STRATEGI & BUDGET Stadsbyggnadsnämnden

Transkript

1 STRATEGI & BUDGET Stadsbyggnadsnämnden

2 Foto omslag: Andreas Lindgren, Johan Alp/bildarkivet.se

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Förord 2 2. Nämndes ansvarsområde 2 3. Förutsättningar för verksamheten Omvärldsanalys Invärldsanalys Övrigt 9 4. Strategier för att nå fullmäktiges mål God ekonomisk hushållning Hållbar samhällsutveckling God kommunal service Budget Driftbudget Investeringsbudget Plan för personalarbete Plan för kvalitetsarbete Övriga mål och lagstiftning som styr verksamheten 24 Bilaga 1: Driftbudget 2011 Bilaga 2: Investeringsbudget 2011 samt investeringsplan

4 2 1. Inledning 1.1. Förord Stadsbyggnadsnämndens vision I Haninge känner invånare och medarbetare stolthet över sin kommun. Här finns ett rikt odlingslandskap, vackra sjöar och vattendrag, urskogar, många kulturminnen och en fantastisk skärgård. Bebyggelseplaneringen är långsiktig för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, vilket bidrar till att en regional kärna kan utvecklas, bidrar till att attraktiviteten ökar i hela bostadsbeståndet och motverkar bostadssocial segregation. Goda, funktionella bostäder, tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga finns i tillräcklig omfattning på de platser som efterfrågas. Byggnaderna är väl anpassade till både omgivande natur- och kulturvärden och för ett hållbart boende. Boendemiljön upplevs som attraktiv och säker, genom satsningar på parker och lekplatser samt trafiksäkerhet. Det finns tillgång till vatten av god kvalitet. Kommunens gator och vägar är trafiksäkra och av god kvalitet Vi arbetar med utgångspunkt från invånarnas behov. Våra medarbetare trivs och har stort inflytande över verksamhetsutvecklingen. Verksamhetsidé Vår verksamhetsidé är att ge tillgång till bra och säkra bostäder, trafiksäkra och framkomliga vägar, vattentjänster av god kvalitet samt attraktiva fritids- och lekområden, allt till minsta möjliga kostnad och miljöbelastning. 2. Nämndes ansvarsområde Ansvarsområde Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för den kommunala verksamheten enligt plan- och bygglagen inom områdena planering, bygglov, tillsyn och kontroll av byggnadsarbeten, fastighetsbildning, namn- och adressättning samt mätning och kartframställning. Nämnden ansvarar vidare för kommunens vägnät, trafikanläggningar, parker, hamnområden och övriga allmänna platser, samt vatten- och avloppsanläggningar inom kommunen. Nämnden svarar även för myndighetsutövning inom nämnda områden.

5 3 Förvaltningens organisation Stadsbyggnadsförvaltningen består av förvaltningsledning och fyra avdelningar: Park och natur, Vatten och avlopp, Teknik samt Plan och bygg. Från 2010 har funktioner inom ekonomi, personal och information centraliserats till kommunstyrelseförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningens administrativa avdelning har upphört. Förvaltningsledning Park och natur Vatten och avlopp Teknik Plan och bygg - anläggning - projektering - underhåll -service och miljö -vatten- och reningsverk - distribution -väghållning -trafik -anläggning -fordon o verkstad - detaljplaner - bygglov - kartor och mätning Förvaltningsledning Förvaltningsledningen har det övergripande ansvaret för förvaltningens ledning och styrning. Här finns också funktioner för verksamhetsutveckling och kvalitet samt registratur och nämndesekretariat. I förvaltningsledning ingår även stadsingenjören. Totalt består förvaltningsledning av 5 personer. Park och natur Park och natur ansvarar för skötsel av kommunens detaljplanelagda parkmark, det vill säga parker, lekplatser och bostadsnära naturmark. Avdelningen sköter också utemiljön vid kommunens fasigheter, till exempel vid skolor, förskolor och äldreboenden. Totalt arbetar ca 50 personer inom avdelningen, varav ca 35 personer i arbetsmarknadsåtgärder. Vatten och avlopp Avdelningen ansvarar för kommunens vatten- och avloppsverksamhet enligt Lagen om allmänna vattentjänster, Livsmedelverkets dricksvattenföreskrifter samt miljöbalken. VAavdelningen är organiserad i 3 huvuddelar: Service och miljö, vattenverk/reningsverk och

