Omvårdnadsnämnden verksamhetsplan och budget 2015 reviderad version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvårdnadsnämnden verksamhetsplan och budget 2015 reviderad version"

Transkript

1 Omvårdnadsnämnden verksamhetsplan och budget 2015 reviderad version 1

2 Innehållsförteckning Ändringar i dokumentet är gulmarkerade Ansvarsområde... 4 Mål... 5 Kontaktcenter... 5 Tvärsektoriella frågor... 7 Kvalitetsarbete... 8 Personal/Medarbetare Konkurrensplan Intern kontroll Ekonomisk ram Budget per verksamhet sammanfattning reviderad version Volymökningar 2015 riskbedömning Flerårsbudget Investeringsbudget Befolkningsutveckling Verksamhetsförändringar Osäkerhetsfaktorer Vård- och omsorgsboende Omvärldsfaktorer Ekonomi Budgetprinciper Budgeterade dygnspriser och platser Hemtjänst Verksamhetsförändringar Ekonomi Budgetprinciper Omsorg om funktionshindrade enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Omvärldsfaktorer Verksamhetsförändringar Ekonomi Budgetprinciper Daglig verksamhet Bostad med särskild service för unga respektive vuxna Förebyggande verksamhet Verksamhetsförändringar Ekonomi Budgetprinciper Biståndsbedömda dagverksamheter Avdelningen för myndighetsutövning Omvärldsfaktorer Verksamhetsförändringar Ekonomi Budgetprinciper Övrig verksamhet Verksamhetsförändringar Ekonomi Budgetprinciper Bilaga 1: Omvårdnadsnämndens mål 2015 och inriktning för Bilaga 2: Konkurrensplan Bilaga 3: Risk- väsentlighetsanalys Bilaga 4: Internkontrollplan 2

3 Omvårdnadsnämndens vision: Personer med nedsatta funktioner ska ha möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt och det ska vara tryggt att åldras i Solna. 3

4 Ansvarsområde Omvårdnadsnämndens ansvarsområde omfattar äldreomsorg, samt personer med funktionsnedsättning. Bland de verksamheter som nämnden ansvarar för finns boende, omsorg och service i ordinärt boende, trygghetslarm, nattpatrull, dagverksamhet, daglig verksamhet m.m. Verksamheterna bedrivs på entreprenad, (verksamhet som är konkurrensutsatt och som drivs av en privat utförare), i form av intraprenad (verksamhet som drivs i kommunal regi men som är konkurrensutsatt) samt i egen regi, (verksamhet som inte är konkurrensutsatt). Verksamheten styrs framför allt av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 4

5 Mål Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning. Utgångspunkten för styrsystemet är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger prioriterade målområden, inriktningsmål, effektmål, verksamhetsanknutna uppdrag och ekonomiska ramar för nämnderna. De prioriterade målområdena och inriktningsmålen utgår från visionen om det levande och trygga Solna, som förenar hållbar utveckling med god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Visionen har preciserats i fyra målområden; Solna i utveckling, levande stad, trygghet och lärande för solnabornas bästa och god ekonomisk hushållning, samt i fem stadsövergripande inriktningsmål. De prioriterade målområdena och inriktningsmålen är uttryck för övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden. Inriktningsmålen anger den inriktning som staden ska sträva efter att uppnå och har sin utgångspunkt i stadens vision, policies och program. Inriktningsmålen mäts utifrån ett antal effektmål som i sin tur följs upp med hjälp av nyckeltal/indikatorer. Effektmålen är treåriga och så långt möjligt av nationell karaktär för att kunna få jämförbarhet med andra kommuner. Dessutom är de specifika, mätbara, tidssatta och realistiska. Inom målområdet, Trygghet och lärande för solnabornas bästa har Kommunfullmäktige fastslagit inriktningsmålet Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för solnabor som behöver den under olika skeden i livet. Under inriktningsmålet finns nio effektmål varav tre omfattar omvårdnadsnämnden. Inom målområdet, God ekonomisk hushållning har Kommunfullmäktige fastslagit inriktningsmålet Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Under inriktningsmålet finns sex effektmål varav tre berör alla nämnder. Omvårdnadsnämndens inriktningsmål, effektmål och nyckeltal/indikatorer finns i bifogade måldokument, se bilaga 1. De långsiktiga inriktnings- och effektmålen anger dels den inriktning som staden ska arbeta mot dels vilka mål man vill att verksamheten ska uppnå. Mål finns inom alla verksamhetsområden; hemtjänst, vård- och omsorgsboende och personer med funktionsnedsättning. Varje inriktningsmål mäts utifrån ett antal relevanta effektmål. Uppföljning och utvärdering av effektmålen sker bl.a. genom brukarundersökningar, avtalsuppföljningar, registreringar i olika register, nyckeltal mm. För att kunna göra avstämning under året följs ett antal nyckeltal som ska stödja måluppfyllelsen. Nyckeltalen mäts en till tre gånger per år. Bedömningar av måluppfyllelsen redovisas i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Kontaktcenter Den 14 oktober 2013 beslutade kommunstyrelsen att införa ett stadsgemensamt kontaktcenter från och med 15 januari Syftet med ett kontaktcenter är att förbättra servicen, öka tillgängligheten och förbättra bemötandet genom att skapa en väg in till alla stadens tjänster, som ger kortare kontaktvägar, frigör arbetstid och avlastar förvaltningarna genom att frågor besvaras och omhändertas direkt i kontaktcenter. Dessutom 5

