Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Transkript

1 Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

2 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Information från familjerådgivningen Helen Hagberg, familjerådgivningen Väsby välfärd, kommer och informerar om familjerådgivningen. 2. Information om arbetet med flyktingar Anna Conzen, resultatenhetschef Väsby välfärd, kommer och informerar om ersättning från migrationsverket. 3. Information om boendena Blommelund och Rubinen. Stina Strid-Hovmöller, avdelningschef Kundvalskontoret, informerar om boendena Blommelund och Rubinen. 4. Rapport från Kundvalskontoret. 5. Rapport från kontaktpolitiker. Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av informationen.

3 Meddelanden Ärendebeskrivning Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll , avsägning av Carina Hember (MP) ersättare i SÄN och nyval av Joakim Holmström (MP) som ersättare i SÄN (KS/2013:9). Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll , Digital distribution av sammanträdeshandlingar (KS/2011:357) Meddelande från socialstyrelsen om nya regler om bemanning i särskilda boenden som träder i kraft som planerat den 1 januari 2014 (SOSFS 2012:12). Information från Kommunlex AB om extrainsatt kurs, den 26 april 2013 i Kungstornen konferens, kring ny lag om tvångsåtgärder och ökade krav på kvalitet inom äldre- och demensomsorgen. Information från Sveriges kommuner och landsting om statliga stimulansmedel i överenskommelser som har inriktning på socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård. Meddelande om dom från kammarrätten angående SÄN/2012:278. Beslut från socialstyrelsen om att tilldela medel till Upplands Väsby kommun från statsbidraget omvårdnadslyftet Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

4 Redovisning av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till social- och äldrenämnden. Redovisningen innebär inte att social- och äldrenämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får social- och äldrenämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Delegationsärenden sekretess Dödsboanmälningar (Lagrum, 20 kap. 8 punkt a ÄB) Beslut av social- och äldrenämndens individutskott Yttrande till kammarrätten i Stockholm Datum Delegat Delegationslista finns vid sammanträdet Social- och äldrenämndens individutskott Ordförande socialoch äldrenämnden

5 Beslut om omplacering enligt 11 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Beslut att inte röja den unges vistelseadress för föräldrar eller vårdnadshavare enligt 14 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Ordförande socialoch äldrenämnden Ordförande socialoch äldrenämnden Delegationsärenden allmänna Beslut om mottagningsoch beslutsattestanter Beslut om mottagningsoch beslutsattester Datum Delegat Chef kundvalskontoret Chef Väsby välfärd Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

6 Tjänsteutlåtande Avdelningschef Stina Strid Hovmöller / / Dnr: Fax SÄN/2013:55 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens månadsrapport februari 2013 Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden ansvarar för kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom: individ- och familjeomsorg äldreomsorg omsorg om funktionshindrade Social- och äldrenämndens sammanlagda resultat är +5,1 mkr i februari. Prognostiserat resultat för mkr. Väsby Välfärd ansvarar för individ- och familjeomsorg (IFO). Resultatet i februari 2013 var + 4,4 mkr och prognos för helår 7 mkr. Kundvalskontoret ansvarar för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Resultatet i februari var 0,6 mkr och prognos för helår är budget i balans. Väsby Välfärds och kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner månadsrapport februari 2013 individoch familjeomsorg Väsby Välfärd 2. Social- och äldrenämnden godkänner månadsrapport februari 2013 äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade kundvalskontoret. Barbro Johansson Chef Väsby Välfärd Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret 1

7 Bilagor 1. Social- och äldrenämndens månadsrapport februari 2013 individ- och familjeomsorg (Väsby Välfärd) 2. Social- och äldrenämndens månadsrapport februari 2013 Äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade (kundvalskontoret) 2

8 Månadsrapport februari 2013 Individ- och familjeomsorg

9 Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet Resultat per verksamhet Investeringsuppföljning Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Internkontroll... 6 Individ- och familjeomsorg, Månadsrapport februari (6)

10 1 Ekonomi och verksamhet 1.1 Resultat per verksamhet Resultat februari 2013 Verksamhet Kom. ers. Fsg av verksam. Intäkter Övr. int. Summ a Kostnader Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. Resultat IFO 27,3 4,9 32,2-7,1-20,7-27,8 4,4 Summa verksamheter 27,3 4,9 32,2-7,1-20,7-27,8 4,4 Kommentar till verksamhetsresultaten Individ och familjeomsorgens resultat efter februari uppgår till ett överskott på 4,4 mkr. 0,7 mkr av resultatet är outnyttjad buffert. Jämfört med budget har utfallet för utbetalning av försörjningsstöd varit 1,3 mkr lägre och kostnaderna för placering av barn och ungdomar på familjehem eller institution 0,6 mkr lägre. Intäkterna för återbetalning av utbetalda förmåner och hyresintäkter för försöksboenden har varit 0,7 mkr högre än budget för perioden. Dessa intäkter förväntas dock inte överstiga budget för helhåret. Inte heller överskottet på öppenvård för barn och unga på 0,3 mkr förväntas finnas kvar vid årsbokslut. Personalkostnaderna har varit lägre än budget på grund av några vakanser och hög tillfällig sjukfrånvaro. Även diverse övriga budgeterade kostnader som t.ex. kompetensutveckling har ännu inte haft något större utfall. I periodiserad budget är lönerevisionen från april fördelad över hela året. Löneökningarna kommer dock inte i utfallet förrän efter genomförd lönerevision. För Individ och familjeomsorgen innebär det att resultatet t.o.m. februari är ca 0,15 mkr bättre än om budgeten för lönerevisionen varit periodiserad från och med revisionstidpunkten. Individ- och familjeomsorg, Månadsrapport februari (6)