6 4 distribution. Totalt består avdelningen av 33 personer. Teknik Inom avdelningen återfinns i huvudsak fyra olika verksamheter: Väghållning, trafik, anläggning samt fordon och verkstad. Avdelningen ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, industrispår, hamnar samt parkeringsövervakning och torghandel. Avdelningen har även en myndighetsfunktion i trafikärenden och hamnärenden. Totalt består avdelningen av 26 personer. Plan och bygg Avdelningen är organiserad i tre enheter: Plan-, bygglov- samt kart- och mätenheten. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att upprätta detaljplaner, handlägga bygglovs-, kart- och mätärenden samt att framställa kartor och vara ansvarig för kommunens geodata. Avdelningen ansvarar för myndighetsutövningen enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och fastighetsbildningslagen. Totalt består avdelningen av 41 personer. 3. Förutsättningar för verksamheten 3.1 Omvärldsanalys Stadsbyggnadsförvaltningens verksamheter påverkas starkt av olika yttre omvärldsfaktorer som byggkonjunktur, lagstiftning inom olika verksamhetsområden, väderleksförhållanden och arbetsmarknad. Skulle några av dessa faktorer samtidigt falla ut negativt är budgeten inte anpassad för att klara detta, vilket skulle leda till att målen och kvalitetskraven inte kan infrias. Arbetsmarknad Inom förvaltningen finns svårrekryterade grupper, till exempel bygglovshandläggare, ingenjörer och tekniska specialister. I regionen råder stor efterfrågan på dessa grupper vilket påverkar och kommer att påverka förvaltningen vid nyrekryteringar. När konjunkturen vänder ser vi att rekryteringskostnaderna kan komma att bli högre på grund av konkurrens om de svårrekryterade grupperna med andra kommuner och näringslivet. Konkurrensen medför höga ingångslöner för nyanställda, vilket kan ge löneglidning inom förvaltningen. En stor del av parkunderhållet utförs med hjälp av personal från arbetscentrum och arbetsförmedlingen. Under några år har placeringarna varit få och avslutats efter kort tid. Med anledning av lågkonjunkturen och nya arbetsmarknadsåtgärder har placeringarna nu börjat öka. Det saknas dock fortfarande personer med körkort.

7 5 Byggkonjunktur och lagstiftning Efterfrågan på nya detaljplaner är fortsatt hög och den bedöms hålla i sig även under Utvecklingen i regionen påverkar dock efterfrågan i Haninge starkt, vilket gör att prognosen är något osäker. Förändringar inom Lagen om offentlig upphandling (LOU) gör att utbyggnader av kommunala vägar och kommunalt VA som utförts av exploatörer inte längre kan ske, utan måste utföras av kommunen som byggherre. Denna förändring gör att det kommunala risktagandet ökar, mer investeringsmedel måste budgeteras och ytterligare personella resurser kommer att behövas i genomförandet. När det gäller PBL-intäkter kan för 2010 konstateras att antalet inkomna ansökningar av nybyggnadskartor och bygglovsärenden har ökat jämfört med motsvarande period Planoch byggavdelningens intäkter är direkt kopplade till byggkonjunkturen, vad gäller antal och typ av ärenden. För 2011 bedömer förvaltningen att byggandet kommer att ligga på ungefär samma nivå som Bygglovsverksamheten kommer att påverkas av den nya plan- och bygglagen som föreslås vinna laga kraft den 2 maj I den nya lagen införs bestämmelser som innebär att miljöoch klimataspekter ska beaktas i större utsträckning vid planläggning och byggande. Helt nytt är också att hänsyn ska tas till förutsättningarna för telekommunikation och annan informationsteknik vid lokalisering av ny bebyggelse. Möjlighet för enskilda att begära planbesked införs, samt en tidsgräns på 10 veckor för kommunens hantering av ansökan om bygglov. Redan i bygglovsbeslutet måste en mängd frågor vara beaktande som enligt nu gällande lag hanteras först i ett senare skede. Kommunerna får nya och resurskrävande uppgifter på tillsynsområdet och samtidigt möjligheter att finansiera dessa med nya avgifter. Ytterligare en nyhet är kravet på samordning av handläggning av vissa ärenden enligt plan- och bygglagen och andra lagar. För att behålla en god servicenivå vid hög byggkonjunktur, kunna lämna beslut om bygglov inom 10 veckor samt utöva tillsyn och kontroll på byggarbetsplatser enligt förslag till ny planoch bygglag förutsätts att bygglovsenheten förstärks med flera handläggare. I december 2009 beslutades förvaltningsplan, åtgärdsplan och miljökvalitetsnorm för perioden av Vattenmyndigheten enligt EU s ramdirektiv för vatten. Förvaltningsplanen med dess åtgärdsförslag kommer att påverka Haninge kommun, speciellt framtida detaljplaneläggning och VA-verksamheten. Ökade satsningar på vattenskydd, reningsverk, omvandlingsområden och dagvattenrening kommer att bli nödvändiga. Helcoms Baltic Sea Action Plan (BSAP) kommer också att innebära ökade krav på reningsverk och VA i omvandlingsområden. Enligt Lagen om allmänna vattentjänster är huvudmannen skyldig att fakturera ansvarig för allmän platsmark kostnader för omhändertagande av dagvatten. Från 2009 infördes i Haninge

