Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Transkript

1 1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Tid: Måndag kl Plats: Österlånggatan 72 Sammanträdet är öppet för allmänheten. ARBETSLIVSNÄMNDEN Lars-Åke Johansson Dag Forsström Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: Rödgröna tisdagen den 20 januari kl Alliansen måndagen den 26 januari kl Sverigedemokraterna måndagen den 26 januari kl ÄRENDEN 1. Val av justerande ledamot och ersättare (Förslag: Tobias Edin (V) med Marie Sjöhem (S) som ersättare, justeringsdatum: torsdag 29 januari). 2. Information från Förvaltningschefen 3. Förslag till Budget 2015 Bilaga 4. Ansökan om ekonomiskt stöd till Skolföreningen Borås folkhögskola på Hässleholmen Ansökan om ekonomiskt bidrag till Studieförbundet Vuxenskolan, Substral Bilaga Bilaga 6. Ansökan om ekonomiskt bidrag till Stiftelsen Vitryssland 2015 Bilaga 7. Remiss: Förslag på åtgärder för att motverka barnfattigdom i Borås Stad Bilaga 8. Miljömålsuppföljning Bilaga 9. Plan vid samhällsstörningar och extra ordinära händelser Bilaga

2 2 10. ANMÄLNINGSÄRENDEN a) Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 Dnr 2014/ALN b) Arbetslivsförvaltningen protokoll FSG av DELEGATIONSÄRENDEN a) Socialutskott Försörjningsenhetens Protokoll av , b) Utredning Lex Sarah SoL Dnr 2014/ALN ÖVRIGA FRÅGOR

3 Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Sida 1(1) /ALN0089 Arbetslivsnämnden Förslag till Budget 2015 Arbetslivsnämnden har upprättat förslag till Budget för år Förslag till beslut Arbetslivsnämnden fastställer upprättat förslag till Budget för år 2015 och översänder densamma till Kommunstyrelsen. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Dag Forsström Förvaltningschef Per-Olof Jinnegård Chef för ekonomifunktion Bilaga: Budget facknämnder 2015 Arbetslivsnämnden

4 Budget facknämnder 2015:2 Arbetslivsnämnden

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Omvärldsanalys Strategiska målområden - indikatorer Människor möts i Borås Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Företagandet växer genom samverkan Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Strategiska målområden - Uppdrag från Kommunfullmäktige och Nämnd Människor möts i Borås Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Företagandet växer genom samverkan Nämndens verksamhet Ekonomiskt sammandrag Nämndens uppgift Ekonomiska förutsättningar Verksamhet Verksamhetsmått Funktionshinderverksamhet Socialpsykiatri Individ- och familjeomsorg Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2015:2 2(20)

6 1 Inledning Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättnings politiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Insatser som leder till att individen kan försörja sig själv skall prioriteras. Nämnden samverkar med externa utförare inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ansvarar för försörjningsstödet och för att nå syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning arbetar nämnden med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring, samt integration i samhället och på arbetsmarknaden. Inom integrationsområdet ligger också invandrarservice och insatser för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde. Nämnden har utföraransvaret för daglig verksamhet för funktionshindrade inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och socialpsykiatrin. Sociala omsorgsnämnden är beställare av insatserna. Nämnden ansvarar för kommunens del i Sjuhärads Samordningsförbund, där övriga parter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personliga ombud. Arbetslivsnämnden representerar Borås Stad när det gäller tolkförmedlingen Väst. Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2015:2 3(20)

7 2 Omvärldsanalys Nettoutbetalningar av försörjningsstöd är en stor del av Arbetslivsnämndens budget och verksamhet. Under Arbetslivsnämnden tid har nettoutbetalningarna kraftigt förbättras. Nettoutbetalningar för år 2011, tkr. Nettoutbetalningar för år 2012, tkr. Nettoutbetalningar för år 2013, tkr. Nettoutbetalningar för år 2014, tkr. För år 2015 är försörjningsstödet budgeterat på tkr. För år 2015 är det sannolikt att det blir fler nyanlända som får försörjningsstöd än tidigare, då de nyanlända flyktingar som kommer till Borås Stad är fler än tidigare år. Arbetslivsnämnden arbetar mot att Borås Stads utbetalningar för försörjningsstöd skall vara lägst i landet jämförelse med andra kommuner mellan och innevånare. I Statistikprogrammet Kolada finns det statistik från andra kommuner gällande bokslut Halmstad tkr 697 kr/invånare) Umeå tkr (755 kr/invånare) Borås tkr (902 kr/invånare) Lund tkr (916 kr/invånare) Gävle tkr (1 179 kr/invånare) Sundsvall tkr (1 180 kr/invånare) Jönköping tkr (1 207 kr/invånare) Örebro tkr (1 362 kr/invånare) Eskilstuna tkr (2 198 kr/invånare) Helsingborg tkr (1 694 kr/invånare) Linköping tkr (1 502 kr/invånare) Södertälje tkr (2 692 kr/invånare) Norrköping tkr (2 064 kr/invånare) För att motverka en ökning av försörjningsstödet är det viktigt att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt med att omvandla passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Till detta kommer att Borås Stad växer med ca 800 invånare varje år, en stor del beroende på att många nyanlända flyktingar väljer Borås Stad som bostadsort. Borås Stad är en attraktiv stad att leva och bo i. Dock är det så att många av dessa nyanlända kommer från länder som Somalia och Afghanistan, krigshärjade länder där utbildningssystem sedan lång tid havererat, en arbetsmarknad som inte är i närheten av vår svenska. Detta ställer oerhörda stora krav på stöd för etablering i samhället, alternativet för många är annars arbetslöshet och försörjningsstöd. Samma situation gäller även bland ungdomar som inte fullföljer gymnasiet, det finns egentligen ingen arbetsmarknad för outbildad arbetskraft, individerna kan hamna i en hopplös situation med bidragsberoende, många drabbas av psykisk ohälsa eller dras mot droger och kriminalitet. Antal hushåll med försörjningsstöd har legat under 2011 som lägst och som högst hushåll, ett snitt på Under 2012 som lägst hushåll och som högst 1 285, ett snitt på För år 2013 har det varit som lägst och som högst hushåll, ett snitt på Arbetslivsnämnden arbetar med att få ner antalet hushåll till för år Under 2014 har det inte gått att få fram någon statistik. Målet för år 2015 är hushåll. Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2015:2 4(20)

