...~...?... Emelie Ollen. CnC- ~ KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL. Tisdag 15 januari 2013 kl :15 KOlmnunkontoret

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Tisdag 15 januari 2013 kl :15 KOlmnunkontoret Håkan Laack (S), ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) 6-11 Yvonne Broberg (S) tjg ers för Ann-Katrin Järåsen (S) 1-5 Rune Mattsson (S) Anna-Lena Carlsson (M), vice ordförande Inga-Britt Keck-Karlsson (C) Gösta Kihlgren, arbetsmarknadsstrateg, 1 Anders Björck, bitr kolmnunchef Margot Enkvist, administrativ chef Angela Birnstein, ekonomichef Emelie Ollen, sekreterare Inger Thörngren, ekonom Camilla Nyman, HR-strateg 3-5 Yvorme Broberg Jan Esping, teknisk chef, 8 Hans Nilsson, näringslivsstrateg, 10 Justerare Tid för justering Paragrafer Anna-Lena Carlsson KOlmnunkontoret Sekreterare Ordförande......~... Justerare Anna-Lena Carlsson ANSLAG/BEVIS Beslutande organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift CnC- ~...~......? Emelie Ollen

2 Torsby kommun kommunstyrelsens arbetsutskott sid 2 PROTOKOLL Innehållsförteckning Ärende Sida 1 Information om projektöverenskommelse Verner 2013 med Arbetsförmedlingen Konferens om personalfrågor Lägsta utrylmne i löneöversyn Lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år Ungdomslöner Budgetplaner för Planering för bokslut Bidragsansökan Höljesbadets intresseförening Falniljecentral Avtalsförslag Rally Sweden Meddelanden... 19

3 Torsby kommun sid 3 kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Information om projektöverenskommelse Verner 2013 med Arbetsförmedlingen Dnr KST 2011/509 Sammanfattning av ärendet Torsby kommun och Arbetsförmedlingen har träffat en projektöverenskommelse om projekt Verner. Gösta Kihlgren, arbetsmarknadsstrateg informerar om överenskommelsen. Projekt Verner 2013 syftar till att vara en språngbräda in på arbetsmarknaden för personer med funktionshinder som står långt ifrån arbete eller har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Målgruppen har trots omfattande utredning och insatser inte lyckats etablera sig. Handledningen kan ges både under arbetsprövning/arbetsfönnågebedömning och anställning med stöd som t ex utvecklings anställning eller offentligt skyddat arbete. Handlingar i ärendet Arbetsförmedlingens projektbeski'ivning och överenskolmnelse Arbetsutskottets beslut Ordföranden tackar för informationen, Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

4 Torsby kommun sid 4 kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Konferens om personalfrågor Dnr KST 2013/66 Sammanfattning av ärendet Anders Björck informerar om att en temadag kring aktuella strategiska personalfrågor ska genomföras under våren. De inbjudna är kommunstyrelsen samt presidier i övriga nämnder. Arbetsutskottet tillfrågas om lämpligt datum för koferensen. Arbetsutskottets beslut Måndagen den 25 mars kolmner konferensen om personalfrågor äga rum. Beslutet skickas till HR-avdelningen Anders Björck Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

5 Torsby kommun kommunstyrelsens arbetsutskott sid 5 PROTOKOLL Lägsta utrymme i löneöversyn 2013 Dnr KST 2013/24 Sammanfattning av ärendet HR-strateg Camilla Nynlan informerar inför pågående centrala förhandlingar av nya kollektivavtal och alhnänna bestämmelser mellan SKL och parterna. Enligt nu gällande avtal skall nya löner gälla från Arbetsgivarens linje är att centrala avtal skall kolmna till stånd utan angiven procent eller krontal. Lönebildning skall i stället ske ute i kommuner och landsting. Det finns redan idag gällande avtal, som benämns "sifferlösa". Inom avtalsområdet Akademikeralliansen (SACO) finns ett tillsvidareavtal som inte anger något lägsta utrymme. Inom avtalsområdet Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) med SSR, Vision och Ledarna gäller att arbetsledande personal enligt avtal har "ett icke definierat utfall". I förbunds området Hälso- och sjukvård med Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbtmd (LSR) finns ett nu gällande kollektivavtal som sträcker sig t o m Inte heller detta avtal anger någon lägsta nivå för det garanterade utfallet. Hur de slutliga avtalen för 2013 kommer att se ut är i dagsläget okänt. Det kan komma att visa sig att fler yrkesgrupper under kolmnande avtalsperiod omfattas av tillsvidare avtal där utfall inte är angivet. Det är önskvärt att kommunstyrelsen som kommunens personalpolitiska organ snarast fastställer ett lägstautrymme för årets löneöversyn. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av HR-strateg Camilla Nyman, ti L ~ ~l~-~l -:)1 ~ Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

6 Torsby kommun kommunstyrelsens arbetsutskott sid 6 PROTOKOLL Forts ksau Lägsta utrymme i löneöversyn 2013 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen KOlmnunstyrelsen fastställer ett lägstautrymine ltlotsvarande 2.3 % för avtalsperioden , där centrala avtal anger ej definierat utfall. Beslutet skickas till KOlmnunstyreIsen Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