8 6 en ny VA-taxa för bruknings- och anläggningsavgifter. I den nya brukningstaxan tas avgift ut från allmänplatsmarkshållare. Trafikverket har inte betalat fakturerade avgifter för 2009 med hänvisning till pågående ärenden hos Statens VA-nämnd med Borlänge kommun och Stockholm Vatten. Avgifter för 2010 kommer att faktureras efter sommaren. Borlänge kommun har i början av 2010 kommit överens med Trafikverket om avgifter. Stockholm Vattens mål hos Statens VA-nämnd med Trafikverket som motpart är ännu inte avgjort. En dom från Statens VA-nämnd är mer prejudicerande för att få ett förtydligande av avgifterna för allmänplatsmark än överenskommelsen mellan Borlänge och Trafikverket. Eftersom VA-nämndens dom kan överklagas i två instanser kan ett utslag förväntas ta tid. För 2011 budgeteras för VA-verksamheten samma intäkter som för 2010 från allmänplatsmarkshållare, ca 0,6 Mkr från Trafikverket och knappt 1,0 Mkr från kommunens vägverksamhet. Väderlek Vinterväghållning och VA-verksamhet är mycket väderberoende verksamheter kostnadsmässigt. Ett ogynnsamt väder kan driva upp kostnaderna över budgeterade nivåer vilket kan leda till nödvändiga men oönskade omprioriteringar. Köpta tjänster Överföringsavgifter för elenergi från Vattenfall har ökat kraftigt de senaste åren är sista året för gällande ramavtal med Kraft och Kultur för elenergi. Priserna för elenergi från Kraft och Kultur ökar med 0,23 öre/kwh. Stockholm Vatten har för 2011 aviserat något sänkta priser, knappt 5 % för köpt vatten och knappt 1 % för avloppsrening. Priserna är preliminära och slutliga priser för 2011 fastställs i slutet av juli Kommunen har under senaste året blivit tvingad att acceptera att vattentillgången i Pålamalm har minskat betydligt. Detta medför att ytterligare mängder vatten måste köpas in från Stockholm till en mycket högre kostnad än marginalkostnaden att producera i Pålamalm. Utredningar rörande Pålamalm pågår, läget är allvarligt då vattentäkten bedöms vara en regional tillgång och en mycket viktig vattentäkt för Haninge vid kris i vattenförsörjningen från Stockholm. 3.2 Invärldsanalys Organisation Under 2009 och 2010 har en omorganisation av bygglovsverksamheten genomförts. Omorganisationens syfte är att korta handläggningstiderna, öka servicen till den byggande allmänheten med utökade telefon- och besökstider. Detta innebär att avdelningens självtäckningsgrad minskat.

9 7 Exploateringar och planer Förvaltningen är beroende av en flexibel budgetram för att hantera ökade åtaganden i samband med att nya planer initieras, vilket ofta medför externa utredningar, även i ett senare skede när utbyggnaden är klar, då medel krävs för underhåll inom park- och vägområden. Inga extra medel har erhållits 2011 för externa utredningar. En modell med central kompensation (en så kallad planpeng ) för dessa bör övervägas. Flera större VA-utbyggnader pågår eller planeras under de närmsta åren, till exempel huvudledningar till Årsta Havsbad/Berga, ny vattenförsörjning till Dalarö, VA- utbyggnader bland annat i detaljplanerna Albyberg, Årsta Havsbad, Gudö och Kolartorp. Dessa VAutbyggnader samt övriga VA- investeringar beräknas leda till ökade kaptialkostnader för 2011 och även kommande år. Stor del av utbyggnaderna sker i dyra omvandlingsområden där det inte alltid blir full kostnadstäckning. För att i budgeten över flera år få acceptabel överensstämmelse mellan kostnader och intäkter måste också områden med god VA-ekonomi genomföras. Anläggningsavgifterna släpar också något eller ett par år efter utbyggnadskostnaderna, se Figur 1, vilket också påverkar kapitalkostnaderna negativt. Den ekonomiska situationen kommer under 2011 men framförallt under 2012 och ett par år framåt vara besvärlig. För att få en bra taxeutveckling måste ett negativ resultat tillåtas enstaka år som hämtas ikapp under följande år. Delar (ca 10 %) av anläggningsintäkter planeras att tas upp som intäkt i driftbudgeten på grund av omfattande kostnader vid administration och inspektion av VA-utbyggnader samt debitering av anläggningsavgifter.

