Ansvar och framtidstro Ett axplock ur budget Foto: Hanna Maxstad

Transkript

1 Ansvar och framtidstro Ett axplock ur budget 2013

2 Ansvar och framtidstro Trots att Katrineholms kommun står inför stora utmaningar andas den över gripande planen med budget för framtidstro. startas minst två nya förskoleavdelningar. Vi tar också vara på de möjligheter som den digitala tekniken ger och köper in lärplattor till alla kommunala förskoleavdelningar och särskolan. Vi gör även en särskild satsning för att skapa en kreativ utemiljö på Nyhemsskolan, berättar Göran Dahlström. I skoldebatten lyfts behovet av bättre karriär möjligheter för lärare. Avspeglas det i budgeten? Läraravtalet som slöts under hösten 2012 ger en högre löneökning för lärargrupperna. För att satsa på duktiga lärare, med pedagogisk skicklighet, avsätter vi ytterligare en miljon kronor till lärarlöner. Arbetslösheten i kommunen fortsätter att vara hög. Hur kan den här utvecklingen ändras? Vi arbetar för att nya företag ska startas och därmed skapa nya jobb i kommunen. Det här kommer bland annat att ske genom investeringar i Katrineholms Logistikcentrum, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S), som också betonar vikten av att nya, attraktiva bostäder byggs. Nya jobb ger skatteintäkter, som säkrar välfärd och trygghet för oss kommuninvånare, konstaterar kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M). Hur ser planerna ut för Arbetslinjen under 2013? Arbetslinjen är ett projekt som ger personer med försörjningsstöd arbete inom Katrineholms kommun under sex månader. Projektet fortsätter även under 2013 och kan då ge arbete till ytterligare ett femtiotal personer, säger Göran Dahlström. Vi satsar även extra medel på Ungdomstorget för att öka ungdomars möjligheter till arbete eller studier. Vilka satsningar kommer att göras inom skolans område? Flera åtgärder i budgeten riktar sig till de lägre åldrarna, förklarar Göran Dahlström. Under 2013 Hur ser budgeten ut när det gäller äldre- och handikappomsorgen? Under 2013 öppnas det om- och nybyggda äldreboendet Lövåsgården. Nästa steg är ombyggnation av Tallhedens korttidsboende, säger Göran Dahlström, som också tillägger att pengar är budgeterade för att planera inför ökad personaltäthet inom äldreomsorgen. I oktober 2012 invigdes Östra förbifarten. Hur ska turister och andra besökare hitta till Katrineholm? Vi investerar i digitala skyltar både vid genomfarten och vid infarterna till Katrineholm. Rondellerna vid förbifarten kommer också att utsmyckas säger Lars Härnström. Hur arbetar ni i övrigt med att göra Katrineholm mer attraktivt? Vi satsar på en förbättrad belysning av gator, parker och byggnader. Genom att ljussätta staden kan vi skapa en mer attraktiv utemiljö och ökad trygghet, säger Göran Dahlström. En del gatubelysning kommer också att bytas ut mot miljövänlig LED-belysning. Även Stora Djulö Herrgård kommer att rustas upp och Hotell Statt i Katrineholm tar över som ny entreprenör. Vad görs för de sportintresserade i Katrineholm? En omfattande renovering av omklädningsrummen vid Backavallen sker under Dessutom ska boule banor byggas vid Duveholmshallen och två av de befintliga tennisbanorna utomhus rustas upp. Vi fortsätter också vårt mycket positiva samarbete med föreningslivet, avslutar Göran Dahlström. 2

