i alla situationer. Larmmottagaren på Solhöjden håller inte måttet då sekundärmottagningen inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Dessutom har leverantören av systemet slutat att tillhandahålla reservdelar till larmmottagaren vilket gör att den måste bytas ut. För att säkerställa larmmottagningen föreslås att trygghetslarmen ansluts till en trygghetscentral. Anslutningen till en trygghetscentral innebär att samtliga trygghetslarm i kommunen dirigeras till en professionell larmmottagning dygnet runt vid alla tider på dygnet. Anslutningen till en trygghetscentral innebär flera fördelar så som kortare svarstider, teknisk support, bättre rapporter och statistikunderlag, tid frigörs för vård och omsorg samt sociala larm hanteras av trygghetscentralen. På sikt behöver hemtjänsten byta ut samtliga analoga trygghetslarm till digitala larm. Den högsta säkerheten nås via en digital larmkedja med digitala trygghetslarm i kombination med digital larmmottagning. En digital larmkedja förutsätter att trygghetslarmet är kopplat till antingen fast eller mobilt bredband. I Öckerö kommun är inte det fasta bredbandsnätet tillgängligt för samtliga fastigheter i kommunen vilket hindrar övergången till digitala larm i dessa fastigheter. Det mobila bredbandet med GSM teknik förutsätter att det finns god mottagning innan funktionssäkerhet kan garanteras och att larmet kan fungera. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2015 Plan 2016 Plan 2017 Tillförlitlig larmmottagning 300 tkr Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Avgifter till extern trygghetscentral Ramhöjande äskande tkr Ej ramhöjande äskande 2015 Summa Sidan 1

14 Mall för budget 2015 Öckerö kommun Prio 2 Budget 2015, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Socialnämnd Benämning på äskandet: Barn- & ungdomsstödjare till gemensamt resursteam för socialförvaltning och barn- & utbildningsförvaltning Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Utifrån arbetet i projektet SamTidigt har vi identifierat ett behov av att fortsatt aktivt kunna stödja barn, ungdomar och deras familjer i vardagen. Det finns ett antal barn och ungdomar som av olika anledningar inte har möjlighet att ge skolgången det fokus som krävs. Forskning har på ett övertygande sätt visat på det tydliga sambandet mellan genomförd skolgång med godkända betyg och en ordnad tillvaro efter skolåren. Ett flexibelt resursteam med personal från socialförvaltning och utbildningsförvaltning skulle kunna tillhandahålla det stöd som krävs för att behövande elever och familjer skall klara sin skolgång och vardagen utanför skolan. Ett gemensamt resursteam innebär samordnat arbetssätt där vi har samma budskap och målsättning oavsett förvaltning. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2015 Plan 2016 Plan 2017 Två personer för nära samarbete med elever, familjer & Skola. 900 tkr Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Personalkostnad Ramhöjande äskande tkr Ej ramhöjande äskande 2015 Summa 900 tkr Sidan 1

15 Mall för budget 2015 Öckerö kommun Prio 3 Budget 2015, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Socialnämnd Benämning på äskandet: IT satsning e-hälsa etc HSL Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Det finns flera områden som behöver ses över. 1) Idag finns det inget IT stöd för framtagande av statistik inom Hälso- och sjukvård. Det dokumentationssystem som används idag är inte anpassat för att få fram den statistik som efterfrågas. Den tas idag fram helt manuellt med hjälp av pinn statistik och handräkning. 2) För att öka patientsäkerheten finns det möjligheter att bygga på befintliga dokumentationssystem med applikationer. Dessa kan ge tillgång till alla data i en transportabel ipad. Säkerheten blir högre när all dokumentation finns tillgänglig hos patienten men kan även ses som en tidsbesparing då restid delvis kan användas effektivt i form av möjlighet att dokumentera. 3) Webbkollen är ett system där man lätt kan följa upp patienterna efter de varit inlagd på sjukhus för att minimera risken till återinläggning. I år är det fortfarande kostnadsfritt. 4) I Torslanda tillsammans med SU pågår ett projekt med att effektivisera vårdplaneringarna med hjälp av IT stöd och en webbkamera. Detta för att minska kringtid i form av restid. Det skulle vara mycket intressant för oss då även vi åker mycket på vårdplaneringar inom Socialförvaltningen men även i ett större perspektiv där det kan användas som kommunikation med våra medborgare som bor på de mest avlägsna öarna. Säkerhet och trygghet skulle i och med det kunna stärkas med enkla medel. 5) E-hälsomyndigheten har ett utbud för våra medborgare, HälsaFörMig, som lanseras 2014 och bedöms bli särskilt viktigt för dem som har stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga. Till att börja med skulle en kartläggning av vad som finns och vad som efterfrågas tas fram. Steg två blir att en prioriteringsordning skapas. Troligt är att allt inte kan genomföras Det är därför svårt att bedöma vad kostnaderna exakt skulle innebära. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2015 Plan 2016 Plan 2017 Hälso- och sjukvård tkr Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2015 Ej ramhöjande äskande 2015 Summa Sidan 1