6 skapas nya möjligheter till god överblick av vilka frågor som kommer in till staden och kommer på så sätt att bidra till kvalitets- och verksamhetsutveckling och strategisk kommunikation. Att införa ett stadsgemensamt kontaktcenter skapar många möjligheter till en bättre service till medborgare och företag och en effektivare verksamhet hos samtliga nämnder. För att uppnå detta behöver samtliga nämnder anpassa sin verksamhet för att nå full effekt av kontaktcentret. Nedan beskrivs kortfattat hur omvårdnadsförvaltningen avser gå till väga. Målet är att 70 procent av frågorna besvaras eller tas om hand direkt vid första kontakten. De frågor som kontaktcentret inte kan eller ska besvara styrs kontrollerat till omvårdnadsförvaltningen. Förvaltningen ger frågeställaren återkoppling inom tre arbetsdagar med besked om hur frågan hanteras eller när handläggningen av ärendet beräknas vara klar. Systemstödet som upphandlats till kontaktcenter ger förvaltningen och staden som helhet större möjlighet att systematiskt följa upp och utveckla tillgänglighet, bemötande och service. För att kontaktcenter alltid ska ha korrekt information om förvaltningens verksamhet är det förvaltningen som äger och ansvarar för information och svar på vanliga frågor som hanteras i systemstödet. Det innebär att förvaltningen kontinuerligt måste uppdatera, komplettera och revidera informationen i systemstödet. Systemstödet ska användas både av kontaktcenter och förvaltningen och stödjer hela flödet från medborgarens eller företagarens fråga till dess att ärendet är avslutat och återkopplat. Systemstödet ger därmed omvårdnadsförvaltningen ett dagligt stöd i att upprätta god servicenivå. Rapporter och analyser av informationen ger en ökad kunskap om och en bättre överblick av frågor och ärendeflöden. Den kunskapen kan tillsammans med övrig uppföljning och analys användas för att stärka stadens kommunikation och kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete. Kontaktcenter och omvårdnadsförvaltning kommer att ha löpande avstämningar för att ständigt förbättra servicen och gemensamt identifiera möjliga förbättrings- och utvecklingsområden. I undersökningar och fokusgrupper bekräftas vikten av att skapa rätt förväntningar hos målgrupperna genom att berätta hur lång tid det tar att få återkoppling och/eller besked om handläggningstiden. Förvaltningen kommer därför kontinuerligt att se över och vid behov föreslå nämnden förslag till reviderade kvalitetsdeklarationer kring bl.a. handläggningstider inom respektive verksamhetsområde. Förvaltningen kommer att bygga upp en organisation för att säkra att information om förvaltningens verksamheter är aktuell, fånga upp utvecklingsbehov och ha en fungerande informationsöverföring mellan förvaltning och kontaktcenter. Förvaltningen utser kontaktpersoner, objektansvariga, supportgrupper och superanvändare för att arbetet mellan kontaktcenter och förvaltning ska löpa på. 6