3 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt, och rätt för handling och förändring. Katrineholm Varför ska invånarantalet öka? Kommunens intäkter kommer i huvudsak från den kommunalskatt som invånarna betalar. För att kunna behålla och utveckla den kommunala servicen till invånarna, samtidigt som kostnaderna ökar på grund av inflation, är det viktigt att invånarantalet ökar. Mellan 2011 och 2012 ökade an talet invånare i Katrineholm med 140 invånare. Det beror på att det är fler som flyttar till Katrineholm än som flyttar från kommunen. Under de senaste åren har antalet födda och döda varit ungefär lika stort. Den 1 november varje år stäms invånarantalet av och det är de invånare som bor i kommunen som då betalar skatt under nästkommande år. Befolkningsstatistik Antal invånare per 31/12 Katrineholm - Läge för liv & lust Porten till Sveriges Lustgård ligger vid Stora Djulö. Det var där som Nils Holgersson rastade på sin underbara resa genom Sverige. Pysslingen stannade till i parken vid Stora Djulö Herrgård där han häpnade över allt det vackra och myntade uttrycket den sköna lustgården. Katrineholm har över 400 föreningar, och ett bra sätt att träffa nya vänner är att bli medlem i en förening. I Katrineholm finns allt från föreningar med några få entusiaster till stora idrottsföreningar med flera hundra medlemmar. Katrineholms kommuns stads vapen föreställer en röd sköld genom ett omvänt gaffel kors av guld som symboliserar mötesplatsen för västra och södra stambanorna. Hammaren betecknar industrin, mercuriestaven handeln och rosen trädgårdsstaden. 378 barn föddes i Katrineholms kommun under Inom en radie på 15 mil når vi en tredjedel av Sveriges befolkning, och dem oss. Katrineholms kommun har en landareal på kvadratkilometer. En plats inom förskolan kostar kr per år. Maxbeloppet som man betalar per år uppgår till kr. Resten betalas via kommunalskatt. En plats på ett särskilt boende kostar kr per år. Maxbeloppet som man betalar per år uppgår till kr. Resten betalas via kommunalskatt Katrineholms läge vid järnvägen och kopplingen till riksvägnätet är perfekt ur transport- och pendlingssynpunkt. Katrineholm har sammanlagt 45 dagliga tågförbindelser till och från Stockholm. Andra orter som finns inom pendlingsavstånd är Norrköping, Linköping, Eskilstuna och Västerås Det är just tack vare järnvägen och vårt läge, där västra och södra stambanorna möts, som vi idag har möjligheten att utveckla Katrineholms Logistikcentrum. 3

4 Satsningar 2013 Ortsutveckling Logistikcentrumprojektet är i slutskedet av byggnads fasen och målet är nu att få till flera logistiketableringar som skapar nya jobb i kommunen. Samtidigt förlängs samarbetet med Samskip Van Dieren Multimodal, en av Europas största transpor törer, och ett avtal har tecknats med en ny samarbets partner; Göteborgs Hamn. För att motverka att unga, som saknar arbete eller utbildning, riskerar att hamna i ett lång varigt utanförskap avsätts extra medel till Viadidakts ungdomstorg. Ungdomstorget arbetar för att öka ungdomars möjligheter till arbete eller studier. Projektet Arbetslinjen kommer fortsätta under Det syftar till att ge personer med försörjningsstöd arbete inom Katrineholms kommun. En prioriterad satsning är planering för nya bostäder i attraktiva områden. En variation av upplåtelseformer eftersträvas planerad bebyggelse omfattar både hyresrätter och enfamiljshus i centrala lägen. Skola Under 2013 kommer samtliga förskoleavdelningar få en lärplatta att använda i verksamheten. Även projektet Att skriva sig till läsning får fortsatt stöd. En viktig satsning är att lyfta fram kommunens yrkesskickliga pedagoger för att öka möjligheterna för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. Duktiga lärare belönas genom en extra lönesatsning. För att minska barngruppernas storlek inom förskolan planeras nya avdelningar och minst två nya förskoleavdelningar öppnas under

