S-budgetförslag för 2014

Transkript

1 S-budgetförslag för 2014 Budgetförslaget bygger på 20 öres skattehöjning inkl. nytt utjämningssystem (dvs. skattesats 19.18, 10 öre = 6,2 milj.). Satsningar utöver alliansens förslag: BUN fasta ram: 6,5 miljoner Skolpeng: 5 miljoner SN: 5 miljoner KN: 1,5 miljoner FN: 2 miljoner KLK & SBF: 1,5 miljoner Effektiviseringar: minskade konsultkostnader 2 milj., borttagandet av vårdnadsbidrag 1 milj., effektiviseringar av IT verksamhet 2 milj. = sammanlagt 5 miljoner Investeringsplan (S) föreslår följande förändringar i alliansens investeringsplan: -konstgräsplan både i Össeby och Bällstaberg 2014 Veda vägbelysning 2014 ( kr)

2 - senareläggning av cykelvägen mellan Kårsta- Ekskogen till konstfrusen isbana Kårsta , 13 milj. Lokalresursplan (S) föreslår följande förändringar i alliansens lokalresursplan: - tidigareläggning av Hagaskolan till tidigareläggning av Ormstaskolan till senareläggning av Kristinebergsskolan till nytt kommunalhus innan nuvarande hyresavtal går ut för att frigöra nuvarande förvaltningslokaler till företag och till bostäder Kommungemensamma mål enligt Socialdemokraternas förslag Bostadsbyggnadsprognos BBP13A: Borttagna projekt: Södra Haga, ett område vid IP i Vallentuna och Vallentuna- Mörby 1:103 m.fl. fastigheten bredvid Aerosol Senareläggning av följande projekt: Kristineberg, 2022 Tidigareläggning av projekt: Ubby/Molnby, 2015

3 Tabeller till kommunplan Driftsredovisning , tkr S-alternativ S-alternativ S-alternativ Bokslut Prognos Budget Budget Plan Plan Plan Plan KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen rambudget Samhällsbyggnadsförvaltningen KS OF Räddningstjänst ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN FRITIDSNÄMNDEN KULTURNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN SKOLPENG GYMNASIESKOLPENG UTBILDNINGSNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN FÖRÄNDRADE KAPITALKOST + DRIFT OCH UNDERHÅLL (OFÖRDELAT) TOTALT Kapitalkostnader ( ) Pensionskostnader (+) Övriga centrala kostnader och intäkter (+) TOTALT DRIFTSREDOVISNING

4 A Attraktiv kommun Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planläggning av studentlägenheter Andel hyresrätter i nyproduktion, målsättning 1/3 år 2014 Antal studentlägenheter i Vallentuna, målsättning minst 20 st 2 Ge förskolebarn tillgång till kultur Uppdra åt kulturskolan att ta fram program riktade mot förskolebarn 3 Ge fler barn och ungdomar tillgång till kulturskolans verksamhet Halvera avgifterna att på sikt ta bort avgifterna helt, öka kulturskolans ekonomiska ram Kulturskolans aktiviteter som riktar sig till förskolebarn har ökat. Andel förskolebarn som deltar i kulturskolans verksamhet har ökat Antal elever i kulturskolan 2014 jämfört med Förbättra lokala föreningslivets villkor Öka föreningsstödet med 10 % Årlig förändring av föreningsstödet 5 Ökad turism till Vallentuna Ett kommunalt aktiebolag, Vallentuna Turism AB bildas. Påbörjat planarbete för camping En ny kommunal badplats 2014 Antal besök på kommunens turistinformation uppgår till minst 5000 per år 2014 Antal gästnätter ska öka årligen 6 Erbjuda bättre service i Södra Vallentuna 7 Förbättra kulturutbudet för kommuninvånarna Öppna biblioteksfilial i Södra Vallentuna Bygg en modern biograf Antal biblioteksbesök i Södra Vallentuna Antal biobesök på Vallentuna bio ska öka jämfört med 2013 Sida 1