8 Enligt statistik från Arbetsförmedlingen är den öppna arbetslösheten samt deltagande i arbetsmarknadsprogram år i Borås Stad, , personer en minskning med 9,0 % jämfört med då det var personer. Av ovanstående (totalsiffran) har det varit 827 personer som har varit arbetslösa i mer än 24 månader en minskning med 3,9 % jämfört med då det var 861 personer. Av öppet arbetslösa mer än 6 månader (långtidsarbetslösa) är det , 579 personer en ökning med 7,6 % jämfört med då det var 538 personer var det i åldern 18-24, 815 personer som var arbetslösa en minskning med 21,6 % jämfört med då det var 1040 personer. Av ovanstående (totalsiffran) har det varit 55 personer som har varit arbetslösa i mer än 24 månader en minskning med 2,5 % jämfört med då det var 57 personer. Av öppet arbetslösa mer än 6 månader (långtidsarbetslösa) är det , 71 personer en minskning med 14,5 % jämfört med då det var 83 personer var det utrikesfödda i åldern 16-64, personer som var arbetslösa en minskning med 4,5 % jämfört med då det var personer. Av ovanstående (totalsiffran) har det varit 521 personer som har varit arbetslösa i mer än 24 månader en ökning med 2,0 % jämfört med då det var 511 personer. Av öppet arbetslösa mer än 6 månader (långtidsarbetslösa) är det , 348 personer en ökning med 20,8 % jämfört med då det var 288 personer. Arbetslivsnämnden räknar med att ta emot 520 nyanlända flyktingar under För år 2014 har Arbetslivsnämnden tagit emot 523 nyanlända flyktingar. För år 2013 har Arbetslivsnämnden tagit emot 538 nyanlända flyktingar. För år 2012 har Arbetslivsnämnden tagit emot 284 nyanlända flyktingar. Antalet personer inom Socialpsykiatri beräknas vara ungefär samma antal som åren innan ca 200. LSS Daglig verksamhet beräknas ta emot lite fler deltagare 2015 än 2014, de nya deltagarna som kommer in har ett större behov av insatser. När det gäller antalet feriearbeten har det varit en mycket större efterfrågan år 2014 än tidigare år. För år 2014 var det ungdomar som arbetade som feriearbetare För år 2013 var det ungdomar som arbetade som feriearbetare För år 2012 var det ungdomar som arbetade som feriearbetare För år 2015 finns det ungdomar som kan söka arbete som feriearbetare jämfört med år 2014 så det var ungdomar som kunde söka arbete som feriearbetare. Förändring i budget 2015:2 jämfört med budget 2015:1 Under omvärldsanalys inga stora förändringar mellan budget 2015: 2 och budget 2015:1 Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2015:2 5(20)

9 3 Strategiska målområden - indikatorer 3.1 Människor möts i Borås Målbild Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall T Målvärde 2015 Antal genomförda medborgardialoger. 1 1 Antal genomförda medborgardialoger. Så når nämnden målet för indikatorn Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. Arbetslivsnämnden har som mål att ha en genomförd medborgardialog under Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Målbild Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla vuxna. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall T Målvärde 2015 Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, % Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %. Så når nämnden målet för indikatorn Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat den alternativa arbetsmarknaden, växla bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd. 3.3 Företagandet växer genom samverkan Målbild Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2015:2 6(20)

10 Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall T Målvärde 2015 Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret. Antal personer med arbetsmarknadsanställningar Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret. Så når nämnden målet för indikatorn För många som söker arbete är det svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Dels beror det på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt goda krav på färdigheter i det svenska språket. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller gått vidare till studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bl.a. den alternativa arbetsmarknaden är en av flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd. Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd är att växla bidrag mot lön, gå från passivt bidragsberoende till någon form av lönearbete. Verksamheten måste också lägga stort fokus på verksamhetsutveckling och metodutveckling för att rätt personer ska bistånd med rätt summa. Verksamhetens indikatorer Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall T Målvärde 2015 Växla bidrag mot lön 78 minst minst 75 Växla bidrag mot lön Så når nämnden målet för indikatorn Ett av Arbetslivsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska åtgärder. En annan av Arbetslivsnämndens uppdrag är att ansvara för försörjningsstödet, i vilket ingår att arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder i syfte att den enskilde ska nå egen försörjning. Utifrån dessa uppdrag har Arbetslivsnämnden formulerat ett mål. Målet är att under år 2014 skall 75 personer gå från försörjningsstöd till någon form av egen försörjning. En processkartläggning har gjorts och en projektorganisation är tillsatt utifrån uppdraget. Samtidigt har en översyn genomförts bland försörjningstödsstagare över vilka personer som kan vara aktuella. Dialog med Arbetsförmedlingen om vilka typer av anställningsstöd som kan komma i fråga, anställningarna kan vara i högst ett år. Hur når vi målet Aktivt arbeta med att få försörjningstödsstagare till någon form av egen försörjning 3.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Målbild En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö. Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2015:2 7(20)