7 Torsby kommun kommunstyrelsens arbetsutskott sid 7 PROTOKOLL Lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år Dnr KST 2013/25 Sammanfattning av ärendet HR-strateg Camilla Nyman informerar om att i Torsby kommun är nivån för lägsta löner högre än de nivåer som centralt förhandlats fram. Det centrala avtal som nu gäller för Kommunal sträcker sig till den Löneläget för lägsta löner är för tillfället enligt följande: Torsby 2012 Enligt centralt avtal, Kategori kr/mån kr/mån Saknar utbildn. i yrket Kategori 2 Yrkesförberedande utbildn. och ett år i yrket, fyllt 19 år kr/mån kr/mån Förslag på lägsta löner, Torsby kommun 2013: Kategori 1: Kategori 2: kr/mån (oförändrat) kr/mån En frysning av lönerna för kategori 1 (outbildade) förordas därmed. För kategori 2 förordas en höjning a 300 kr, en höjning motsvarande 1,5 %. Prognosen för kol1u11unen tyder på brist på utbildad personal, främst inom vård och omsorg. I syfte att vara en attraktiv arbetsgivare anses det viktigt att kunna erbjuda löner som är någorlunda konkurrenskraftiga. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av HR-strateg Camilla Nyman, Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

8 Torsby kommun kommunstyrelsens arbetsutskott sid 8 PROTOKOLL Forts ksau Lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fastställer lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år, outbildad, kr/mån. Lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år, utbildad, kr/märl. Beslutet skickas till KOlmnunstyrelsen Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

9 Torsby kommun kommunstyrelsens arbetsutskott sid 9 PROTOKOLL Ungdomslöner 2013 Dnr KST 2013/26 Sammanfattning av ärendet HR-strateg Camilla Nyman informerar om att ungdomslönerna baseras på lägsta lön outbildad. Eftersom ingen ändring av lägsta lön för outbildad förordas, förändras inte heller nivåerna för ungdomslöner 2013 från föregående år. Förslag till ungdomslöner 2013: Timlön Månadslön 18 år födelseår : kr 17 år födelseår : kr 16 år födelseår : kr Lönesäth1ingen gäller från och med det år den anställde uppnår ovanstående ålder. För ungdomar födda 1994 gäller att ordinarie månadslön utbetalas kalendermånad efter att arbetstagare fyllt 19 år. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av HR-strateg Camilla Nyman, Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fastställer ungdomslöner 2013 enligt följande: 18 år - födda :00 kr/timme kr/mån 17 år - födda :52 kr/tij.mne kr/mån 16 år - födda :06 kr/timme kr/mån Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

10 Torsby kommun sid 10 kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Budgetplaner för Dnr KST 2012/235 Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Angela Birnstein informerar om årets budgetprocess som detta år startas upp tidigare. Vid dagens möte gör kommunstyrelsens arbetsutskott en första avstämning av budget/plan för Bland annat diskuteras förutsättningar för budget En första avstämning med nämnder och kommunstyrelsens avdelningar görs i samband med bokslutsberedningen i februari. Budget/plan bereds sedan i nämnder och för ks avdelningar i kommunstyrelsen. Budgetberedning för hela kommunen är i april och efter detta ska detaljbudgetarbetet vara i full gång. En första avstämning av detaljbudgeten för 2014 kommer att göras i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 augusti. Då ska nämnder och kommunstyrelsens avdelningar ha gjort det mesta av detaljbudgeten. I november gör kolllillunstyrelsens arbetsutskott en sista avstämning av detaljbudget 2014 för att sedan skickas vidare till konununstyrelsen och kolmnunfullmäktige i december. Taxor och avgifter tas i samband med att detaljbudgeten antas i nämnder och konununstyrelsen. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein, Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen, Arbetsutskottets beslut 1. Skattesats oförändrad för år 2014 till 22:50 kr. 2. Befolkningsutveckling beräknas bli -100 personer per år över planperioden. Det rekolllinenderas att använda befolkningsprognosen enligt bilaga. 3. Torsby kolmnun följer SKL:s intäktsprognoser. Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

11 Torsby kommun sid 11 kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Forts ksau Budgetplaner för Det rekommenderas att kommunen följer SKLs pris och löneindex för beräkning av budget. I väntan på 2014 års siffror från SKL används siffor från SKL för föregående år enligt tabell:, :..:. Arb'etskraft, Övriga Index I ,029 1,013 1, ,033 1,016 1, Sociala avgifter för 2014 ska beräknas enligt SKLs prognos års 39 % används tills 2014 års % kolmner. 6. Torsby kommun följer SKLs rekommendationer för internränta 2014 som är 2,5 %. Beakta att detta kommer att påverka ralnar till nämnder och avdelningar. Ramarna kommer att sänkas motsvarande. Förslag på nya ralnar kolmner att räknas haln till budgetberedningen. 7. Internpriser får höjas motsvarande pris- och löneindex om inte båda parter är överens om annat. Transparens, öppenhet och salnförstånd ska känneteckna överenskommelsen. Avtal skall upprättas. 8. Investeringsutrynune beslutas om i vårens budgetberedning. 9. Finansiella mål för 2014 tas upp senast i höst Långfristiga mål föreslås vara oförändrade. 10. Handlingsprogra!mnets medel utreds och ett förslag skall tas fram om en permanent fördelning. KOlmnunchef Thomas Stjerndorff lägger fram ett förslag till vårens budgetberedning. 11. Kommunstyrelsens budget utökas med 500 tkr per år att finansiera verksamhet "Trygghetsboende" under perioden Pengarna ska finansiera personal inom arbetsmarknadsavdelningen för att säkra restaurang/cafeverksamhet. Ett långsiktigt upplägg för våra trygghetsboenden måste tas frail1! Förslag lämnas senast till budgetberedningen. Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