7 Tvärsektoriella frågor Omvårdnadsnämndens arbete med de tvärsektoriella frågorna, likabehandling och internationellt arbete ska harmonisera med målarbetet, bidra till Solna stads vision och vara en del av stadens kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete. Nämndens likabehandlings- och internationella arbete styr mot målet Trygghet och lärande för solnabornas bästa. Solna ska vara en stad som ger solnaborna möjlighet att forma sina liv efter egna förutsättningar att delta i samhällslivet och ska kunna trygga sin försörjning genom eget arbete. Likabehandling och kvalitetsutveckling Utvecklingsprojekten Carpe och Consensio inom funktionshinderområdet som genomförts under några år i staden har lett till ökad kompetens och utveckling av kvaliteten i verksamheten. Erfarenheter från utvecklingsprojekten implementeras fortlöpande i den ordinarie verksamheten. En inventering av personalens kompetens har påbörjats för att fånga upp behovet av fortbildningsinsatser. Erfarenheter från projektet Arbetssam har inom äldreomsorgen implementerats i den ordinarie verksamheten och arbetet med lärande och språkutvecklande arbetsplatser fortsätter genom samarbete med språkombuden och reflektionssamtalsledarna. Våld i nära relation är en fråga som blir mer och mer aktuell inom verksamheten. Sedan 2012 pågår ett nära samarbete med socialförvaltningens relationsvåldssamordnare. Två ombud finns inom nämndens avdelning för myndighetsutövning. De har till uppgift att implementera kunskap och att ta fram rutiner för att uppmärksamma och förhindra våld mot äldre och våld mot personer med funktionsnedsättning. En handlingsplan har utarbetats för att säkerställa att nämndens insatser är av god kvalitet och för att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Nämndens avdelning för myndighetsutövning har påbörjat ett arbete för att öka medvetenhet kring jämställdhet och genus i samband med biståndsbedömningar. Detta arbete kommer att fortsätta och utvecklas genom fortbildningsinsatser. Valfrihetssystemet (LOV) inom verksamheten innebär ur ett tvärsektoriellt perspektiv att flera företag ges möjlighet att utföra tjänster till Solnas medborgare och att fler personer får möjlighet att välja utifrån individuella behov. Det ökar den enskildes möjlighet att få en meningsfull och stimulerande sysselsättning och ger utförare möjlighet till att profilera sina verksamheter. Profilområden kan vara språk, kultur, religion eller HBTQ. Nämndens arbete med tillgänglighet sker bland annat genom bostadsanpassning för de av Solnas medborgare som behöver hjälpmedel för att kunna bo kvar i sin ordinarie bostad. Ur ett annat perspektiv innebär tillgänglighet bland annat tillgänglighet till information för personer som har lässvårigheter eller personer som är otränade läsare. Nämnden har påbörjat ett arbete med lättläst informationsmateriel riktat till personer med funktionsnedsättningar. Det påbörjade arbetet med att integrera stadens andra förvaltningar såsom samarbete med kultur- och fritidsförvaltning, kompetensförvaltning, barn- och ungdomsförvaltning och socialförvaltning kommer att fortsätta att utvecklas under verksamhetsåret. 7