10 Kassaflöde anläggningsavgifter och utbyggnadskostnader Anläggningsinäkter Kostnader för utbyggnader inkl huvudledningar Figur 1 Kassaflöde för utbyggnader i kommande detaljplaner t ex. Årsta Havsbad, Gudö, Kolartorp II och III, Albyberg, Skarplöt, Nedersta osv. Investeringsram Stadsbyggnadsnämnden påverkas av vilken investeringsram kommunen beviljar, för år 2011 tilldelas stadsbyggnadsnämnden en investeringsram på totalt 102,1 mkr. Bland större projekt för Teknik och Park och natur kan nämnas förnyelse av trafikbelysning (utbyte av kvicksilverarmaturer), busshållplatser tillgänglighet, arbeten enligt cykelplan, Eskilsvägen ombyggnad, lekplats Vendelsö mm. Beviljade investeringsmedel till VA-verksamheten på 72,1 mkr gör att satsningar kan göras på sanering av rörnät för att möta ökat behov av vattentjänster och trygga leveransen till befintliga kunder. Dagvattenåtgärder kan påbörjas som en del av arbetet med att uppnå god vattenstatus i vattenområdet enligt Vattendirektivet till Nya samverkansformer Nya samverkansformer mellan kommuner och regioner måste komma till stånd för att behålla och förstärka kompetensen inom en rad områden. Inom GIS området har en samverkan mellan 8 kommuner på Södertörn förstärkts och utvecklats för att möta kommande

11 9 kompetensbortfall. Utöver kompetensförsörjning kan nämnas utökat samarbete inom entreprenadverksamhet, förhyrning av enheter mm inom den tekniska sektorn, där samverkan kan aktualiseras. Pågående planuppdrag Efterfrågan på nya detaljplaner är fortsatt hög med cirka 24 pågående planuppdrag och ca 10 på väntelistan. Bostäder t.ex. förtätning av Haninge centrum med omvandling av gamla kommunhuset för bostäder, Vallavägen Vega - del av den regionala kärnan: Fortsätta arbetet med att utveckla en ny stadsdel för ca invånare, arbetsplatser och service kring en ny pendeltågstation. Detaljplan 4 och 5 pågår och detaljplan för ny avfart från väg 73. Infrastruktursatsningar Utbyggnad av dubbelspår för pendeltågstrafiken med detaljplanearbete för nya överfarter vid Mulsta och Stav Omvandlingsområden, till exempel Solsätra, Kolartorp, Opp-Norrby, Vendelsö, Runstens Gård Ny skola i Jordbro. Arbetsplatsområden Utökning av Jordbro företagspark och Albyberg - nytt arbetsplatsområde 3.3 Övrigt Nämndens ekonomi och verksamhet föregående år Nämndens ekonomi för 2009 slutade med ett underskott mot budget på 1,1 mkr på grund av minskade PBL-intäkter samt ökade kostnader på grund av pågående organisationsutveckling inom bygglovssidan. Även de tekniska verksamheterna vinterväghållning och trafikbelysning överskred sin budget p g a väderlek och ökat elpris. För år 2010 har byggkonjunkturen förbättrats något jämfört med år 2009 och prognosen för PBL-intäkter för helåret pekar på en ökning mot föregående år. Ett nytt underskott har däremot uppstått inom vinterväghållningen p g a en mycket kostsam väderlek under första kvartalet 2010, prognosen för helår talar för ett underskott på 8 mkr. Det faktum att nämnden även skall hantera underskottet från 2010 samt att minst två vintermånader återstår i höst gör att prognosen totalt är något osäker. VA-verksamhetens brukningsintäkter beräknas inte komma upp i budgeterad nivå 2010 på grund av mindre försåld volym Volymen kan komma att öka under hösten 2010 efter att självavläsning av vattenmätare gjorts. Ekonomin inom VA-verksamheten har varit stabil under ett antal år. Under kommande år förväntas större kapitalkostnadsökningar för VA i exploateringsområden och omvandlingsområden.