12 Torsby kommun kommunstyrelsens arbetsutskott sid 12 PROTOKOLL Forts ksau Budgetplaner för H avdelningen beviljas 500 tkr för 2014 och 250 tkr för 2015 att finansiera Quadracomavtalet. 13. Barn- och utbildningsnämndens äskanden om 1 mkr i höstens detaljbudgetarbete för att erbjuda icke lagstadgade utbildningar inom vuxenutbildningen som främjar arbetsmarknaden hänskjuts i väntan på gymnasieutredningen till vårens budgetberedning. 14. Beslut kring riktade bidrag som ingår i generella bidrag och som varje år äskas av barn- och utbildningsnämnden hänskjuts till vårens budgetberedning. 15. Medel för 0,25 tjänst för bostadsanpassning överförs varaktig från tekniska avdelningen till omsorgsnämnden. Överföring görs i samband med vårens budgetberedning. 16. Räddningstjänsten förstärks med 150 tkr även för 2014 för brandposter. Frågan tas upp årligen. 17. Avstämning av detaljbudgetarbetet för 2014 ska göras i kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 augusti. 18. Föreslagna ramar för budget/plan inklusive ovanstående justeringar, se bilaga till paragrafen. Beslutet skickas till Budgetberedningen Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

13 RESUL T ATBUDGET/PLAN.,.---.> - - Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Fullmäktige Revision Kommunalråd Kommunledningskansliet Ekonomiavdelningen IT-avdelningen Personalavdelningen Tekniska avdelningen Fritidsavdelning Kulturavdelning Kost- o städavdelningen Skogsförvaltningen Fastighetsförsäljning Barn- o utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Miljö-, bygg och räddningsnämnd Mi/jö- och byggförvaltn Räddningstjänst Valnämnden Överförmyndarnämnden Avskrivningar Pensionsutbetalningar Kapitalkostnader Budget 2014 förslag fr AU ~ O 600 O Budget 2015 förslag fr AU O 600 O Summa driftnetto Budget 2016 VERKSAMHETSNETTO Skatteintäkter Generella stb och utjämning Kommunal fastighetsavgift LSS-utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader INTÄKTER 6S FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

14 Delårsprognos baserad på data per 30 september

15

16 Sammanfattning Folkmängd. Försörjningsbörda Förändringskomponenter Antal invånare efter ålder Genomsnittsålder Antal barn och ungdomar Antal vuxna och äldre Bakgrund och antaganden Befolkningsstruktur Fruktsamhet Flyttarnas åldersfördelning Flyttbenägenhet Metodbeskrivning Tabellbilaga

17 Det antika Greklands mest kända prognosmakare var Apollons prästinna Pythian, även kallad Oraklet i Delfi. Genom att andas in Apollons andedräkt kunde Pythian försätta sig i ett transliknade tillstånd och ge uttryck för gudens tankar. Profetiorna var kryptiska och mångtydiga och de som sökte oraklets hjälp lämnades själva den svåra uppgiften att försöka förstå och tolka förutsägelserna. Från antikens dagar till idag har kunskapen om hur vi kan förutsäga framtiden tagit stora steg framåt. Detta gäller i synnerhet för den framtida utvecklingen av befolkningen. Idag tar vi hjälp av demografiska modeller, statistiska metoder och datorer för att förutsäga vad som kommer att ske framöver. Detta betyder dock inte att prognosresultat och hur man gör prognoser är enklare att förstå. Snarare tvärtom, det kan lätt bli att teknik, metod och siffror tar över och att de som vill ha hjälp står lika rådvilla som om de rådfrågat oraklet i Delfi. ORAKLET I DELFI SPÄR KUNG AEGEAS Målningen till vänster är den enda bevarade samtida avbildningen av Pythian eller Oraklet i Delfi. Den är från en Kylix (en forn-grekisk flat dryckesbägare) daterad till före Kristus och visar hur Atens kung Aegeas blir spådd. Oraklet ser ner i sin skål och ger Aegeas rådet "Lätta inte på korken till vinsäcken förrän du nått Atens höjder."

18 Det brukar sägas att man kan visa vad som helst med statistik. Det finns dock bara ett fåtal sätt att på ett vetenskapligt stringent och korrekt sätt analysera statistiska material. Vi arbetar med befolkningsprognoser på kontinuerlig basis och på olika regionala nivåer - från små skolupptagningsområden i landsbygdskommuner till omfattande länsområden. Vi har därför en gedigen erfarenhet av att hantera de svårigheter som prognosarbete innebär. Vi kan dessutom som externt konsultföretag erbjuda våra uppdragsgivare en fristående och politiskt obunden källa till information. Detta borgar för objektiva planerings- och beslutsunderlag. Vi hoppas att resultaten är lätttillgängliga för våra kunder och att de tjänstemän och politiker som tar del av rapporten ska bli mer intresserade av demografi och vilka konsekvenser demografin har på den kommunala verksamheten samt hur prognoser kan vara till hjälp i planering och budgetarbete. För alla nya användare av både prognoser och vår rapport hoppas vi att resultaten ska vara självförklarande och enkla att ta till sig. Materialet vi levererar är omfattande och vi vet av erfarenhet att det brukar dyka upp frågor om tolkningar och hur man ska förstå resultaten när man arbetar med materialet. Detta gäller särskilt våra nya kunder. Vi hjälper er i dessa lägen och står till förfogande för att besvara frågor och bistå med tolkningar av resultaten även efter leverans. Har ni frågor om vår verksamhet eller hur vi kan hjälpa er så kontakta oss gärna! Anna Carlsund, filosofie doktor