11 Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall T Målvärde 2015 Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter Andel ekologiska livsmedel, %. 5, ,6 25 Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. Så når nämnden målet för indikatorn Arbetslivsnämnden har som mål att alla 30 arbetsplatser, caféer, restauranger som finns under Arbetslivsnämnden ska servera Fairtrade-märkta produkter. Andel ekologiska livsmedel, %. Så når nämnden målet för indikatorn Arbetslivsnämnden köper inte jättemycket livsmedel. De enheter som köper in livsmedel är restaurangen på Återbruk, Östermalms Bageri, Knallefiket, Café Norr, Café Öster samt Café Väster. Vid varje inköp av livsmedel ska det beaktas att 25 % ska vara ekologiska livsmedel. 3.5 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall T Målvärde 2015 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 6,3 6 5,7 5,8 3,6 3 4,6 3 Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 27, ,5 29 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Så når nämnden målet för indikatorn En tydlig struktur finns för det fortsatta arbetet med olika handlingsplaner som följer Borås Stas övergripande rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ger en kvalitetssäkrad metod för att öka frisknärvaron, utveckla arbetsmiljön och ha en så låg andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid som möjligt. En fortsatt utveckling av arbetet sker löpande under 2015 för att optimera processerna. Under 2014 har plan för lika rättigheter och möjligheter tagits fram i syfte att skapa förutsättningar för ett aktivt mångfalds,- jämställdshet- och hälsoarbete, dessa insatser är en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare och förväntas pågå under Under 2015 planeras även månatliga personaluppföljningar med respektive enhetschef i syfte att utveckla verksamheterna ytterligare, särskilt vad gäller arbetsmiljö och bemanning. Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2015:2 8(20)

12 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Så når nämnden målet för indikatorn Arbetad tid för timavlönade är lågt beroende på att Arbetslivsnämnden har byggt upp en egen personalpool med tillsvidare anställd personal inom daglig verksamhet LSS och daglig verksamhet socialpsykiatri. Målet för 2015 är att ligga på nivån 3 %. Den verksamhet där det finns timavlönad personal är under Borås Regionens Etableringscenter, samhällsinformation. Verksamheten är svår att organisera på ett annat sätt än via timavlönad personal. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Så når nämnden målet för indikatorn Medarbetare som varit frånvarande en längre tid på grund av exempelvis föräldraledighet, studier eller sjukdom, ska erbjudas en återintroduktion på sin arbetsplats, vid återgång i arbetet och en rutin ska tas fram på varje enhet. Syftet är att medarbetaren ska känna en trygghet i att få de uppdateringar som behövs för att enkelt kunna återuppta sina arbetsuppgifter. Samtliga verksamheter ska ha tagit fram en enhetsspecifik plan för lika rättigheter och möjligheter som under 2015 följs upp i syfte att förbättra hälsan på varje specifik arbetsplats. Meningen är att medarbetarna deltar i processen och därmed också till sitt egen välmående. 4 Strategiska målområden - Uppdrag från Kommunfullmäktige och Nämnd 4.1 Människor möts i Borås Kommunfullmäktige Uppdrag Arbetslivsnämnden ska pröva modellen med fadderfamiljer för invandrare, som är en hjälp att möta och förstå det svenska samhället. Som övergripande ansvarig för kommunens integrationsarbete fungerar nämnden som ett kunskapscenter som sprider information kring integrations- och mångfaldsfrågor. Så genomför nämnden uppdraget Arbetslivsnämnden kommer att utveckla modellen med fadderfamiljer för invandrare. Frågan kommer att tas upp i Integrationsrådet. För år 2015 har Arbetslivsnämnden fått kr från Länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter, arbetet ska ske ihop med de övriga kommunerna som ingår i Boråsregionens Etableringscenter. Flyktingmottagandet sker via Boråsregionens etableringscenter där Borås Stad är värdkommun. I Boråsregionens etebleringscenter ingår kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Verksamheten ansvarar för mottagandet av nyanlända och ansvarar för att dessa nyanlända får undervisning i samhällsorientering. Verksamheten ska också vara behjälplig vid boendefrågor. Kommunerna är också Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2015:2 9(20)