11 1.1.2 Prognos 2013 Prognos 2013 Verksamhet Kom. Ers. Intäkter Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Kostnader Köp av verksam. Övriga kost. Summ a Prognos IFO 163,5 34,1 197,6-48,9-141,7-190,6 7,0 Summa Verksamheter 163,5 34,1 197,6-48,9-141,7-190,6 7,0 Kommentar till verksamhetsresultaten Individ och familjeomsorgens prognos efter februari är ett årsresultat på 7 mkr. Prognostiserat resultat består av: 4 mkr buffert 2 mkr - minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd. 1,3 mkr - minskade kostnader för placering barn och unga. Kostnaderna minskar på grund av lägre genomsnittlig kostnad per vårddygn för institutionsplaceringar. -0,3 mkr - Initiala kostnader för uppstart av kommunala visstidsanställningar. Risker Prognosen för placeringar har tagit hänsyn till vad som bedöms som ett normalt behov av tillkommande placeringar av barn och unga. Verksamheten är dock av sådan art att ett akut behov av några institutionsplaceringar till en dygnskostnad på kr kan uppstå. Införandet av handläggningssystemet Pulsen kommer troligen innebära någon form av obudgeterade merkostnader för kommunen. Införandeprojektets planering av införandet har dock ännu inte kommit så långt att det finns några beräkningar av eventuellt behov av extra resurser för att klara normal drift av verksamheten samtidigt som utbildning och migrering till Pulsen ska ske. Individ och Familjeomsorgen har också identifierat ett behov av IT-stöd för att hantera sökningar av uppgifter från det tidigare handläggningssystemet "IFO". 1.2 Investeringsuppföljning Investeringsuppföljning görs på Väsby Välfärdsnivå Individ- och familjeomsorg, Månadsrapport februari (6)

12 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Ekonomiskt bistånd Antalet bidragsmottagare fortsätter att minska jämfört med Medelbiståndsbeloppet minskar också. Stor anledning till det är att kostnaderna för tillfälligt boende kunnat minimeras. Placeringar barn och unga på institution och familjehem Utvecklingen från tyngre placeringar till hög kostnad till lättare placeringar till lägre kostnad som påbörjades under 2012 fortsätter. Detta innebär att kostnaden per dygn för institutionsplaceringarna är betydligt lägre än tidigare. Vid årsskiftet avslutades en hel del familjehemsplaceringar helt vilket innebär att antalet placerade på familjehem har minskat. Placeringar och boende beroendevården Behovet av boende fortfarande stort. Dygnskostnaden lägre än tidigare. Lägre medeldygnskostnad för behandlingar de första månaderna på året på grund av att det varit litet behov av behandling enligt LVM(lagen om vård av missbrukare). Verksamhetsmått Ekonomiskt bistånd Resultat 2012 Budget 2013 Resultat februari 2013 Prognos 2013 Budgetavvik Antal hushåll/månad 389, Medelbiståndstid i månader Medelbistånd i kr per hushåll o månad Bruttokostnad totalt i mkr Institutionsplaceringar barn o ungdom 5,6 5,6 5,6 5,5-0, ,2 40,0 5,4 38,0 Antal årsplatser 14,0 12,5 11,8 12,9 0,4 Kostnad per årsplats tkr Kostnad per dygn i kr Familjehem Antal årsplatser Kostnad per årsplats i tkr Kostnad per dygn i kr Institutionsplac. vuxn , Individ- och familjeomsorg, Månadsrapport februari (6)

13 Verksamhetsmått Resultat 2012 Budget 2013 Resultat februari 2013 Prognos 2013 Budgetavvik Antal årsplatser totalt 11,4 10,0 12,5 12,2 2,2 - Varav årsplats boende Kostnad per dygn boende i kr - Varav årsplats behandling Kostnad per dygn behandling i kr 7,9 6,5 8,2 8, ,5 3,5 4,3 4,1 1, ,6 2 Internkontroll Färgen i tabellen representerar risktalet. Risktalet (1-16) är framräknad utifrån bedömd sannolikhet (1-4) och konsekvens (1-4) av att en oönskad händelse inträffar. 1 < 5 = grön - handlingsplan och åtgärd - inom nära framtid 5 < 10 = gul - handlingsplan och åtgärd - inom närmaste månaden 10 <= 16 = röd - handlingsplan och åtgärd omgående OBS! Värdering av risktalet räknas utifrån nämndens bedömning av konsekvens och sannolikhet. Hög sannolikhet och hög konsekvens erhålls högt risktal. Exempel på låga risktal. Faktura saknar syfte, deltagarföteckning. Exempel på höga risktal. Återkommande felaktiga utbetalningar av skolpeng, utbetalningar av försörjningsstöd, mutor och bestickning, felaktiga bygglovsbeslut. I samband med höga risktal finnsstora risker för personskada, förtroendeskada och ekonomisk skada. Kontorschefens rapport Uppfölning av internkontrollmomenten görs i tertial 2 och årsbokslut. Individ- och familjeomsorg, Månadsrapport februari (6)

14 Månadsrapport februari 2013 Social- och äldrenämnden Kundvalskontoret

15 Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet Resultat per verksamhet Investeringsuppföljning Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Internkontroll... 5 Social- och äldrenämnden, Månadsrapport februari (6)

16 1 Ekonomi och verksamhet 1.1 Resultat per verksamhet Resultat februari 2013 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. ers. Fsg av verksam. Övr. int. Summ a Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. Resultat Nämnd, ledning, biståndsbedömning samt köp av S&P 4,8 4,8-4,9-4,9-0,1 Buffert 0,5 0, ,5 Individ- och familjeomsorg Omsorg om funktionshindrade 26,5 0,4 26,9-27,0-27,0-0,1 37,2 2,1 39,3-34,1-6,3-40,4-1,1 Äldreomsorg 36,1 6,5 42,6-37,1-4,1-41,2 1,4 Summa verksamheter 105,1 9,0 114,1-98,2-15,3-113,5 0,6 Kommentar till verksamhetsresultaten Nämnd, ledning, biståndsbedömning samt köp av köp av stöd och processverksamhet Resultat per den sista februari visar ett mindre underskott med 0,1 mkr och kan förklaras av kostnaden för inhyrd personal. Buffert kompenserar kostnadsavvikelsen i februari inom de verksamheter som ger ett negativt utfall. Individ- och familjeomsorg IFO En mindre avvikelse med anledning av en något lägre momskompensation än budget. Väsby välfärd lämnar utfall och prognos i annan skrivelse. Omsorg om funktionshindrade Nettoresultatet för verksamheterna inom omsorg om funktionshindrade visar en negativ avvikelse mot budget -1,1 mkr Intäkterna ger ett underskott jämte budget med 0,2 mkr vilket beror på något lägre momskompensation. Den totala kostnaden för verksamheterna innebär ett överskridande av budget med 0,9 mkr. Det är i huvudsak inom boende enligt LSS samt psykiatriboende överskridandet kan noteras. Äldreomsorg Social- och äldrenämnden, Månadsrapport februari (6)

