Delårsrapport januari - augusti

Transkript

1 Delårsrapport 2011 januari - augusti

2 2011 Vindkraften tar form Den energiomställning som påbörjats i vårt land och som handlar om att ta tillvara den förnyelsebara energin kommer att märkas i vår kommun, eftersom det till stora delar handlar om vindkraft Gjorda vindmätningar visar att det blåser tillräckligt i Uppvidinge för att det ska vara lönsamt att bygga vindkraftverk här Ett flertal exploatörer har visat intresse och arbete pågår på många håll för etablering av vindkraftverk i vår kommun Stabil ekonomisk utveckling i kommunen Kommuns ekonomi har de senaste åren visat ett positivt resultat För 2011 är prognosen 7,9 mnkr Delårsresultatet är 7,0 mnkr Positivt resultat Negativt resultat Resultat 31/8-8,6-8,2-12,3-5,1-5,4 8,2 12,1 16, ,6 4,9 6,0 7,0 Kommunen använder sig av tre övergripande finansiella mål Resultatmålet ska gälla långsiktigt över en konjunkturcykel (7 år) Resultat efter finansnetto: Finansieringsgrad : Soliditet : Minst 50 % Samtliga mål uppnås miljoner kronor i positivt resultat årligen 100 % självfinansiering av investeringar, Befolkningssiffrorna fortsätter att oroa Invånarantalet minskade med 27 personer under 2009 och fortsatte att minska med 76 personer 2010 Under de första månaderna 2011 har befolkningen minskat 82 personer Invånarutveckling 2009 Invånarutveckling 2010 Invånarutveckling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Duvan hem för ensamkommande flyktingbarn Verksamheten startade den 15 juli och tio flyktingungdomar anlände under de två första veckorna i augusti Platserna är fördelade på tre asylplatser och sju platser för ungdomar med permanent uppehållstillstånd Verksamheten är förlagd i Norrhult Uppstarten av verksamheten har fungerat bra, trots stora inledande tekniska problem Personalen har en mångfacetterad bakgrund när det gäller utbildning, kompetens och erfarenhet samt hemspråk Bredband till alla Under året har Ösjöbol och Tångabo byalag blivit klara med sin fiberutbyggnad medan Göljhult håller på att slutföra sin UppCom får därmed cirka 34 nya kunder, som delas med Wexnet I Uppvidingehus fastigheter på Torggatan i Åseda och Långgatan i Lenhovda finns snart möjlighet för fiberanslutning, totalt 80 lägenheter DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN

3 Torggatan 2 i Åseda Uppvidingehus har under året färdigställt ombyggnationen av fastigheten på Torggatan 2 i Åseda I huset finns vårdcentral och familjecentral med inflyttning i april Den 1 augusti var åtta lägenheter färdiga för inflyttning Även den yttre miljön har fått ett lyft, bland annat ett utegym för vuxna och en egen boulebana för de boende i området Bussterminalen i Alstermo Äntligen är bussterminalen i Alstermo färdigställd! Bussterminalen, som har byggts på en ödetomt, har bidragit till att göra Alstermos centrala delar mer levande Resenärer kan enkelt parkera sina fordon inom terminalområdet och åka kollektivt, vilket bidrar till en bättre miljö och minskad förbrukning av resurser Byggnationen finansieras till hälften av statsbidrag Översiktsplanen Kommunfullmäktige har beslutat om översiktsplanen Nu fortsätter arbetet med de prioriterade områden Kulturellt Biblioteket i Åseda får uppfräschade och utvidgade lokaler för att öka tillgängligheten samt för att kunna utveckla verksamheten för de små barnen Barnkulturgruppen som består av representanter för barnomsorg och skola och samordnas av kultur och fritid har erbjudit alla barn mellan 2 och 12 år olika föreställningar från bla fria teatergrupper, regionteatern och riksteatern På bibliotekens webbplats ges nya möjligheter för både barn och vuxna att medverka med lästips, lämna inköpsförslag och uträtta sina egna biblioteksärenden Nytt är även släktforskning på nätet via databaser Liljan blommar vidare Under årets första åtta månader har personalklubben Liljan genomfört några uppskattade och välbesökta aktiviteter Vi har bland annat anordnat kurser i betonggjutning och stickning, haft en Prova på Zumba -aktivitet och sålt många biobiljetter Liljan anordnade även en resa till Ullared, en resa som uppskattades av många I samarbete med personalklubbarna Sydost erbjöd Liljan ytterligare aktiviteter med inriktning på kultur och vandring I september genomfördes kurser i blomsterplantering Ytterligare aktiviteter som kommer att genomföras under hösten/vinter 2011 är bland annat en resa till Julmarknaden i Kalmar Nya utskott Under året har tre utskott under kommunstyrelsen startat: personalutskott, tekniskt utskott samt kultur- och föreningsutskott DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN

4 DELÅRSRAPPORTENS STRUKTUR Uppvidinge kommuns delårsrapport avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige Den vänder sig även till externa intressenter så som kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter Förvaltningsberättelse Det första avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisning / delårsrapport Förvaltningsberättelsen är en sammanfattning av i årsredovisning / delårsrapport, där väsentliga delar av kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras Sammanställd redovisning Koncernredovisningen kallas i kommunsektorn för sammanställd redovisning I avsnittet sker en redovisning av verksamheten och ekonomin i de kommun ägda bolagen Uppvidinge kommuns verksamhet Det avslutande avsnittet presenterar delar av den verksamhet som bedrivits under året Redovisningen sker för respektive styrelse / nämnd Inom varje styrelse/nämnd beskrivs viktiga händelser och trender utifrån olika perspektiv samt en kort framtidsbedömning Produktion: Ekonomi avdelning Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Åke Carlson kommenterar Förvaltningsberättelse Uppvidinges förutsättningar En kort beskrivning av befolkningsutveckling och arbetsmarknad Omvärldsanalys En analys över det ekonomiska läget och förutsättningar för kommunen Målavstämning Avstämning av finansiella mål och mål kopplade till god ekonomisk hushållning Ekonomi i fokus Analys av kommunens ekonomi med stöd av RK-modellen Redovisningsprinciper En beskrivning av redovisningsmodell och de viktigaste redovisningsprinciperna Driftsredovisning Redovisning och analys av driftbudget och utfall Investeringsredovisning Redovisning och analys av investeringsbudget och utfall Personal- och hälsoredovisning Redovisning och analys av väsentliga personalförhållande Resultaträkning noter Redovisning av resultaträkning och noter Kassaflödesanalys noter Redovisning av kassaflödet och noter Balansräkning noter Redovisning av balansräkning och noter Sammanställd redovisning Uppvidinge kommuns bolag Redovisning av verksamheten och ekonomin i de kommunägda bolagen samt RÖK Uppvidinge kommuns verksamhet Kommunstyrelse Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Barn- och utbildningsnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Socialnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Miljö- och byggnadsnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Revision Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Överförmyndarnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Valnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Krisledningsnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året HUL gemensam nämnd för lönesamverkan Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Revisorernas utlåtande över delårsrapporten DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 1