8 I övrigt fortsätter omvårdnadsnämnden sitt arbete med att integrera frivilligorganisationer i verksamheten. I likhet med tidigare år kommer nämnden även i fortsättningen att redovisa könsuppdelad statistik i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Internationellt arbete Omvårdnadsnämnden fortsätter att delta i internationella aktiviteter genom att bland annat ta emot studiebesök. Utbyte av erfarenheter stimulerar till utvecklingsarbete och till ökad samverkan mellan olika aktörer. En nystartad samverkan har påbörjats med den lettiska frivilligorganisationen Youth Integration and Competens Center of Vidzeme Region. Omvårdnadsnämnden deltar i projektet Learning by doing and working together som syftar till att underlätta för ungdomar med funktionsnedsättning att få arbete. Inom projektets ram kommer det att ske utbyte av erfarenheter och goda exempel bland annat genom studiebesök i Solna, gemensam studieresa till Norge samt en gemensam workshop som arrangeras i Valmiera, Lettland. Inom det internationella området prioriterar nämnden att ta del av inspiration och goda exempel på hur samverkan med frivilligverksamheterna kan utvecklas. Många europeiska städer har lång tradition av systematisk samverkan med civila samhället och mycket erfarenhet inom området som är värdefull att ta del av. Miljöarbete Under 2014 beslutade omvårdnadsnämnden om fyra nyckeltal inom miljöområdet som ska följas upp. Nyckeltalen stödjer stadens inriktningsmål Levande stad som ska kännetecknas av miljöhänsyn. De fyra nyckeltalen är; användning av elcykel/cykel i hemtjänst, antal hemtjänstutförare som använder leasingbilar som drivs på förnyelsebara bränslen och/eller el, utbildning i sparsam körning samt sortering av matavfall på vård- och omsorgsboenden. Omvårdnadsnämnden har även beslutat om en handlingsplan för åren avseende miljöfrågor som stödjer fokusområdena; Hållbar samhällsplanering, effektiva transporter, trygg och effektiv energianvändning, kretsloppsanpassad avfallshantering och sunda inomhusmiljöer. Det påbörjade arbetet inom fokusområdena fortsätter under Kvalitetsarbete Omvårdnadsnämndens arbete med att utveckla kvaliteten inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning och inom äldreomsorgen har hög prioritet och ställer stort krav på kravställande, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheterna och av de mål som sätts för de olika verksamhetsområdena Kvalitets- och verksamhetsförbättringar samt förväntade effekter För att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls görs olika verksamhetsuppföljningar. Resultaten från uppföljningarna visar hur kvaliteten utvecklas i verksamheterna och vilka utvecklings- och förbättringsområden som finns inom respektive verksamhet. För att på ett strukturerat sätt följa upp resultaten upprättar omvårdnadsförvaltningen årligen en uppföljningsplan. I uppföljningsplanen för 2015 beskrivs verksamheter, verksamhetsområden, processer och rutiner som ska följas upp. I planen beskrivs även de metoder som kommer att användas och vem som ansvarar för uppföljningen. 8