13 Uppdrag Nämnden ska erbjuda samhällsinformation för alla nyanlända. Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter under Så genomför nämnden uppdraget ansvariga för att de nyanlända får SFI-undervinsing. Arbetslivsnämnden fortsätter satsningen som började under 2013, år 2015 med mångfaldsinformation genom information, utbildning och en konferens. Mångfaldsinformationen syftar också till att minska rasism och fördomar. Invandraföreningar och idéburna organisationers roll i integrationsarbeten ska också lyftas fram. Under 2015 görs också en satsning på att andelen vuxna som saknar grundskolekompetens och är aktuella för försörjningsstödet samt en satsning på Romsk inkludering. Arbetslivsnämnden kommer genom det nya BREC att ge alla nyanlända kunskap i samhällsinformation Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter under 2015, bland annat med språkundervisningen Substral 4.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Kommunfullmäktige Uppdrag Nämnden ska erbjuda alla ungdomar, som gått ut grundskolan och gymnasiets årskurser 1 och 2, feriearbete eller för dem som så önskar sommarlovsentreprenör. I det arbetet ska nämnden öppna upp för näringslivet och föreningslivet att annonsera på Borås Stads hemsida samt om det är lämpligt placera feriearbete hos föreningar eller andra ideella organisationer. Arbetslivsnämnden ska tillsammans med Utbildningsnämnden fortsätta arbetet med det lokala kunskapslyftet. Så genomför nämnden uppdraget Arbetslivsnämnden ska erbjuda de ungdomar som önskar, vilka gått ur grundskolan och gymnasiets årskurser 1 och 2, feriearbete eller för dem som önskar sommarlovsentreprenörer. I det arbetet ska nämnden öpnna för näringslivet och föreningsliv att annonsera på Borås Stads hemsida samt om det är möjligt placera feriearbetare hos föreningar eller andra ideella organisationer. Det lokala kunskapslyftet som Arbetslivsnämnden fick tkr för år Arbetet som gjorders under 2013 och 2014 kommer att fortsätta på samma sätt även under 2015, med olika arbetsmarknadsanställningar ihop med utbildningsinsatser. 4.3 Företagandet växer genom samverkan Kommunfullmäktige Uppdrag Arbetslivsnämnden ska öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att gå från daglig verksamhet till ett arbete på den reguljära Så genomför nämnden uppdraget Arbetslivsnämnden ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få arbete under Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2015:2 10(20)

14 Uppdrag arbetsmarknaden. Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Utbildningsnämnden och Arbetslivsnämnden ska samverka om vägar till utbildning och arbete för denna grupp. Arbetslivsnämnden ska ställa krav på utbildning, arbete eller annan planerad verksamhet för personer som erhåller försörjningsstöd, så kallad motprestation. Gröna vägen ska användas av arbetlivsnämnden som en rehabiliteringsinsats. Så genomför nämnden uppdraget Alla nyanlända som kommer till Borås Stad ingår i Boråsregionens etableringscenter där verksamheten bedriver samhällsorientering för de nyanlända. Borås Stad är även ansvarig för att de nyanlända får en god SFI-undervisning, verksamheten köps av Utbildningsnämnden. Efter etableringstiden har de möjlighet att språkträna inom Substral som Arbetslivsnämnden och Studieförbundet vuxenskolan ansvarar för. Arbetslivsnämnden arbetar även ihop med Komvux med modersmålsundervisning för nyanlända. Det som kan göras enligt lagstiftningen görs via Jobb Borås Gröna vägen är ett projekt mellan Samordningsförbundet och Tekniska förvaltningen, projektet är en rehabliteringsinsats. 5 Nämndens verksamhet Ekonomiskt sammandrag Tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015:1 Budget 2015:2 Förändring Intäkter Kostnader Buffert Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Ackumulerat resultat Nettoinvesteringar Nämndens uppgift Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättnings politiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, Insatser som leder till att individen kan försörja sig själv ska prioriteras. Nämnden samverkar med externa utförare sinom sitt verksamhetsområde. Nämnden ansvarar för försörjningsstödet och för att nå syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning arbetar nämnden med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2015:2 11(20)

15 invandring, samt integration i samhället och på arbetsmarknaden. Inom integrationsområdet ligger också invandrarservice och insatser för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde. Nämnden har utföraransvaret för daglig verksamhet för funktionshindrade inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och socialpsykiatrin. Sociala omsorgsnämnden är beställare av insatserna. Nämnden ansvar för kommunens del i Sjuhärads Samordningsförbund, där övriga parter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Till nämnden uppgifter hör också ansvaret för personliga ombud. Arbetslivsnämnden representerar Borås Stad när det gäller tolkförmedlingen Väst. 5.3 Ekonomiska förutsättningar Efter ett effektiviseringskrav på 1,25 procent och överflyttning av del av tjänst för tillsynsansvarig över socialtjänsten (TÖS) från nämnden, uppgår Arbetslivsnämnden kommunbidrag till tkr. Kommunbidraget på tkr beräknas att räcka till verksamheten som kommer att bedrivas under 2015, förutom för försörjningsstödet som är budgeterat till tkr, ca tkr lägre än 2014 års bokslut. Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättnings politiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Insatser som leder till att individen kan försörja sig själva skall prioriteras. Historik över nettoutbetalningarna av försörjningsstöd ser ut enligt nedan. Bokslut nettoutbetalningar försörjningsstöd för år 2012, tkr Bokslut nettoutbetalningar försörjningsstöd för år 2013, tkr Bokslut nettoutbetalningar försörjningsstöd för år 2014, tkr. Budget 2015, tkr. Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar kommunens alla feriearbeten, för år 2015 har nämnden budgeterat för st feriearbeten samma som bokslut år 2014, vid fler feriearbeten kommer verksamheten att gå back. Får år 2015 är det ungdomar som kan söka arbete som feriearbetare jämfört med 2014 då det var st.historik över antalet ungdomar som har arbetat som feriearbetare under de tre senaste åren ser ut enligt nedan 2012, st 2013, st 2014, st Daglig verksamhet LSS där Arbetslivsnämnden får LOV-intäkterna från Sociala Omsorgsnämnden, Bokslut 2012 ett underskott med tkr, Bokslut 2013 ett underskott med tkr, Bokslut 2014 ett underskott med tkr. I budgeten för år 2015 saknas det tkr för nuvarande verksamhet. Arbetslivsnämnden räknar med ett under skott för verksamheten med samma belopp. Bufferten på 1 % är tkr som kommer täcka en del av underskottet, underskottet för år 2015 beräknas bli ca tkr. Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2015:2 12(20)