17 Nettoresultatet för verksamheterna inom äldreomsorg visar en positiv avvikelse mot budget med 1,4 mkr. Intäkterna är 0,2 mkr högre än budget och kostnaden är 1,2 mkr lägre än budget. Kostnaden för hemtjänst är högre än budget vilket bl. a beror på fler utförda larmtimmar än vad som räknats i budget. kostnaden för korttidsplatser är högre än budget men kompenseras av lägre antal platser inom permanenat äldreboendeplatser Prognos 2013 Prognos 2013 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. Ers. Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Köp av verksam. Övriga kost. Summ a Prognos Nämnd, ledning, biståndsbedömning samt köp av S&P 29,1 29,1-0,6-28,5-29,1 0,0 Buffert 2,7 2, ,7 Individ- och familjeomsorg Omsorg om funktionshindrade 159,2 2,9 162,1-162,1-162,1 0,0 223,1 13,1 236,2-196,9-40,9-237,8-1,6 Äldreomsorg 216,4 38,0 254,4-232,6-22,9-255,5-1,1 Summa Verksamheter 630,5 54,0 684,5-592,2-92,3-684,5 0,0 Kommentar till verksamhetsresultaten Nämnd, ledning, biståndsbedömning samt köp av stöd och processverksamhet Ingen avvikelse mot budget. Buffert kompenserar prognostiserade volym/kostnadsökningar inom omsorg om funktionshindrade samt äldreomsorg. Omsorg om funktionshindrade LSS-boende samt psykiatriboende beräknas ge ett sammanlagt underskott på 1,6 mkr. Kundvalskontoret återkommer med en analys och prognos över kostander för brandskydd i samband med budgetuppföljning per den 30 april. Äldreomsorg Volymer över budget inom korttidsplatsr och hemtjänststimmar kompenseras av att alla platser inom särskilt boende inte utnyttjas. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport februari (6)

18 1.2 Investeringsuppföljning Kundvalskontoret SÄN har inga investeringar att rapportera. 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Prognos för särskilt boende är att 10 av de 222 platserna inte kommer att utnyttjas Det kompenserar överskridande med 6 platser inom korttidsboende och 8000 timmar hemtjänst. Volymerna inom funktionshinder ökade 2012 vilket ger effekt Under 2013 fortsätter arbetet med att finna lösningar på hemmaplan för personer med psykisk ohälsa. Antalet personer med boendestöd har ökat men eftersom de har färre timmar beviljade så kommer budget att vara i balans. Verksamhetsmått Hemtjänsttimmar, antal utförda timmar Korttidsplatser, antal årsplatser Särskilt boende, antal årsplatser Boendestöd, antal brukare Boende LSS och SoL, antal årsplatser Daglig verksamhet enligt LSS, antal platser Korttidstillsyn över 12 år enligt LSS, antal platser Resultat 2012 Budget 2013 Resultat februari 2013 Prognos 2013 Budgetavvik Internkontroll Färgen i tabellen representerar risktalet. Risktalet (1-16) är framräknad utifrån bedömd sannolikhet (1-4) och konsekvens (1-4) av att en oönskad händelse inträffar. 1 < 5 = grön - handlingsplan och åtgärd - inom nära framtid 5 < 10 = gul - handlingsplan och åtgärd - inom närmaste månaden Social- och äldrenämnden, Månadsrapport februari (6)

19 10 <= 16 = röd - handlingsplan och åtgärd - omgående OBS! Värdering av risktalet räknas utifrån nämndens bedömning av konsekven och sannolikhet. Hög sannolikhet och hög konsekvens erhålls högt risktal. Exempel på låga risktal. Faktura saknar syfte, deltagarföteckning. Exempel på höga risktal. Återkommande felaktiga utbetalningar av skolpeng, utbetalningar av försörjningsstöd, mutor och bestickning, felaktiga bygglovsbeslut. I samband med höga risktal finnsstora risker för personskada, förtroendeskada och ekonomisk skada. Kontorschefens rapport Social- och äldrenämnden, Månadsrapport februari (6)

20 Tjänsteutlåtande Avdelningschef Stina Strid Hovmöller /HandläggareTelefon/ Dnr: Fax SÄN/2013:481 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens förutsättningar för flerårsplan med budget Ärendebeskrivning Social- och äldrenämndens ansvarar för huvudmanna- och myndighetsuppgifter inom följande delområden: * Äldreomsorg (kundvalskontoret) * Omsorg om funktionshindrade (kundvalskontoret) * Individ- och familjeomsorg (Väsby Välfärd) Kundvalskontoret och Väsby Välfärd redovisar i två separata rapporter förslag till social- och äldrenämndens underlag till flerårsplan med budget Förslagen innehåller en beskrivning av nämndens ansvarsområden samt de faktorer som kommer att påverka nämndens arbete under perioden. Med anledning av det kärva ekonomiska läget kan revideringar av förutsättningarna behöva göras i den vidare beredningen innan beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Väsby välfärds förutsättningar för flerårsplan med budget Individ-och familjeomsorgens uppdrag är att fortsatt behålla god kvalitet i kombination med en effektiv hushållning av resurserna. sättningarna under kommande flerårsperiod handlar framför allt om att stärka brukarnas väg till ett självständigt liv. Individ-och familjeomsorgen ska kännetecknas av god tillgänglighet, delaktighet och gott bemötande. För de barn som vårdas genom samhällets försorg ska tryggheten och vården stärkas. Verksamhetens resurser utmanas av arbetslösheten och bostadsbristens konsekvenser. Allt högre krav ställs på socialtjänsten att möta upp med tidigt stöd och service, möta upp nya målgrupper och samtidigt stärka vården för de mest utsatta. Ny lagstiftning inom barn och ungdomsvården och för våld i nära relationer ställer ökade krav på kommunen och förutsätter resursförstärkning. 1

