Verksamhetsplaner 2014

Transkript

1 Verksamhetsplaner 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplaner 2014 Sid Resultatbudget Noter till Resultatbudget Investeringsbudget Totalt nämnderna 4 Verksamhetsplaner 2014 Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltning 5 Kommunstyrelse - Konsult- och serviceförvaltning 16 Samhällsbyggnadsnämnd/Kultur- och fritidsnämnd - Samhällsbyggnadsförvaltning 26 Bildningsnämnd - Bildningsförvaltning 53 Omsorgsnämnd/Humanistisk nämnd - Välfärdsförvaltning 62

3 RESULTATBUDGET 2014 Budget Prognos Budget Förändr(%) (Löpande prisnivå, Mkr) jfr -13 Verksamhetens intäkter ,5% Verksamhetens kostnader ,9% Avskrivningar ,2% Verksamhetens nettokostnad ,7% Skatteintäkter ,4% Generella statsbidrag och utjämning ,8% Skatteintäkter och generella statsbidrag ,5% Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Avstämning av balanskravet Justeringar (realisationsvinster) Periodens resultat (enl KL krav på ek balans) Summa att återställa Infrias balanskravet? Ja Ja Ja GPS - Ekonomi i balans Årets resultat/skatteintäkter o statsbidrag 1,5% 2,5% 1,4% Balanskravsresultat/skatteintäkter o statsbidrag 1,3% 2,3% 1,1% Verksamh netto/skatteintäkter o statsbidrag 99,6% 97,3% 98,5% Budgetavvikelse/skatteintäkter o statsbidrag - 1,0% - 1

4 NOTER TILL RESULTATBUDGET 2014 NOT 1 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Budget Prognos Budget (Löpande prisnivå, Mkr) Kommunstyrelsen +2,0 +19,7 +5,0 Kommunledningsförvaltning +1,0 +5,0 +5,0 Konsult- och serviceförvaltning +1,0 +14,7 0 Samhällsbyggnadsnämnd +1,0 0 +2,0 Kultur- och fritidsnämnd +1,0 +1,0 0 Samhällsbyggnadsförvaltning +2,0 +1,0 +2,0 Bildningsnämnd +5,0 +3,0 +5,0 Bildningsförvaltning +5,0 +3,0 +5,0 Omsorgsnämnd 0-9,0 0 Humanistisk nämnd +0,5-2,3 +1,0 Välfärdsförvaltning +0,5-11,3 +1,0 Totalt nämnderna +9,5 +12,5 +13,0 Avgår förändrade resultatmål -9,5 Pensionskostnader, inkl. löneskatt -171,6-185,4-176,4 Avskrivningar -106,1-98,7-107,8 Övrigt finansförvaltningen -25,6 38,4-55,6 Avgår internposter: Kalk kapitalkostnader 190,6 182,5 200,2 Kalk kompletteringspension 120,6 128,7 133,9 Fördelade skattemedel , , ,2 Verksamhetens nettokostnad , , ,9 NOT 2 SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG Budget Prognos Budget (Löpande prisnivå, Mkr) Kommunalskatt 2 345, , ,5 Slutavräkningar - -11,3 - Skatteintäkter 2 345, , ,5 Inkomstutjämningsbidrag 327,9 367,5 359,2 Regleringsavgift (-), -bidrag (+) 13,3 25,0 10,7 Kommunal fastighetsavgift 100,8 99,1 99,1 Kostnadsutjämningsavgift -8,2-16,5 37,1 LSS-utjämning 11,2 16,0 8,7 Generella statsbidrag 444,9 491,1 514,8 Skatteintäkter o statsbidrag 2 790, , ,3 2

5 TOTALT NÄMNDERNA Investeringsbudget Projekt Budget Plan Plan (löpande prisnivå, Mkr) KS/Kommunledningsförvaltning 20,0 20,0 20,0 Mark och exploatering 20,0 20,0 20,0 KS/Konsult- och serviceförvaltning 77,9 128,5 127,8 Energireduceringsprojekt 9,0 12,0 14,0 Tak- och fasadrenoveringar 15,0 30,0 30,0 S3B Bredbyskolan 4,5 12,0 Vård- och omsorgsboende 5,0 50,0 50,0 Kronan (varav 4,5 Mkr beräknas prel t 2013) 18,6 Ny simhall inkl. åkattraktion 0,2 25,0 Simhall Köpmanholmen 7,0 8,0 Magasin i anslutning till museet 2,5 Övr investeringar konsult-/serviceförvaltn 18,8 13,8 8,8 Samhällsbyggnadsnämnd 52,8 67,2 44,6 Skärgård i världsklass del 2 6,4 Gator/vägar/GC/broar, klumpanslag 22,5 Gimåtvägen + bro 10,0 GC Åsvägen 14,0 Gator, klump + större projekt 25,0 25,0 Kajen, inre hamn 5,0 5,0 5,0 Övr investeringar samhällsbyggnadsnämnd 14,4 13,2 14,6 Bedömda ombudg. samhällsbyggnadsnämnd 4,5 Kultur- och fritidsnämnd 11,6 6,3 0,0 Skatepark Lungviksparken 4,0 Byte av konstgräsmatta, Skyttis 4,7 Paradiset, utveckling av Spa 5,8 Övriga investeringar kultur-/fritidsnämnd 1,8 1,6 0,0 Bildningsnämnd 6,5 4,0 4,0 Investering i ungas arbetsmiljö 4,0 Övriga investeringar bildningsnämnd 2,5 4,0 4,0 Omsorgsnämnd 2,0 2,0 7,0 Övriga investeringar omsorgsnämnd 2,0 2,0 7,0 Summa varav skattefin. verksamhet Röd text: ej finansierade investeringar, Blå text: affärsmässiga investeringar 3

6 TOTALT NÄMNDERNA Nämndsresultat Budget Prognos Budget Förändr(%) (Löpande prisnivå, Mkr) jfr -13 Verksamhetens intäkter 990, , ,2 5,9% Verksamhetens kostnader , , ,5 3,8% därav personalkostnader , , ,9 1,7% Verksamhetens nettokostnad , , ,2 3,1% Skattemedel 2 787, , ,2 3,1% Nämndsresultat +9,5 +12,5 +13,0 Nämndernas totala medel vid årets början -18,3-18,3-5,8 Nämndernas totala medel vid årets slut -8,8-5,8 +7,2 GPS - Ekonomi i balans Nämndsresultat i % av skattemedel 0,3% 0,4% 0,5% Budgetavvikelse i % av skattemedel - 0,1% - Specifikation av nämnders/förvaltningars budget 2014 (Löpande prisnivå, Mkr) Intäkter Kostnader Verksamh nettokost Skattemedel Nämndsresultat Totala medel IB Kommunstyrelsen 642,1-811,2-169,1 174,1 +5,0 +35,0 Kommunledningsförvaltning 43,0-166,5-123,5 128,5 +5,0 +14,0 Konsult- och serviceförvaltning 599,1-644,7-45,5 45, ,0 Samhällsbyggnadsnämnd 98,1-411,4-313,3 315,3 +2,0-5,9 Kultur- och fritidsnämnd 25,7-137,7-112,0 112,0 0 +3,7 Samhällsbyggnadsförvaltning 123,8-549,1-425,3 427,3 +2,0-2,2 Bildningsnämnd 78, , , ,9 +5,0-21,5 Bildningsförvaltning 78, , , ,9 +5,0-21,5 Omsorgsnämnd 209, ,8-970,2 970,2 0-7,4 Humanistisk nämnd 47,7-265,5-217,8 218,8 +1,0-9,7 Välfärdsförvaltning 257, , , ,9 +1,0-17,1 Summa 1 101, , , ,2 +13,0-5,8 4