19 BEFOLKNINGSUTVECKUNGEN UNDER ÅR 2011 Folkmängden i Torsby kommun minskade under år 2011 med 102 personer, från till invånare. Orsaken till den minskade befolkningen var ett flyttnetto på - 38 personer och ett födelseöverskott på 63 personer. Under år 2011 flyttade 433 personer till TorSby, vilket var 8 färre än år Antalet personer som flyttade från kommunen under år 2011 ökade med 9 personer jämfört med år 2010, från 462 till 471. Flyttnettot under året (antalet inflyttade minus utflyttade) var således - 38 personer. 115 barn föddes under Jämfört med 2010 var detta 3 fler. Antalet personer som avled under år 2011 var 178 vilket var 7 färre än året innan. Sammantaget ger detta att födelseöverskottet (antalet födda minus döda) under år 2011 var -63 personer. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN UNDER PERIODEN Under prognosperioden minskar folkmängden i Torsby kommun med 914 invånare, från till personer. Orsaken är att flyttnettot i genomsnitt förväntas vara -3 personer per år och födelseöverskottet -87 personer per år. Antalet inflyttade beräknas vara i genomsnitt 435 personer per år medan antalet utflyttade skattas till att vara 438 personer. Detta ger ett årligt flyttnetto på -3 personer för varje år under prognosperioden. Antalet barn som föds förväntas vara 100 per år i genomsnitt under prognosperioden medan antalet avlidna skattas till 187 personer. Detta medför en naturlig befolkningsökning med -87 personer per år.

20 SAMMANFATTANDE TABELL AV UTVECKLINGEN ÖVER TIDEN I tabellen nedan sammanfattas utvecklingen över tiden av folkmängden och förändringskomponenterna. Uppgifterna för 2012 och framåt är prognostiserade värden. Folkmängd och förändringskomponenter i Torsby kommun Födda Döda Födelseöverskott Inflyttade Utflyttade Flyttnetto Folkökning Folkmängd SAKNAR DU INFORMATION I RAPPORTEN? Har du önskemål om diagram, tabeller eller andra uppgifter som du tycker rapporten ska innehålla standardmässigt? Hör av dig till oss så kan vi se över innehållet i rapporten till kommande år!

21 ~ ~ ~ ~ ~~~d ~ ~~ uooor ~ ~~~~~~~~~ o ~ o-total folkmängd -o-0-19 år --lr år -<>- 65 år eller äldre PROCEI\lTUELL FÖRÄNDRING AV FOU(MÄNGDEI,J! TORSBY HOMMUN ,5%.., , , , ,---, 1,0% f i ~ 0,5% h '='---\ f j------i f---'1 0,0% +-'=='-'='LL-----f------H L.L:=--I t-l -0,5% +---\-----'y' v _+_------_+_-(t----i ;l.. -1,0% l ~r_+~r_.-_+_-i_i---"r-_\- ft_-- u= ~ -1,5% =---'df \-;:h ~~ -2,0% ' o-torsby kommun -o- Riket

22 1,20 FÖRSÖRJf\lINGSBÖRD.A i TORSBV [<OlVlIVJUi'~ :L ,------=-::::-'-"'O":::::":T'--"-'-'--:.==::.::..:.:::.:...'-'-'-T-':...:.:::.=--'--"-'-'~c:..:.::.:"-'-'-_=;::=-="--'===-- 1, / ! t----j 0, / t :=-;mt'"ffl 0, / ! ,!='. 0, \ i'----i 0,00 -} I } ' o-torsby kommun -D-Riket -b- Försörjningsbörda i Torsby från barn och ungdomar (0-19 år) -O- Försörjningsbörda i Torsby från äldre (65 år eller äldre) HUR RÄKNAR VI? Den prognosmodell som används bygger på den så kallade kohort-komponentmetoden. Enkelt förklarat innebär metoden att man varje år framöver ökar kommuninvånarnas ålder med ett år i taget, lägger till antalet födda och inflyttade och drar bort antalet avlidna och utflyttade. I en enkel formel kan vi uttrycka detta för hela folkmängden år 2012 med: 8(2012) = 8(2011) + F(2012) - D(2012) + 1(2012) - U(2012) Här är 8(2012) folkmängden vid årets slut år 2012 och 8(2011) folkmängden år F(.) är antalet födda, D(.) är antalet avlidna, 1(.) antalet inflyttade och U(.) är antalet utflyttade. I modellen ska formeln ovan gälla för män respektive kvinnor samt för samliga åldrar mellan I modellen är endast en sak säker; alla som överlever från ett år till nästa blir ett år äldre. De övriga delarna födda, döda, in- och utflyttade är osäkra och skattas via mer eller mindre avancerade statistiska metoder. Störst antalsmässig osäkerhet finns bland flyttningarna i åldergruppen år. För dessa åldrar ärdet generellt sett svårast att göra bra förutsägelser.