21 Tidigare budgetbeslut innebär att budgeten för placeringar av barn och ungdom på institution minskar betydligt under flerårsperioden. Andra alternativ med likvärdig eller bättre kvalitet ska ersätta behovet av institution. Denna inriktning innebär en risk för budget i balans. En buffert behövs för oförutsedda behov. Kundvalskontorets förutsättningar för flerårsplan med budget Social- och äldrenämndens behov utöver vad som anges i flerårsplan uppgår för 2014 till 12,5 mkr. Volymökningarna uppgår till 0,5 mkr. Förändrade krav i samband nya föreskrifter och prisökningar står för resterande del av ökningen. Under de närmaste åren sker det en rad förändringar som påverkar äldreomsorgen: Ökat antal personer över 80 år innebär fler personer med stora omvårdnadsbehov. Kommunerna ska under slutet av 2013 fatta beslut om övertagande av hemsjukvården från Stockholms läns landsting. Den största målgruppen för hemsjukvård är äldre personer. Ny föreskrifter inom demensvården ökar kraven på bemanningen på demensboenden och på en mer detaljerad behovsbedömning och tätare uppföljning av beslut inom särskilt boende. Upphandling av ny larmteknik inom trygghetslarm Nytt vård- och omsorgsboende klart 2015 Under 2014 och framåt ser vi främst tre fokusområden inom omsorgen om funktionshindrade: Utredning och planering för att ersätta de icke fullvärdiga särskilda boendena enligt LSS Upphandling av verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning Utveckla verksamheterna som riktar sig till personer med autism Väsby Välfärds och kundvalskontoret/s förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner Väsby Välfärds förslag till förutsättningar till flerårsplan med budget och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 2. Social- och äldrenämnden godkänner kundvalskontorets förslag till förutsättningar till flerårsplan med budget och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 2

22 Väsby Välfärd och kundvalskontoret Barbro Johansson Chef Väsby Välfärd Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Bilagor 1. Individ och familjeomsorgens förutsättningar till flerårsplan med budget Kundvalskontorets förutsättningar till flerårsplan med budget

23 Förutsättningar till Flerårsplan med budget Individ- och familjeomsorg

24 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ansvarsområde och nyckeltal Kund - nöjd väsbybo Samhälle och miljö - hållbart Väsby Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Ekonomi god ekonomisk hushållning Uppdrag Ekonomi och verksamhet Ekonomiskt läge Verksamhetsförändringar Volymer, statistik och kostnadsnyckletal Ekonomisk översikt Investeringar Omvärldsanalys Framåtblick Individ- och familjeomsorg, Förutsättningar till Flerårsplan med budget (18)

25 1 Sammanfattning Individ-och familjeomsorgens uppdrag är att fortsatt behålla god kvalitet i kombination med en effektiv hushållning av resurserna. sättningarna under kommande flerårsperiod handlar framför allt om att stärka brukarnas väg till ett självständigt liv. Individ-och familjeomsorgen ska kännetecknas av god tillgänglighet, delaktighet och gott bemötande. För de barn som vårdas genom samhällets försorg ska tryggheten och vården stärkas. Verksamhetens resurser utmanas av arbetslösheten och bostadsbristens konsekvenser. Allt högre krav ställs på socialtjänsten att möta upp med tidigt stöd och service, möta upp nya målgrupper och samtidigt stärka vården för de mest utsatta. Ny lagstiftning inom barn och ungdomsvården och för våld i nära relationer ställer ökade krav på kommunen och förutsätter resursförstärkning. Tidigare budgetbeslut innebär att budgeten för placeringar av barn och ungdom på institution minskar betydligt under flerårsperioden. Andra alternativ med likvärdig eller bättre kvalitet ska ersätta behovet av institution. Denna inriktning innebär en risk för budget i balans. En buffert behövs för oförutsedda behov. 2 Ansvarsområde Social-och äldrenämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda social service, stöd och behandling och i förekommande fall skydd till barn, ungdomar samt vuxna missbrukare. Individ-och familjeomsorgens verksamheter omfattar en mängd specialiserade verksamheter som kan kategoriseras i fem huvudgrupper: Förebyggande, frivilliga insatser riktade till kommuninvånare som själva söker råd och stöd Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen, (SOL), Lagen om vård av unga i vissa fall, (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, (LVM) Biståndsbedömda insatser i form av stöd och behandling i sluten eller öppen form till barn och familjer samt till vuxna missbrukare Flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder Övriga lagstyrda insatser såsom Stöd till brottsoffer och Medling i brottmål gällande ungdomar, Ungdomstjänst, stöd till våldsutsatta kvinnor och Familjerådgivning Individ- och familjeomsorg, Förutsättningar till Flerårsplan med budget (18)

26 3 och nyckeltal 3.1 Kund - nöjd väsbybo Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande. Nämndmål Nyckeltal Resultat Individ och familjeomsorgens verksamhet ska kännetecknas av bra tillgänglighet, bemötande och delaktighet.(sän) Antal aktiviteter där samverkan sker med brukarrepresentanter kring verksamhetsfrågor Nöjd-kund-index för IFO:s verksamheter * Andel brukare på budget och skuldrådgivningen som får nybesökstid inom en månad. Utredningstid i dagar ekonomiskt bistånd Utredningstid inom barnoch ungdomsvården - andel utredningar inom 4 månader Tillgängligheten i telefon och epost ** ASI tillämpas vid beslut om insats för vuxna beroende (utredningsverktyg) BBIC ska tillämpas vid beslut om insats där barn är inblandade (utredningsverktyg) Genomförandeplaner enligt BBIC ska vara upprättade för vård av barn och unga **** * Nytt nyckeltal och enkätundersökning måste arbetas fram. ** Mätning av telefoni tillsammans med Väsby direkt måste tas fram. ***BBIC - Barns Behov I Centrum, ASI - Addiction Severity Index **** Mätning av genomförandeplaner är nytt mått från Resultat för 2012 saknas Utmaningar och risker Brukarinflytande genom delaktighet i verksamhetsutvekling är obruten mark för vissa områden inom individ-och familjeomsorgen, t ex inom socialtjänstens myndighetsutövande delar. Det finns en osäkerhet kring hur det ska genomföras. Benchmarking med kommuner som på olika sätt utvecklat brukarmedverkan ska Individ- och familjeomsorg, Förutsättningar till Flerårsplan med budget (18)