5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Positiv anda och ekonomi i balans Det finns en vilja och en positiv anda inom Uppvidinge kommun Och en ökad tydlighet Det har arbetats mycket med attityder, ledarskap, samarbete och värderingar inom organisationen, vilket börjar visa sig nu Vi har en infört en målstyrd verksamhet som mäts i fem dimensioner, inte enbart ekonomi, utan ekonomi relaterat till volym, kvalitet, medborgarnytta och personalnytta Lika viktigt som kostnaden är vad invånaren får för pengarna Nu när arbetet med visioner, kvalitet i skolan, val i vården och Kronobergs grönaste kommun är i full gång fokuserar vi på boendekommunen Uppvidinge och skogskommunen Uppvidinge! Vi har mycket goda förutsättningar för att göra Uppvidinge till en liten välskött kommun där invånarna trivs, är stolta och inbjuder fler att flytta hit! Befolkningsminskningen fortsätter, trots den goda arbetsmarknaden Arbetslösheten i juli låg på 3,1 procent i Uppvidinge och även företagsklimatet känns bra Många företag vill bygga ut och det är sug efter mark i samtliga orter Det finns även efterfrågan på modernt boende på många håll och förhoppningen är att nybyggnationer kommer igång Det finns långt framskridna planer i bland annat Lenhovda, hos både Uppvidingehus och privata intressenter Det senaste året har varit turbulent i världsekonomin, men i kommunen känner vi ingen oro för närvarande Vi har hela tiden verkat för en ekonomi i balans och glädjande nog är det precis vad vi har Vi vågade inte ta till oss skatteprognoserna som pekade uppåt i våras, och i somras vände siffrorna neråt Den nedåtgående konjunkturen påverkar inte oss Vi har byggt in stabilitet i ekonomin och kan nu hantera att konjunkturen dämpas ett tag utan att det påverkar servicen till invånarna Åke Carlsson Kommunstyrelsens ordförande (C) Vi utvecklar ett professionellt ledarskap för chefer och politiker, men det krävs naturligtvis även ett aktivt företagsklimat samt eldsjälar inom föreningslivet för att skapa en offensiv och kreativ miljö i kommunen Kulturoch föreningsutskottet hjälper föreningslivet att ytterligare utveckla ledarskap i byarna och vår nya näringlivsutvecklare, Jimmi Olsson, finns till för såväl befintliga som påtänkta företag Vi har som mål att Uppvidinge ska bli en av de bästa 50 näringslivskommunerna i landet Det arbetas mycket med att behålla och utveckla skolorna, att erbjuda kvalitativ vård och omsorg samt att erbjuda valfrihet inom vården (LOV) Det finns en miljöpolicy och målet att bli den grönaste kommunen i länet, ett långsiktigt arbete där strategin redan är utarbetad och klar! DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 2

6 Kommunstyrelsens ledamöter Uppvidinge kommun Avstånd mellan husen, närhet mellan människor Åke Carlson (C) Ordförande Peter Skoog (S) Vice ordförande Om du pratar med oss som bor i Uppvidinge så kommer många av oss att säga att kommunen har personlighet och att det finns utrymme för individualitet Ingrid Hugosson (C) Ledamot Monika Hammarström (S) Ledamot Uppvidinge kommun bildades 1971 genom sammanslagning av Åseda och Lenhovda köpingar samt Nottebäcks och Älghults landskommuner Den nya kommunens område sammanfaller i stort med det gamla häradet Uppvidinge Jan-Olof Fransson (M) Ledamot Per Elgestam (S) Ledamot Namnet Uppvidinge betyder övre skogsbygden och kommunen är belägen på den skogrika delen av Sydsvenska höglandet där de tre Smålandslänen möts Margareta Schlee (M) Ledamot Åke Axelsson (S) Ledamot Kommunens areal uppgår till kvkm Ungefär 80 procent av kommunens areal utgörs av skog Här finns också många sjöar, 231 är större än ett hektar Inom kommunen finns upprinningsområden till de tre vattensystemen Emån, Mörrumsån och Alsterån Kent Helgesson (Mp) Ledamot Sören Fröjd (SD) Ledamot Besöksadress: Åseda, Kyrkbacken Telefon: växel Fax: E-post:ledningskontoret@uppvidingese Christina Lindqvist (KD) Ledamot DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 1

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Enligt 4:e kapitlet i den kommunala redovisningslagen ska kommunen göra en förvaltningsberättelse i årsredovisningen/ delårsrapport Den ska vara en sammanfattning av årsredovisning/delårsrapport där väsentliga delar av kommunens ekonomi lyfts fram DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 2