9 Resultaten från avtalsuppföljningar, tillsyn av hälso- och sjukvård, brukarundersökningar, nationella jämförelser, olika fördjupade uppföljningar och uppföljningar av individuella biståndsbeslut ligger till grund för den fortsatta kvalitetsutvecklingen. Staben för kvalitetsutveckling, avdelningen för myndighetsutövning och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att uppföljningsplanen följs. Omvårdnadsakademin Omvårdnadsförvaltningen i Solna har genom Omvårdnadsakademin samarbete med Karolinska Institutet och FOU.nu, FoU Södertörn samt Socialhögskolan. Omvårdnadsakademin arbetar för att kvalitetssäkra utvecklingen av vården och omsorgen samt arbetar för en långsiktig kunskapsutveckling. Omvårdnadsakademin arrangerar två temadagar, en inspirationsdag på våren och en kvalitetsdag på hösten. I samband med kvalitetsdagen utses pristagare till årets kvalitetspriser. Nationella kvalitetsregistren Utförarna på vård- och omsorgsboenden fortsätter att registrera i de nationella kvalitetsregistren Palliativa registret, Senior Alert och BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom). Registreringarna är ett stöd i metodutveckling och i den framtida forskningen inom vård och omsorg. Solna ligger bland de tre främsta kommunerna när det gäller registreringar. Brand- och säkerhetsarbete Under 2014 har förvaltningen anordnat brandsäkerhetskurser för hemtjänstpersonal, för personal i gruppbostäder, boendestödjare och för personal på vård- och omsorgsboende. Förvaltningen har också i samverkan med brandförsvaret utbildat brandansvariga på vård- och omsorgsboendena. Under 2015 kommer förvaltningens satsning på säkerhetsarbete att fortsätta bl.a. kommer en kartläggning att göras över hur hemtjänsten arbetar förebyggande med att identifiera risk för brand i hemmen hos hemtjänstkunder. Dessutom kommer förvaltningen att utbilda brandombud, på gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning, i hur man skapar en säker brandorganisation. Hemtjänstprojekt Under 2014 påbörjades ett projekt inom hemtjänsten för att förbättra kundnöjdheten. Projektet är 3-årigt och målet är att förbättra kundnöjdheten, upplevda tryggheten, minska upplevd ensamhetskänsla och förbättra den självskattade goda hälsan. Aktiviteterna som ska stödja målen är att fördjupa samverkan med landstinget samt att se över arbetsmetoder och implementera åtgärder inom olika områden. Åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer Omvårdnadsnämnden har antagit 12 kvalitetsdeklarationer med värdighetsgarantier för 12 olika verksamhetsområden. Under 2014 gjordes ett stort arbete med revidering av sex av kvalitetsdeklarationerna samt framtagande av fyra nya deklarationer. Detta har skett i dialog med brukare. Kvalitetsdeklarationerna kommer att följas upp i dialog med brukare, utifrån klagomål och synpunkter och utifrån brukarundersökningar. Synpunkter och klagomål Alla verksamheter har rutiner för klagomåls- och synpunktshantering. Omvårdnadsförvaltningen har utarbetat skriftliga klagomålsrutiner som staben för kvalitetsutveckling ansvarar för. Synpunkter och klagomål är en del av kvalitetsarbetet och ligger till grund 9

10 för verksamhetsförbättringar. Statistik över inkomna klagomål och synpunkter rapporteras till omvårdnadsnämnden. Personal/Medarbetare Medarbetarnas engagemang - stadens anställda Nämnden fortsätter sitt arbete med att implementera stadens HR -policy och HR - strategi i den egna verksamheten. Den typ av medarbetarundersökning som infördes 2013 och 2014 och som mäter hållbart medarbetare engagemang (HME) kommer att genomföras även under Utifrån arbetsplatsens resultat kommer respektive chef att arbeta med utvecklingsplaner på sin enhet tillsammans med enhetens medarbetare. I medarbetarundersökningen 2014 framkom det att en del medarbetare upplever sig utsatta för kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Med anledning av detta kommer under hösten 2014 alla medarbetare att gå en obligatorisk utbildningsdag i bemötande. Efter utbildningsdagen kommer respektive arbetsplats att arbeta vidare med frågan utifrån behov och förutsättningar. Resultatet från 2014 års medarbetarundersökning visade (index 82) för omvårdnadsförvaltningen. Det är ett högt värde och målet för 2015 blir därför att behålla nuvarande värde. Det vill säga ett index om minst 82 för Minskad sjukfrånvaro - stadens anställda Förvaltningen fortsätter under 2015 sitt arbete för att minska sjukfrånvaron. Målet är att sjukfrånvaron i procent av tillgänglig tid inte ska överstiga sex procent år 2015 (juli ,3 %), (juli ,5 %) Hållbar arbetshälsa Våren 2014 startade ett projekt inom omvårdnadsförvaltningen för att ta ett helhetsgrepp för en hållbar arbetshälsa. Som ett första steg har intervjuer genomförts med alla chefer inom förvaltningen för en detaljerad kartläggning, analys av nuläge och förutsättningar för en hållbar arbetshälsa. Genom att ta ett helhetsgrepp över hela omvårdnadsförvaltningen, möjliggörs förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt arbete för att skapa en hållbar arbetshälsa i hela organisationen. Det påbörjade arbetet fortsätter under hösten 2014 och avser att bli ett permanent sätt att arbeta för en hållbarhet över tid. Kompetensbaserad rekrytering Staden arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik och kommer att implementera metoden bland stadens chefer parallellt med att ett nytt systemstöd införs. Det övergripande syftet med kompetensbaserad rekrytering är att säkerställa att den person som anställs väljs utifrån fastställda krav på kompetens. Med kompetensbaserad rekrytering ökar träffsäkerheten, risken för felrekrytering minskar och risken att rekryteraren omedvetet påverkas av osakliga faktorer som kan resultera i en rekryteringsprocess med inslag av diskriminering minskar. Omvårdnadsförvaltningen kommer att arbeta aktivt med kompetensbaserad rekrytering för att nya medarbetare med rätt kompetens rekryteras utifrån verksamhetens behov. Ledarskap i partnerskap Under 2014 har samtliga chefer inom förvaltningen, deltagit i stadens ledarskapsprogram - Ledarskap i partnerskap och förvaltningens ledningsgrupper fortsätter sina pro- 10