7 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Budget Nämndsdirektiv Kommunstyrelsen har en viktig roll i utvecklings- och tillväxtarbetet för Örnsköldsviks kommun. Arbetet med Världsklass 2015 fortsätter med satsningar i hela kommunen och kommunen antar utmaningen att fördubbla besöksnäringen. Att söka och utveckla samarbetsformer för att åstadkomma lokal och regional tillväxt är en uttalad strategi. Det handlar om samarbete inom Umeå Regionen men även inom ramen för Höga kustensamarbetet kring besöksnäringen samt det naturliga samarbete som sker inom Västernorrlands län. Sjukskrivningstalen bland de anställda har ökat något därför är det viktigt att fortsätta det långsiktigt, systematiskt och målmedvetna arbete som pågår. Det förebyggande och rehabiliterande arbetet ska fortsättningsvis ges hög prioritet. Inte minst viktigt är detta inom förvaltningar med höga sjuktal. För att kunna attrahera yngre människor när vi ska ersätta de som går i pension behöver vi kunna erbjuda heltider. Alla måste göra mer! I kommunstyrelsens ram för 2014 ingår medel för sommarjobb och att fortsätta investera i Ungas Chanser. Kommunstyrelsen har fortsatt utredningen angående behovet av fler boenden för äldre. Genom att frigöra ett av stadshusen kan det omvandlas till attraktiva och bra bostäder för äldre. Stöd till utveckling av bredband på landsbygden ska prioriteras och medel för fortsatt utveckling av servicepunkter. Delar av kommunens skogsinnehav säljs. Kommunens kortsiktiga och långsiktiga skogsinnehav ska utredas. Nya skattemedel: 6,352 Mkr för att täcka ökade lönekostnader samt ytterligare 2 Mkr tillförs Effektiviseringsuppdrag: 3 Mkr Förvaltningens kommentarer till nämndsdirektiven 2014: Under 2013 har styrelsen för Världsklass 2015 beslutat att göra en analys av verksamheten för hela verksamhetsperioden från 2005 till Erfarenheterna från analysen kommer sedan tillsammans med en stor omvärldsanalys att ligga till grund för den fortsatta strategi som kommunen kommer att ha efter Strategiarbetet beräknas vara klart under hösten Under 2014 ska kommunledningsförvaltningen ta ett ledande ansvar i de fyra Höga Kusten kommunerna med att starta upp ett gemensamt bolag för att utveckla besöksnäringen i Höga Kusten. De nationella målen för Sverige innebär att besöksnäringen skall fördubblas till Vår ambition är att besöksnäringen i Höga Kusten skall utvecklas till en exportmogen destination med internationell attraktionskraft. Det förebyggande och rehailiterande arbetet ska ges hög prioritet främst inom verksamheter där vi ser en ökning av sjukfrånvaro. Den största utmaningen ligger inom Välfärdsförvaltningen och ett antal riktade aktiviteter kommer att göras under Hälsospiran är gruppbaserad aktivitet 5

8 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning som kommer ha fokus på korttidsfrånvaro. Hälsolinan övervägs inom vissa verksamheter. Ny statistik tas fram för att tidigt förse cheferna med signaler om att åtgärder måste vidtas.planering av företagshälsovårdsinsatser kommer att ske per förvaltning tidigare inför nästa år där analys av resultat medarbetarenkät och sjukfrånvarostatistik är viktiga faktorer. Arbetet med hälsoinspiratörer ska fortgå med fokus på att fler inom verksamheter med få, exvis Bildning. Andelen heltider inom främst välfärdsförvaltningen är fortfarande en stor utmaning samtidigt anges i omsorgsnämndens budgetdirektiv att vara generösa genom att möta önskemål om att gå ner i tid under delar av sin yrkesverksamma tid. Kommunen ska fortsätta att erbjuda feriearbete till alla som går i årskurs 1 på gymansiet och fortsätta med att erbjuda ungdomssjobb. Arbetet med projektet Tillgängliga bostäder för äldre har pågått under 2013 och avses slutföras under första halvåret Landsbygdsfrågorna har fortsatt hög prioritet. Bredbandfrågorna har under 2013 kommit igång och de nu startade föreningarna i olika ytterområden kommer att stöttas i sitt arbete. Kommunen håller för närvarande på att ta fram en reviderad skogsskötsel/mångsbruksplan för sitt skogsinnehav. Slutleverans av planen sommaren Den reviderade planen ger förutsättning för att ta fram ett bättre beslutsunderlag för kortsiktiga samt långsiktiga strategier avseende kommunens skogsinnehav. Arbetet med strategidokument pågår och beräknas färdigställas våren I budgeten har förvaltningen ett resultatmål motsvarande +5 Mkr avseende reavinster vid försäljning av skog. Kommunledningsförvaltningen har fått 2 Mkr i ytterligare tillskott för 2014 och framåt. Medlen används för att uppfylla nämndsdirektivens ambitioner. I budgetdirektiven ingick också ett uppdrag till KS-förvaltningarna att effektivisera verksamheten med totalt 3 Mkr (Kommunledningsförvaltningen 1,6 Mkr). Denna minskning i skattemedel för förvaltningen ska klaras genom att respektive avdelning inte erhåller något indexpåslag för kostnader utöver löneavtalen samt att resterande del sparas på de avdelningar som bedöms ha möjlighet till det utifrån åtaganden Kommunfullmäktiges mål A. En trygg och säker kommun B. En klimatsmart kommun C. En öppen och tillgänglig kommun D. En kommun med starkt och långsiktigt hållbart näringsliv E. En kommun med attraktiva och hållbara livsmiljöer F. En lärande kommun med verksamhet i utveckling och med en långsiktigt hållbar ekonomi G. En attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare H. En aktiv part i byggande av framtidens region 6