8 UPPVIDINGES FÖRUTSÄTTNINGAR OMVÄRLDSANALYS GLOBALT BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN OROAR Invånarantalet minskade med 27 personer under 2009 och fortsatte att minska med 76 personer 2010 Under de första månaderna 2011 har befolkningen minskat med 82 personer En positiv trend är dock att antalet nyfödda i kommunen har ökat två år i rad Invånarutveckling 2009 Invånarutveckling 2010 Invånarutveckling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Det som oroar inför framtiden är alltmer minskade ekonomiska resurser till följd av befolkningsminskningen Det är viktigt att kontinuerligt anpassa verksamheterna till den minskande befolkningen Från och med 2011 finns befolkningsminskningen med som en del i en modell för att fördela budgetmedel till nämnderna och styrelsen Det är oroligt på de finansiella marknaderna både i Europa och i USA I Europa har ett antal länder ekonomiska problem och krisen har till och med skapat oro för Eurons överlevnad Även USA har en hög skuldsättning och tillväxten har inte tagit fart i den omfattning som bedömare gjort tidigare Den finansiella oron i vår omvärld påverkar även den svenska ekonomin SVERIGE En konjunkturavmattning har inletts i Sverige Prognosen på tillväxtakten för svensk BNP hamnar ner mot 1,5 procent i årstakt, en halvering mot tidigare antaganden Tillväxten för helåret 2011 blir trots denna nedjustering relativt hög Det är först 2012 som effekten kommer att märkas Med en svagare ekonomisk tillväxt följer även att sysselsättningens utveckling försvagas Sedan slutet av 2009 har antalet arbetade timmar ökat med ca fyra procent En fortsatt uppgång förutses under andra halvåret i år, men redan under 2012 avstannar utvecklingen och sysselsättningen beräknas minska Mot denna bakgrund stiger arbetslösheten Den öppna arbetslösheten beräknas uppgå till i genomsnitt 7,7 procent 2012 jämfört med 7,6 procent i år FORTSATT HÖG INPENDLING Uppvidinges särprägel är en tydlig inpendlingskommun, dock har antalet inpendlare minskat något under 2009 samtidigt som antalet utpendlare har ökat Antal personer Inpendling Utpendling Nettopendling Sammantaget medför detta att prognosen på skatteunderlagstillväxten revideras ned Åren 2012 och 2013 beräknas ge en skatteunderlagstillväxt på ca 3,3 respektive 3,8 procent, en nedrevidering med ca 1 procentenhet Samtidigt bedöms både inflations- och löneökningstakten bli lägre än enligt tidigare prognoser Eftersom vi nu är i början av konjunkturnedgången, är det mycket svårt att bedöma hur utvecklingen blir den närmaste tiden Vi följer utvecklingen noggrant och redovisar förändringar fortlöpande Källa: Sveriges kommuner och Landsting samt Kommuninvest DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 3

9 MÅLAVSTÄMNING Målstyrningen utövas av Kommunfullmäktige genom antagande av vision och verksamhetsidé jämte policyer, reglemente samt verksamhetsplaner för respektive styrelse / nämnd UPPVIDINGE KOMMUNS VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ UPPVIDINGE ska präglas av mångfald och kännetecknas av att individen är den främsta kraften för vår utveckling Under året har ett arbete inletts med kommunens övergripande vision, värdegrund och mål Inför budgetarbetet 2012 tillämpas en ny modell för målarbetet, där målen sätts utifrån fyra olika dimensioner; Volym, Personal, Kvalitet och Medborgar-nytta Från och med 2011 tillämpar Kommunstyrelsens verksamheter modellen GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden För att finansiera en verksamhet över tiden krävs normalt sett mer än ett nollresultat Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt Om man under ett år förbrukar mer pengar än man får in innebär det att det blir kommande år, eller kommande generationer, som måste betala för denna överkonsumtion FINANSIELLA MÅL Uppvidinge kommun använder sig av tre övergripande mål för att styra den ekonomiska utvecklingen och definiera vad god ekonomisk hushållning står för i kommunen Resultatmålet ska gälla långsiktigt över en konjunkturcykel (sju år) Resultat efter finansnetto: 6 miljoner kronor i positivt resultat årligen Finansieringsgrad : 100 % självfinansiering av investeringar Soliditet : Minst 50 % FINANSIELLA MÅL Målformulering Målet är helt uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Kommentar Resultat efter finansnetto, 6 mnkr 7,9 mnkr i prognostiserat resultat Uppnås även långsiktigt Finansieringsgrad, 100 % självfinansiering av investeringar Soliditet, minst 50 % 9,0 mnkr i investeringar, ingen nyupplåning Målet beräknas uppnå även på helår 60,0 % i soliditet Målet beräknas uppnås även på helår DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 4

10 VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Personalmålen för kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens samt HUL:s verksamheter följs av integritetsskäl upp på totalnivå, inte per nämnd/avdelning, vilket avviker från målformuleringen På grund av att de flesta avdelningarna har få anställda, kan enskilda individer bli igenkända i uppföljningen om den görs på nämnds-/avdelningsnivå Målen om medborgarnytta utvärderas i samband med årsredovisningen Arbete med att ta fram enkät pågår Personalmål för Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt HUL Avdelning/Mål Måluppfyllelse Kommentarer och åtgärder Personal - Sjukfrånvaron ska minska till 5 % av arbetad tid - Andelen medarbetare som är friska och mår bra ska uppgå till 70 % - 30 % av de anställda ska under 2011 erhålla friskvårdssubvention Uppnått Uppnått Delvis uppnått Sjukfrånvaron under första halvåret har minskat från 5,2 till 4,2 % Bedömningen är att målet även kommer att uppnås på helår 77 % av de som har besvarat hälsokorset anger att de är friska och mår bra En ökning från föregående år med 9 procentenheter Mätningen görs en gång per år, målet uppnått för helår 20 av 106 anställda (19 %) har erhållit friskvårdssubvention under första halvåret 2011 Personalavdelningen har under hösten gått ut med allmän information (via intranet, hälsoinspiratörer och Personalnytt ) till alla anställda om att friskvårdssubvention finns Chefer har uppmanats att informera sin personal Bedömningen är att målet ska kunna uppnås för helår DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 5

11 Avdelning/Mål Måluppfyllelse Kommentarer och åtgärder Kostenheten Volym - Kostnad per portion, 35,90 kr - Producerade portioner per år, st Kvalitet - Andel ekologiskt inköpta livsmedel (vikt), 25 % Ej uppnått Ej uppnått Kostnad per portion januari augusti 2011, 42,40 kr Arbete pågår med anpassning av personalstyrka Efter sommaren minskas bemanningen med 0,75 årsarbetare Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås Antalet producerade portioner januari augusti uppgår till , prognos för helår är st Målvolymen är felaktigt beräknad, målet ej möjligt att uppnå med dagens verksamhet och kundunderlag - Andel närproducerade (20 mil) inköpta livsmedel (vikt), 25 % - Andel inköpta fairtradelivsmedel * Kaffe 90 % * Te 90 % * Drickchoklad 90 % Delvis uppnått Ej utvärderat Ej uppnått Andelen ekologiskt inköpta livsmedel för perioden januari juni uppgår till 23,7 % Diskussioner förs med upphandlingsenheten för att få in ytterligare produkter som är ekologiska Bedömningen för helår är att målet kommer att uppnås Aktuell statistik saknas Kommer att utvärderas i årsredovisningen Saknar fairtradeprodukter i befintliga inköpsavtal I dagsläget finns en del kaffe- och tesorter, choklad saknas helt och hållet För att målet ska kunna uppnås behöver fler fairtradeprodukter upphandlas Diskussioner förs med upphandlingsenheten Bedömningen för helåret är att målet inte kommer att uppnås DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 6