16 5.4 Verksamhet 2015 Tkr Administration, nämnd Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015:1 Budget 2015:2 Förändring Intäkt Kostnad Nettokostnad IFO ekonomiskt bistånd exkl. försörjningsstöd Intäkt Kostnad Nettokostnad Försörjningsstöd Intäkt Kostnad Nettokostnad Daglig verksamhet LSS Intäkt Kostnad Nettokostnad Daglig verksamhet psykiatri Intäkt Kostnad Nettokostnad Integration Intäkt Kostnad Nettokostnad Arbetsmarknadsinsatser Intäkt Kostnad Nettokostnad Feriearbeten Intäkt Kostnad Nettokostnad Övrigt Intäkt Kostnad Nettokostnad Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2015:2 13(20)

17 Tkr Buffert Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015:1 Budget 2015:2 Förändring Intäkt Kostnad Nettokostnad Totalt Intäkt Kostnad Nettokostnad Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter Klimatkompensation för resor med bil och flyg 2015 Arbetslivsnämnden kommer att budgetera kr som klimatkompensation för 2015, medlen kommer att användas för inköp av el-cyklar för att minska användning av bilar. Administration, nämnd Administrationen som består av nämndverksamhet, förvaltningsledning, ekonomifunktion, personalfunktion och verksamhetsutveckling. Administrationen som tillsammans med verksamheten prioriterar förbättring och kvalitetsarbete med hjälp av metoder och verktyg som Borås Stad har valt att arbeta med, Lean och Sixsigma. IFO Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har undersökt och uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt är det möjligt att omvandla ett passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjligt och så få hushåll som möjligt ska vara beroende av ett långvarigt försörjningsstöd. Rätt till ekonomiskt bistånd prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Förutsättningar för försörjningsenheten är att det finns många socialsekreterare, en stor del av personalen är ung och oerfaren och personalomsättningen är emellanåt hög. I Borås Stad är det en normal arbetslöshet, en låg utbildningsnivå och många nyanlända. Grundinställningen för både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne och känna en trygghet vid besök hos försörjningsenheten som i normal fallet är en gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara skriftligt, och rättssäker och det ska finnas möjligheter för klienten att förstå sin egen ekonomi och möjlighet att ta kontroll över sin egen situation. Inom försörjningsstödet ska det finnas tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar alltid vid handläggarbyten. Framgångarna inom försörjningsenheten består också av de små detaljerna som gör skillnaden, små saker får stora saker att hända. Inom försörjningsstödet läggs det ner mycket arbete på att ha ett så lågt försörjningsstöd som möjligt. Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker socialsekretaren att hitta andra alternativ av försörjning än försörjningsstöd. Det finns olika metoder för att ha ett så lågt försörjningsstöd som möjligt. En metod är att arbeta med tydliga rutiner som bland annat innebär att det finns tydliga och standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i socialsekreterarens ansvar, graden av kontroll är höga och strukturerade. Det innebär att ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs, begränsningar i handlingsfriheten ökar rättsäkerheten för både klienter och handläggare. En annan metod är att ansvara för hela processen när det gäller försörjningsstödet. I jämförelse med andra Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2015:2 14(20)