16 Mall för budget 2015 Öckerö kommun Prio 4 Budget 2015, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Socialnämnd Benämning på äskandet: Systemansvarig IFO Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. För att ett system som Procapita skall kunna utvecklas, underhållas och skötas på ett korrekt sätt behöver det i kommunen finnas personer som har ansvaret för detta inom de olika ansvarsområdena Vård och omsorg (VoO), Hälso & sjukvård (HSL), Avgifter, samt Individ & familjeomsorg (IFO). I dagsläget ligger stora delar av ansvaret för VoO samt för IFO på en person. Detta är inte att föredra då det blir mycket sårbart. De personer (systemansvariga) som har ansvar för respektive områden har ansvaret för att systemet ger handläggare och övriga användare möjlighet att utföra sin dokumentation på ett korrekt och rättssäkert sätt. Även att systemet används på rätt sätt genom utbildning och support till användarna. Det är även av stor vikt att systemet utvecklas för att möta nya lagar och krav, detta sker genom kontinuerliga uppdateringar som installeras i systemet samt förändringar i det befintlaga systemet. Detta för att handläggare och utförare skall kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt och rättssäkert sätt. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2015 Plan 2016 Plan ,5 årsarbetare 300 tkr Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Personalkostnad Ramhöjande äskande tkr Ej ramhöjande äskande 2015 Summa Sidan 1

17 Mall för budget 2015 Öckerö kommun Prio 5 Budget 2015, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Socialnämnd Benämning på äskandet: I väntan på ambulans (IVPA) 100 % tjänst Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Sedan maj 2013 pågår ett projekt tillsammans med SU, räddningstjänsten och hemsjukvårdens sjuksköterskor. Räddningstjänsten är sedan tidigare behjälplig (IVPA) vid akuta situationer när ambulans inte finns närvarande på Öckerö. I projektet är hemsjukvårdens sjuksköterskor en extra resurs vid dessa tillfällen med sin medicinska kompetens. Idag pågår projektet mellan kl 08 och kl 16. En utökning av tid sker till kl 22. Projektet löper tom maj MSB har gjort en forskningsstudie samtidigt för att belysa sjuksköterskornas upplevelser men även för att se vilken samhällsnytta det kan ge. Rapporten visar att kan man rädda ett liv så finns det en nytta och besparing inte bara utav ett liv men av en samhällskostnad på23 miljoner. Idag bedrivs projektet utan finansiering och har tills nu kostat ca kr vilket till största delen är utbildningskostnader och vikarier men även en del investeringar i teknisk apparatur och drift. Kostnaderna beräknas framöver att bli högre då bemanningen idag kvälls- och nattetid inte är beräknad för att kunna utföra flera uppdrag. Statistiskt sett så är det lika många larm dag som kvällstid vilket skulle innebära en högre bemanning då det primära uppdraget för hemsjukvårdens patienter inte får komma i kläm. Statistik på det kommer att föras de två sista månaderna i projektet och då mer precis kunna beskriva resursbehovet. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2015 Plan 2016 Plan årsarbetare 600 tkr Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Personalkostnad Ramhöjande äskande tkr Ej ramhöjande äskande 2015 Summa Sidan 1