9 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Nämndsmål (måluppfyllelsegrad 2013) 1. Fler jobb för unga. (Koppling mot KF-mål D) (Målet uppfyllt i låg grad) 2. Fortsatt nära samarbete med det lokala näringslivet inte minst med Världsklass (Koppling mot KF-mål D) (Målet uppfyllt i hög grad) 3. Att fullfölja landsbygdsstrategin. (Koppling mot KF-mål D) (Målet uppfyllt i hög grad) 4. Förankra värdegrunden genom fortsatt arbete med Utvecklingsresan. (Koppling mot KF-mål G) (Målet uppfyllt i hög grad) 5. Att utveckla samarbetet inom kommunkoncernen. (Koppling mot KF-mål F) (Målet delvis uppfyllt) Att fördjupa samarbetet med Umeåregionen Nämndsmål. (Koppling mot KF-mål H) (Målet delvis uppfyllt) Arbete med nämndsmålen Fler jobb för unga. För att leva upp till målet fler jobb till unga krävs att kommunen är effektiv i rollen som: - Utbildare av framtidens arbetskraft d v s ungdomar får bra utbildning, blir godkända och väljer utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. - Arbetsgivare. Kommunen är den ojämförligt störste arbetsgivaren inom Örnsköldsvik. Nästan tjugo procent av arbetskraften har sin anställning hos kommunen. Det är av avgörande betydelse för ungdomsarbetslösheten hur stor andel av kommunens anställda som är ungdomar. Feriearbete är också en viktig del i arbetet med att ge ungdomar en ingång på arbetsmarknaden. - Ansvar för tillväxtarbete som bl a ska leda till utveckling av befintliga företag, företagsetableringar, turism och förbättrad kompetensförsörjning. Antalet arbetstillfällen ska öka - Ge stöd till ungdomar som har särskilda behov för att komma in på arbetsmarknaden. I rollen som utbildare genomförs en satsning på arbetsmarknadskunskap i skolan för få ungdomar att välja utbildningar som leder till arbete. Ungdomsjobb är ett led i kommunens personalförsörjning och bidrar till att minska ungdomsarbetslösheten. Inom välfärdsförvaltningen får ungdomar med särskilda behov stöd från arbetsmarknad- och sysselsättningsavdelningen bl a i verksamhet som Port 5 Unga Vuxna. Utvärdering och uppföljning av hur våra feriearbetare upplever sin tid i kommunen och hur vi kan förbättra processen sker under hösten 2013 för att identifiera förbättringsåtgärder inför Förslag till modell för traineeprogram för svårrekryterade grupper tas fram under 2014 i samarbete med Umeåregionen. Fler jobb till unga mäts genom en sammanvägning av fyra faktorer: 7

10 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning 1. Andelen arbetslösa ungdomar i förhållandet till ungdomsarbetslösheten i riket 2. Andelen år som är anställda hos kommunen 3. Kommunens insatser för att erbjuda skolungdomar feriearbete 4. Andelen ungdomar som går ut gymnasiet med godkänt slutbetyg i förhållande till rikssnittet. 2. Fortsatt nära samarbete med det lokala näringslivet inte minst med Världsklass Genom plattformen Världsklass 2015 kommer det lokala näringslivet under 2014 ges möjlighet att vara med och utveckla Örnsköldsvik i olika samverkansprojekt. Under året deltar också näringslivsrepresentanter i utformandet av en ny strategi för utvecklingsarbete i Örnsköldsvik, vilken kommer att efterträda Världsklass Under året kommer tillväxtavdelningen att i samverkan med näringslivsorganisationerna i NIS (Näringsliv i Samverkan) arbeta med att stärka samarbetet med det lokala näringslivet. Fler dialog- och kontaktytor mellan företag och den kommunala organisationen ska skapas. Näringslivsenheten kommer att utveckla den egna organisationen för att bättre kunna bistå vidareutveckling av befintliga företag som vill växa samt för att arbeta med etableringar. En breddning och utveckling av arbetet med Företagsam ska göras under Under 2014 ska strategier tas fram och utvecklas, så som exempelvis en ny handelspolicy, en strategi för etableringar, samt småföretagarpolitiska programmet. 3. Att fullfölja landsbygdsstrategin. Ny landsbygdsstrategi ska antas av kommunfullmäktige under Under vårvintern genomförs samråd och allmänheten har möjlighet att komma in med synpunkter. 4. Förankra värdegrunden genom fortsatt arbete med Utvecklingsresan. Alla chefer har fått i uppdrag att på arbetsplatsnivå ha dialog om värdeorden under hösten Värdeorden är inarbetade i introduktions- och rekryteringsprocssen för nyanställda medarbetare och chefsutbildningen är reviderad utifrån dels värdeord men också GPS:en.Under november 2013 körs den första utbildningen för chefer som handlar om leaninspireat arbetssätt och där ingår värdeorden en viktig del. Under 2014 tydliggörs chefsuppdraget ytterligare genom en form av ledningskontrakt för samtliga chefer. Hur vi följer upp och en modell för hur vi utvärderar våra chefer systematiskt införs under Under 2014 genomgår samtliga ledare utbildning inom leaninspirerat arbetssätt där värdegrunden är en del för att utveckla medarbetarskapet. 5. Att utveckla samarbetet inom kommunkoncernen. Personalfunktionerna inom kommunkoncernen ska regelbundet träffas med dialog om gemensamma frågor. En utredning om gränsytor, samverkan och behov av IT-strateger för Rodretkoncernen genomförs på uppdrag av kommunledningsförvaltningen. Upphandlingsarbetet samordnas med bolagen. Gemensam organisation för IT-strategi och upphandling ska vara klar senast 1/

11 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning 6. Att fördjupa samarbetet med Umeåregionen Förvaltningens målsättning är att utveckla gemensamma samverkansområden med Umeåregionen. Fördjupning av samarbete som bidrar till måluppfyllnad pågår inom ett antal områden: Projektet Gemensam arbetsmarknadsregion Arbetet med projektet Gemensam arbetsmarknadsregion fortlöper enligt projektplan. Arbetet har kommit längst vad gäller samverkan mellan arbetsgivare i regionen samt samverkan mellan de kommunala organisationerna. Under 2014 återstår projektdelar kopplat till regional identitet och regionala attraktionsfaktorer. Kulturhuvudstadsåret i Örnsköldsvik Uppdraget att driva arbetet med Kulturhuvudstadsåret i Örnsköldsvik ligger primärt hos Kultur- och fritid (KLF har representant i projektgruppen) Under 2013 har ett tiotal aktörer fått medfinansiering från Världsklass 2015 för sina regionala kulturprojekt med sikte på För att stimulera aktiviteter och satsningar under 2014 avsätter Världsklass 2015 utvecklingsmedel för projekt relaterade till Kulturhuvudstadsåret. Umeåregionen Under året har Örnsköldsvik inträtt i organisationen Umeåregionen. Örnsköldsvik ska vara en aktiv part i samarbetet inom Umeåregionen och ta ansvar för utveckling och samordning av verksamhetsområden där vi har hög kompetens. Kommunledningsförvaltningen prioriterar samverkan inom följande arbetsområden/grupper: 1. Infrastrukturfrågor 2. Gemensam översiktsplan 3. IT-strategisk samverkan Utöver detta har den nybildade EU-gruppen inom Umeåregionen inlett ett arbete med att utarbeta en gemensam plan för vilka områden och EU-finansierade utvecklingsprojekt Umeåregionen gemensamt kan och bör jobba med under programperioden Förvaltningens utmaningar 2014 Örnsköldsviks kommuns långsiktiga utvecklingsarbete Världsklass 2015 kommer under 2014 att avslutas i sin nuvarande form. Upphandling av en utvärdering av arbetet under perioden samt en ny omvärldsanalys är genomförd. Dessa två rapporter kommer att ligga till grund för utformningen av det utvecklingsarbete som tar vid efter Världsklass En central fråga för utformningen av det nya utvecklingsarbetet blir att skapa en stark integrering av arbetet i den kommunala organisationen och de kommunala bolagen. Kvalitetsarbetet ligger i fokus under 2014 genom leaninspirerat utvecklingssarbete och utifrån förbättringsområden identifierade från Kommunkompassen, resultat från KKiK. Under året påbörja arbetet med en kort- och långsiktig fastighetsplan där lokalförsörjningsplan ska ingår liksom en startegi för fortsatt utveckling av bostadsmarknaden. 9