18 kommuner i Borås Stads storlek har försörjningsstödet inte valt att dela upp arbetsmomenten motivation och ekonomisk handläggning. Socialsekreteraren ansvarar för hela processen och får en helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns möjligheter att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar. Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar, de avlastar också socialsekreterarna i syfte att inte hamna i dubbla roller. Det är FUT-utredarna som återkräver bistånd och verksamheten har framför allt en förebyggande effekt. Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstödet, där personer som befinner i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till lönearbete i syfte att nå egenförsörjning. Antal hushåll med försörjningsstöd har legat under 2011 som lägst och som högst hushåll, ett snitt på Under 2012 som lägst hushåll och som högst 1 285, ett snitt på För år 2013 har det varit som lägst och som högst hushåll, ett snitt på Arbetslivsnämnden arbetar med att få ner antalet hushåll till för år Under 2014 har det inte gått att få fram någon statistik. Målet för år 2015 är hushåll. Daglig verksamhet LSS Inom daglig verksamhet LSS infördes i juni 2010 LOV, lagen om valfrihet inom daglig verksamhet LSS. Deltagarna har enligt LOV möjlighet att välja utförare. Arbetslivsnämnden är en av fyra utförare av LSS daglig verksamhet. De deltagare som finns i Borås Stad kan välja mellan att göra sin dagliga verksamhet inom Borås Stad eller välja ett externt alternativ. Arbetslivsnämnden är idag en av fyra utförare men är också ickevalet. Nämnden arbetar med att gå från ickevalet till det självklara valet. Antal deltagare i verksamheten beräknas för år 2015 vara 315 st. En liten ökning jämfört med Utav de nya deltagarna som kommer till Arbetslivsnämnden är det stora antalet är personer med stora omvårdnadsbehov. Utfallet av deltagare för år 2013 var 302 och utfallet för antalet deltagare år 2012 var 313. Organisationen är anpassad utifrån deltagarnas funktionsnedsättning. Syftet med organisationen är att på ett bra sätt möta behoven för deltagare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och att ha homogena verksamhetsområden. För de deltagare som väljer Borås Stad har Arbetslivsnämnden utföraransvar över. Arbetslivsnämnden erbjuder arbetsliknande sysselsättning för funktionsnedsatta personer inom LSS. Arbetslivsnämnden har både egna arbetsplatser och arbetsplatser som är integrerade på olika företag och föreningar. Arbetsplatser i egen regi är bland annat caféverksamhet, butik, bageri, park och natur samt legoproduktion. För de deltagare som står längst ifrån arbetsmarknaden erbjuds aktivitet/upplevelse om dagen. Denna verksamhet bedrivs i egna lokaler, aktiviteterna är bland annat gymnastik, musik, promenader och skapande verksamhet. Inom daglig verksamhet arbetas det med att erbjuda varje individ en arbetsplats som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar den enskildes behov och önskad arbetsplats. Tillsammans med individen upprättas individuella mål för att individen ska utvecklas. Målet är att bli så självständig som möjligt. Arbetslivsnämnden arbetar aktivt med att informera om sin verksamhet framförallt vid Borås Stads olika särskolor. Bokslut för verksamheten för år 2012 var minus tkr Bokslut för verksamheten för år 2013 var minus tkr Bokslut för verksamheten för år 2014 var minus tkr. I budgeten för 2015 saknas tkr för nuvarande verksamhet. Daglig verksamhet Socialpsykiatri Arbetslivsnämnden har utföraransvar för daglig verksamhet inom socialpsykiatrins målgrupper. Verksamheten finns ute på olika företag och inom Borås Stad. Arbetslivsnämndens verksamheter är caféverksamhet, legoarbete och öppen verksamhet i form av aktivitetshus. Antalet deltagare inom socialpsykiatrin beräknas vara ca 200 samma antal som åren innan. Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2015:2 15(20)

19 Flyktingmottagning Mot bakgrund av förändringar som gjorts genom den nya etableringslagen för flyktingar och ur ett ekonomiskt perspektiv, är det svårt för en enskild kommun att erbjuda varierande etableringsinsatser och flexibilitet i de planerade insatserna. Men med det upptagningsområde som kommunerna tillsammans i sjuhärad utgör blir målgruppen större. När resurserna dessutom används gemensamt stärks förutsättningarna för att upprätthålla ett bredare utbud av etableringsinsatser. Av sjuhäradskommunerna är det 6 kommuner som är med i Borås regionens etableringscenter. De kommunerna är Bollebygd, Mark, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda och Borås Stad som även är värdkommun. Verksamheten startade Verksamheten består av administration, samhällsinformation och köp av tolkservice. Det finns 9 st flyktinghandläggare som administrerar verksamheten. Kommunerna är också ansvariga för att ge de nyanlända SFI-undervisning. Inom ramen för för Borås Stads flyktingmottagning får kommunen en statlig etableringsersättning under två år. En del av ersättningen går till Boråsregionens etableringscenter, en del går till CFL för 6-15 åringar i grundskolan och även del har gått till engångssatsningar till CFL, en del av ersättningen har används som projekt av Arbetslivsnämnden. Under år 2015 ska även varje flyktingbarn 1-5 år, under de två åren som de omfattas av etableringen få del av den statliga ersättningen, kr årligen ska gå till CFL för dessa flyktingbarn. Även en engångssatsning på tkr ska gå till CFL under För att utvärdera effekten av satsningen i förskolan och grundskolan för flyktingbarn, skall stadsdel Norr/CFL under 2015 komma in med redovisning till Arbetslivsnämnden, av hur de säkerställt att medlen går just till flyktingbarnen i förskolan och grundskolan, samt vilken effekt detta haft för flyktingbarnens introduktion. Redovisningen skall vara Arbetslivsnämnden tillhanda halvårsvis med start efter första halvåret Integration Arbetslivsnämnden har det övergripande ansvaret för integrationsfrågan och skall vara drivande i Borås Stad när det gäller mångfaldsarbetet, arbetet skall ske i bred samverkan eftersom integrationsfrågan berör i princip hela samhället. Ett bra mångfaldsarbete motverkar rasism och främlingsfientlighet. Den enskilt viktigaste frågan i integrationsarbetet är att öka möjligheten för flyktinggruppen att komma i arbete och därmed egen försörjning, att ha ett arbete stärker självkänslan, utvecklar språket och ger på ett naturligt sätt delaktighet i samhället. Etableringsperioden är grunden för en god integrationspolitik, dessutom är det kommunerna som får bära bördan försörjningsbördan när etableringen ej lett till arbete för den enskilde. Detta i kombination med de flyktinggrupper som för närvarande är aktuella, gör att Borås Stad måste ta en större aktiv roll i integrationen. Invandrarservice ingår i nämndbidraget, övriga delar under integration finns verksamheten finskt förvaltningsområde som helt finansieras med statliga medel. Borås Stad har tagit emot, 284 nyanlända under 2012, 538 nyanlända under 2013, samt för år 2014, 523 nyanlända. Ca 75 % av de nyanlända kommer ifrån, Syrien, Somalia samt Afghanistan. Arbetslivsnämnden räknar med att ta emot ca 520 nyanlända under bodde det personer i Borås Stad som är 1:a eller 2:a generationens invandrare, varav personer är födda utomlands och personer är födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Kommunalfullmäktige har när planen för ett integrerat samhälle antogs lagt ansvaret på Arbetslivsnämnden att planlägga och informera om integration och mångfald inom all kommunal verksamhet, samt medverka med andra myndigheter, näringslivet, ideella organisationer och invandrarföreningar, i syfte att stärka mångfaldsarbetet. Arbetslivsnämnden skall även enligt plan för ett integrerat samhälle, följa upp Borås Stads arbete med att vara ett föredöme med att anställa personal av annan etniskt bakgrund, samt kontinuerligt och offensivt bedriva arbete mot rasism, främlingsfientlighet, etnisk och religiös diskriminering på alla nivåer. Borås stad påverkas i högsta grad av statliga beslut, därför behövs en kontinuerlig omvärldsbevakning. Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2015:2 16(20)