12 10 Sammanfattningsvis har ekonomin totalt sett försämrats för nämnden under åren , dels beroende på att ingen ramuppräkning erhållits för år 2010, men även för att konjunkturen sviktat med intäktsminskningar (bl a mindre antal stora bygglov år 2009) samt de ökade kostnaderna för omorganiseringen av bygglovsverksamheten. Den största orsaken är dock kostnadsökningarna i samband med den extremt besvärliga vintersäsongen. 4. Strategier för att nå fullmäktiges mål Kommunfullmäktiges mål är uppdelade inom tre målområden: God ekonomisk hushållning Mål Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare Hållbar samhällsutveckling Mål Med 2008 som jämförelseår ska Haninges invånarantal till år 2018 ha ökat med cirka Näringslivet ska stärkas Haninge ska bli en attraktiv regional stadskärna Utsläpp av koldioxid ska i Haninge fram till 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån år 2005 Kommunens ytvattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 Andelen skyddad natur ska öka Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro Folkhälsan ska förbättras Invånarnas delaktighet i samhället ska Invånarnas trygghet ska öka God kommunal service Mål Invånarna ska vara nöjda med kommunens service Den enskildes valfrihet och inflytande över den kommunala servicen ska öka Inköpen av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen ska öka Handläggningstiderna för bygglov ska kortas. Attraktiviteten i parker och utemiljöer kring bostadsområden och kommunala anläggningar ska öka. Trafiksäkerheten ska öka. Vatten- och avloppsverksamheten ska ha god kvalitet.

13 11 Utifrån kommunfullmäktiges mål utarbetar nämnderna strategier för hur målen ska uppnås, och förvaltningen arbetar sedan vidare i målkedjan med åtaganden och aktiviteter i verksamhetsplanen. Kommunfullmäktiges mål, indikatorer och målvärden redovisas nedan, kompletterade med stadsbyggnadsnämndens strategier. 4.1 God ekonomisk hushållning 1 Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning Indikatorer: Sjukfrånvaro Målvärde: Högst 7,0 % Ramavtalstrohet Målvärde: Bättre än vid mätning 2010 Ge förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö Följa upp förvaltningens ramavtalstrohet 2 Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella stadsbidrag Ekonomiskt resultat Målvärde: Minst 2 % Säkerställa en budgetreserv på två procent inom nämndens ansvarsområde

14 12 3 Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare Nöjd medarbetarindex Målvärde: Minst 85 (värde 2009: 79) (sammanvägning av tre frågor i arbetsplatsundersökningen) Stadsbyggnadsnämndens strategier: Ge förutsättningar för ett gott arbetsklimat där engagerad personal skapar förtroendefulla relationer och respekterar allas förmåga och lika värde Fortsatt satsning på ledarskap och medarbetarskap 4.2 Hållbar samhällsutveckling 4 Med 2008 som jämförelseår ska Haninges invånarantal till år 2018 ha ökat med cirka Befolkningstillväxt Målvärde: Minst 910 pers/år Skapa förutsättningar för att detaljplaner samt vatten, avlopp och övrig infrastruktur kan genomföras i tillräcklig omfattning

15 13 5 Näringslivet ska stärkas SBA (Stockholm Business Alliance):s Nöjd-kund-index för företagare Målvärde: Minst 66 (värde 2009: 66) (index på total nivå för områdena bygglov, markupplåtelse, servieringstillstånd, miljötillsyn och brandtillsyn) Index 2009 för bygglov: 46 (medelvärde för deltagande kommuner: 62) Skapa förutsättningar för att bygglovsverksamheten skall kunna hålla utlovade handläggningstider enligt kvalitetsdeklarationen 6 Haninge ska bli en attraktiv regional stadskärna Indikator Sammanvägt index stadskärneattraktivitet Målvärde: Bättre än vid mätning 2010 (indikator ännu ej framtagen, mätningar ska ske 2010 och 2011) Gestaltningsprogrammet för den offentliga miljön antas

16 14 7 Utsläpp av koldioxid ska i Haninge fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån år 2005 Koldioxidutsläppsförändring (Genomsnittlig årlig minskning för att nå målet år 2020) Målvärde: Minst ton per år Minimera utsläpp av koldioxid inom nämndens verksamhetsområde med särskild inriktning på transporter 8 Kommunens ytvattenförekomster skall uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 Antal ytvattenförekomster som enligt Vattendirektivet har god ekologisk och kemisk status. (Totalt antal vattenförekomster: 19) Målvärde: 2 (värde 2009: 0) Samarbeta med övriga förvaltningar och myndigheter för att uppnå målet Dagvattenåtgärder enligt åtgärdsplan 9 Andelen skyddad natur ska öka Andel skyddad natur. Målvärde: Minst 16 % (värde 2008: 16 %) Bistå kommunstyrelsen med kompetens inom området.