18 Mall för budget 2015 Öckerö kommun Prio 6 Budget 2015, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Socialnämnd Benämning på äskandet: Pedagogisk vägledare för gruppboenden, Daglig verksamhet samt Bostöd (tidigare kallad habiliteringsutvecklare). Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Pedagogisk vägledare arbetar med att ge viss daglig arbetsledning, stöttar medarbetarna i det systematiska kvalitetsarbetet med bl a riskbedömningar, avvikelsehantering, incidentrapportering. Pedagogisk vägledare ansvarar för att rutiner upprättas, revideras och följs upp. Det är Pedagogisk vägledares ansvar att tillsammans med medarbetarna utveckla arbetsmetoder utifrån uppdrag och genomförandeplan. Även schemaansvar och att ge stöd i dokumentation ingår i Pedagogisk vägledares arbetsuppgifter. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2015 Plan 2016 Plan ,5 årsarbetare för att stödja gruppboenden, daglig verksamhet och bostöd. 675 tkr Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Personalkostnad Ramhöjande äskande tkr Ej ramhöjande äskande 2015 Summa 675 tkr Sidan 1

19 Mall för budget 2015 Öckerö kommun Prio 7 Budget 2015, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Socialnämnd Benämning på äskandet: Mobipen Hemtjänsten Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Mobipen är ett system som bl a hjälper oss att kunna följa upp tidsanvändningen inom hemtjänsten. Budgeten om 260 tkr är beräknad enligt följande: Material som pennor, vårdtagarkort, dokumentionspapper m.m. 50 tkr, 2 mobila bredband 5 tkr, Nya pennor och grundlicenser 15 tkr, Licens 60 användare 145 tkr, konsulttjänster 30 tkr och utbildning systemansvariga inkl. resor 15 tkr. Under 2013 och tidigare finansierades Mobipen med hjälp av stimulansbidrag erhölls inga medel för Mobipen i budgetprocessen. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2015 Plan 2016 Plan 2017 Systemet mobipen i full drift 260 tkr Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Material & mobilt bredband Licenser & mobipennor Konsulttjänster Utbildning Summa Ramhöjande äskande tkr 160 tkr 30 tkr 15 tkr 260 tkr Ej ramhöjande äskande 2015 Sidan 1

20 Mall för budget 2015 Öckerö kommun Prio 8 Budget 2015, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Socialnämnd Benämning på äskandet: Städning Bergmans demensboende samt gruppboenden LSS Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Bergmans demensboende Städningen av allmänna utrymmen har utförts av omvårdnadspersonalen på boendet sedan Bergman startade. De boende skulle vara delaktiga i alla hushållssysslor och miljön så hemlik som möjligt. Idag flyttar de boende in i ett senare skede av sin demenssjukdom och deltar inte i städningen av de allmänna utrymmena. Meningsfulla aktiviteter och samvaro som de boende önskar enligt kvalitetsenkäten är att vara med i det gemensamma köket och delta i kökssysslorna, hushållssysslor i sina egna lägenheter, promenader/utevistelse, lyssna på musik, sjunga, sällskapsspel, gymnastik med mera. Omvårdnadspersonalen skall enligt uppdraget arbeta med att tillgodose dessa behov. Arbete med BPSD-registret har tydliggjort att tiden som idag läggs på städning skulle behöva prioriteras om till de omvårdnadsordinationer som tas fram i samband med de skattningar som genomförs. Gruppboenden LSS Det behövs en årlig storstädning, fönsterputs (in- och utvändigt samt emellan) och behandling av golv för att göra städningen mera lättskött. Hittills har personalen på gruppbostäderna själva utfört all städning och även fönsterputs av gemensamma utrymmen, men en mer genomgripande städning, fönsterputsning och behandling av golvytor behövs. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2015 Plan 2016 Plan 2017 Bergmans Städning av allmänna utrymmen på alla avdelningar enl prisuppgift från Samhällssbyggnadsförvaltningen. Åtta tim/vecka à tkr Storstädning hela Bergmans 1g/år. Gruppboenden Storstädning, fönsterputs, behandling golv i fem verksamheter á 10 tkr. Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Bergmans Intern kostnad, samhällsbyggnad Gruppboenden Intern kostnad, samhällsbyggnad alt köpt tjänst Summa 45 tkr 50 tkr Ramhöjande äskande tkr 50 tkr 200 tkr Ej ramhöjande äskande 2015 Sidan 1