12 Övriga mål inom kommunstyrelsen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND Avdelning/Mål Måluppfyllelse Kommentarer och åtgärder Bibliotek Volym - Antal virtuella besök på bibliotekets webbplats ska uppgå till minst Antal aktiva låntagare ska vara minst personer - Antal lån per barn < 14 år ska uppgå till 30 - Öka antalet kulturprogram i egen regi eller i samverkan med föreningar och studieförbund, minst 420 st Uppnått Uppnått Uppnått Uppnått Perioden januari augusti 2011 uppgår de virtuella besöken till Målet uppnått för helår Perioden januari augusti 2011 är antalet aktiva låntagare personer, målet beräknas uppnås för helåret Antal lån per barn < 14 år är uppnått med ca 32 lån per barn Målet uppnått för helår Antalet program på biblioteken har ökat med 50 % Programmen är inbokade och annonserade Målet beräknas uppnå för helåret Kvalitet - Programverksamheten ska vara differentierad - Andelen barn som kan läsa ska öka - Fler ska utnyttja bibliotekets interaktiva tjänster Uppnått Utvärderas inte Ej utvärderat Ett varierande utbud finns med bland annat viskvällar, författarbesök med mera Programmen är inbokade och annonserade Målet beräknas uppnås för helåret Målet utvärderas inte, tillförlitlig statistik saknas Statistik för jämförbar period 2010 saknas Utvärdering görs i årsredovisning DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 7

13 Avdelning/Mål Integration Volym - Antal individuella introduktionsplaner, 100 % Måluppfyllelse Kommentarer och åtgärder Uppnått Samtliga personer mottagna före 1 december 2010 har introduktionsplan Från och med 1 december 2010 har ansvaret gått över till arbetsförmedlingen Målet uppnått för helår - Antal placerade i praktik, instegsjobb alt Anställningar och studier, 100 % Uppnått Samtliga personer mottagna före 1 december 2010 och som har introduktionsersättning är i någon typ av åtgärd/utbildning Från och med 1 december 2010 har ansvaret gått över till arbetsförmedlingen Målet uppnått för helår Kvalitet - 70 % av alla med permanent uppehållstillstånd ska vara integrerade inom tre år Uppnått Endast ett fåtal har efter introduktionstiden gått över till Socialnämnden och erhåller försörjningsstöd Målet beräknas uppnås även för helår - 70 % av de personer som erhåller permanent uppehållstillstånd ska bosätta sig i kommunen Ej uppnått Ett stort antal personer flyttar från kommunen Många väljer att bosätta sig nära släkt och vänner i andra kommuner Målet beräknas inte uppnås för helår Kultur och fritid Volym - Antal deltagaraktiviteter för barn och ungdom, 5 20 år, öka andelen flickor från 32 % till 40 % Delvis uppnått En ökning har skett från 32 % 2010 till 36 % för första halvåret 2011 Målet bedöms kunna uppnås för helåret - Antal föreställningar; teater, musik och film för barn och ungdom, minst två föreställningar per/barn/år Ej utvärderat Utvärderas i årsredovisningen Aktiviteter är inplanerade till hösten och målet beräknas att uppnås - Öka antal kulturprogram i egen regi eller i samverkan med föreningar och studieförbund Ej utvärderat Utvärderas i årsredovisningen Fram till augusti i år har ca 275 program genomförts Bedömningen är att målet kommer att uppnås Kvalitet - Få fler ungdomar aktiva på fritidsgårdar och i kulturverksamhet - Öka antalet föreningar på landsbygden som bedriver kulturverksamhet - Öka antalet arrangörsstöd till utövande och arrangerande föreningar Ej utvärderat Ej utvärderat Ej utvärderat Utvärderas i årsredovisningen Jämförbar statistik för januari augusti saknas Utvärderas i årsredovisningen Jämförbar statistik för januari augusti saknas Utvärderas i årsredovisningen Jämförbar statistik för januari augusti saknas DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 8

14 Avdelning/Mål Teknisk verksamhet Volym - Minskad energiförbrukning, kwh Måluppfyllelse Kommentarer och åtgärder Uppnått Elenergiförbrukningen har 2011 för jämförbar period för 2010 minskat med 1,6 % Målet bedöms uppnås för helår - Minskad volym ovidkommande vatten till spillvattenledning, liter Delvis uppnått En ökning med jämförbar period 2010 med 15 %, samma period har nederbörden ökat motsvarande Målet bedöms uppnås för helår - Minskad mängd avfall till deponi, ton Kvalitet % fossilbränslefri energiförbrukning Uppnått Uppnått Mängden avfall till deponi har minskat 2011 då deponirester bränns Målet bedöms uppnås för helåret Certifierad vindkraftsel sedan 2010 Målet bedöms uppnås för helår - Vattenkvalitet, 100 % Delvis uppnått Av 90 tagna vattenprov visar ett prov på anmärkning Åtgärdsplan finns Målet beräknas uppnås för helår - Ökad medvetenhet om källsortering Uppnått Förbättrad sorteringsinformation till hushållen Målet bedöms uppnås för helår DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 9