27 göras för att få inspiration och goda exempel. Brukarmedverkan stärks genom användandet av olika kvalitetssäkrade utredningsverktyg som förutsätter delaktighet, såsom Barns behov i centrum, BBIC och Addiction Severity Index, ASI. Det är viktigt att följa att de används i alla ärenden och på ett fullgott sätt. Utredningstider handlar till viss del om metodik, flöde och teknik. Nuvarande ITstöd försvårar handläggningen avsevärt. Utveckling av rutiner inom kvalitetsledningssystemet och nya IT-verktyget Pulsen Combine förväntas stödja processerna och ledtiderna. Arbetsbelastning och personalomsättning är allvarliga risker för måluppfyllelse Utbudet av välfärdstjänster ska präglas av valfrihet och mångfald av utförare som erbjuder hög kvalitet. Utbudet av bostäder ska präglas av flera aktörer och upplåtelseformer. Kundvalskontoret ansvarar för detta mål Utmaningar och risker Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna säkerställa en god lärmiljö med höga kunskapsresultat vilket ska leda till fortsatta studier, entreprenörskap eller arbete. Nämndmål Nyckeltal Resultat Samhällsvårdande barns kunskapsresultat ska fokuseras och förbättras (SÄN,SVV) Andel barn som placeras före 10 års ålder och uppnår gymnasiebehörighet i åk Senaste redovisat resultat från 2010 var 76 procent. Måtten redovisas i öppna jämförelser. Viss osäkerhet råder i dagsläget om hur uppgifterna ska inhämtas. värderna är under revidering och inte klara Utmaningar och risker Verksamheten behöver aktivt och vid varje placering utanför det egna hemmet fokusera och uppmärksamma barnens skolgång. Utmaningen är att ställa krav på skola och uppdragstagare/vårdgivare att stödja barnens skolgång. Viktigt är också att rätt förväntningar ställs på barnen och att stöd ges utifrån deras individuella behov. I vissa fall ansvarar och finansierar nämnden för särskilda stödinsatser i skolan. Individ- och familjeomsorg, Förutsättningar till Flerårsplan med budget (18)

28 3.1.4 Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa. Nämndmål Nyckeltal Resultat Individ och familjeomsorgen ska arbeta förebyggande, erbjuda tidiga insatser och vård på hemmaplan så långt det är möjligt (SÄN) Individ och familjeomsorgen ska stärka individens förmåga att leva ett självständigt liv och ha en trygg boendesituation. I allt arbete ska barn och ungdomars situation särskilt uppmärksammas. (SÄN) Andel beslut om öppenvårdsinsatser (vuxen) Andel beslut om öppenvård för barn och ungdom Mått för omfattning av råd och stöd Andel ungdomar i åldersgruppen år som ej återaktualiseras efter avslutad insats. Andel personer som ej återaktualiseras ett år efter avslutad beroendevård. Andel personer som fullföljer öppenvårdprogrammet Fenix Andel personer över 25 år som blir självförsörjande efter insats från WorkCenter. Andel personer år i egen försörjning efter insats på WorkCenter Andel utlandsfödda med introduktionsinsatser som blir självförsörjande inom 24 månader Andel hushåll med långvarigt beroende av försörjningsstöd i förhållande till alla hushåll med försörjningsstöd Andel ungdomar år som är beroende av försörjningsstöd i förhållande till samtliga i åldersgruppen i befolkningen Andelen personer i försökslägenheter som får eget hållbart boende i förhållande till det totala antalet försökslägenheter. Antal avhysningar av barnfamiljer Individ- och familjeomsorg, Förutsättningar till Flerårsplan med budget (18)

29 Nyckeltal för att mäta förebyggande arbete behöver arbetas fram inför Utmaningar och risker Verksamhetens mål är att stärka individernas förmåga att leva ett självständigt liv så att man inte blir långvarigt beroende av stöd och bidrag från samhället. Stora utmaningar inom detta område är arbetslösheten och bristen på bostäder. Särskilt bland unga och utrikes födda är riskerna stora att fastna i ett långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden. För de som har långvarig frånvaro från arbetsmarknaden men ändå bedöms ha en arbetsförmåga planeras det under 2013 startas upp en försöksverksamhet, "kommunala visstidsanställningar", för att stärka deltagarnas möjligheter på arbetsmarknaden genom att få aktuell arbetslivserfarenhet. Lågkonjunktur med oro för ekonomi och arbetslöshet brukar innebära att barn blir extra utsatta. Aktuella frågor just nu är att våld i familjer och psykisk ohälsa uppmärksammas allt mer. Ökningen av tvångsingripanden på grund av skyddsbehov, missbruket bland unga vuxna samt svåra neuropsykiatriska besvär hos ungdomar har ökat komplexiteten och svårighetsgraden i de ärenden som blir aktuella. Dessa faktorer påverkar möjligheten att klara att möta behoven i öppenvård. Det förebyggande arbetet riskerar att bortprioriteras i lägen av bristande resurser. Under 2013 avvecklades delar av det förebyggande arbetet i och med effektiviseringskrav. Ytterligare besparingar inom förebyggande arbete förväntas ge negativa effekter på måluppfyllelse och ökade andra kostnader på sikt. Tillgången till droger bl.a. via nätet har ökat. Signaler från beroendeenheten och polisen tyder på ett ökat cannabismissbruk bland unga i Upplands Väsby. Att nå ungdomar innan de når för långt i sitt missbruk är en utmaning eftersom de inte har insikt om problemen och därför inte är motiverade. Konkurrensutsättningen av fritidsgårdarna under 2013 kommer innebära ändrade förutsättningar för att bedriva ett samarbete mellan fritidsgårdar och övrig verksamhet. Individ- och familjeomsorg, Förutsättningar till Flerårsplan med budget (18)

30 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till ett hållbart samhälle. Miljömålen följs upp av Styrelsen för Väsby Välfärd. Nämndmål Nyckeltal Resultat Alla verksamheter inom Väsby Välfärd ska sortera ut matavfall (SVV) Alla resultatenheter inom Väsby Välfärd ska ha en säker kemikalieanvändning Andel resultatenheter som sorterar ut matavfall Andel resultatenheter som har aktuella datasäkerhetsblad till sina kemikalier, i procent Utmaningar och risker 3.3 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare en avseende medarbetare och ledarskap följs upp av Styrelsen för Väsby Välfärd. Social-och äldrenämnden tar del av denna redovisning som information Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Alla kommunalt finansierade tjänster ska präglas av hög kompetens och gott bemötande. Inga resultat från medarbetarenkät finns att redovisa för Frisknärvaron för individ-och familjeomsorgens personal låg på 65 % under värdena under är satta utifrån ett sammantaget index som inkluderar alla Väsby Välfärds enheter Nämndmål Nyckeltal Resultat Frisknärvaro Nöjd-Medarbetar-Index inom Väsby Välfärd (SVV) Förstärka ledarskapet inom Väsby Välfärd (SVV) Nöjd medarbetarindex Andel myndighetsutövande personal som fortsätter sin anställning inom individ och familjeomsorgen efter tre år. Andel medarbetare nöjda med sin närmaste chef (Ledarskapsindex) Individ- och familjeomsorg, Förutsättningar till Flerårsplan med budget (18)