21 Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2015 (äskandena skall anges i prioriterad ordning) Nämnd: tkr tkr tkr Prio Vht Benämning Kommentarer till äskandet Mall för budget Säbo Sängar Solhöjden Sängar i dåligt skick, 9 st/år byts ut. (Uppehåll 2017) 2 Säbo Rullstolar Solhöjden elrullstolar och 6 transportrullstolar att ersätta utslitna befintliga stolar 3 Säbo Grundutrustning Hjälpmedel Hjälpmedel som tillhör grundutrustning är utsliten enl At/sg 4 Säbo Möbler Bergmans Hby Möbler väntrum Hedens by Idag slitna och begagnade möbler. Två 3-sitssoffor Bergmans 12B utslitna, behöver bytas ut. Två fåtöljer med fotpallar till Bergmans Paviljong, nyinköp. 6 SSK Höj och sänkbara bord till SSK Bord är gamla och slita och ej ergonomiskt anpassade för att kunna stå Summa Sidan 1

22 Investeringsäskande år 2015 (tkr) Prio 1 För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år. Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnd Ansvar: Solhöjden Bergmans Verksamhet: Benämning: Sängar Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Många sängar inom våra äldreboenden är idag i dåligt skick. Socialnämnden har en plan att succesivt byta ut sängarna. Nio sängar byts ut Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 100 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 100 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (år 2013: 4,2 % av bokförda värdet) 2 4 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 7 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

23 Mall för budget 2013 Investeringsäskande år 2015 (tkr) Prio 2 För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnden Ansvar: Verksamhet: Solhöjden Benämning: Rullstolar + Elrullstolar Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Det skall finnas tranportrullstolar på varje enhet att tillgå för brukare som tillfälligt behöver en sådan för att komma ut på promenader etc. Då våra är uttjänta behöver vi köpa in nya, särskilt då vi nu satsat på det sociala innehållet är detta av stor vikt. Elrullstolarna är utslitna och behöver succesivt bytas ut. Vi behöver köpa in 6 transportrullstolar á 5 tkr för vardera avdelningen Skutan, Klippan, Fyren, Bryggan, Viken och Utsikten. Vi behöver för stycken ELrullstolar á 25 tkr (2 st 2016, 1 st 2017). Total kostnad är 105 tkr för Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 105 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 105 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (3,2 % av bokförda värdet) 2 3 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 7 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

24 Mall för budget 2013 Investeringsäskande år 2015 (tkr) Prio 3 För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnden Ansvar: Verksamhet: Säbo Benämning: Grundutrustning hjälpmedel Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Grundutrustning, hjälpmedel som skall finnas på Säbo är utslitet enl Arbetsterapeut/sjukgymnast och behöver bytas ut fördelat på 3 år med start Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 50 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 50 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (3,2 % av bokförda värdet) 1 2 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 50 - driftkostnadspåverkan 3 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

25 Mall för budget 2013 Investeringsäskande år 2015 (tkr) Prio 4 För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnden Ansvar: 3054 Verksamhet: Bergmans gruppboende Benämning: Möbler Bergmans gruppboende Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Två 3-sitssoffor på Bergmans 12 B är reparerade flera gånger. Fjädringen har lossnat och är trasig. Nyinköp av två fåtöljer till Paviljongen så att oroliga boende kan vila i närhet av personal och vara med i den sociala samvaron i vardagsrummet. För ökad trygghet och välmående. Övriga avdelningar har fåtöljer men dessa saknas på Paviljongen. Summan baseras på prisuppgift från Input Interiör. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 70 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 70 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 70 Internränta (3,2 % av bokförda värdet) 2 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 70 - driftkostnadspåverkan 0 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