17 15 10 Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro Andel som ganska eller väldigt ofta tycker att det är riktigt härligt att leva Målvärde: Minst 66 % (värde 2008: 64 %) (Stockholmsenkäten, f d drogvaneundersökningen) Barnkonventionen ska vara utgångspunkt vid all planering. För nämndens ansvarsområde innebär det att barn och ungdomar ges utrymme att delta i samhällsutvecklingen och påverka sin närmiljö 11 Folkhälsan ska förbättras Indikatorer: Ohälsotal (antal ersatta sjukdagar per invånare) Målvärde: Högst 34 Utbetalningar försörjningsstöd Målvärde: Högst 858 kr per invånare Hälsoindex (intervall 5 25, 25 anger bästa möjliga värde) Målvärde: Minst 17 (Stockholmsenkäten, f d drogvaneundersökningen) Verka för att kommuninvånarna har tillgång till rekreationsytor Genomföra åtgärder enligt cykelplanen

18 16 12 Invånarnas delaktighet i samhället ska öka Nöjd inflytandeindex Målvärde: Minst 46 (värde 2009: 42) (SCB:s medborgarundersökning) Förbättra invånarnas delaktighet genom information och kommunikation 13 Invånarnas trygghet ska öka Trygghetsindex Målvärde: Minst 47 (Värde 2009: 45) (SCB:s medborgarundersökning) Skapa goda förutsättningar för trygghet i den offentliga miljön Fortsatt samarbete med Brottsförebyggande rådet

19 God kommunal service 14 Invånarna ska vara nöjda med kommunens service Nöjd medborgarindex Målvärde: Minst 60 (värde 2009: 42) (SCB:s medborgarundersökning) Ge förvaltningen förutsättningar att ge god service, genom fortsatt arbete med kvalitetsdeklarerade tjänster, gott bemötande och bra synpunktshantering Förbättrade kommunikationer och gatu/vägstandard Skapa förutsättningar för att bygglovsverksamheten skall kunna hålla utlovade handläggningstider enligt kvalitetsdeklarationen 15 Den enskildes valfrihet och inflytande över den kommunala servicen ska öka Nöjd inflytandeindex Målvärde: Minst 46 (värde 2009:42) (SCB:s medborgarundersökning) Andel av kommunala tjänster och service med valmöjligheter för den enskilde Målvärde: Förbättring jämfört med år 2010 Främja den enskildes inflytande genom enkäter och andra undersökningar.

20 18 16 Inköpen av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen ska öka Andel ekologiska inköp Målvärde: Minst 15 % (värde 9 %) Uppdra åt förvaltningen att köpa ekologisk frukt och ekologiskt kaffe 17 Handläggningstiderna för bygglov ska kortas Uppfyllnadsgrad i kvalitetsdeklarerad tjänst Bygglov inom detaljplanelagt område Målvärde: Förbättring jämfört med 2010 Skapa förutsättningar för att bygglovsverksamheten skall kunna hålla utlovade handläggningstider enligt kvalitetsdeklarationen Följa upp handläggningstiderna 18 Attraktiviteten i parker och utemiljöer kring bostadsområden och kommunala anläggningar ska öka Nöjdhet med parker Målvärde: Minst 68 % (värde 2009: 66 %) (Stadsbyggnadsförvaltningens kommunenkät) Säkerställa att förvaltningen har resurser för att arbeta med planering och underhåll av infrastruktur och fysisk miljö, för en attraktiv yttre miljö

21 19 19 Trafiksäkerheten ska öka Nöjdhet med trafiksäkerhet Målvärde: Minst 67 % (värde 2009: 62 %) (Stadsbyggnadsförvaltningens kommunenkät) Stadsbyggnadsnämndens strategier: Fortsatt prioritering av trafiksäkerhetsutskottets verksamhet Följa upp antal trafikolyckor 20 Vatten- och avloppsverksamheten ska ha god kvalitet Nöjdhet med VA-verksamhet Målvärde: Minst 84 % (värde 2009: 82 %) (Stadsbyggnadsförvaltningens kommunenkät) Säkerställa att vatten- och avloppsverksamheten upprätthåller god kvalitet 5. Budget Förvaltningen tog i februari 2010 fram ett underlag för kommande kostnadsökningar inklusive förslag till kvalitetsförbättringar inom respektive verksamhetsområde för åren 2011 och 2012, både för drift och för investeringar. För 2011 äskades en utökning på totalt 15,2 mkr i driftbudgeten. Kommunfullmäktige tog under juni månad beslut om en utökning för pris- och lönejustering samt volym- och kvalitetshöjningar på totalt 5,5 mkr. På investeringssidan erhåller nämnden 102,1 mkr av äskade 105,3 mkr för år 2011.