31 nivå Frisknärvaro och NMI är för Väsby Välfärd totalt. Resultat 2012 är IFO Utmaningar och risker Personalomsättning inom myndighetsdelarna är en överhängande risk då myndighetsutövande socialsekreterare ofta tenderar att vara ett genomgångsyrke. Åtgärder på kort och lång sikt kommer att behövas med aktiviteter som syftar till att vi behåller erfaren personal. 3.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till minst 2 % av skatteintäkterna. Nämndmål Nyckeltal Resultat Väsby Välfärd ska ha en ekonomi i balans (SVV) Social- och äldrenämndens ekonomi ska vara i balans (SÄN) Andel resultatenheter som har budget i balans, i procent Budgetreserv, andel av omslutning Andel enheter med budget i balans Resultatavvikelse i % av omslutningen , Utmaningar och risker Beräknade volymer för köpt vård och försörjningsstöd för 2014 är baserade på idag kända behov samt en estimering av en lågt räknad andel tillkommande behov. En minskning av kommunersättning för placeringar på institution och tillfälliga boenden beslutades inför föregående flerårsplan som en effekt av nya boendelösningar. Risken finns att boendelösningarna inte ersätter institutionsplaceringar och tillfälliga boenden i tänkt utsträckning. Risk finns att tillkommande behov behöver mer vårdintensiv insats. För att fortsätta klara budgeten för placeringskostnader krävs bland annat lyckade rekryteringar av familjehem. Alternativet är att tvingas köpa dyrare familjehemsvård trots att vårdbehovet inte kräver det. Oförutsedda kostnader för köpt vård och försörjningsstöd utgör en väsentlig risk och en buffert behövs som säkerhet. Nya lagkrav kan ytterligare utmana budgeten under flerårsperioden, vad gäller stärkt skydd av barn i samhällsvård. Förändring av villkoren för försörjningsstöd diskuteras, vilket kan öka kommunens kostnader redan under hösten Individ- och familjeomsorg, Förutsättningar till Flerårsplan med budget (18)

32 Personalomsättning är en allvarlig risk. Personalomsättning ökar arbetsbelastningen och påverkar rättssäkerhet och effektiviteten. För att upprätthålla verksamheten vid vakanser behöver ofta inhyrd personal anlitas Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt. Nämndmål Nyckeltal Resultat Myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen ska vara rättssäker (SÄN) Väsby Välfärds systematiska kvalitetsarbete ska säkras (SVV) Andel överklaganden inom individ- och familjeomsorgen som fastställs enligt nämndens förslag eller beslut Andel inkomna anmälningar inom barn och ungdomsvården där det inleds utredning. Andel resultatenheter som genomfört minst en intern kvalitetsrevision % 46 % 47 % % Utmaningar och risker Arbetet med kvalitetshandboken är i full gång och ska säkra att dessa kvalitetsmått hålls. 4 Uppdrag Inga särskilda uppdrag finns under flerårsperioden. 5 Ekonomi och verksamhet 5.1 Ekonomiskt läge 2013 Prognos efter februari är ett överskott på 7 mkr för 2013 varav 4 mkr är outnyttjad buffert. Utbetalningarna av försörjningsstöd minskade under andra halvåret Minskningen fortsätter de fyra-fem första månaderna under 2013 vilket innebär ett prognostiserat överskott på 2 mkr. Kostnaderna för placering av barn och unga minskade under 2012 med 5 mkr jämfört med Kostnaderna minskar genom att arbeta med att inte placera på vårdintensivare platser än vad vårdbehovet kräver. Detta har inneburit lägre dygnskostnader och därmed lägre totalkostnader. Prognos efter februari är ett överskott på 1,3 mkr. Individ- och familjeomsorg, Förutsättningar till Flerårsplan med budget (18)

33 5.2 Verksamhetsförändringar Ny lagstiftning barn- och ungdomsvården Ändringar i socialtjänstlagen från och med den 1 januari 2013 innebär bland annat att barns och ungas egna uppfattningar får en starkare ställning i lagstiftningen. Barnrättsperspektivet stärks genom att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård eller behandlingsinsatser och barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör honom eller henne. Socialnämndens ansvar för att bedriva uppsökande verksamhet och arbeta förebyggande så att barn får hjälp i ett tidigt skede stärks också. Vidare förtydligas skyldigheten att anmäla till socialtjänsten om man misstänker att ett barn far illa. En särskilt utsedd socialsekreterare ska ansvara för kontakterna med barn och unga i samhällsvård. Uppföljningen av barnen ska ske oftare. Socialnämnden ska ingå avtal direkt med dem som nämnden anlitar som familjehem. Syftet med avtalet ska vara att tydligt klargöra vad som är socialtjänstens respektive familjehemmets ansvar och åtaganden när det gäller stöd och skydd till barnet. Socialnämnden är också skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som nämnden anlitar för vård av barn i familjehem eller jourhem. Socialnämndens har ett övergripande ansvar och ledningen har i uppgift att skapa förutsättningar för en väl fungerande verksamhet som uppfyller lagens krav. Pulseninförandet Införandet av Pulsen kommer att sträcka sig in i Nya arbetssätt kommer att behöva utformas anpassade efter den nya strukturen och som ska stärka rättssäkerheten och effektiviteten. Fortsatt förhöjd arbetsbelastning väntas under hela införandet. Flyktingavtal Flyktinginströmningen förväntas fortsätta enligt Migrationsverkets prognoser. Kommunen kommer att förväntas ta emot allt fler och detta medför behov av mer handläggarresurser, vilka finansieras av statliga medel genom de återsökningar och schablonsbidrag som finns. Både direkt och på lång sikt finns behovet av olika boendelösningar och en möjlig boendekedja som leder till eget kontrakt. Behoven av boenden av olika slag finns med i lokalförsörjningsplanen. Motverka hemlöshet Under förra året uppmärksammades målgruppen med beroendeproblem och/eller psykisk ohälsa samt hemlöshet. En utredning, som slutförs under våren 2013, visar på behov av en motivations- och boendekedja innehållande en träfflokal, akutplatser/härbärge och ett lågtröskelboende. Insatserna kan leda till erbjudande av behandling och tillträde till beroendevårdens befintliga boendekedja vilken i sin tur kan leda till ett drogfritt liv med en hållbar boendesituation. För att möta målgruppen unga vuxna som ej kan skaffa eget boende och som flera varit placerade av socialtjänsten som barn utökas med ett ungdomsboende; Min framtid unga män, under Under 2013 finansieras boendestödet att externa Individ- och familjeomsorg, Förutsättningar till Flerårsplan med budget (18)