26 Mall för budget 2013 Investeringsäskande år 2015 (tkr) Prio 5 För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnd Ansvar: Verksamhet: Hedens by Benämning: Möbler väntrum Hedens by Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Möblerna i väntrummen (2 st) på Hedens by har varit med sedan huset öppnades Stort slitage har gjort att de skruvats/limmats och klätts om. Eftersom fara finns för att de ska falla ihop, har vissa möbler kasserats och ersatts av andra begagnade. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 100 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 100 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (3,2 % av bokförda värdet) 2 3 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 7 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

27 Mall för budget 2013 Investeringsäskande år 2015 (tkr) Prio 6 För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnden Ansvar: Verksamhet: Hemsjukvård Benämning: Höj och sänkbara bord sjuksköterskor Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Under de två senaste åren har gamla skribord succesivts bytts ut till höjoch sänkbara. Detta för att få en bättre ergonomisk arbetsmiljö med syfte att minska monotona och statiska arbetsställningar vid administrativt arbete. Det finns idag 7 bord kvar på Solhöjdens sjuksköterskeexpedition som inte är utbytta. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 70 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 70 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (3,2 % av bokförda värdet) 1 2 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 70 - driftkostnadspåverkan 5 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

28 Avgifter inom vård och omsorg för Öckerö kommun. Avgiftsnivåerna som används för att beräkna vissa av avgifterna för äldreomsorg och funktionshinder baseras på maxtaxan som utgår från prisbasbeloppet som för år 2014 är kronor, vilket fastställs av regeringen. Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård får uppgå till högst 1776 kronor per månad 2014, det så kallade högkostnadsskyddet. För de taxor som ej har en koppling till maxtaxa eller prisbasbelopp följer planen en 2 % ökning per år i enlighet med socialförvaltningens övriga verksamheter. Avgifter Tax 2014 Taxa 2015 Plan 2016 Särskilt boende Vård & Omsorg Matkostnad Ordinärt boende Hemtjänst nivå 1 Hemtjänst nivå 2 Service (städ & tvätt var 3: dje v) Ledsagning enligt SoL. % av bruttoinkomsten dividerat med fyra/tillfälle. Trygghetslarm Trygghetslarm med hemtjänst eller hemtjänstbidrag Maxtaxa/mån 3000 kr/mån (100 kr/dag) 40 % av maxtaxa/mån 100 % av maxtaxan/må n 40 % av maxtaxan/må n Maxtaxa/mån 3060 kr/mån (102 kr/dag)- 40 % av maxtaxan/mån 100 % av maxtaxan/mån 40 % av maxtaxan/mån Maxtaxa/m ån 3120 kr/mån (104 kr/dag) 40 % av maxtaxan/ mån 100 % av maxtaxan/ mån 40 % av maxtaxan/ mån Plan 2017 Maxtaxa/ mån 3182 kr/mån (106 kr/dag) 40 % av maxtaxan/ mån 100 % av maxtaxan/ mån 40 % av maxtaxan/ mån Plan 2018 Maxtaxa/m ån 3243 kr/mån (108 kr/dag) 40 % av maxtaxan/ mån 100 % av maxtaxan/ mån 40 % av maxtaxan/ mån 7,50 % 7,50 % 7,50 % 7,50 % 7,50 % 16 % av maxtaxan/må n 8 % av maxtaxa/mån (ej hemtjänstbidr ag) 16 % av maxtaxan/mån 8 % av maxtaxan/mån 16 % av maxtaxan/ mån 8 % av maxtaxan/ mån 16 % av maxtaxan/ mån 8 % av maxtaxan/ mån Matportion 57 kr/st 58 kr/st. 60 kr 62 kr 64 kr 16 % av maxtaxan/ mån 8 % av maxtaxan/ mån Utkörningsavgift, för de som inte 11 kr per st. 11 kr per st. 11 kr/st 11 kr /st 11 kr st har hemtjänst Hemsjukvård 430 kr/mån 440 kr/mån 449 kr 458 kr 467 kr Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 37 kr/st 37 kr/st 38 kr/st 39 kr/st 40 kr/st