20 Jobb Borås Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämndens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb Borås. Med en väg in, skapas förutsättningar för att förenkla och förtydliga ingången till de olika arbetsmarknadspolitiska verksamheterna. Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. Verksamheten ska svar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som leder till att individen kan försörja sig själv. Nämnden finansierar ett antal anställningar för funktionsnedsatta, ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända. Samverkan sker internt, men också med externa aktörer framför allt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan finns också och fortsätter under år Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och att strukturera resurserna kring deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna år och Jobb Borås unga år. Ca deltagare finns inom Jobb Borås. En individuell kartläggning ska göras tillsammans med deltagaren, kartläggningen ska leda till en personlig genomförandeplan. Jobb Borås ska erbjuda ett varierat utbud av arbetsförberedande verksamheter. Exempel på arbetsförberedande verksamheter är arbetsprövning, arbetsträning, utbildning, olika former av arbetsmarknadsanställningar. Verksamheten ska kunna möta deltagarnas olika behov och förutsättningar. Inom Jobb Borås ingår också verksamheten FAS 3. Ersättningen från Arbetsförmedlingen för FAS 3 ska användas för sysselsättning och arbete för de personer som ingår i FAS 3. Verksamheten består av, Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningarna inom Växla bidrag mot lön Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning, som har en svår arbetsmarknad att möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet inom näringslivet, något som är svårt att möta upp om det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett särskilt att stödja denna grupp. Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar inom urbant utvecklingsarbete och satsning på kortutbildade för en social hållbar stad. Att ge människor möjlighet att leva på lön istället för bidrag, är Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag, genom att även satsa på att utbilda personerna gör vi personerna långsiktigt attraktiva och anställningsbara på den ordinarie arbetsmarknaden - vi gör staden socialt hållbar. Genom det urbana arbetet på Hässleholmen och Norrby under år 2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva effekterna även inom det urbana utvecklingsarbetet och satsningen på de kortutbildade. Lokalt kunskapslyft, där Arbetslivsnämnden arbetar ihop med Utbildningsnämnden. En individuell kartläggning ska leda fram till en personlig genomförandeplan för deltagaren i kunskapslyftet. För alla unga i åldern ska alltid möjligheten att ta del av det lokala kunskapslyftet undersökas. Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Borås Stad. Krami i Borås Stad började i slutet av 2013 och erbjuder stöd för personer som på grund av sin kriminella eller sociala bakgrund har svårt att komma ut i arbete eller utbildning. Krami är ett vägledningsprogram som hjälper till att finna, få och behålla ett arbete eller utbildning. Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2015:2 17(20)