34 medel men behöver därefter finansieras genom kommunersättning. Sammantaget förväntas den totala kostnaden minska eftersom volymerna för placeringskostnader på HVB har skrivits ner. Familjefridsarbetet En familjefridssamordnare finns på plats sedan början på Uppdraget var tänkt att huvudsakligen arbeta strategiskt på en kommunövergripande nivå. Året har dock visat att verksamheterna inom individ-och familjeomsorgen, äldre och funktionshindrade behöver stöd i sitt dagliga arbete i mötet med våldsutsatta kvinnor både i det akuta skedet men också för stöd på lång sikt. I avsaknad av en ideell kvinnojour i kommunen blir det kommunala arbetet än viktigare. Våld i familjer som får stora konsekvenser för barnen är ett problemområde som verksamheten möter i allt större omfattning, vilket är resurskrävande och också kräver metodutveckling. För att klara lagkraven på råd och stöd till våldsutsatta behöver denna verksamhet utvecklas. En tjänst behöver inrättas som ska arbeta operativt med råd- och stödinsatser både i akuta skedet och långsiktigt. 5.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckletal Utbetalningarna av försörjningsstöd minskade under 2012 och fortsätter minska under Bedömningen är att en normalnivå nås under året och att förändringar från och med andra halvåret 2013 är orsakade av konjunktur och normjusteringar. En viss ökning av placering av barn i familjehem kan förväntas på grund av att antalet barn i kommunen ökar under perioden. Snittpriset för institutionsplaceringarna justeras nedåt på grund av att billigare placeringsalternativ skapas till exempel boendelösningen "Min framtid -unga män". Volym/mått Ekonomiskt bistånd * Antal hushåll snitt per månad Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Förändr Bruttokostnad totalt i mkr Medelbistånd i kr per hushåll o månad Institutionsplaceringar barn o ungdom ,2 46,2 38,6 39,4 40,2-6,0 Antal årsplatser 14,0 12, ,5 11,5-1,0 Kostnad per årsplats i tkr Individ- och familjeomsorg, Förutsättningar till Flerårsplan med budget (18)

35 Volym/mått Kostnad per dygn i kr Familjehem barn o ungdom Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Förändr Antal årsplatser Kostnad per årsplats i tkr Kostnad per dygn i kr Institutionsplaceringar vuxna Antal årsplatser, behandling Kostnad per årsplats i tkr Kostnad per dygn i kr Antal årsplatser, boende Kostnad per årsplats i tkr Kostnad per dygn i kr , ,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0, ,9 6,5 6,5 6,5 6,5 0, Ekonomisk översikt Förändringar Förändring/verksamhet Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Kommunersättning enl flerårsplan Volymförändringar: Netto Netto Volymförändr Volymförändr Volymförändr Netto Antal Mkr Antal Mkr Antal Mkr -158,7-156,2-156,2 Ekonomisk bistånd 5,9 4,2 3,5 Familjehemsplaceringar barn och ungdom 1-0,3 2-0,6 3-0,9 Individ- och familjeomsorg, Förutsättningar till Flerårsplan med budget (18)

36 Förändring/verksamhet Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Institutionsplaceringar barn och ungdom 2,5 2,5 2,5 Budgetreserv -2,5-2,5-2,5 Summa volymförändringar 5,6 3,6 2,6 Löne och priskompensation -2,6-2,6-2,6 Förstärkning barnvård pga lagkrav Fortsatt förstärkning ekonomiskt bistånd 1:e soc.sekr. Boendestödjare (min framtid unga män) -1,2-1,2-1,2-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Våld i nära relationer -0,6-0,6-0,6 Övriga förändringar: summa övr förändringar -5,6-5,6-5,6 Summa övr förändringar -5,6-5,6-5,6 Summa förändringar 0,0-2,0-3,0 Summa kommunersättning -158,7-158,2-159,2 Volymförändringar Ekonomiskt bistånd - Kostnaderna för utbetalning av försörjningsstöd har minskat kraftigt i förhållande till föregående budgetbeslut. Verksamheten har förstärkts och har nu haft förutsättningar att göra noggranna utredningar och arbeta med att minska tillfälliga boenden. Bedömningen är att utbetalningarna hamnar på en mer normal nivå under 2013 och därefter förändras främst i form av konjunkturförändringar och normjusteringar. Placeringar barn och unga - Ett stort arbete har gjorts under 2012 för att minska kostnaderna för placeringar. Kostnaderna minskar genom att arbeta med att inte placera på vårdintensivare platser än vad vårdbehovet kräver. Detta arbete fortsätter och tillkomsten av boendelösningen "Min framtid - unga män" innebär att det finns utslussningsmöjligheter till lägre kostnader än tidigare vilket ska sänka kostnaderna ytterligare kommande år. Budgetreserv - Beräknade volymer för köpt vård och försörjningsstöd för 2014 är baserade på idag kända behov samt en estimering av en lågt räknad andel tillkommande behov. En minskning av kommunersättning för placeringar på institution och tillfälliga boenden beslutades inför föregående flerårsplan som en effekt av nya boendelösningar. Risken finns att boendelösningarna inte ersätter institutionsplaceringar och tillfälliga boenden i tänkt utsträckning. För att fortsätta klara budgeten för placeringskostnader krävs bland annat lyckade rekryteringar av familjehem. Alternativet är att tvingas köpa dyrare familjehemsvård trots att vårdbehovet inte kräver det. Individ- och familjeomsorg, Förutsättningar till Flerårsplan med budget (18)