29 Avgifter Tax 2014 Taxa 2015 Plan 2016 Korttidsboende/växelvård enligt SoL Boende 145 kr/ dygn 148 kr/ dygn 151 kr/dygn Vård & Omsorg 100 % av maxtaxa/mån 100 % av maxtaxa/mån 100 % av maxtaxa/m ån Matavgift 100 kr/dygn 102 kr/dygn 104 kr/dygn Plan kr/dygn 100 % av maxtaxa/ mån 106 kr/dygn Plan kr/dygn 100 % av maxtaxa/m ån 108 kr/dygn Avgifter Taxa 2014 Taxa 2015 Plan 2016 Egenavgift för vuxna vid beslut enligt SoL eller LVM Vid vård och behandling av missbruk på behandlingshem, LVM-hem (HVB) eller familjehem(egen avgiften följer regeringens fastställda avgift vid sjukhusvård.) Vid andra stöd och hjälp insatser än vård och behandling. Det totala belopp som anges är en matdel(100 kr flr år 2014) som följer av avgiften för mat vid kommunens särskilda boenden. Avgiften 62 kr är för boende och utgår från socialtjänstlagen (50 % av en tolftedel av prisbasbeloppet) 100 kr/dag Egenavgiften följer regeringens fastställda avgift vid sjukhusvård 160 kr/dag Följer taxa för plan mat särskilt boende samt prisbasbelopp Egenavgifte n följer regeringens fastställda avgift vid sjukhusvård Följer plan mat särskilt boende samt prisbasbelo pp Plan 2017 Egenavgift en följer regeringen s fastställda avgift vid sjukhusvå rd Följer plan mat särskilt boende samt prisbasbel opp Plan 2018 Egenavgifte n följer regeringens fastställda avgift vid sjukhusvård Följer plan mat särskilt boende samt prisbasbelo pp

30 Avgifter Taxa 2014 Taxa 2015 Plan 2016 Avgifter för måltider i samband med insatser enligt LSS Kopplas till prisbasbeloppet och 35 kr/dag är 0,09 % av prisbasbeloppet Lunch i daglig verksamhet För år kr/ dag 0,09 % av prisbasbelo ppet Plan ,09 % av prisbasbel oppet Plan ,09 % av prisbasbelo ppet Avgift för matkostnad vid korttidsvistelse enligt LSS för vuxna enligt LSS 55 kr/dygn 56 kr/dygn 57 kr/dygn 58 kr/ dygn 59 kr/ dygn

31 Avgifter Avgifter för måltider vid insatser för barn och unga enligt SoL och LSS Avgift för mat vid korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS Avgift för matkostnad vid korttidsvistelse enligt LSS för barn 0-18 år Taxa 2014 Frukost 11 kr/st Mellan mål 11 kr/st Lunch 21 kr/st. Taxa 2015 Plan 2016 Plan 2017 Frukost 11 kr/st Mellan mål 11 kr/st Lunch 22kr/st. Frukost 11 kr/st Mellan mål 11 kr/st Lunch 22 kr/st. Frukost 11 kr/st Mellan mål 11 kr/st Lunch 23 kr/st. Plan 2018 Frukost 11 kr/st Mellan mål 11 kr/st Lunch 23 kr/st. 55 kr/dygn 56 kr/dygn 57 kr/ dygn 57 kr/ dygn 58 kr/ dygn Egenavgift vid placering av barn och unga 0-18 år placering utanför hemmet. Följer maxbelopp för underhållsstöd(3,3 %) enligt Socialförsäkringsb alken Max 42 kr/dag per vårdnadsha vare Följer maxbelopp för underhållsstöd( 3,3 %) Familjerådgivningen Första gång gratis sedan 120 kr/gång, 100 kr för en person Följer maxbelopp för underhållsstö d(3,3 %) Följer maxbelopp för underhållsstö d(3,3 %) Följer maxbelopp för underhållss töd(3,3 %)