21 Feriearbeten Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått ur årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete. Nämnden arbetar ihop med kommunala förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i arbetet med att placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna. De som vill kan också bli sommarlovsentreprenörer. I Det arbetet ska nämnden öppna för näringslivet och föreningslivet att annonsera på Borås Stads hemsida samt om det är lämpligt placera feriearbeten hos föreningar eller andra ideella organisationer. Ungdomarna får då möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet. För Borås Stad innebär det en möjlighet att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare, med tanke på framtida personalbehov. Verksamheten ansvarar också för att följa upp de platser som erbjudits att de håller en god kvalitet. Detta görs via enkäter som feriearbetarna får besvara. För feriearbeten finns en budget för st, vid fler feriearbeten går verksamheten minus. Under år 2012 var det ungdomar som arbetade som feriearbetare. Varav 802 inom Borås Stad, 69 inom kommunala bolag, 248 hos olika föreningar samt 27 arbetade som sommarlovsentreprenörer. Under år 2013 var det ungdomar som arbetade som feriearbetare. Varav 983 inom Borås Stad, 98 inom kommunala bolag, 133 hos olika föreningar samt 25 arbetade som sommarlovsentreprenörer. Under år 2014 var det ungdomar som arbetade som feriearbetare. Varav inom Borås Stad, 123 inom kommunala bolag, 137 hos olika föreningar samt 15 arbetade som sommarlovsentreprenörer. Alternativa arbetsmarknaden Den alternativa arbetsmarknaden avser skapade platser och anpassade uppgifter för personer som har en begränsad arbetsförmåga men är inte beviljade insatser inom LSS (lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) eller socialpsykiatrin. Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens egen verksamhet Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva och bygga upp arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden, ca 110 personer har olika former av arbetsmarknadsställningar och praktikplatser på Återbruk. I samverkan med Arbetsförmedlingen pågår ett antal externa verksamheter/projekt genom att arbetspröva och utveckla människor för den ordinera arbetsmarknaden. De olika verksamheterna som finns på Återbruk är: Fixartjänst Fastighetsservice, som hjälper förvaltningar med diverse olika saker inom fastighetsförvaltning och sköter den egna fastigheten Åter i bruk, secondhandbutik Transporttjänst, interna och externa transporter Snickeri Restaurang Biltvätt för i första hand Borås Stads leasingbilar Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar Däckverkstad, tar emot däck från återvinningscentralerna Data och elektronikgrupp, lagar, återanvänder och källsorterar datorer och elektronik Återvinning returen, samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid återvinningscentraler och källsorteringshjälp Mobile info center. Mobile info centers huvuduppgift är att informera om avfallshantering vid återvinningscentraler och på platser där det bor mycket folk, främst o AB Bostäders stora Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2015:2 18(20)

22 områden på Norrby och Hässleholmen, informationen kan omfatta många olika språk. Städorganisation som städar lokalerna på kvarteren Vulcanus 15 och 16. Inom Återbruk finns även en materialbank som kan utnyttjas av förskolor, skolor mm. Zäntrumprojektet som togs över från LO-Facken i Borås och Bollebygd, verksamhetens målgrupp är år med psykisk ohälsa. Deltagarna befinner sig långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och behöver mycket stöd och lång tid för att bli redo för den ordinarie arbetsmarknaden. Huvuddelen av placeringarna på Zäntrumprojektet sker genom Försörjningsenheten men också direkt från Arbetsförmedlingen. Zäntrumprojektet är inriktat mot textilverksamhet, med verksamheter såsom, sömnad, broderi, stickning och virkning. Arbetslivsnämnden ger också bidrag till den alternativa arbetsmarknaden, där verksamheten inte bedrivs av nämnden. Bidragen går till Stiftelsen Vitryssland och Studieförbundet vuxenskolan. Övrigt Övrigt som består av personliga ombud, där staten finansierar 70 % av lönerna. I övrigt ingår också utbetalning av bidrag Dagfolkhögskolan på Hässleholmen och Föreningen Guldkanten samt att betala Borås Stads medlemsavgift till Sjuhärads samordningsförbund.. Förändring i budget 2015:2 jämfört med budget 2015:1 De tre stora förändringarna mellan 2015:2 och 2015:1 är: Försörjningsstödet budgeterat till tkr ca tkr lägre än bokslut 2014 Utökad budget för arbetsmarknadsanställningar Feriearbeten budgeterat samma antal 2015 som bokslut 2014 Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2015:2 19(20)

23 6 Verksamhetsmått 6.1 Funktionshinderverksamhet LSS-verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Antal personer med daglig verksamhet LSS Socialpsykiatri Verksamhetsmått Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Antal personer med daglig verksamhet Psykiatri Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd Verksamhetsmått Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Antal hushåll med försörjningsstöd Flyktingmottagning Verksamhetsmått Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Mottagna flyktingar Arbetslivsnämnden, Budget facknämnder 2015:2 20(20)

24 Arbetslivsförvaltningen Hans Johansson /ALN0089 Arbetslivsnämnden Sida 1(1) Ansökan om ekonomiskt stöd till Skolföreningen Borås folkhögskola på Hässleholmen 2015 Förslag till beslut Tillstyrkande av 300 tkr. Nämndens yttrande i sammanfattning Arbetslivsnämnden bistod med för 2014 med 600 tkr, nu beviljas halva den summan för att täcka kostnaderna för halvår ett Nämnden avvaktar beslut för halvår två då skolföreningen beviljats bli en fristående folkhögskola från 1/ och skall finansieras av statsbidrag fullt ut. Nämndens yttrande i sin helhet Skolföreningen har sedan starten 2006 ansökt om att bilda en självständig folkhögskola, och nu fått besked från folkbildningsrådet att ansökan är beviljad från 1/ Därmed kommer verksamheten att finansieras av statsbidrag som övriga folkhögskolor. Skulle skolföreningen av någon anledning inte komma igång med statsbidragsfinansieringen från halvårsskiftet är nämnden beredd att ta ett nytt beslut för halvår två ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Dag Forsström Förvaltningschef Hans Johansson Verksamhetschef Bilaga: Ansökan Skolföreningen Borås Folkhögskola