37 Oförutsedda kostnader för köpt vård och försörjningsstöd utgör en väsentlig risk och en buffert behövs som säkerhet. Löne- och priskompensation Beräknat med 2,5 procent för löner och 1 procent för övriga kostnader. Den låga uppräkningen för löne-och prisökningar innebär en risk för budget i balans. Övriga förändringar Förstärkning barnvård pga lagkrav - Ny lagstiftning för barn och ungdomsvården från 1 januari 2013 innebär ökade krav på kommunen med bland annat tätare uppföljning av placerade barn. Se utförligare beskrivning under avsnittet 5.2-Verksamhetsförändringar Fortsatt förstärkning ekonomiskt bistånd - För att komma tillrätta med de höga utbetalningarna inom ekonomiskt bistånd vidtogs en rad olika åtgärder bland under En av dessa var att förstärka verksamhetens resurser med en 1:e socialsekreterare. Förstärkningen ligger kvar även under 2013 finansierad av överskottet på försörjningsstöd. Att ha denna förstärkning har visat sig vara en starkt bidragande orsak till att ge handläggarna stöd i handläggningen så att ordentliga utredningar kan genomföras. Våld i nära relationer För att möta kraven på råd och stödinsatser till våldsutsatta behöver resurserna förstärkas. Eventuella kommande förändringar ej med i tabellen - Kommunala visstidsanställningar - Beslut om att starta projekt kommunala visstidsanställningar väntas i kommunstyrelsen under våren Projektet innebär ökade kostnader i form av lönestöd och projektledare. Syftet med projektet är att stärka individer varit arbetslösa och beroende av försörjningsstöd länge så att de därigenom kan nå egen försörjning. Finansiering är i nuläget oklar. Förväntade kostnader (mkr) , , , ,0 Förväntade effekter på försörjningsstöd , , , ,7 Lågtröskelboende mm - En utredning, som slutförs under våren 2013, visar på behov av en motivations- Individ- och familjeomsorg, Förutsättningar till Flerårsplan med budget (18)

38 och boendekedja innehållande en träfflokal, akutplatser/härbärge och ett lågtröskelboende. Färdiga kalkyler för kostnaderna för förslagen är inte klara men en uppskattning pekar på kostnader på 4-5 mkr om alla delar skulle genomföras Resultatbudget Intäkter/kostnader (belopp i mkr) INTÄKTER (+) Kommunersättning Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Täckningsbidrag 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 Försäljning och avgifter 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 Hyror och arrenden 4,9 5,4 5,5 5,5 5,5 Bidrag 31,8 28, Försäljn verksamhet/entreprenad 156,4 163,5 160,1 160,6 161,6 Summa intäkter 193,8 197,6 197,2 197,7 198,7 KOSTNADER (-) Buffert 0,0-3,9-2,5-2,5-2,5 Bidrag -42,0-41,8-40,4-41,2-41,9 Entreprenad/köp av verksamhet -54,0-50,2-47,4-47,1-47,4 Personalkostnader -73,7-76,7-81,6-81,6-81,6 Lokal- och markhyror -10,7-10,5-10,6-10,6-10,6 Övriga fastighetskostnader Övrigt material och tjänster Avskrivningar -0,0 0,0 Intern ränta -0,0 0,0-0,7-1,0-1,0-1,0-1,0-10,7-9,7-9,8-9,8-9,8 Täckningsbidrag -4,0-3,8-3,9-3,9-3,9 Summa kostnader -195,8-197,6-197,2-197,7-198,7 Resultat -2,0 0,0 0,0 0,0 0, Kommunersättning per verksamhet Verksamhet, mkr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 IFO 154,8 162,1 158,7 158,2 159,2 Summa 154,8 162,1 158,7 158,2 159,2 Individ- och familjeomsorg, Förutsättningar till Flerårsplan med budget (18)

39 5.4.4 Känslighetsanalys Placeringskostnader barn och unga Kostnad för en barnplacering på HVB är i snitt ca kr per dygn, ca 85 tkr per månad, tkr per år. Kostnad för en placering av barn/ungdom på SIS är ca kr per dygn, ca 132 tkr per månad, tkr per år Kostnad för en placering a barn/ungdom i familjehem är ca 748 kr per dygn, ca 22 tkr per månad, 273 tkr per år. En procents ökning av priset för placeringar av barn/ungdom innebär vid oförändrade volymer en kostnadsökning med 500 tkr. Placeringskostnader vuxna Kostnaden för en placering av vuxen på SIS (LVM) är ca kr per dygn, ca 86 tkr per månad, tkr per år. Kostnader för utbetalt försörjningsstöd 1 procents ökning/minskning av genomsnittliga antalet biståndsmottagare per månad (4 hushåll) ger en ökad/minskad kostnad med 400 tkr. Ökad/minskad medelbiståndstid för ekonomiskt bistånd med 0,1 månad ger en ökad/minskad kostnad på 713 tkr per år. Totalt IFO 2,5 procents löneökning innebär ca 1,9 mkr i ökade personalkostnad. 1 procents ökning på övriga kostnade innebär ca 0,6 mkr i ökad kostnad. 5.5 Investeringar Investeringar redovisas till styrelsen för Väsby Välfärd. 6 Omvärldsanalys 6.1 Framåtblick Konkurrensen om jobben skärps och det påverkar grupper som redan idag har svårt att hitta ett arbete. De grupper som har svårast att få jobb är utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning, äldre (55-64 år) samt personer med högst förgymnasial utbildning. En ökad arbetslöshet innebär att fler familjer i kommunen kommer att hamna i svåra ekonomiska situationer framöver, vilket inte sällan leder till ohälsa ochfamiljeproblem av olika slag. Det finns behov av satsningar på nya åtgärder för personer som varit långvarigt arbetslösa. Även åtgärder för den växande gruppen arbetslösa unga vuxna kommer att tas fram under 2013 i samarbete med bland andra arbetsförmedlingen. Under överskådlig framtid väntas flyktingmottagandet öka. Under 2012 har 48 nyanlända flyktingar bosatt sig i kommunen, vilket är en fördubbling jämfört med antalet mottagna under Individ- och familjeomsorg, Förutsättningar till Flerårsplan med budget (18)