5 Här kan du ta del av ett urval av de satsningar som kommer att göras under Omsorg och trygghet Under 2013 kommer det omoch nybyggda äldreboendet Lövåsgården att öppna. Foto: Johan Nygren Äldreomsorgen i Katrineholm ska bidra till att kommunens äldre och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva ett aktivt och självständigt liv. På några års sikt kommer andelen äldre i Katrineholms befolkning att öka. Ett prioriterat område nu är att ta fram underlag och planera för framtidens äldreomsorg. En satsning görs på tryggare och attraktivare utemiljö genom förbättrad belysning av gator, parker och byggnader. På så sätt skapas skönhet, glädje och framförallt trygghet i Katrineholms centrum. Cirka 400 gatubelysningar kommer dessutom att bytas ut mot miljövänlig LED-belysning. Foto: Truls Olin Resurser läggs på projektet Katrineholm läser, där målet är att öka läsförmågan och förbättra läsförståelsen hos barn. Syftet med projektet är att alla barn ska kunna läsa då de går ut årskurs 1. En särskild satsning kommer att göras vid Nyhemsskolan och en kreativ och användbar utemiljö kom mer att skapas för skolbarnen. Foto: Kjell Pettersson 5

6 Visste du att Katrineholms kommun är ortens största arbets givare. I slutet av december 2012 hade kommunen knappt månadsavlönade personer anställda inom drygt 270 olika typer av befattningar. Våra största yrkesgrupper är undersköterskor, lärare, förskollärare, personliga assistenter, handläggare och parkarbetare. Men många fler yrken finns bland våra medarbetare, bland annat näringslivslots, arkivarie, projektledare, kommunekolog, jurist, snickare och entreprenadingenjör. 67 procent av kommunens månadsavlönade med arbetare har en heltidsanställning. Den genom snittliga sysselsättningsgraden är 90,5 %. Kvinnornas medelsysselsättningsgrad är 89,6 % och männens 93,9 %. Den genomsnittliga heltidslönen är ca kr exklusive tillägg så som OB och övertid. Under 2012 fick våra medarbetare timmar internutbildning. 84 % av medarbetarna är stolta över sitt arbete. Vad arbetar kommunens medarbetare med? Kultur/ turism/ fritid 3 % Övriga yrken 2 % Vård- och omsorgsarbete 36 % Härifrån kommer pengarna Kommunen får det mesta av sina intäkter från skatter och statsbidrag. För 2013 beräknas kommunens skatter och statsbidrag bli 1,7 miljarder kr. Storleken beror på antalet invånare i Katrineholm. För utom skatter får kommunen in pengar från dem som använder kommunens tjänster, till exempel de som har barn i förskolan, bor på kommunens olika äldreboenden eller besöker simhallen. INTÄKTER Finansiella intäkter 2 % Skatter och statsbidrag 82 % Taxor och avgifter 5 % Bidrag från stat och myndighet 6 % Försäljning av verksamhet 5 % Till det här används pengarna Kommunen har många anställda som arbetar i de olika verksamheterna. Det innebär att det mesta av pengarna går åt till att betala löner till alla som jobbar i kommunen. Kommunen har även kostnader för inköp av material, exempelvis skolböcker, mat till skolor, förskolor och äldreboenden, samt för olika tjänster, till exempel hyror, köp av utbildningsplatser och försäkringar. Kommunen betalar dessutom ut bidrag till privatpersoner och föreningar. Kommunen har också kostnader för de investeringar som har gjorts under tidigare år. Däremot har kommunen låga kostnader för räntor eftersom Katrineholms kommun under 2013 blir skuldfri. KOSTNADER Hyror 16 % Köp av verksamhet 10 % Bidrag 7 % Hantverksarbete 3 % Ledningsarbete 4 % Socialt och kurativt arbtete 4 % Köks- och måltidsarbete 4 % Skol- och barnomsorgsarbete 35 % Handläggare/ administratör 9 % Personal 57 % Övrigt 10 % 6