12 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Organisation GPS Övergripande styrkort Under 2014 läggs liksom 2013 särskilt fokus avseende perspektiven medborgarnytta och effektiv verksamhet med följande innehåll: - Ökad medborgarnytta medborgaren i centrum - Effektivare organisation samverkan/samarbete, kvalitetstänkande att arbeta med att hitta förbättringsutrymme, ny teknik. Att integrera intern styrning och kontroll i verksamhetsstyrningen är ett uppdrag som samtliga förvaltningar arbetar med. Kommunledningsförvaltningen har utifrån en risk- och väsentlighetsanalys prioriterat följande områden avseende intern styrning och kontroll Fastighetsoptimering (se förvaltningens utmaningar) Ökad avtalstrohet (se effektiv verksamhet) Förbättra styrningen och uppföljningen av personalkostnader (personalbudgetering, koppling årsarbetare personalkostnader) (se effektiv verksamhet) 10

13 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning GPS Övergripande styrkort för KS Möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun i världsklass att leva och arbeta i och att besöka En trygg och säker kommun En öppen och tillgänglig kommun En kommun med attraktiva och hållbara livsmiljöer En attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare En aktiv part i byggande av framtidens region En klimatsmart kommun En kommun med starkt och långsiktigt hållbart näringsliv En lärande kommun med verksamhet i utveckling och med en långsiktigt hållbar ekonomi Fler jobb för unga Fortsatt nära samarbete med det lokala näringslivet inte minst med Världsklass 2015 Att fullfölja landsbygdsstrategin Förankra värdegrunden genom fortsatt arbete med "Utvecklingsresan" Att utveckla samarbetet inom kommunkoncernen Att fördjupa samarbetet med Umeåregionen Medborgarnytta Medborgarna ska känna delaktighet och engagemang Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen Medborgarna ska uppleva trygghet Effektiv verksamhet Utveckling av verksamhets- och kvalitetsprocesser Hög tillgänglighet Engagerade medarbetare Attraktiv arbetsgivare Jämställda arbetsplatser med mångfald Gott ledarskap och nöjda kompetenta medarbetare Friska medarbetare i en bra arbetsmiljö Ekonomi i balans Positivt resultat Strategiska investeringar God ekonomistyrning Utveckling och förnyelse Kreativ miljö Regional utveckling Attraktivare och mer hållbar livsmiljö Starkt företagsklimat 1. Medborgarnytta 1.1 Medborgarna ska känna delaktighet och engagemang Förvaltningen ska inleda arbetet enligt det nya barn- och ungdomspolitiska programmet som väntas antas under hösten I och med arbetet för en ny utvecklingsfas efter Världsklass 2015 ska frågan om hur kommunmedborgarna kan vara fortsatt delaktiga i utvecklingen av Örnsköldsvik vara i fokus. 1.2 Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen Fastighetsförändringarna i samband med försäljningen av stadshuset på Nygatan och köpet av Kronan i Inre hamnen ska leda till medborgarnytta och förvaltningen ska ta en aktiv del i att förverkliga detta. Förvaltningen börjar med det leaninspirerade förbättringsarbetet efter chefsutbildningen i slutet av Med ett gemensamt angreppssätt ska vi bli ännu bättre på att jobba systematiskt med förbättringar till nytta för medborgare, medarbetare och andra intressenter. 1.3 Medborgarna ska uppleva trygghet Förvaltningen ska strukturera och delta i arbetet med minoritetsfrågor, jämställdhets- och mångfaldsfrågor samt integrationsfrågor. 2. Effektiv verksamhet 2.1 Utveckling av verksamhets- och kvalitetsprocesser Under året uppdatera kommunens projektmodell och implementera projektverktyget Project Companion för en effektiv projektuppföljning. 11

14 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Det påbörjade arbetet med Ökad avtalstrohet och minskat antal beställare får fortsatt hög prioritet under Konkurrensprövning. KLF uppdaterar anvisningar, gör en sammanställning av pågående arbete inom nämnderna och redovisar till KS/KF. Klargöra verksamhetsstyrningen i Örnsköldsviks kommun. Syftet är att chefer/medarbetare på ett enkelt sätt ska få en överblick över och förstå kommunens styrning. Ska bl a innehålla organisation, mål, planerings- och uppföljningsprocess, styrdokument, värdeord. Utifrån risk och väsentlighetsanalys ta fram kommungemensam modell för att förbättra styrningen och som underlättar uppföljningen och analys av personalkostnader. 2.2 Hög tillgänglighet I samband med att vi under 2014 kommer att flytta organisationen till nya lokaler kommer en översyn av öppettider, telefontider och tillgängliga publika lokaler att göras. 2.3 Engagerade medarbetare Under kvartal 1 redovisas kostnaden för uppbyggnad av interna kanaler som når alla medarbetare och även möjliggör effektiva administrativa lösningar. Samtliga chefer kommer att gå utbildning i leaninspirerat arbetssätt för att uppnå ett bra engagemang och ständiga förbättringar. Förvaltningen ska inleda arbetet med att utveckla ett socialt intranät, d.v.s en utveckling av Örnkom för funktioner för att underlätta samarbete. 3. Attraktiv arbetsgivare 3.1 Jämställda arbetsplatser med mångfald Arbetet med att öka andelen heltider fortskrider i enlighet med budgetdirektiven.inom kommunledningsförvaltningen har vi för närvarande inga ofrivilliga deltider. Erbjuda ungdomsjobb och praktikplatser. 3.2 Gott ledarskap och nöjda kompetenta medarbetare Tydligare uppföljning och utvärdering av chefer genom revidering av ledarskapspolicy, ledningskontrakt. Utifrån kartläggning av nuläget inom kompetensförsörjning genomföra aktiviteter enligt plan. Nytt prognosverktyg införs. Traineeprogram för specialister inom svårrekryterade grupper. 3.3 Friska medarbetare i en bra arbetsmiljö Revidera pensionspolicy och utveckla samarbetet med företagshälsovård ytterligare. Arbeta med åtgärder riktade mot välfärds- och bildningsförvaltningarna där sjuktalen är högst. I och med att flera långtidssjukskrivna återkommit i arbete förväntas sjukfrånvaron minska från 2.9 % 2012 till 2.5 % under Inom KLF är målet för sjukfrånvaron att den ska minska till 2.0 %. 12