32 Avgifter Hedens by 2015 Avgifter Uthyrning av bakstugan för bakning per heldag Uthyrning av bakstugan per halvdag Uthyrning bakstugan, dagrehab & konferensrum per heldag Uthyrning bakstugan, dagrehab & konferensrum per timme Städning av lokal som lämnats smutsig per tillfälle Bastubad per termin Bastubad per tillfälle Bad avgift vuxen per tillfälle Bad avgift barn (från tre år) per tillfälle Bassäng förening eller kommunal verksamhet per termin Bassäng övriga (ej föreningar och kommunala förvaltningar) per termin Bassäng privatperson i grupp utan ledare per termin Bassäng förening eller kommunal verksamhet per timme Taxa kr Taxa 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan kr 445 kr 455 kr 460 kr 265 kr 270 kr 275 kr 280 kr 285 kr kr 1070 kr 1090 kr 1110 kr 1130 kr 215 kr 220 kr 225 kr 230 kr 235 kr 320 kr 325 kr 330 kr 335 kr 340 kr 320 kr 325 kr 330 kr 335 kr 340 kr 40 kr 45 kr 45 kr 50 kr 50 kr 55 kr 60 kr 60 kr 65 kr 65 kr 50 kr 55 kr 55 kr 60 kr 60 kr kr kr 705 kr kr kr kr kr kr kr kr kr 720 kr 735 kr 750 kr 765 kr 455 kr 465 kr 475 kr 485 kr 495 kr

33 Bassäng övriga (ej föreningar och kommunala förvaltningar) per timme Bassäng privat per timme 580 kr 590 kr 600 kr 610 kr 620 kr 580 kr 590 kr 600 kr 610 kr 620 kr

34 Öckerö kommun Budget 2015 Socialnämnd Beräknade förändringar (volym-intäkt-kostnad-omvärld) ange i tkr, gäller på gällande uppdrag VOLYM- OCH KOSTNADSÖKN OMVÄRLD (tkr) ÖVRIGT (tkr) PRIORITET OMRÅDE/VERKSAMHET ANTAL Á-PRIS (kr) TOTALT (tkr) SUMMA Kostnadsökning Ökningar 2015 Hemtjänst inkl matdistribution Köpt boende LSS, 2 personer (3?) Nya gruppboenden 0 0 HSL för Funktionshinder/psykiatri Personalökning LSS-boende, vårdtyngdsökning Missbruk, 0 0 Administrativ chef Ekonom Kostnader för inför byggstart SÄBO Solhöjden 0 0 Vårdval Rehab 0 0 Särskilt boende, utökad biståndsbedöming/nya riktlinjer bemanning Personlig assistans, Nya riktlinjer försäkringskassan Ökad anhöriginvandring förutspås Flyktingbarn 2015, 6 platser, max 18 barn under året TOTALT

35 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Mats Sundström Ärende: Budgetuppföljning 2014 Diarienummer: 38/14 Utfall & prognos Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden tar del av den ekonomiska rapporteringen och informerar kommunstyrelsen om prognos och effekter av vidtagna åtgärder enligt åtgärdsplan, i enlighet med beslut SN 12/13. Utfall och prognos Det ackumulerade utfallet per februari ligger på 16,8% av årsbudgeten, dvs ca 0,1% över riktpunkten 16,67%. I resultatet per 1402 ligger utbetalade prestationsmedel till ett värde av 1160 tkr som gör att resultat ser bättre ut än vad det är. Om resultatet rensas från prestationsmedlen är förbrukningen 17,35%, vilket för helåret 2014 pekar på ett underskott i nivå med den obalans om tkr som ligger i förvaltningens budget för Förvaltningens åtgärdsplan som upprättats i samband med detaljbudgeten och som beslutats av socialnämnden den , innebär att det åligger förvaltningen att spara 2000 tkr. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

36 Förvaltningens bedömning, enligt sammanställningen nedan, är att besparingen om 2000 tkr kommer att kunna genomföras under 2014 och att det bedömda underskottet därmed beräknas bli 6900 tkr. Prognos 14 Budget 14 Köpt boende barn & unga Hemtjänst Gruppboende Personlig assistans Försörjningsstöd Centrala löner Övrigt Summa Bilaga 1 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 2 Ekonomisk helårsprognos Mats Sundström Ekonom Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