5 8 Bidra aktivt till regionens tillväxt och underlätta etableringen av nya företag Planera mer mark för företag Antal företag jmf med 2013 Antal arbetsplatser jmf med 2013 Ökad inpendling jmf med Öka elevantalet i Vallentuna gymnasium # Gör det lättare att leva i glesbygdsdelarna Profilera, marknadsföra och rusta upp gymnasiet Ökat antal elever jmf med 2013 Bygg gång-cykel- och ridvägar till landsortsdelarna av Vallentuna Öka sträckan sammankopplade gång-, cykel- och ridvägar med minst 10km/år # Skapa nya mötesplatser Planera in lokaler för föreningar i samband med annan byggnation. Antal nya föreningslokaler # Främja bättre hälsa hos kommuninvånarna B Delaktighet och inflytande Bygg Hälsans stig Erbjud simskola för vuxna och gratis simskola för 6-åringar Antal personer som använder/nyttjar Hälsans stig Antal vuxna som deltar i simundervisningen Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer 1 Öka medborgarnas delaktighet och inflytande i samhällsutveckling Börja webbsända kommunfullmäktigemöten Antal personer/ invånare som följer webbsändningarna Uppfyllt! 2 Engagera ungdomar i ett demokratiarbete Påbörja dialogen med ungdomar och ungdomsorganisationer kring hur medverkan i demokratiarbete bör utformas Se över regelverket för organisationers rätt att besöka gymnasiet X antal deltagande elever från högstadieskola/ gymnasiet Sida 2

6 C Miljö och hållbarhet Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer 1 Bidra till regionens biogasproduktion Påbörja insamlandet av matavfall från kommunens hushåll senast 2013 Ökat antalet skolor/ förskolor, livsmedelhandel och restauranger som är anslutna till s.k. Gröna linjen jmf 2013 Antal ton samlat matavfall Uppfyllt! 2 Minska energiförbrukningen i kommunala lokaler Ta fram åtgärdsprogram och checklistor för minska energiförbrukning Lägre energiförbrukning jmf Nybyggnation med lågenergihusteknik Stimulera husbyggare att använda olika energibesparande metoder för hus Antal energismarta hus 4 Uppfylla god ekologisk status i kommunens sjöar 2015 enligt EU:s vattendirektiv Se till att kommunen har tillräckligt med resurser att inspektera enskilda avlopp i kommunen. Kväve och fosforhalten i sjöar minskar årligen jmf 2013 års nivå Andel enskilda avlopp i kommunen som uppfyller miljöbalkens krav 5 Miljöanpassa kommunens bilpark Vid nyanskaffning av fordon till kommunen ska alltid biogas- eller elbilar anskaffas Andelen biogas- och elbilar av alla kommunens bilar ska öka jämfört med Kommunens natur och kulturvärden bevaras och utvecklas Nya bostadsområden är belägna inom 300m till ett grön- eller parkområde och inom SL riktvärden för gångavstånd (Ex: 900 m från villor i gruppbebyggelse) Arealen kulturmiljö och strandskydd ska inte minskas utan hållas konstant eller öka. Sida 3

7 Kommunens värdefulla kulturmiljö- och strandskyddsområden ska bevaras. Exploatering ska ske på ett sätt så att förutsättningarna inte försämras för nationellt hotade arter och nyckelarter av specifika naturtyper. D Kvalitet och effektivitet Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer 1 Ökad kvalitet på kommunal hemtjänst Erbjuda heltid till samtliga anställda Antal timmar i hemtjänsten jmf riket Öka bemanning i hemtjänsten jmf med Säkra Kvinnojourens fortsatta verksamhet Teckna ett 3-årigt avtal mellan kommunen och Kvinnojouren Antal lägenheter i kvinnojourens förfogande 3 Mer lärarartid till varje elev i kommunens skolor och i förskolor 4 Ge kommunens ungdomar bättre förutsättningar till kontakt med arbetslivet Anställ fler behöriga lärare Erbjud sommarjobb till alla kommunens 16- åringar 2014 Antal behöriga lärare ska öka jmf med 2013 Antal sommarjobb 5 Ordning och reda i kommunens förvaltningar Anställ en kommunjurist och en kommunarkitekt Minskning av konsultarvoden jmf 2013 Öka kompetensnivån på egen personal Översyn av kostnader inom IT verksamheten Minskade kostnader för IT verksamheten Sida 4

8 Upphandlingar och ramavtalssystemet ska ses över 2014 Helhetssyn och samverkan/samarbete mellan social-, fritids-, kultur-, och skolnämnderna t.ex. på områden som: stödet till föreningar, bemötandet och effektiv ärendehantering 6 Ekonomi och budget Kommunen ska säkerställa en god ekonomisk hushållning och resultatet ska därför över en tre års period uppgå till minst 2 % av summan för skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Sida 5