15 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning Hälsoprofilsbedömningar skall fortsätta enligt planering inom KLF. 4. Ekonomi i balans 4.1 Positivt resultat För att öka möjligheterna till ett årligt positivt resultat i kommunen krävs en större marginal vid budgettillfället för att möta oförutsedda händelser innevarande budgetår. Samtliga nämnder bör i samma anda sträva efter att budgetera en reserv till uppkomna behov innevarande budgetår. Förvaltningens resultatmål uppgår till +5 Mkr I förutsättningarna anges att försäljning av skog ska generera 5 Mkr. Förutom försäljning av skog ska resultatet nås genom en kontinuerlig ekonomisk uppföljning under året där åtgärder ska vidtas om negativt resultat prognostiseras. Resultatmässigt är målsättningen för kommunledningsförvaltningen att minst uppnå budgeterat resultat och därmed bidra till ett bra resultat för hela kommunen. 4.2 Strategiska investeringar För att stärka resultatet på kommunnivå krävs en striktare bedömning från nämnderna avseende behovet av ombudgeteringar vid årsskiftet samt behovet av nya investeringsanslag. För kommunledningsförvaltningen är uppdraget att investeringar avseende fastigheter, bebyggd och obebyggd, mark och exploatering över tiden inte ska överstiga de reavinster som görs avseende försäljningar. En bättre bedömning av budgeterade investeringar förbättrar möjligheterna till ett bra resultat avseende denna framgångsfaktor. 4.3 God ekonomistyrning För att upprätthålla en god ekonomistyrning är det på övergripande nivå viktigt att vid negativ budgetavvikelse vidta åtgärder för att nå budgeterade resultat. Det är avgörande betydelse att de resursfördelningssystem som finns vid förvaltningarna är så relevanta som möjligt för att öka acceptansen av systemen. I samband med budgetanslag 2014 per ekonomiskt ansvarig är det viktigt att analysera utfallet 2013 och eventuellt ta hänsyn till detta. Ekonomiskt ska kommunledningsförvaltningen minst uppnå budgeterat resultat för Detta ska ske genom en god ekonomistyrning där åtgärder ska vidtas om negativt resultat prognostiseras. 5. Utveckling och förnyelse 5.1 Kreativ miljö Förvaltningen ska under 2014 arbeta med kompetensförsörjningsfrågor och lärmiljöer genom medverkan i satsningar som Arbetsmarknadskunskap i skolan, utveckling av Campus Örnsköldsvik samt Kunskapsnod Örnsköldsvik. Under 2014 synliggörs hur kreativt, innovativt och utvecklingsinriktat Örnsköldsvik är. Genom plattformen Världsklass 2015 kommer förvaltningen att arbeta vidare för att skapa och utveckla kreativa miljöer som genererar förnyelse och innovation i Örnsköldsvik. 13

16 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsförvaltning 5.2 Regional utveckling Under 2014 ligger fokus i den regionala utvecklingen på samverkan inom den funktionella arbetsmarknadsregionen i Umeåregionen och nätverkande inom länet. Förvaltningen ska aktivt delta i satsningar såsom Kulturhuvudstadsåret 2014 och Hållbart resande. Under 2014 kommer det nya bolaget inom besöksnäringen att starta tillsammans med de övriga tre Höga Kusten-kommunerna. Under 2014 kommer samverkan med kommunerna inom Umeåregionen att utökas och fördjupas. Fokus kommer att ligga på funktionell samverkan där vi hittar gemensamma lösningar på utmaningar vi delar. Grunden kommer även att läggas för att på sikt driva ett antal större gemensamma utvecklingsprojekt. Inom länet finns en tät samverkan kring besöksnäringsutvecklingen i Höga kusten och det samarbetet kommer att intensifieras ytterligare under Under året kommer kommunerna i länet också att gå in i en genomförandefas utifrån den senaste regionala utvecklingsstrategin. Detta innebär gemensamma prioriteringar av fokusområden i olika faser fram till Attraktivare och mer hållbar livsmiljö Förvaltningen arbetar vidare med bemötande- och tillgänglighetsfrågor, bland annat med utgångspunkt från det nya funktionshinderspolitiska programmet. Hållbar framtid Västernorrland, Bygd och stad i balans samt En skärgård i världsklass är exempel på projekt med koppling till delperspektivet. För att realisera en attraktivare och mer hållbar livsmiljö fortsätter ett långsiktigt planarbete och långsiktig strategisk hantering av våra mark- och fastighetsfrågor. 5.4 Starkt företagsklimat Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att utveckla företagsklimatet genom projektet Företagsam tillsammans med framförallt organisationen Företagarna. I samarbete med länets övriga kommuner inklusive Länsstyrelsen startas ett gemensamt tillväxtprojekt där målet under en tre års period är att skapa 700 nya jobb till Västernorrland. Samverkan med näringslivsorganisationerna är fortsatt prioriterad och tydliggörs genom samverkansformen i Världsklass 2015 arbetet. I verksamhetsplanerna för förvaltningarna skall konkurrensprövningsfrågorna lyftas in/fram och följas upp under

17 KOMMUNSTYRELSE - Kommunledningsförvaltning Nämndsresultat Budget Prognos Budget Förändr(%) (löpande prisnivå, Mkr) jfr -13 Verksamhetens intäkter 37,3 53,3 43,0-19,5% därav driftsbidrag från staten 9,2 23,7 9,5 därav försäljn av verksamhet/entreprenader t övr 3,2 3,8 3,1 därav reavinster försäljning mark/fastigheter/skog 3,6 3,6 8,6 Verksamhetens kostnader -166,8-173,4-166,5-4,0% därav personalkostnader -97,2-94,5-98,8 4,5% därav lokalkostnader -7,9-7,9-8,8 därav tjänsteköp -5,9-10,0-4,6 därav ianspråktagna realisationsvinstmedel -0,1 0,0 0,0 därav nedskrivningar Verksamhetens nettokostnad -129,4-120,1-123,5 2,9% Skattemedel 130,4 125,1 128,5 2,8% Nämndsresultat +1,0 +5,0 +5,0 Nämndens totala medel vid årets början +9,0 +9,0 +14,0 Nämndens totala medel vid årets slut +10,0 +14,0 +19,0 GPS - Ekonomi i balans Nämndsresultat i % av skattemedel 0,8% 4,0% 3,9% Budgetavvikelse i % av skattemedel - 3,2% - Budget per verksamhet Verksamh. Skatte- Nämnds- Totala (löpande prisnivå, Mkr) Intäkter Kostnader nettokostn medel resultat medel IB Kommundirektör med stab 11,1-61,3-50,1 50, ,0 politisk verksamhet 0,0-15,0-15,0 15,0 0 revision 0,0-1,7-1,7 1,7 0 Tillväxtavdelning 13,7-42,3-28,6 33,6 +5,0 mark och planering inkl fastigheter 12,5-12,0 0,6 4,4 +5,0 Informationsavdelning 0,0-5,8-5,8 5,8 0 Personalavdelning 15,5-40,6-25,1 25,1 0 arbetsmarknadsåtgärder 9,5-20,9-11,4 11,4 0 Ekonomiavdelning 2,6-16,5-13,9 13,9 0 43,0-166,5-123,5 128,5 +5,0 +14,0 15