7 Budget ,10 kr 100 kronor som du betalar i skatt fördelas så här: 31,78 kr 9,35 kr 7,78 kr 4,12 kr 0,93 kr 1,37 kr 1,27 kr 1,92 kr 2,89 kr 1,46 kr 1,03 kr Förskola och skola Politisk ledning (KF, KS) Kommunövergripande stödfunktion Kommunikationer Samhällsbyggnad Kultur och turism Socialtjänst Service och teknik* Äldre- och handikappomsorg Vuxenutbildning, arbetsmarknad Räddningstjänst Reserv för framtida bruk * Kostverksamhet, gator, parker, sportanläggning och simhall med mera. Varför måste kommunen gå med överskott? En kommun får inte under ett år använda mer pengar än den får in under året. Det finns inskrivet i kommunallagen. Kommunen ska också ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det betyder att kommunen inte bör använda sin förmögenhet för löpande verksamhet. För att inte förmögenheten ska urholkas av inflationen krävs också ett visst överskott. I Katrineholm har kommunfullmäktige be - slutat att överskottet bör uppgå till 1 procent av kommunens skatte intäkter och generella statsbidrag. För Katrineholms kommun innebär det cirka 17 miljoner kronor per år. Att budgeten har ett överskott är också viktigt efter som det finns många osäkra faktorer i kommunens ekonomi. Därför behövs marginaler för att kunna parera oförutsedda händelser. Kommunen måste dessutom ha en beredskap för att klara de ökande kostnaderna för pensioner som kommer när de stora årskullarna födda på 1940-talet går i pension. Exempel på investeringar 2013 Upprustning av Backavallen Lärplattor till varje förskoleavdelning Ny- och ombyggnation av Tallhedens korttidsboende Förbättrad ljussättning av gator, parker och byggnader. Investering i digitala infartsskyltar Upprustning Stora Djulö Herrgård Upprustning av utemiljön vid skolor/förskolor Färdigställande av skateparken 7

8 Vem gör vad i kommunen? Kommunen bedriver verksamhet både genom sina förvaltningar men även genom bolag. De helägda kommunala bolagen är Katrineholms Fastighets AB (KFAB) och Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB). KFAB hyr ut bostäder och lokaler för kommunal verksamhet. KVAAB äger kommunens vatten- och avloppsanläggningar och är i sin tur delägare i Sörmland Vatten och Avfall (SVAAB), som ansvarar för VA-verksamheten i Katrineholm, Flen och Vingåker. Katrineholms kommun ingår också i ett kommunalförbund med Vingåker, Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR). Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation Kommunfullmäktige Revision Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Ledning, utveckling, ekonomi, upphandling, personalfrågor, information, juridik, folkhälsa, IT, näringspolitik, översiktsplanering, bostads- och markförsörjning. Överförmyndaren Tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare. Samhällsbyggnadsförvaltningen Byggnadsnämnden Översikts- och detaljplanering, bygglov och tillsyn. Skyddsrum, obligatorisk ventialtionskontroll, energideklarationer. Karthållning, adress-, byggnads- och lägenhetsregister. Byggnadsarkiv. Bildningsnämnden Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kulturskola, fritidsgårdar på landsbygden. Bildningsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskydd, tillsyn av dricksvatten och livsmedel, energioch klimatrådgivning. Kultur- och turismnämnden Bibliotek, kulturverksamhet, utställningar, Ung Kultur och Fritid, turismverksamhet, konstnärlig utsmyckning. Kultur- och turismförvaltningen Service- och teknikförvaltningen Service- och tekniknämnden Gator, vägar, parker, fritid, Sportcentrum, måltidsverksamhet, transportservice, konsumentfrågor, växel. Socialnämnden Socialtjänst, försörjningsstöd, missbruksvård, stöd till familjer och enskilda, familjerättsärenden, ungdomsmottagning, serveringstillstånd. Socialförvaltningen Viadidakt Viadidaktnämnden* Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsinsatser i Katrineholm och Vingåker. Personalutbildning. Vård- och omsorgsnämnden Äldreomsorg, handikappomsorg, anhörigstöd, hemsjukvård, färdtjänst, bostadsanpassning, personliga ombud. Vård- och omsorgsförvaltningen *Gemensam nämnd med Vingåkers kommun Valnämnden Allmänna val, folkomröstningar. Vill du veta mer om Katrineholms kommuns ekonomi och budget 2013? Gå in på vår hemsida och ladda ned den kompletta budgeten: Har du ingen dator kan du besöka oss och få ett tryckt exemplar av Övergripande plan med budget Besöksadress: Stadshuset Gröna Kulle, Djulögatan 41 Postadress: Katrineholms kommun, Katrineholm, telefon: (klockan 8 17) CONTACTOR KATR0099 FEBRUARI 2013