37 Socialnämnden februari 2014 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 1 Riktpunkt 16,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Verksamhet förbrukning årsbudget Individ / Familj / Funktionshinder 267 Alkoholtillstånd m m ,0% Vård o oms. enl SoL /HSL ,9% Vård o oms. ord. boende ,4% Vård o oms.särs. boende ,0% Insatser LSS egen regi ,7% Köpt vht LSS ,0% Öppen verksamhet ,3% Inst.vård vuxna missbruk ,7% Inst.vård barn och unga ,8% Fam.hemsvård vuxna missbr ,4% Fam.hemsvård barn o unga ,5% Öppna ins. vuxna missbruk ,0% Övr. insats. barn o unga ,0% Övrig vuxenvård ,9% Ekonomiskt bistånd ,3% Individ&familjeomsorg,tot ,1% Familjerätt ,8% Arbetsmarknadsåtgärder ,5% 127 Totalt Individ/Familj/FH ,58% Äldreomsorg 500 Gemensamt äldreomsorg ,2% Vård o oms. enl SoL /HSL ,3% Vård o oms. ord. boende ,4% Vård o oms.särs. boende ,5% Öppen verksamhet ,2% Socialförv. gemensamt ,5% 760 Totalt Äldreomsorg ,27% Kansli / Centralt 100 Nämnds- och styrelsevht ,8% Vård o oms. ord. boende ,0% Socialförv. gemensamt ,1% Totalt Kansli / Centralt ,23% Totalt per verksamhet ,80% Riktpunkt 16,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Konto förbrukning årsbudget 3 Intäkter ,2% Köp av verksamhet mm ,5% Personalkostnader ,5% Verksamhetskostn/hyror mm ,0% Övriga verksamhetskostnad ,5% Övriga intäkter/kostnader ,0% 1 9 Interna intäkter/kostnade ,4% Totalt per konto ,80%

38 EKONOMISK UPPFÖLJNING utfall & helårsprognos Bilaga 2 SOCIALNÄMNDEN Det ackumulerade utfallet per februari ligger på 16,8% av årsbudgeten, dvs ca 0,1% över riktpunkten 16,67%. I resultatet per 1402 ligger utbetalade prestationsmedel till ett värde av 1160 tkr som gör att resultat ser bättre ut än vad det är. Om resultatet rensas från prestationsmedlen är förbrukningen 17,35%, vilket för helåret 2014 pekar på ett underskott i nivå med den obalans om tkr som ligger i förvaltningens budget för Förvaltningens åtgärdsplan som upprättats i samband med detaljbudgeten och som beslutats av socialnämnden den , innebär att det åligger förvaltningen att spara 2000 tkr. Förvaltningens bedömning, enligt sammanställningen nedan, är att besparingen om 2000 tkr kommer att kunna genomföras under 2014 och att det bedömda underskottet därmed beräknas bli 6900 tkr. Prognos Budget 2014 Köpt boende barn & unga Hemtjänst Gruppboende Personlig assistans Försörjningsstöd Centrala löner Övrigt Summa Öckerö kommun Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 100 Nämnds- och styrelsevht Alkoholtillstånd m m Gemensamt äldreomsorg Vård o oms. enl SoL /HSL Vård o oms. ord. boende Hemtjänst 512 Vård o oms.särs. boende

39 513 Insatser LSS egen regi Gruppboooende 514 Köpt vht LSS Köpt boende barn& unga, Pers. ass extern regi 535 Öppen verksamhet Inst.vård vuxna missbruk Inst.vård barn och unga Fam.hemsvård vuxna missbr Fam.hemsvård barn o unga Öppna ins. vuxna missbruk Övr. insats. barn o unga Övrig vuxenvård Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd 580 Individ&familjeomsorg,tot Familjerätt Socialförv. gemensamt Arbetsmarknadsåtgärder Summa nettokostnader

40 Redovisning av ej verkställda beslut gällande särskilt boende samt bostad med särskild service Beslutsdatum: Den enskilde befinner sig idag: Särskilt boende SoL Solhöjden Hemmet Hemmet Korttid Solhöjden Korttid Solhöjden Öckerö den 19 mars 2014 Sofie Brolin nämndsekreterare