18 KOMMUNSTYRELSE Konsult- och serviceförvaltning Inledning Denna verksamhetsplan ska bidra till att såväl politiker som medarbetare känner till och arbetar utifrån angivna utmaningar/prioriterade områden och med en helhetssyn mot samma mål. Verksamhetsplanen innehåller konsult- och serviceförvaltningens aktiviteter för att bidra till att kommunfullmäktiges mål för mandatperioden uppnås. Verksamhetsplanen 2014 ska ses som en precisering av vilka insatser konsult- och serviceförvaltningen avser att göra för att uppnå målen under Verksamhetsplanen ska också kompletteras med en specificerad nämndsbudget. Budgetprocessen betonar nämndernas ansvar för ekonomin och det är därför av stor vikt att respektive nämnd tydligt belyser hur skattemedlen ska användas. Budget Nämndsdirektiv Kommunstyrelsen har en viktig roll i utvecklings- och tillväxtarbetet för Örnsköldsviks kommun. Arbetet med Världsklass 2015 fortsätter med satsningar i hela kommunen och kommunen antar utmaningen att fördubbla besöksnäringen. Att söka och utveckla samarbetsformer för att åstadkomma lokal och regional tillväxt är en uttalad strategi. Det handlar om samarbete inom Umeå Regionen men även inom ramen för Höga kustensamarbetet kring besöksnäringen samt det naturliga samarbete som sker inom Västernorrlands län. Sjukskrivningstalen bland de anställda har ökat något därför är det viktigt att fortsätta det långsiktigt, systematiskt och målmedvetna arbete som pågår. Det förebyggande och rehabiliterande arbetet ska fortsättningsvis ges hög prioritet. Inte minst viktigt är detta inom förvaltningar med höga sjuktal. För att kunna attrahera yngre människor när vi ska ersätta de som går i pension behöver vi kunna erbjuda heltider. Alla måste göra mer! I kommunstyrelsens ram för 2014 ingår medel för sommarjobb och att fortsätta investera i Ungas Chanser. Kommunstyrelsen har fortsatt utredningen angående behovet av fler boenden för äldre. Genom att frigöra ett av stadshusen kan det omvandlas till attraktiva och bra bostäder för äldre. Stöd till utveckling av bredband på landsbygden ska prioriteras och medel för fortsatt utveckling av servicepunkter. Delar av kommunens skogsinnehav säljs. Kommunens kortsiktiga och långsiktiga skogsinnehav skall utredas. Nya skattemedel: 6,352 Mkr för att täcka ökade lönekostnader samt ytterligare 2 Mkr tillförs Effektiviseringsuppdrag: 3 Mkr 16

19 KOMMUNSTYRELSE Konsult- och serviceförvaltning Kommentarer till nämndsdirektiven 2014: Kommunen deltar i ett projekt med Umeåregionen för att samarbeta inom IT och därmed stödja den regionala utvecklingen och effektivisera den kommunala förvaltningen. Vad gäller sjuktalen inom vår förvaltning så ser vi en minskning totalt.under 2014 så arbetar vi vidare med att försöka sänka sjuktalen blandannat med riktade insatser mot ergonomi och arbetsbelastning. Vi tar varje år emot många feriearbetare inom kost, städ och vaktmästeri. Målsättningen är att fortsätta erbjuda unga feriearbete och att förmedla en positiv bild av att arbeta inom kommunens verksamheter. Detta gör att konsult -och serviceförvaltningen bidrar till nämndsdirektivet som rör Ungas chanser. När kommunfullmäktige beslutade om att köpa fastigheten Kronan i Inre Hamnen och att sälja fastigheten på Nygatan blev det möjligt att skapa attraktiva och tillgängliga lägenheter i centrum, inte minst för äldre, samt att skapa ännu mer ändamålsenliga kontorslokaler för en effektiv verksamhet med god service till medborgarna.vår förvaltning har det övergripande ansvaret för projektledningen kring förändringarna. Besparingen på 1,4 Mkr som beslutades av KF i budget 2014 kommer att uppnås genom ett minskat antal tjänster främst inom städ. Kommunfullmäktiges mål A. En trygg och säker kommun B. En öppen och tillgänglig kommun C. En kommun med attraktiva och hållbara livsmiljöer D. En attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare E. En aktiv part i byggande av framtidens region F. En klimatsmart kommun G. En kommun med starkt och långsiktigt hållbart näringsliv H. En lärande kommun med verksamhet i utveckling och med en långsiktigt hållbar ekonomi Nämndsmål 1. Konsult och serviceförvaltningen ska tillgodose kärnverksamheternas behov av lokaler, verksamhetsanknuten service, konsult och stöd inom konsult och serviceförvaltningens kompetensområden med fokus på helhet, rätt kvalitet och nöjda kunder. (Koppling mot KF-mål B,C,D,E,F,H) Inför 2014 har tjänstebeskrivningar samt prisättningar för förvaltningens samtliga tjänster utarbetats. Det är resultatet av projektet Affärsmodell för hantering av interna tjänster som är kommunens gemensamma tjänstemodell. Det är viktigt att tydligheten och tryggheten ökar för förvaltningar som beställer tjänster av konsult- och service och att den interna servicen tillhandahålls kundanpassat, snabbt och kostnadseffektivt. Nästa steg blir att kommunicera, följa upp kvaliten och utveckla de tjänster förvaltningen levererar. 17

20 KOMMUNSTYRELSE Konsult- och serviceförvaltning I och med arbetet med utformningen av våra stadshus planerar konsult -och serviceförvaltningen att tillhandahålla kompletta arbetsplatser. Kompletta och fungerande arbetsplatser kan åstadkommas genom att förvaltningen tillhandahåller rätt stödtjänster och stödresurser. Samordning av dessa tjänster och resurser kallas internationellt för Facilities Management (FM). På vägen dit arbetar vi med ett flertal strategiska vägval. Hur olika arbetsmiljöer ser ut och fungerar. Olika former av produkter och tjänster inom verksamheten kartläggs. Utvecklingen och förändringen i verksamheten analyseras. Därtill tar vi ställning kring vad som är rätt kvalitét för stödtjänsterna som förvaltningen levererar. Oavsett vilka tjänster som levereras krävs ett fungerande och genomtänkt organisatorisk lösning, därför har och kommer det att vara en viktig del i det strategiska arbetet. 18

21 KOMMUNSTYRELSE Konsult- och serviceförvaltning Förvaltningens utmaningar Under 2014 fortsätter arbetet med att tydliggöra och kartlägga våra processer genom att arbeta med helhetslösningar och omsätta vår tjänstemodell i det dagliga arbetet. Koppling mot framgångsfaktor 2.1. Att skapa ändamålsenliga kontorslokaler för en effektiv verksamhet med god service till medborgarna. Under 2014 ska fastigheten Kronan förberedas för inflyttning. Tanken är att införa flexibelt kontor och mötesplatser som är välkomnande och som möjliggör samarbete i högre grad. Det här innebär inte bara en flytt av befintlig verksamhet utan också ett helt nytt sätt att arbeta tillsammans. Koppling mot framgångsfaktor 5.1. Att vi alla inom konsult och serviceförvaltningen ska ha en gemensam syn på hur vi arbetar inom förvaltningen och utåt mot våra kunder. Koppling mot framgångsfaktor

22 KOMMUNSTYRELSE Konsult- och serviceförvaltning Organisation 2014 Konsult- och serviceförvaltningen innehåller fyra avdelningar. Dessa är: administrativa stödtjänster, serviceavdelning, fastighetsavdelning och kostavdelning. Förvaltningen har utöver dessa fyra avdelningar även en stab. Förvaltningen bedriver kostproduktion i samverkan med landstinget. Örnsköldsviks kommun är huvudman och i en gemensam nämnd regleras verksamheten via avtal och regelverk. 20

23 KOMMUNSTYRELSE Konsult- och serviceförvaltning GPS Övergripande styrkort Internkontroll En risk och konsekvensanalys är genomförd och utifrån den är tre internkontrollområden identifierade. De kommer att följas upp vid ledningens genomgång 2ggr/år. Dessa är: För att kunna uppnå målsättningen med internprismodellen och möta behov av servicenivå behöver vi identifiera forum och nyckelpersoner inom respektive förvaltning för löpande avstämning av kundbehov och den interna/externa kommunikationen. Koppling mot framgångsfaktor 1.2 samt 2.1. Fortsatt arbete med att tydliggöra roller, ansvar och mandat i fastighetsfrågor i kommunen mellan förvaltningar och det strategiska fastighetsarbetet. Koppling mot framgångsfaktor 2.1. Öka andelen medarbetare som har e-post och tillgång till datorer inom förvaltningen. Koppling mot framgångsfaktor 2.2 samt