15 Barn- och utbildningsnämnden Mål Måluppfyllelse Kommentarer och åtgärder Alla elever sak ha nått lägst godkänt i alla ämnen eller motsvarande Personliga vinster för eleverna och på sikt minskade kostnader för eventuell utbildning längre fram i livet Ej uppnått Officiell statistik finns inte tillgänglig ännu Intern analys indikerar på att andelen elever som ej nått lägst godkänt i ett eller flera ämnen är på ungefärlig samma nivå som förra läsåret (LÅ 09/10 24,6%) Analys av resultat mellan skolorna visar att Älghultsskolan har något bättre resultat än Åsedaskolan Åtgärder: Ökat fokus på resultatanalys Uppföljning av måluppfyllelse görs i samtliga ämnen i alla klasser Ökad fokus på att alla elever ska nå målen Målet bedöms inte uppfyllas i år Elevtalet på Uppvidinge gymnasieskola ska vara bibehållet fem år framöver Marknadsföring av gymnasieskolan så att elevtalet blir minst konstant Varje budgetansvarig ska hålla sig inom angiven budget Underskott orsakar ekonomiska problem även för enheter som klarar budget Likabehandlingsplanen är ett levande dokument Dokumentet ska efterföljas och kontinuerligt utvärderas i kvalitetsredovisningen Ej uppnått Delvis uppnått Uppnått Det totala elevantalet har minskat Andelen elever som väljer Uppvidinge gymnasieskola är oförändrat Åtgärder: Översyn av marknadsföringsinsatser sker kontinuerligt Genomförande av minimässa och informationsdag har visat sig vara framgångsrikt Inför läsåret 2011/2012 sker en förändring och utökning av programutbud då teknikrespektive omvårdnadsprogram tillkommer Vid delårsbokslutet uppvisar enheter inom grundskolan och gymnasieskolan en negativ helårsprognos I vissa fall har det varit opåverkbara kostnadsöverskridanden för enheterna Åtgärder: Ekonomisk uppföljning kontinuerligt med verksamhetsansvariga, kontinuerliga diskussioner och omprioriteringar mellan verksamhetsområden Arbete med likanbehandlingsplanen pågår kontinuerligt Fungerande samverkan finns kring barn som far illa, eller riskerar att fara illa Samarbetspartners är BUN, SOC, polis och BUP Samarbete ska leda till tidig upptäckt, förebyggande insatser och rätt kompetenser/insatser kommer den unge och familjen till del Uppnått Arbetet med målet utvecklas och pågår kontinuerligt DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 10

16 Socialnämnden Socialnämndens mål är inte antagna av kommunfullmäktige Socialnämnden beslutade i maj 2010 om mål för god ekonomisk hushållning för 2011 Samtidigt planerades för att nya mål skulle arbetas fram under hösten 2010, vilket medförde att kommunfullmäktige inte beslutade om några mål för Socialnämnden På grund av byte av förvaltningsledning avstannade arbetet och nya mål togs fram först till budgeten 2012 Nedan redovisas måluppfyllelse för de mål som socialnämnden beslutade om för budgetåret 2011 Mål Måluppfyllelse Kommentarer och åtgärder Samverkan med jämförbara kommuner ska inledas för att fördjupa kunskapen om arbetet med verksamhet och ekonomi Vid varje nämndssammanträde ska en prognos presenteras och det aktuella ekonomiska läget diskuteras Uppnått Uppnått Information om resultaten i jämförelser med standardkostnad och jämförelsekommuner har presenterats i nämnden samt äldreomsorgens resultat inom samtliga enheter inom äldreomsorgen Samverkan med Tingsryd och Lessebo kommuner startade under 2010 och pågår under 2011 Ekonomin är en stående punkt vid varje nämndssammanträde Vi ska sänka kostnaderna för timvikarier jämfört med året innan Vi skall sänka sjukfrånvaron jämfört med året innan Vi ska sänka kostnaderna för institutionsplaceringar jämfört med året innan Ej uppnått Ej uppnått Uppnått Kostnaden för perioden januari - augusti har ökat med 270 tkr i jämförelse med samma period förra året Sjukfrånvaron har ökat, vakanta tjänster har ersatts med timvikarier samt ett enskilt ärende inom äldreomsorgen har krävt extra personalresurser Åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet är rekrytering av personal till vakanta tjänster, införande av resursfördelningssystem och översyn av grundbemanning ska förhoppningsvis resultera i minskat behov av timvikarier Sjukfrånvaron har ökat från 6,21 % 2010 till 7,97 % 2011 Vi kan se att ökningen består av orsaker som inte är arbetsrelaterade samt att korttidsfrånvaron ökar bland de yngre Diskussion pågår på förvaltningen om hur vi ska hantera den ökade sjukfrånvaron Chefer arbetar aktivt med rehabutredningar tillsammans med de enskilda, personalavdelningen, fackförbund och Försäkringskassan Under de första åtta månaderna i år har kostnaderna för institutionsplaceringar minskat från 4,7 mnkr till 1,3 mnkr Under hösten har nya placeringar tillkommit och i dagsläget är det osäkert om målet kommer att uppnås för helår DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 11

17 Miljö- och byggnadsnämnden För uppföljning av personalmål, se under kommunstyrelsen Målen om medborgarnytta följs upp i årsredovisningen Mål Måluppfyllelse Kommentarer och åtgärder Volym - Antal ärenden kart, mät och GIS, 180 per år - Antal bygglovsärenden, 200 per år - Antal antagna detaljplaner, 10 per år - Antal kontrollerade livsmedelsärenden, 25 per år Uppnått Uppnått Ej uppnått Delvis uppnått Under perioden januari augusti, 120 st, prognos för helår 180 st Under perioden januari augusti, 180 st, prognos för helåret, fler än 200 st Under perioden januari augusti, 0, prognos för helåret, färre än 10 Under perioden januari augusti, 12 st Prognos för helåret, kommer att uppnås - Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken, 100 per år Kvalitet - Utförd tjänst avseende kart, mät och GIS inom 10 dagar - Tid för antagande av detaljplan; *enkel plan, 3 månader *ordinär plan, 6 månader *komplicerad plan, 8 månader Ej uppnått Delvis uppnått Kan ej utvärderas Under perioden januari augusti, 5 st Prognos för helåret, kommer ej att uppnås Kommer att anställa mer personal under 2012 Några ärenden har tagit mer än 10 dagar Från och med augusti har vi anställt egen personal och räknar med att uppnå målet från och med hösten Inga detaljplaner antagna i år - Alla företag som betalar årlig kontrollavgift ska få kontroll eller revision under året - Alla företag som betalar årlig tillsynsavgift ska få tillsyn under året Delvis uppnått Ej uppnått Januari augusti i år, 12 av 100 Prognos för helår, kommer inte att uppnås Kommer att anställa mer personal under 2012 Januari augusti i år, 5 av 54 Prognos för helåret, kommer inte att uppnås Kommer att anställa mer personal under 2012 DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 12