23 300 +;~---1r ~ ~~._ _~~--~_+--4r~~rr,~=_----~ ~~~_r~~~~--_z~~~~~~ o ~ ,._t_,..., ~ ~ ~ L ~ '-'"'"'-" Födelseöverskott - antal födda minus antal döda -o-antal födda -o--antal döda M~T,D,l!f'~- OCH UTHyrT/mE I TORSBY ~\OMMUN r r ~ ~4+----_r~--~~~------~~ ~ 300 ~~ ~ _ _ ~~v ~ L ~ -L ~ (,",",'" Nettoinflyttning - antal inflyttade minus antal utflyttade -o-antal inflyttade -O--Antal utflyttade

24 FLYTTNETTO OCH FÖDELSEÖVERS~,{On 250 r- -.~I~T~O~P~,S~B~')~(~K~O~M~lri~~U~N~1=9~8~O~-2~O~2==1_ _, ~--+_ ~ ~ 150 +_ ; r-+_ ~ _ _+~ 100 ~~L-----~--~,_ _ n._--_ ~ r' EE::::J Förändring i folkmängden under året -o-förändring i folkmängden beroende på nettoinflyttning -D- Förändring beroende på födelseöverskott

25 250 ANTAL inva[\lare EHER ÅLDEFI! TORSBY HOMIVJUN ÅR 2011 OCH 20:1' ~M ~ ~ o o =Är2011 -o-är FÖRÄNDRHIJG,! ANT.L\LET PERSONER EFrER ALDER MELU\i'\l t\re~, OCH TORSBY!{Qi\IlrIlUiI) r-- O -20 l r J~ h ~ _~n - ~ n n n lflj J l I~ ~ [ { 11rt [Ulf" -40 I O ido OSkillnad i folkmängd mellan åren 2011 och 2021

26 ~ _----~~~~.~ ~ _+~~~ _ ~~ ~ _ _ _4_ ~ _+----_=~,,~ ~LU~~ ~ r~~ ~ _ ~ ~ o-torsby kommun -O-Riket

27 F~------cr------r_ ~ ~~ ~ ~r_ ~ ~ ~r_ ~ _1~ o ~ år år -t:r år Af~TtH_ UNGDOMAR i TORSBY HOfVi fv1 ljf\l ~ r ~ ~ ~ 600~~~Lr _ _ ~ _ ~~~~~-~~~ ~L ~ ~ ~ o ~ _ år -D-16-18år

28 ~~ ~ ~~ ~ ~~~ _r ~~ ~ k~~ ~ ~ 1000~~~~~AJ~J{RLr~~~~ _ r r ~~ o ~ ~~ år -o år --fr år j:l,r~tal t\ldre! TOHSBV l{or~~~~ui\j : : ~ _ ~ro 3000r r r ~ ~~*_ _ _,~ ~ ~ 500 r_ ~ r_ _r ~4 o ~ ~ _ år år eller äldre

29 u H De följande sidorna innehåller uppgifter som beskriver situationen i Torsby kommun under år 2011 och några av de antaganden som ligger till grund för prognosen. I vissa fall görs jämförelser med riket. Tanken är att ge en demografisk ögonblicksbild som komplement till redovisningen av prognosresultaten. I prognosen har vi använt oss av registerdata över folkmängden efter ålder, kön och tid. Uppgifterna kommer från folkbokföringen och är hämtade från SeB. Befolkningen vi använder är den som är skriven i kommunen per den sista december varje år. Denna folkmängd behöver inte stämma med den befolkning som faktiskt bor eller vistas i kommunen. Hur stor skillnad det är mellan den folkmängd som verkligen bor i kommunen och den som är registrerad och om detta är ett problem varierar från kommun till kommun och över åldrarna. För de yngre åldersgrupperna är diskrepansen större. Många ungdomar studerar och arbetar på annan ort men är fortfarande skrivna i föräldrahemmet. För att göra prognosen använder vi oss även av antal levande födda barn, avlidna, inflyttade och utflyttade som registrerats under året. Med hjälp av denna information skattar vi fruktsamhet, mortalitet, inflyttarfördelningar och utflyttarrisker efter ålder och kön. Skattningarna ligger sedan till grund för beräkningen av den framtida utvecklingen av antalet födda, döda, inflyttade och utflyttade. Värt att notera är att de kommande 10 åren medför att två större demografiska förändringar fullbordas. För det första uppnår den stora 40 talist generationen en ålder över 65 år. Detta innebär inte att alla 40-talister går i pension men en betydande andel lämnar helt arbetskraften de närmaste åren. För det andra uppnår den stora barnkull som föddes kring 1990 förvärvsaktiv ålder. De slutar gymnasieskolan och börjar i många fall studera eller arbeta på annan ort. För bland annat arbets- och bostadsmarknaden, utbildningssystemet och omflyttningarna har detta stora konsekvenser vilket i sin tur ger effekter för den kommunala verksamheten.

30 18, '-, B.., 4>,~~~ c-1 I-- I ~ n 4 I 2 O O I-- ~ co::::::j Torsby kommun -o-riket 120 ANTAL Mt\r~ OCH rwlhjnofl EFfER ÅLDER I TORSBY ~{OMMUN AR 20: 'rl /( ~ j( !--- ~ x 1 ~~ t ~ 20 O " O ~ f~ c::::::j Män -o-kvinnor

31 0,20 0,18 FFWHTSAn~HET EFfER t\ldh1! TORSBY!{OfifIMUfI] - 0,16-0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 r-~ lp r - --;:= L 'el. f-~ ~ - t- ~. r-i;f r \ lp' r II ~ ~ \ ~- lp Q, 'Q LP' ~ t- 0,00 ~ ~fo::w. -'"' =:JTorsby --o- Riket SUP/JMERtm FRUI\TSt\fVlHET i TORSElV!-WMMUi'<l ,00., , , , ,-, 2,50 -J f j \-l 2,00 ;l;-----f--\--=--i-,u-j----n-\------'),+----,i+-----:::::l!---c=t-----h 1,00.~ _ _t_ r _+~ 0,50 -J f \H 0,00 f, j i _ j--j o-torsby -O-Riket