11 cesser för en utveckling av förvaltningens ledningsgrupper. En diskussion pågår för ytterligare ett tredje steg avseende medarbetarskapet. Värdegrundsarbetet och värdigt liv - alla verksamheter Det sedan länge påbörjade värdegrundsarbetet fortsätter under 2015 i alla nämndens verksamheter. Förvaltningen fortsätter utvecklingen genom utbildningar, fortsatta reflektionssamtal på enheterna samt uppföljning av befintliga kvalitetsdeklarationer. Detta som ett led i att skapa ökad trygghet och nöjdhet för de personer och deras närstående som på ett eller annat sätt är beroende av nämndens verksamhet. Under år 2015 kommer omvårdnadsakademin att stödja utvecklingen av värdegrundsfrågor inom äldreomsorgen samt genomföra en utbildningsserie för blivande värdegrundsledare inom funktionshinderområdet. Kompetensutveckling - alla verksamheter Satsningen på att utbilda och kompetensutveckla personal inom nämndens ansvarsområde fortsätter under år Omvårdnadsakademin med sina två inriktningar, äldreakademin och omsorgsakademin, fortsätter sin regelbundna samverkan med högskolor och forskningscentra. Det övergripande målet är att verka för en vård och omsorg av hög kvalitet. Regeringens satsning på Omvårdnadslyftet, som syftade till att stärka den grundläggande kompetensen för omvårdnadspersonalen, är avslutad och slutredovisningen visade på att den totala kompetensnivån inom förvaltningen höjts från 36 % till 51 %. Förvaltningen har sökt premier för uppnådda resultat och avser att genomföra ytterligare ett omvårdnadslyft under år Utbildningsäldreboende är en långsiktig satsning med syftet att främja kvaliteten på vård och omsorg, vårdutveckling, kompetensutveckling och äldreboendenas lärandemiljöer. Detta genom att främja en evidensbaserad praktik, och genom att bedriva forskningsprojekt, utvecklingsprojekt och studentprojekt tillsammans med verksamheterna i samverkan med FOU nu och lärosätena. Satsningen leds av FOU nu och två vård- och omsorgsboenden i Solna deltar redan i arbetet och en tredje verksamhet är på väg att ansluta sig. Inom LSS-området pågår en övergripande kompetensinventering av utbildningsnivån hos personal inom Humaniora vård och omsorg. Under år 2015 planerar förvaltningen en utbildningssatsning för att höja grundkompetensen inom området. Förvaltningen är med i Forum Carpe, ett samverkansforum mellan Stockholms läns alla kommuner för att bevaka utvecklingen inom funktionshinderområdet samt främja kompetensutveckling. Utbildning för sjuksköterskor stadens vård- och omsorgsboenden Under år 2015 kommer förvaltningen att stärka kompetensen inom hälso- och sjukvårdsområdet genom att anordna en hälso- och sjukvårdsdag som riktar sig till samtlig hälso- och sjukvårdspersonal. Dagen kommer bland annat att innehålla föreläsningar av forskare/akademiker om aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor. Förvaltningen fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra vården i livets slut. En ny nationell vårdplan för vård i livets slut, NVP, är framtagen. Förvaltningen kommer att anordna utbildning om den nationella vårdplanen för såväl hälso- och sjukvårdspersonal som omvårdnadspersonal på vård- och omsorgsboenden. 11