22 20 Plan- och bygg Omfattningen av pågående och kommande planuppdrag medför ett betydande kommunalekonomiskt åtagande i investeringar och drift av kommunalt va, vägar och parker. De kommande tio åren beräknas va-, väg- och parkinvesteringar inom detaljplaneområden uppgå till Mkr per år. Vidare ska investeringar utanför planområdena genomföras, ibland som förutsättning för detaljplanerna. Detta medför att de kommande tio åren beräknas förvaltningens infrastrukturinvesteringar uppgå till ca 100 Mkr per år. För en god kommunalekonomi vad gäller kommunalt va, vägar och parker fordras anläggnings- och infrastrukturkompetens både i ett tidigt planskede och i planens genomförande. Förvaltningens resurser vad gäller anläggnings- och infrastrukturkompetens är inte i nivå med vad det bör vara för att optimera ekonomi, kvalitet och miljö med avseende planuppdragets omfattning och höga kostnader i kommande anläggnings- och infrastrukturanläggningar. Tilldelad ram för plan- och byggverksamheten år 2011 kräver en starkare byggkonjunktur och att PBL-taxan justeras med ca 3%. Tilldelad ram medger dock inte en nödvändig förstärkning av infrastruktur- och anläggningskompetens. Vatten och avlopp Avdelningen har kostandsökningar främst på grund av ökade kapitalkostnader och elkostnader men även löneökningar enligt avtal. Minskade kostnader fås från Stockholm Vatten på grund av att vatten- och avloppsavgifterna sänks. Kostnadssänkningen från Stockholm vatten beror på sänkning av deras grannkommuntaxa. Kostnadsökningar fås dock från Stockholm eftersom produktionsbortfallet från Pålamalm måste kompenseras. Total kostnadsökning beräknas till drygt 6,5 Mkr. Sammantaget finansieras ovanstående genom att VA- taxan föreslås höjas 2011 med 0,9 % (0,8 Mkr) enligt KPI, ökat uttag ur VA- fond och intäktsföring av ca 10 % av anläggningsavgifterna i driftbudgeten på totalt 5,7 Mkr. Kostnaden för Typhus A blir då kr/år inkl moms. Haninge kommuns VA- taxa kommer fortsättningsvis ligga under medelvärdet för VA- abonnenterna i Stockholms län. (Typhus A: villa med vatten, spillvatten, dagvatten och en vattenförbrukning på 150 m³/år). Park och natur Parkavdelningen har 2011 fått generell pris- och löneuppräkning av ramen samt kompensation i budgeten för tillkommande parkytor och förskolor med 820 tkr.

23 21 Den största investeringen 2011 är en ny lekplats i Vendelsö. Investeringsbudgeten innehåller även ombyggnad och handikappanpassning av någon befintlig lekplats samt återplantering av resterande träd i Vendelsö Allé. Totalt äskades 2,0 mkr för verksamheten och 1,8 mkr har erhållits. Teknik Väghållning Budgeten har utökats för generell pris- och lönejustering och medel har erhållits för ökade ytor och åtaganden för vägverksamheten, inom flera områden som belysning och enkelt avhjälpta hinder (central placerad budget 2011 på 625 tkr). För utbyggnad av gator och vägar samt belysningsåtgärder mm äskades 5,1 mkr i investeringsbudgeten, verksamheten erhöll en ram på 4,6 mkr att prioritera om (se investeringsbudgetförslag för vägverksamheten). Trafikverksamhet Inom trafikverksamheten inryms delverksamheterna myndighetsutövning, torghandel och parkeringsövervakning. Budgeten ligger på samma nivå som år 2010 efter pris- och löneuppräkning. Medel har erhållits för att finansiera trafiksäkerhetsinvesteringarna år I investeringsbudgeten upptas trafiksäkerhetsobjekt för 20,1 mkr efter nedskärningen från äskade 22,2 mkr. Anläggningsverksamhet Delverksamheterna projektuppdrag anläggning, trafiksäkerhetsåtgärder, lokalförsörjning samt materialhantering ingår. Verksamheten finansieras helt med utdebiteringar. Fordon och verkstad Delverksamheterna uthyrning, verkstad och diesel ingår. Verksamheten finansieras helt med utdebiteringar. 5.1 Driftbudget Ekonomiska ramar Stadsbyggnadsnämnden har fått utökade ramar för att klara generell uppräkning för pris- och lönejustering för år Ytterliggare medel har erhållits för volym- och kvalitetshöjningar. Ramarna ser ut som följer. För år 2012 är ramjusteringar ännu inte beslutade. Preliminära ramar, mkr Stadsbyggnadsnämnden 85,5 91,0 91,0