32 ~ fl ~ ~ ~ 5 II o ~ ~ ~ '7 o ~ ~MR~ :h-.-. c=inflyttare --o-- Utflyttare 10 FLYTINEHO EHER I-\LDER I TORSBY HOlVJMUN 5 o ~rhrfljlm km rh ~ n ~n i r -n-f n lhljl J:l. UU L ljlt JU U W UU-UU ~ U ~ f-t' ~ -5 r o D Flyttnetto efter ålder

33 0,25 0,20 0,15 BEI\!ÄG,~ f,:'1\lh ET ATT FlYITf..\. FRÅN TORS!8V ~(QMMUi\! " ~ ~ I I i I 0,10 0,05 0,00 \ ~ ~,i ~ -.-EJ ~1mr. ~ niillll r-j'tifi c=:::::j Torsby kommun -o- Riket FLYTTNINGAR OCH UTVECKLINGEN AV BEFOLKNINGSSAMMANSÄTTNINGEN Det observerade antalet flyttningar i kommunen innehåller endast en begränsad mängd information. Vill man närmare analysera effekterna av flyttningar måste man även studera vilka som flyttar till respektive från kommunen. Flyttarnas socio-ekonomiska situation och ålder har en stor betydelse för utvecklingen av kommunens ekonomi, näringsliv och befolkningssammansättning. Flyttningar är den demografiska komponent som har störst och snabbast påverkan på demografins utveckling över tiden. Det ligger utanför ramen för denna befolkningspognos att närmare studera flyttmönster och effekterna av flyttningarna. Men genom att studera flyttnettot efter ålder (se diagram på föregående uppslag) kan man direkt se hur ålderssammansättningen i kommunen ändras på grund av flyttningarna och det går enkelt att få svar på frågor såsom vilka åldersgrupper som ökar respektive minskar och med hur mycl(et på grund av in- och utflyttningar. Vill man kunna påverka kommunens demografiska och socio-ekonomiska sammansättning på kort sikt så måste man göra förändringar som påverkar in- och utflyttningsmönstren. I många av landets kommuner flyttar de yngre åldersgrupperna år från kommunen till arbeten och studier på annan ort. I vissa fall kommer de tillbaka och bosätter sig på födelseorten för att bilda familj och påbörja ett aktivt yrkesliv. Räknat på riksnivå så är de yngre åldersgrupperna mycket flyttbenägna och var femte 21-åring flyttar över en kommungräns varje år (se diagrammet ovan). Yngre kvinnor är mer flyttbenägna än' yngre män (se diagrammen till höger).

34 -..., ~., 0,25 0,20 R \ 0,15 1\ 0,10 f p;; 0,05 0,00 ~ i ~ 1iI1nT Jl ~..,.u.n n l -jlhlh o ~ ~rjl T c::::::j Kvinnor i Torsby kommun -o- Kvinnor i riket 0,25 0,20 0,15 p;f - )- 0,10 0,05 0,00 \ ~ 1 ctt rx T ~I ~ ~,,~ ~mt~]llfm~11 n.., o v c::::::j Män i Torsby kommun -o- Män i riket

35 []J Befolkningen i prognosen skrivs fram med befolkningen den 30 september 2012 som utgångspunkt. Den första prognospunkten avser 31 december 2012 därefter skrivs befolkningen fram ett år i taget. Antalet födda och döda beräknas för varje prognosår genom att befolkningen i varje åldersklass multipliceras med åldersspecifika fruktsamhetstal respektive dödsrisker. Fruktsamheten för kvinnor i olika åldrar beräknas som kvoten mellan antalet födda barn till mödrar i en viss ålder och medelfolkmängden kvinnor i samma ålder. För att osäkerheten ska bli mindre används befolkningsuppgifter från de 3 senaste åren. Dessutom görs en utjämning över åldrarna. Det läggs även en viss vikt vid fruktsamhetstalen i riket. Under prognosperioden antas fruktsamheten förändras i enlighet med SCB:s prognostiserade ökning för fruktsamheten i riket. Dödsriskerna för varje ålder och per kön skattas på riksdata som kvoten mellan antalet döda i en viss ålder och medelbefolkningen i samma ålder. Därefter sker en justering av mortaliteten så att den sammanfaller med kommunens totala nivå. Data från de 3 senaste åren används, och dödsriskerna antas minska i proportion till SCB:s prognos för riket. Antalet inflyttare beräknas som ett genomsnitt av de 3 senaste åren. Antalet utflyttare beräknas utifrån ett genomsnitt av de 3 senaste årens utflyttarrisker. Utflyttningsbenägenheten i varje ålder multipiceras med folkmängden i motsvarande ålder vilket ger antalet utflyttare efter ålder och kön. Osäkerheten i prognosen ökar i proportion med prognosperiodens längd. Generellt är osäkerheten störst för de åldersgrupper som inte är födda när prognosen görs. Betydande osäkerhet finns även för åldersgrupperna år där flyttbenägenheten är stor. Osäkerheten i en befolkningsprognos är förhållandevis mindre för den medelålders och äldre befolkningen vilka brukar vara mindre flyttbenägna.