24 KOMMUNSTYRELSE Konsult- och serviceförvaltning 1. Medborgarnytta Förvaltningen ska på olika sätt stödja kärnverksamheten i deras arbete med att öka medborgarnyttan. I vårt arbete ska barns miljöer vara prioriterade. 1.1 Medborgarna ska känna delaktighet och engagemang Kostavdelningen har/ska påbörja ett arbete under 2014 för att hitta en ny tydligare modell för hur kostråden ska fungera. Avdelningen har även initierat en kontakt med pensionärsorganisationer för att kunna ta del de synpunkter och önskemål som kommer från målgruppen äldre. 1.2 Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen Under 2013 så utvecklades och utfördes KSF:s första kundenkät.nöjd kund index (NKI) för KSF är bland annat ett mått på hur väl förvaltningen stödjer övriga förvaltningar i deras arbete, så att medborgarna kan vara nöjda med den kommunala servicen. KSF kommer att ha en viktig roll i utvecklingen av kommunens framtida kommunhus, Nygatan 16 och Kronanhuset, där högt fokus kommer att ligga på närhet och service till våra medborgare. 1.3 Medborgarna ska uppleva trygghet Kostavdelningen har utarbetat gemensamma riktlinjer med bildningsförvaltningen gällande specialkoster samt säkerställt nötfrihet i kökslokalerna. Alla ska kunna känna sig trygga med att äta av den mat som serveras. Lokalvården för fsk/skola prioriteras alltid så att barn, även de med allergier, ska må bra i våra lokaler. Alla ska känna sig trygga i våra lokaler. Särskilt prioriterat är underhållet och säkerheten för barns miljöer. IT-avdelningen arbetar ständigt med att förbättra informationssäkerheten. Ett exempel på detta är byte av brandväggar för att höja tillgängligheten till koncernens externa webbplatser. 2. Effektiv verksamhet 2.1 Utveckling av verksamhets- och kvalitetsprocesser Under 2014 kommer förvaltningen att arbeta vidare med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. En del i det arbetet är att fortsätta kartlägga våra huvudprocesser för att kunna identifiera förbättringsområden samt att tydliggöra arbetssätt, roller och mandat. Utveckla formella forum för samverkan gemensamt med övriga förvaltningar för att skapa dialog och samsyn kring förvaltningens uppdrag. Utveckla formella forum internt inom förvaltningen för att fortsätta skapa gemensam syn på hur vi arbetar inom förvaltningen och även utåt mot våra kunder. Fortsätta arbetet med att förenkla för attestanter med många fakturor. 22

25 KOMMUNSTYRELSE Konsult- och serviceförvaltning 2.2 Hög tillgänglighet Öka andelen medarbetare som har e-post och tillgång till datorer inom förvaltningen. Under 2014 ska förvaltningen arbeta med att öka tillgängligheten och transparensen på våra tjänster. Information om vilka tjänster förvaltningen erbjuder och övrigt informationsmaterial inom vår förvaltning ska finnas lättillgängligt, exempelvis på Örnkom. 2.3 Engagerade medarbetare Skapa tydliga roll- och ansvarsfördelningar för samtliga medarbetare både internt i förvaltningen och gentemot övriga förvaltningar. 3. Attraktiv arbetsgivare 3.1 Jämställda arbetsplatser med mångfald Förankra handlingsplanen för kränkande särbehandling och sexuella trakasserier på förvaltningens arbetsplatser. 3.2 Gott ledarskap och nöjda kompetenta medarbetare Fortsätta utveckla ledarkulturen inom KSF genom olika förvaltningsforum. Samtliga chefer inom KSF ska ha genomgått grundläggande chefsutbildning och arbetsmiljöutbildning. Samtliga chefer kommer att under året genomgå en förvaltningsgemensam ekonomiutbildning. Utveckla gott värdskap och servicetänk hos alla medarbetare på KSF. Under 2014 påbörja serviceutbildning för medarbetare inom KSF. Tillsammans med personalavdelningen se över arbetsbelastning för chefer/ledare inom KSF. Under 2014 utbilda samtliga våra ledare i ett lean-inspirerat arbetsätt där värdegrunden är en del för att utveckla medarbetarskapet. 3.3 Friska medarbetare i en bra arbetsmiljö Frisknärvaron ska bibehållas Nyttjandet av friskvårdstimmen ska öka. 4. Ekonomi i balans 4.1 Positivt resultat Förvaltningen ska få ut så mycket verksamhet som möjligt av budgeten Detta ska ske genom en kontinuerlig ekonomisk uppföljning under året där åtgärder ska vidtas om negativt resultat prognostiseras. 23

26 KOMMUNSTYRELSE Konsult- och serviceförvaltning 4.2 Strategiska investeringar Utveckla och fortsätta arbetet med investeringar som ger lägre driftsnetto och som ger en positiv verksamhetsnytta sett över mandatperioden Långsiktig och strategisk lokalplanering och IT-planering under 2014 utarbeta rutiner och samarbetsformer mellan KSF, KLF och FCG 4.3 God ekonomistyrning Förvaltningen ska minst uppnå budgeterat resultat för Förvaltningen ska alltid använda resurserna där de gör mest nytta utifrån verksamhetens behov och förvaltningens och nämndens mål. Detta ska ske genom en god ekonomistyrning där åtgärder ska vidtas om negativt resultat prognostiseras. Samtliga chefer kommer att under året genomgå en förvaltningsgemensam ekonomiutbildning. 5. Utveckling och förnyelse Konsult- och serviceförvaltningen kommer att jobba tillsammans med tillväxtavdelningen med att integrera världsklass utmaningar som utgör ramverket och viljeinriktningen för perioden fram till Kreativ miljö Utveckla systematisk förbättringsarbete genom att utveckla kreativa möteforum i organistionen, ex arbetsplatsträffar, samverkansmöten. 5.2 Regional utveckling Vår kommun ansökte tillsammans med sju kommuner i länet och Landstinget i Västernorrland om finansiellt stöd hos Energimyndigheten. Ansökan har blivit beviljad. Stödet ska användas till att genomföra en omfattande kartläggning av kommunens resande enligt en strukturerad modell som kallas CERO-analys. Det resultat som framkommer ska analyseras och utgöra ett underlag för bättre prioriteringar av åtgärder för minskat- och klimatsmartare transporter. Generellt är det små men viktiga beteendeförändringar som resulterar i ett minskat resande och ökat nyttjande av exempelvis videokonferenser. 5.3 Attraktivare och mer hållbar livsmiljö Andelen ekologiska livsmedel ska öka Andelen miljömärkta kemikalier inom städ och kostverksamheten ska öka Starkt företagsklimat Bibehålla och utveckla bra relationer till våra entreprenörer. 24