24 22 Driftbudget 2011 Omsättning 267,9 Mkr Skattefinansierat 91,0 Mkr 34% Taxor, avgifter 176,9 Mkr 66% Verksamhets- Budget 2010 Budget 2011 område: Tkr Tkr Kostnad Intäkt Resultat Kostnad Intäkt Resultat PLAN OCH BYGG VATTEN OCH AVLOPP TEKNIK: VÄGVERKSAMHET TRAFIKVERKSAMHET ANLÄGGNINGSVERKSAMHET FORDON / VERKSTAD PARK OCH NATUR FÖRVALTNINGSLEDNING OCH STADSBYGGNADSNÄMND SUMMA Verksamhet som finansieras med anslag: Ingående Pris- och löne- Ram Övriga ram justering (2,0 %) justering justeringar Totalt Plan och bygg tkr Övrigt VA tkr * Väg tkr Trafik tkr Anläggning tkr Park och natur tkr Förvaltn. ledn tkr SUMMA tkr * Ledningar på tomtmark är anslagsfinansierade

25 Investeringsbudget Stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat förslag till investeringsbudget för år 2011 samt investeringsplan för Investeringsbudgeten för 2011 har efter beslut om nedskärningar i fullmäktige upprättats utifrån förvaltningens förslag med omprioriteringar inom varje berört verksamhetsområde. Se vidare under respektive verksamhet, bilaga 2. Verksamhet, Teknik, Park, POB Äskning Nedskärning Reviderad Plan Plan Plan Plan VÄG TRAFIK FORDON / VERKSTAD PARK PLAN OCH BYGG Del summa: Verksamhet, VA Äskning Nedskärning Reviderad Plan Plan Plan Plan VA förnyelse, omb. verk & nät VA utbyggnad* Del summa: * Finansieras med anläggningsintäkter med viss eftersläpning. VA-utbyggnad budgeterades tidigare inom exploateringsbudgeten. Verksamheter Totalt Äskning Nedskärning Reviderad Plan Plan Plan Plan Teknik, Park, Plan och bygg VA Total summa: Plan för personalarbete Förvaltningens rekrytering ska ske i enlighet med kommunens modell, kompetensbaserad rekrytering. I all rekrytering ska etnisk mångfald, jämställdhet och åldersbalans beaktas. Alla medarbetare ska ges möjlighet till kompetensutveckling enligt individuella kompetensutvecklingsplaner. Satsning på utveckling av ledarskap (chefsutveckling och ledningsgruppsutveckling) skall utvärderas, bland annat utifrån resultatet på kommunens arbetsplatsundersökning.

26 24 7. Plan för kvalitetsarbete Utveckling av nyckeltal och jämförelser med andra kommuner kommer att fortsätta En enkät till kommuninvånarna om de tekniska verksamheterna ska genomföras, liksom enkäter till bygglovssökande. De kvalitetsdeklarerade tjänsterna kommer att utökas och utvecklas. Arbetet med att göra vår information tillgänglig på finska kommer att fortsätta 8. Övriga mål och lagstiftning som styr verksamheten Park och natur Plan och bygglagen (PBL) reglerar utemiljö, byggnader och anläggningar. PBL anger bland annat hur tomter, allmänna platser mm som tas i anspråk för bebyggelse ska anordnas och att lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Verksamheten strävar efter att följa europanormen för lekredskap EN /7 och EN Standardens målsättning är att förebygga olyckor genom utvärdering av kända risker. En standard är i princip en frivillig överenskommelse mellan en grupp intressenter på marknaden. Enligt PBL ska enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet undanröjas på befintliga allmänna platser senast Med allmän plats avses gator, vägar, torg och parker som är redovisade som allmän plats i detaljplan eller områdesbestämmelser. Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. Enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser kan vara brister i markbehandling, mindre nivåskillnader, kontrastmarkeringar, uppställningsplatser för handikappfordon eller brister i lekplatsers utformning. Under 2011 genomförs vissa åtgärder vid viktiga stråk och målpunkter i kommunen enligt den plan som tagits fram. Teknik Ekodesignkommittén har röstat igenom en EU-förordning som anger krav på gatubelysning. Förslaget innebär bland annat att kvicksilverlampor förbjuds år Verksamheten har tilldelats investeringsmedel 2010 för att påbörja utbyte av dessa ljuskällor. Vatten och avlopp Fors reningsverk ReVAQ certifierades 2010 för hantering av slamprodukten. Certifieringen innebär att verksamheten ska utgå från ständiga förbättringar. För att förbättra slamkvaliteten kommer bland annat utökat uppströmsarbete att bedrivas. Målet är att långsiktigt få ner kadmium/fosforhalten till 17. Certifieringen har medfört att en kostnadssäkring har kunnat uppnås för omhändertagandet av slamprodukten.