36 I tabellbilagan finns tre olika typer av tabeller som redovisar folkmängden i kommunen efter ålder, kön och tid. Det som skiljer de olika tabellerna åt är hur åldrarna redovisas. Den första typen av tabell redovisar folkmängden efter enkla och överskådliga åldersklasser. Den andra typen av tabell redovisar folkmängden efter de åldersklasser som används i det kommunala utjämningssystemet. Den tredje typen av tabell redovisar folkmängden efter ettårsklasser. Utöver detta redovisas även förändringen och den procentuella förändringen av folkmängden under året. Även dessa tabeller är uppdelade på ålder, kön och tid. Alla uppgifter som redovisas i tabellbilagan och i den övriga rapporten finns tillgängliga i Excel och har skickats till kommunens kontaktperson. Med hjälp av dessa uppgifter kan man enkelt jobba vidare själv. HAR ER KOMMUN BEHOV AV ANDRA TABELLER ELLER DATA? Behöver er kommun redovisa resultaten av prognosen på ett annat sätt, till exempel efter en annan indelning av åldrarna? Behöver ni ta fram underlag till en PowerPoint-presentation? Vi är vana att arbeta med data och presentera data på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Vi tar snabbt fram det ni behöver. Kontakta oss gärna och diskutera vad ni behöver hjälp med.

37 Tabell 1A: Folkmängd i Torsby kommun efter åldersklass Tabell1B: Förändring i folkmängden i Torsby kommun efter åldersklass j S Tabell :le: Procentuell förändring i folkmängden i Torsby kommun efter åldersklass ,6 6,5-0,7 0,2 0,6-1,8-3,0-3,8-0,9-0,7-0, ,8-3,0 2,6 6,0-5,7 5,1 2,4 5,0 1,5-1,6-3, ,7-3,9-7,5-10,7 7,7-2,5 9,8-5,5 2,0 0,8 4, ,3-5,5 2,5-4,1-3,2-6,8-9,6 6,8-2,2 8,7-5, ,7 0,6-10,7 2,8-4,0 2,1-3,4-2,9-5,7-8,1 6, ,1 ~1,3 0,8-5,7-2,5-3,1-2,2-1,7-1,6-0,7-2, ,7-1,7-1,1-0,5-0,4-1,0 0,0-1,9-0,3-1,7-0, ,6-1,7-2,0-1,2-2,0-1,1-1,6-0,5-1,8-1,2-1, ,3 1,6 1,3 0,9 0,9 0,6 1,0 0,1 0,4 1,6 0,6

38 Tabell 2A: Antal kvinnor i Torsby kommun efter åldersidass Tabell 28: Förändring i antalet kvinnor i Torsby kommun efter åldersklass : o Tabell 2C: Procentuell förändring i antalet kvinnor i Torsby kommun efter åldersklass ,3 4,2-1,7-1,0 4,6-2,7-3,3-2,1-0,9-0,7-0, ,5-6,2 5,2 5,7-11,9 3,6 1,6 0,9 7,1-2,8-3, ,5-1,3-10,1-10,1 1,3 2,7 8,9-4,4-8,3 0,7 3, ,5-3,8 6,5-1,0 0,4-9,3-9,3 1,1 2,5 8,2-4, ,1 2,9-15,3 0,6-3,4 5,5-0,9 0,2-8,3-8,3 1, ,7-1,0 4,2-4,6-1,0-4,8-3,0-1,2-1,3-0,3-0, ,1-0,8-2,6-0,2-1,1-0,3 0,3-2,2-0,3-1,7 0, ,3-0,9-1,9-2,1-1,9-1,2-1,1 0,2-1,8-1,6-1, ,2 0,3 1,7 0,8 0,6 0,0-0,5-1,0 0,6 1,8-0,2

39 Tabell 3A: Antal män i Torsby kommun efter åldersklass Tabell 38: Förändring i antalet män i Torsby kommun efter åldersklass ~ Tabell 3c: Procentuell förändring i antalet män i Torsby kommun efter åldersklass ,9 8,7 0,1 1,2-2,9-1,0-2,6-5,3-1,0-0,8-0, ,3 0,4 0,0 6,4 0,8 6,5 3,1 8,5-3,1-0,6-2, ,9-6,7-4,5-11,2 14,7-7,5 10,7-6,8 12,9 0,9 5, ,8-6,9-1,0-7,0-6,9-4,0-9,9 12,8-6,6 9,3-5, ,3-1,5-6,2 4,8-4,5-0,9-5,7-6,0-3,0-8,0 10, ,6-1,5-2,1-6,7-3,9-1,5-1,5-2,2-1,9-1,0-4, ,5-2,5 0,2-0,8 0,2-1,5-0,2-1,7-0,3-1,6-1, ,4 72,4-2,2-0,5-2,0-0,9-2,0-1,1-1,8-0,9-1, ,5 3,0 0,9 1,0 1,2 1,2 2,5 1,1 0,1 1,4 1, ,3 0,7 1,5-1,9 0,4-1,1-2,4 0,5 3,7-1,5-0,5 "-""~'""='"