27 KOMMUNSTYRELSE - Konsult- och serviceförvaltning Nämndsresultat Budget Prognos Budget Förändr(%) (löpande prisnivå, Mkr) jfr -13 Verksamhetens intäkter 511,6 521,8 599,1 14,8% därav driftsbidrag från staten 0,0 0,0 0,0 därav bostads- och lokalhyror 11,3 12,7 10,4 därav interna lokalhyror 312,7 321,8 318,3 därav intern fastighetsservice (vaktm, städ) 57,4 57,4 64,1 därav kost 51,8 52,5 120,6 därav it 41,6 41,6 53,2 Verksamhetens kostnader -618,6-613,0-644,7 5,2% därav personalkostnader -162,2-162,2-166,6 2,7% därav fastighetsentreprenader -74,9-65,4-67,1 därav bostads- och lokalhyror -37,8-37,8-38,4 därav bränsle, energi -60,7-57,7-58,2 därav kapitalkostnader -123,9-130,3-138,9 därav nedskrivningar Verksamhetens nettokostnad -107,0-91,2-45,5-50,1% Skattemedel 108,0 106,0 45,5-57,0% Nämndsresultat +1,0 +14,7 0 Nämndens totala medel vid årets början +6,2 +6,2 +21,0 Nämndens totala medel vid årets slut +7,2 +21,0 +21,0 GPS - Ekonomi i balans Nämndsresultat i % av skattemedel 0,9% 13,9% 0,0% Budgetavvikelse i % av skattemedel - 13,0% - Budget per verksamhet Verksamh. Skatte- Nämnds- Totala (löpande prisnivå, Mkr) Intäkter Kostnader nettokostn medel resultat medel IB Fastighetsavdelningen 357,6-371,8-14,3 14,3 0 Förvaltningslokaler 326,2-329,7-3,4 3,4 0 Affärslokaler/bostadslokaler/övriga lokaler 31,3-39,6-8,3 8,3 0 Kostavdelningen 120,6-122,3-1,7 1,7 0 Patientkost 12,2-12,2 0,0 0,0 0 Serviceavdelningen 64,1-65,7-1,6 1,6 0 Vaktmästeri 28,9-28,9 0,0 0,0 0 Städ 35,1-35,1 0,0 0,0 0 Adm stödtjänster inkl gem vhet K&S 56,9-84,9-28,0 28, ,0 IT 53,2-53,2 0,0 0,0 0 Fordon 12,3-12,3 0,0 0, ,1-644,7-45,5 45, ,0 25

28 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND/KULTUR-/FRITIDSNÄMND Samhällsbyggnadsförvaltning Inledning Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter har till uppdrag att tillhandahålla service och tjänster till medborgare som gör det goda livet i Örnsköldsvik möjligt! Förvaltningens verksamhetsplan ska bidra till att både politiker och medarbetare känner till och arbetar utifrån angivna direktiv, nämndsmål, perspektiv och framgångsfaktorer, i syfte att erbjuda service av hög kvalitet med medborgaren i centrum. Utifrån nämndsdirektiven, nämndsmålen, förvaltningens utmaningar och de fem perspektiven och dess framgångsfaktorer har förvaltningen i verksamhetsplanen preciserat vilka insatser och aktiviteter som ska prioriteras för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Nedan bild visar kommunens gemensamma styrkort. Budget 2014 Nämndsdirektiv samhällsbyggnadsnämnd Vindkraften byggs ut med full kraft. Ett stort antal, ca 135 har fått tillstånd varav ett 50-tal är under uppbyggnad. Utbyggnaden kommer att pågå de närmaste åren med stor intensitet. Nämndens arbete med Renare Luft i centrum pågår och det finns ett åtgärdsprogram som ska genomföras de närmaste åren. Kommunen tänder upp gatubelysningar som varit släckta på landsbygden i kommunen och beräknar att det mesta kommer att vara återställt i slutet av En hastighetsöversyn har genomförts med syfte att säkra våra gator och vägar i för i första hand oskyddade trafikanter. Nya hastigheter som 30, 40, 60 km/h kommer att bli allt vanligare. Införandet sker under

29 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND/KULTUR-/FRITIDSNÄMND Samhällsbyggnadsförvaltning En kommun som vill vara attraktiv, tillgänglig och klimatsmart behöver en väl utbyggd kollektivtrafik. Botniabanan har givit nya möjligheter och ökad tillgänglighet, även om trafiken har haft problem under vissa perioder. Vi har återinfört söndagstrafik med buss samt påbörjat ett särskilt projekt kring att utveckla det hållbara resandet. Nämnden bör se över möjligheterna till att finna nya former för kollektivtrafiken där antalet resande är lågt. Även arbetet med efterfrågestyrd ska intensifieras. Upphandlingar av kollektivtrafik för alla länets kommuner och landsting pågår för att gälla från halvårsskiftet Örnsköldsviks kommun ställer krav på fosilfria bränslen. Projektering för upprustning av kaj och kajpromenad pågår och beräknas kunna påbörjas under Upprustningsbehovet av broar, gator och vägar är stort och för det har 22,5 Mkr avsatts i investeringsbudgeten Medel för att täcka ökade kostnader för snöröjning och underhåll av våra gator och vägar tillförs. Ny brandstation har tagits i bruk och insatser för att säkra kompetensförsörjning vid deltidsstationerna pågår. I investeringsbudgeten finns medel för trygghetsinsatser på Ulvön. Nya skattemedel: 2,965 Mkr för att täcka ökade lönekostnader samt ytterligare 5 Mkr Effektiviseringsuppdrag: 1 Mkr Inarbeta del av tidigare underskott: 2 Mkr Kommentarer till nämndsdirektiven 2014 Utbyggnaden av vindkraften kommer att fortsätta de närmaste åren. Det förväntade krönet av utbyggnaden blev inte av under 2013 då de låga elpriserna gjort att vindkraftbolagen inte kunnat fatta investeringsbeslut. Vad vi förstår har bolagen skjutit upp byggstart och det finns ambitioner att under 2014 påbörja byggandet. I dagsläget finns det tillstånd för cirka 250 vindkraftverk, varav ett drygt 100-tal är färdigställda eller under uppbyggnad. I översiktsplanen finns dessutom några utpekade områden där det i dagsläget ännu inte finns någon intressent. En handlingsplan för nämndens arbete med Renare Luft är framtagen och uppföljning av programmet sker årligen till och med Den plan som utarbetats kring upptändning av belysning på landsbygden beräknas kunna genomföras som planerat vilket innebär att större delen av gatubelysningen är återställd under 2014 och resterande genomförs i början av år Ett steg i säkerhetsarbetet gällande trafik är att implementera nya hastighetsgränser under 2014 utifrån genomförd hastighetsanalys. För att ytterligare trafiksäkra kommunen ska förvaltningen skapa förutsättningar för ett mera sammanhållet arbetssätt där så väl förebyggande insatser i form av information, drift och underhåll samordnas. Arbetet kommer att ta sin utgångspunkt i att kartlägga nuläget kring trafiksäkerhetsfrågorna och utifrån analysen genomföra åtgärder som ger största möjliga effekt för ökad säkerhet. Beträffande frågorna kring kollektivtrafiken är det önskvärt att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för såväl nämnd som ekonomiberedning. Detta kan ske genom att tidigarelägga budgetprocessen avseende trafik med ett år samt besluta om trafikvolymer långsiktigt. Avtalstiderna gällande de olika trafikslagen är långa med årliga indexuppräkningar. Förändringar kräver lång framförhållning i planeringsarbetet. 27