18 EKONOMI I FOKUS Årsredovisningen och den finansiella analysen syftar till att identifiera hur kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning Kravet på ekonomi i balans ska ses som ett instrument för att säkerställa att varje generation bär kostnaderna för den service som generationen själv beslutar om och själv konsumerar STABIL EKONOMISK UTVECKLING FÖR KOMMUNEN Kommunen använder sig av tre övergripande finansiella mål för att styra den ekonomiska utvecklingen Samtliga tre finansiella målen är uppfyllda 2011, både när det gäller delårsbokslut och årsprognos kommuner ,4-14,6 35,5 Positivt resultat Negativt resultat Budgeterat resultat Prognos -20,6-5,2-5,1-5,4-8,6-8,2-12,3 16,7 12,1 8,2 9,6 4,9 6,0 7, ,2 8,2 5,2 Uppvidinge kommun redovisar ett positivt resultat om 7,0 mnkr, prognosen för hela året är 7,9 mnkr Förvaltningarna gör sammantaget ett positivt budgetutfall på 5,4 mnkr, 0,9 mnkr i prognosen Förvaltningarna har sänkt sina nettokostnader med 8,3 mnkr i jämförelse med samma period föregående år Både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har fått sänkta ramar i förhållande till 2010 Finansförvaltningen ger ett överskott, främst beroende på ökade skatter och utjämningsbidrag Finansnettot beräknas ge ett överskott på 800 tkr på grund av högre ränteintäkter än beräknat Nettokostnad / invånare Uppvidinge kommun OMSTÄLLNINGEN TILL KÄRVARE EKONOMI Kommunen har haft ett antal demografiskt besvärliga år där vi årligen har minskat antal invånare, främst på grund av en negativ nettoinflyttning Denna utveckling har fortsatt även i år, då befolkningen har minskat med 82 personer under årets första sju månader De ekonomiska förutsättningarna inför kommande år har försämrats eftersom konjunkturen har vänt, samtidigt gör befolkningsminskningen att en anpassning av verksamheter och ekonomi måste ske kontinuerligt Uppvidinge kommun har inga marginaler utan är väldigt sårbar om något oförutsett inträffar Uppvidinge kommun är tvungen att se över strukturen på ett antal områden framöver Det är nödvändigt att få resurser till att öka kommunens attraktionskraft, därför har det under förra året tagits fram en ny modell för fördelning av resurser Modellen tar hänsyn till bland annat demografin och kostnadsläge i förhållande till andra kommuner 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0,0 Skatteintäkt/nettokostnad förändring i % Skatteintäkt Nettokostnad -1, DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 13

19 RESULTAT Effekten av den tidigare konjunkturuppgången syns i skatteunderlagsprognoserna för året Skatte- och bidragsintäkterna har återhämtat sig från förra årets nivå och ger en total ökning på närmare 4 mnkr de första åtta månaderna Det är en relativt låg ökning, men om vi bortser från effekterna av det statliga konjunkturstödet som under 2010 var 9 mnkr och under 2011 minskades till 2 mnkr så är ökningstakten normal De ökade skatte- och bidragsintäkterna tillsammans med bra resultat från förvaltningarna gör att Uppvidinge kommun redovisar ett positivt resultat om 7,0 mnkr Prognosen för 2011 är 7,9 mnkr Finansiellaposters utveckling Mnkr Resultatmålet på 6 mnkr är uppnått och även långsiktigt över en sjuårsperiod FINANSNETTO Finansnettot, d v s skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader, uppgår till 0,6 mnkr Räntenivån har ökat i förhållande till föregående år samtidigt som likviditeten är god Kostnads- och skatte/bidragsutveckling (år) Skatte och bidragsintäkter Nettokostnad exkl avskr NETTOKOSTNADSANDEL Kommunens nettokostnader har minskat med 0,1 procent mellan januari och augusti 2010 till 2011 Skatte- och statsbidragsintäkter ökade med 1,3 procent under samma period Nettokostnadsandelen är 93,7 procent (94,7 fg år) exklusive avskrivningar och 97,9 procent (99,3 fg år) inklusive avskrivningar Långfristig låneskuld Mkr 150 Mnkr 100 LÅNESKULD 50 Kommunens skuldsättningsgrad, dvs den del av tillgångarna som har finansierats via externt kapital, har minskats medvetet under ett antal år En snabbare amorteringstakt har varit möjlig tack vare en god kassabehållning samt bra resultat De två senaste åren har låneskulden varit stabil med 39 mnkr % Soliditetens utveckling SOLIDITET Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som har finansierats med eget kapital Det finns ett fastställt mål om en soliditet på minst 50 procent Även soliditeten påverkas av sättet att redovisa pensionsskulden 2011 sker en ökning från 58,3 till 60,0 procent Soliditetsmålet på minst 50 procent är uppnått DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 14

20 DE KOMMUNALA BOLAGEN Uppvidinge Hus AB redovisar ett positivt delårsresultat på ca 2 mnkr för perioden och beräknas ge ett nollresultat för året Under 2010 beslutade kommunfullmäktige att tillskjuta 10 mnkr för eftersatt underhåll av kommunens fastigheter Arbetet beräknas att kunna genomföras under tre år Under 2010 använde bolaget 1,3 mnkr för att åtgärda eftersatt underhåll bland annat på dagcenter i Åseda och Nottebäcksskolan I år fortsätter arbetet med bland annat reparation av tak i olika fastigheter Kommunen har i delårsbokslutet avsatt 5,8 mnkr till det eftersatta underhållet och planerar att avsätta resterande 2,9 mnkr i årsbokslutet Detta för att garantera att de beslutade medlen finns tillgängliga för bolaget allteftersom arbete med eftersatt underhåll genomförs I bostadsförvaltningen har det stora projektet varit att färdigställa ombyggnationen på Torggatan i Åseda I övrigt har vanligt lägenhetsunderhåll genomförts, exempelvis byte av golvmattor, tapeter med mera Vid delårsbokslutstillfället hade bolaget 39 vakanta lägenheter, vilket motsvarar 4,9 % av beståndet Förra året vid samma period var antalet vakanta lägenheter 57 UppCom AB redovisar ett mindre underskott, 81 tkr, efter åtta månader, prognosen för helår är ett nollresultat Bolaget har märkt en mognad för fiberanslutning bland både företag och privatpersoner under året Det finns ett större intresse för fiberanslutning i år än vad det har gjort tidigare Inom IT verksamheten har projektet Smart arbetsplats startat Det möjliggör för vårdpersonal att enkelt gå från dator till dator med bibehållen inloggning I början av året flyttade den kommunala telefonväxeln till UppComs lokaler och bolaget har tagit över telefonipersonalen från kommunen PENSIONSSKULD Värdering av pensionsskulden sker enligt Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, RIPS 07 Beräkningarna är gjorda av KPA Pensionsmedelsförvaltning /1-31/8 1/1-31/8 Avsättning för pensioner Löneskatt på avsättning Pensionsskuld intjänad före Löneskatt på pensionsskuld intjänad före Finansiell placering (bokförtvärde) 0 0 Totala förpliktelser Finansiell placering (marknadsvärde) 0 0 Finansiell placering (marknadsvärde -bokfört värde) 0 0 Återlåning i verksamheten Återlåningen i verksamheten har under året ökat med 4,7 mnkr SKL har signalerat om att diskonteringsräntan som används i pensionsskuldsberäkningen kan komma att sänkas från och med 2012 En räntesänkning innebär att pensionsskulden ökar mer än enligt redovisningen ovan En uppskattning från SKL är att avsättningen kommer att öka med ca 9 11 procent och ansvarsförbindelsen med ca 7 8 procent Sannolikt kommer ett beslut om räntesänkningen under hösten och kostnadsökningen kommer då att belasta 2011 års bokslut Vi har inte tagit hänsyn till den eventuella kostnadsökningen i resultatprognosen BALANSKRAVET Uppvidinge kommun har inga underskott att återställa Kommunens borgensåtagande gentemot de kommunala bolagen är 71 mnkr i Uppvidinge Hus AB och 17 mnkr i UppCom AB Avstämning mot balanskrav, mnkr Prognos 2011 Bokslut 2010 Årets resultat 7,9 6,0 Reavinster Justerat resultat enligt balanskrav 7,9 6,0 Återställt kvarstående negativt resultat 0,0 0,0 Resultat enligt balanskravet 7,9 6,0 DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 15