40 Tabell 4A: Folkmängd i Torsby kommun efter åldersklass o Tabell 48: Förändring i folkmängden i Torsby kommun efter åldersklass Tabell 4C: Procentuell förändring i folkmängden i Torsby kommun efter åldersklass o 1,8 7,8-17,4-1,8-1,7-1,3-0,5-0,4-0,5-0,5-0, ,0 5,1 9,2-2,3-4,9-7,0-1,5-1,1-0,7-0,4-0, ,0 8,0-6,1 5,7 10,9 5,4-5,8-8,8-1,5-1,3-0,8 6 56,6-25,9 20,6-6,8-4,3 14,9 6,3 4,2-14,5-1,4-1, ,5 6,8-2,8 10,8-6,1 2,0 1,0 5,3 7,4-1,7-3, ,2-4,7-2,2-7,0 1,5-4,8-0,5 0,4-0,2 4,8-0, ,7 0,6-10,7 2,8-4,0 2,1-3,4-2,9-5,7-8,1 6, ,5 6,2 3,2 0,5 1,0-1,9-3,4-4,4-1,0-0,8-0, ,1-1,7-2,4-1,9-0,9-2,7 0,0 2,0 2,4 2,5-1, ,1 3,1 1,4-2,7-2,4-2,8-2,7-3,8 0,9-0,3 0, ,0 3,8 3,3 3,1 9,3 4,8 2,9 1,5-2,4-2,1-2, ,4-3,1-1,2 4,0-4,3 0,0 3,8 3,5 3,5 9,1 4, ,6-1,1-0,2-1,9 0,8-1,1-3,6-0,5 4,2-3,9 0, ,5-1,4-1,5-2,1-3,7-0,6-0,5 0,2-1,5 1,3-0, ,8 1,1 2,4-0,4 2,6-3,9 0,0 0,8-1,7-1,5-1,9

41 Tabell 5A: Antal kvinnor i Torsby kommun efter åldersklass ~~~~~ o Tabell 58: Förändring i antalet kvinnor i Torsby kommun efter åldersklass o o c o Tabell 6e: Procentuell förändring i antalet kvinnor i Torsby kommun efter åldersklass 3,6-5,7-8,3-1,8-1,7-1,3-0,5-0,4-0,5-0,5-0, ,7 4,9 14,7-4,1-5,8-3,6-1,5-1,1-0,7-0,4-0, ,9 9,2-21,1 5,9 27,4-2,1-7,0-4,2-1,4-1,2-0,7 6 45,0-17,2 11,9-5,6-34,5 63,9 3,3-6,9-6,5-1,4-1, ,5-1,8 2,9 9,9-4,8-9,4 1,0 4,0 11,9-3,2-4, ,0-2,6-1,9-5,2 0,8-4,0-0,7-1,7-2,9 4,6-0, ,1 2,9-15,3 0,6-3,4 5,5-0,9 0,2-8,3-8,3 1, ,9 6,7-0,3-0,8 5,9-3,0-3,9-2,4-1,0-0,8-0, ,5-2,4-0,5-0,8-1,0-5,7-0,2 0,0 1,7 1,9-1, ,2-1,0 0,6-3,3-2,6-3,1-3,9-6,8 0,1 0,7-0, ,3 3,5 4,3 5,9 8,2 2,9-0,8 0,6-3,1-2,4-2, ,6-1,3 0,2 0,8-4,2 0,5 4,8 4,4 5,9 7,9 2, ,0 1,3-6,0-1,8 0,3-0,4-2,2 0,6 1,0-3,9 0, ,4-6,2 5,4-3,7-5,3-3,7-0,2-4,7-1,3 0,9-0, ,3-0,9-0,9 3,1 4,3-1,2-2,8 4,7-1,9-2,3-3,4

42 Tabell 6A: Antal män i Torsby kommun efter åldersklass ~~~~ o Tabell 6B: Förändring i antalet män i Torsby kommun efter åldersklass o o O o O O O 1 Tabell 6e: Procentuell förändring i antalet män i Torsby kommun efter åldersklass 0,0 21,4-24,5-1,8-1,7-1,3-0,5-0,4-0,5-0,5-0, ,2 5,3 4,6-0,6-4,1-10,0-1,5-1,1-0,7-0,5-0, ,9 6,7 9,7 5,6-1,7 12,7-4,8-12,7-1,5-1,3-0,8 6 69,4-34,1 30,9-8,1 27,3-11,5 9,3 14,6-20,8-1,5-1, ,4 16,3-8,1 11,8-7,4 14,1 1,0 6,3 3,7-0,4-3, ,2-6,8-2,6-8,8 2,3-5,6-0,2 2,6 2,6 5,0 0, ,3-1,5-6,2 4,8-4,5-0,9-5,7-6,0-3,0-8,0 10, ,3 5,8 6,5 1,7-3,1-1,0-3,0-6,2-1,0-0,8-0, ,7-1,0-4,2-3,0-0,8 0,4 0,2 3,9 3,0 3,0-1, ,3 7,5 2,3-2,0-2,2-2,5-1,7-1,0 1,6-1,2 1, ,4 4,2 2,2 0,0 10,5 7,0 7,0 2,3-1,8-1,9-2, ,3-5,1-3,0 7,8-4,3-0,6 2,7 2,5 0,8 10,4 6, ,4-4,3 8,2-1,9 1,3-1,9-5,2-1,9 8,5-3,8-0, ,3 7,5-12,9 1,0-0,8 5,1-1,1 8,4-1,9 1,8-1, ,2 5,5 9,5-7,2-0,8-9,8 6,8-7,8-1,1 0,5 1,7

43 Tabell 7 A: Folkmängd i Torsby kommun efter ålder o i '

44 Tabell7A: Folkmängd i Torsby kommun efter ålder, fortsättning Tl