21 REDOVISNINGSPRINCIPER Kommunen strävar efter att följa den kommunala redovisningslagen, de rekommendationer som har lämnats av Rådet för kommunal redovisning samt vad som i övrigt kan anses som god redovisningssed Övrigt Systemdokumentation under utveckling RKR-rekommendation Rek är uppfylld 21 Särskild avtals- och visstidspension 31 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål Rek är delvis uppfylld Rek är inte uppfylld Kommentar Inte aktuellt Vi redovisar SKL:s augustiprognos för 42 Redovisning av skatteintäkter skatteintäkter Solidarisk borgen 61 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar 71 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser 82 Sammanställd redovisning Uppvidinge kommun Inte har aktuellt i februari 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser Samtliga 260 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett Justering avtal om för skillnader hur ansvaret i redovisningsprinciper vid mellan ett kommun eventuellt och bolag infriande har av skall fördelas på varje medlemskommun inte gjorts fullt ut 9 Klassificering av finansiella tillgångar Inte aktuellt ÖVRIGT 101 Avsättningar och ansvarsförbindelser o Systemdokumentation under utveckling 111 Materiella anläggningstillgångar 121 Redovisnav immateriella tillgångar Inte aktuellt Tilläggsupplysningarna följer inte rek fullt ut 131 Redovisning av hyres-/leasingavtal 141 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel 151 Redovisning av lånekostnader Inte aktuellt 161 Redovisning av kassaflöden 17 Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser 18 Intäkter från avgifter bidrag och försäljningar Anslutningsavgifter periodiseras ej efter anläggningens livslängd Intäkt ca 100 tkr per år, ger marginell resultateffekt Solidarisk borgen Uppvidinge kommun har i februari 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser Samtliga 260 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret ska fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners låne- respektive insatsandel i Kommuninvest Per uppgick Kommuninvests förpliktelser till 208,7 mdr kronor och totala tillgångar till 209,7 mdr kronor Uppvidinge kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 147,6 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 148,1 mnkr DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 16

22 DRIFTREDOVISNING Driftredovisningen visar ett överskott de första åtta månaderna på 5,4 mnkr jämfört med budget Prognosen för året är 900 tkr i överskott för nämnder och styrelse , Positivt budgetavvikelse Negativt budgetavvikelse Prognos (år) 2,2-9,8-9,3-11,0-6,7 Driftbudget utfall -16, ,4-2,0-3,4 5,9 3,0 2,5-1,3 0,9 Orsakerna till utfallet kan framförallt sammanfattas i att; Samtliga nämnder har minskat nettokostnaderna i förhållande till samma period föregående år, med totalt 8,3 mnkr Prognosen för året är 2,2 mnkr bättre än förra årets helårsresultat Ett arbete med att anpassa verksamheternas kostnader till den alltmer minskande befolkningen pågår, exempelvis har barn- och utbildningsnämndens personalkostnader minskat med 2,2 mnkr i jämförelse med samma period förra året Socialnämndens nettokostnader har minskat med ca 1,1 mnkr i förhållande till samma period förra året Driftredovisning - verksamhetsområde Tkr Kostnad Intäkt Utfall 31/8 Utfall 31/8 Budget 31/8 Diff 31/8 Prognos år Revision Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö- och byggnadsnämnd HUL - gemensam lönenämnd TOTALT BUDGETFÖLJSAMHET Prognossäkerhet och budgetföljsamhet är två indikatorer på kontroll av ekonomin Nämndernas prognos som presenteras för 2011 är 4,5 mnkr sämre än delårsutfallet Förväntat högre kostnader för hösten samt osäkerhet och försiktighet präglar framtidsbedömningen Budgetföljsamheten är god Det är bara miljöoch byggnadsnämnden som prognostiserar ett negativt utfall i förhållande till budget Driftbudget utfall jan-aug, nettokostnader Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 17

23 INVESTERINGSREDOVISNING De samlade investeringarna de första 8 månaderna 2011 uppgick till 9 mnkr, vilket motsvarar ca 46 procent av det budgeterade Årets större investeringsprojekt består av ombyggnation av lokalerna för ambulansen i Lenhovda, ca 4,7 mnkr samt investeringar i industrilokaler, 3,5 mnkr (båda posterna återfinns i disponibla investeringsmedel ) Prognosen för investeringarna vid årets slut är ett lite överskott, 500 tkr En stor del av de planerade investeringar kommer att genomföras under hösten Allmänt råder det en stor återhållsamhet när det gäller investeringar av traditionell karaktär, i syfte att undvika framtida kapitalkostnader Målet om egenfinansiering är uppnått Investeringsredovisning (tkr) Den långsiktiga ambitionen är att de årliga investeringarna ska täckas av avskrivningar Utfall 31/8-11 Utfall 31/8-10 Utfall 31/8-09 Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Totalt Sammanställning av investeringsobjekten Kommunstyrelsen Budget Utfall Prognos / Inventarier Maskinell utrustning Disponibla investeringsmedel Utglesning platser, äldreomsorg Ny elevhall, Åsedaskolan Förändring lokaler, Olofsgården Idrott / fritid Inventarier biblioteken Inventarier tekniska Arbetsmaskiner Gator och vägar Upprustning parker o lekplatser Belysningsanläggning Vatten- och avloppsledningar Kompletteringsarbeten vattenverk Kompletteringsarbeten reningsverk Avfallshantering Barn- och utbildningsnämnden Inventarier 10 år Inventarier gymnasieskolan Inventarier Komvux Inventarier kulturskolan Socialnämnden Inventarier, socialkontor Inventarier, äldreomsorg Inventarier, daglig verksamhet, gruppboende, LSS Tekniska hjälpmedel Inventarier, ombyggnation Olofsgården TOTALT Bruttoinvesteringar Avskrivningar Gränsen mellan drift och investering är kronor Under senare delen av 2000-talet har investeringarna varit lägre än avskrivningarna Det har gjort det möjligt att minska låneskulden, eftersom resultaten dessa år varit starka DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 18

24 PERSONAL- OCH HÄLSOREDOVISNING INLEDNING I årsredovisningen återfinns en personal- och hälsoredovisning I delårsrapporten följs delar av den upp, dock endast på halvårsbasis, det vill säga för perioden Redovisningen gör att vi kan studera trender Redovisningen i denna rapport innehåller uppgifter som tagits fram ur personal- och ekonomisystemen I rapporten har kommunen delats upp i tre områden; Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och övriga förvaltningar I den senare ingår Kommunledningsförvaltningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen samt Lönesamverkan HUL Statistiken bygger, om inget annat anges, på tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal med månadslön Personalpolitiska insatser Under våren har vi erbjudit samtliga chefer en genomgång av arbetsmiljöpärmen, detta har fallit väl ut Vi har även påbörjat en arbetsrättsutbildning för alla chefer En översyn av personaltorget på intranätet har genomförts och en ny struktur har byggts upp Under våren hade kommunstyrelsens personalutskott sitt första möte Det är positivt med detta forum för personalfrågor ANTAL ANSTÄLLDA I följande tabell redovisas antalet anställningar i kommunen den 30 juni 2011 Det kan konstateras att såväl antalet anställda och antalet årsarbetare har minskat Detta är en följd av de anpassningar och effektiviseringar av verksamheten som sker fortlöpande Andelen tillsvidareanställda kvinnor är 91 procent Anställningstyp (antal och åa) M Kv Tot Tot Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt Tillsvidareanställda åa Visstidsanställda åa Totalt åa Socialförvaltningen har oförändrat antal årsarbetare i år som förra året vid den här tidpunkten, övriga förvaltningar har minskat Under första halvåret 2011 var 260 personer timavlönade, en marginell minskning från 264 föregående år Nedan redovisas antalet timmar Utförda timmar, timavlönade 1:a halvåret :a halvåret 2010 Barn- och utbildningsförv Socialförvaltning Övriga förvaltningar Totalt Mertid Under första halvåret 2011 ser vi en minskning av mertiden Detta ska ses i tillsammans med ökningen av utförda timmar, timavlönade ovan Totalt har antalet timmar med timavlönade och med mertid ökat med 46 timmar Den påverkande faktorn är ett ökat vikariebehov i samband med en ökning av sjukfrånvaron 1:a halvåret :a halvåret 2010 Övertid Fyllnad Totalt DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 19

25 PERSONALKOSTNADER Lönekostnaderna för första halvåret uppgick till 154,1 mnkr I detta ingår kostnader för löner och arvoden på 107,9 mnkr, pensioner 10,4 mnkr och övriga arbetsgivaravgifter på 35,8 mnkr Kostnaden för löner och arvoden har minskat med 0,6 mnkr Kostnaden för pensionerna har dock ökat något sedan föregående år Man kan konstatera att merparten av de anställda är Friska och mår bra Gruppen Frisk och mår bra har ökat med 3 procentenheter från föregående år Gruppen Frisk och mår dåligt har minskat något sedan förra årets mätning Förhoppningsvis har vi brutit trenden och att vi framöver minskar den än mer Till pensionsskulden är avsatt 20,4 mnkr, till detta kommer den individuella delen på 6,6 mnkr Semesterlöneskulden uppgår till 22,6 mnkr, vilket är en ökning med 0,7 mnkr från föregående år Sjuklönekostnaden för första halvåret uppgick till 1,5 mnkr, en ökning med 0,2 mnkr i jämförelse med föregående år Procent Upplevd Hälsa År ARBETSMILJÖ Upplevd hälsa Alla verksamheter i Uppvidinge kommun ska enligt Arbetsmiljöpolicyn arbeta hälsofrämjande Arbetet beskrivs i Policyn för Hälsa och Friskvård Arbetet med hälsa och friskvård ska bidra till en god upplev hälsa För att på ett enkelt sätt mäta den upplevda hälsan bland de kommunanställda använder vi oss av ett hälsokors Mätningen sker under mars månad genom att alla medarbetare får uppskatta sin egen hälsa Totalt har 586 personer svarat, vilket innebär att antalet inkomna svar i år ligger på samma nivå som förra året Resultatet från 2010 finns inom parantes Sjuk 11 % (14 %) 5 % ( 3 %) Mår bra 70 % (67 %) 15 % (16 %) Mår dåligt Frisk Diagram: Utveckling av upplevd hälsa RESULTAT PÅ FÖRVALTNINGS- OCH ARBETSPLATSNIVÅ Undersökningens resultat finns även på förvaltningsoch arbetsplatsnivå Det kan konstateras att på barnoch utbildningsförvaltningen har gruppen Frisk och mår bra ökat från 67 till 72 procent Det är mycket positivt Däremot kan man konstatera att inom socialförvaltningen ligger man kvar på samma nivå, 67 procent, som föregående år Inom kommunledningsförvaltningen, HUL-förvaltningen och miljö och byggförvaltningen har gruppen Frisk och mår bra ökat från 68 till 77 procent Det är också mycket positivt Gruppen Frisk och mår dåligt har ökat inom barn och utbildningsförvaltningen och minskat både inom socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen Detta är en grupp medarbetare som riskerar att hamna i längre sjukskrivningar om inga åtgärder vidtas DELÅRSRAPPORT 2011 UPPVIDINGE KOMMUN 20