12 Kompetensförsörjning En av nämndens strategiska frågor är att arbeta för den framtida kompetensförsörjningen. Förvaltningen har, tillsammans med Consensum i Sollentuna, certifierats som ett Vård- och omsorgscollege. Consensum bedriver utbildning inom vård och omsorg för ungdomar och vuxna, på såväl gymnasienivå, yrkeshögskolenivå samt uppdragsutbildningar. Vård- och omsorgscollege är en organisationsform där arbetsgivare och utbildningsanordnare har ett nära samarbete. Genom Vård- och omsorgscollege kan nämnden påverka utbildningen så att den motsvarar det framtida kompetensbehovet. Utbildningsanordnare och arbetsliv kan gemensamt arbeta för ökad attraktion och kvalitet i såväl utbildning som yrken inom vård och omsorg. Den gemensamma målsättningen är att utveckla en högkvalitativ vård och omsorgsutbildning och attraktiva arbetsplatser tillsammans med skolledare, lärare och arbetsgivare samt arbetstagarorganisation. Medarbetarsamtal Under 2013 antogs en strategi och policy för personalfrågor i staden. I samband med det utvecklades även medarbetarsamtalen till att mer styra emot individuella mål för varje medarbetare och då även kopplade till nämndens mål. Det arbetet kommer att utvecklas under verksamhetsåret Konkurrensplan Konkurrensplanen för omvårdnadsnämnden redovisar nuläge och planering för 2015, avseende driftformer, avtalstider och planerade upphandlingar. Konkurrensplanen bifogas i sin helhet i bilaga 2. Intern kontroll Intern kontroll syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande internkontroll, dvs. att de med en rimlig grad av säkerhet uppnår följande mål. - en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten - att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs - säkerhet i system och rutiner Omvårdnadsnämnden ska i samband med sin verksamhetsplanering genomföra en riskoch väsentlighetsanalys. Potentiella risker och felkällor i verksamheten ska identifieras och riskanalysen ska leda till framtagandet av en internkontrollplan. Intern kontroll är en process, där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. Förvaltningsledningen har utifrån målsättningen gjort en övergripande riskoch väsentlighetsanalys för år 2015, bilaga 3. De riskområden som bedömts som väsentligast har tagits med i 2015 års internkontrollplan, bilaga 4. 12

13 Ekonomisk ram Kommunfullmäktige har beslutat om att tilldela omvårdnadsnämnden en ram för löpande driftskostnader för 2015 på tkr netto. Det är en ökning med tkr vilket motsvarar en ökning med 1,63 procent jämfört med Omvårdnadsnämnden har i ramen för 2015 fått kompensation för befolkningsförändringen i för verksamheten relevanta åldersklasser. I ramen ingår även kompensation med 1 procent för löne- och prisökningar. I ramen ingår även tkr, som nämnden erhöll 2014, för att säkerställa mer tid för äldre i samband med hemtjänstens insatser. Omvårdnadsnämnden ansvarar för att anpassa sin verksamhet till befintlig budgetram och förvaltningen är skyldig att föreslå åtgärder så att verksamhetens nettokostnader kan inrymmas i budgetramen. År 2014 tkr Volymberäknad ram Avgår sänkt internränta -39 Tillskott kvalitetssäkring hemtjänst Ram År 2015 Volymberäknad ram Tillskott höjd internränta 66 Ram År 2016 Volymberäknad ram Ram År 2017 Volymberäknad ram Ram I det här dokumentet presenteras hur den av kommunfullmäktige beslutade ramen fördelas på omvårdnadsnämndens verksamheter. Verksamheten har delats in i sex områden: - Vård- och omsorgsboende - Hemtjänst - Omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS - Förebyggande verksamhet - Avdelningen för myndighetsutövning - Övrig verksamhet (förvaltningsledning, nämnd, förvaltningsövergripande verksamhet, IT, kommunikation, utbildning mm) 13

14 Budget per verksamhet sammanfattning reviderad version Budget 2014 Budget 2015 Differens 2015/2014 Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Kostnad Intäkt Mkr Kostnad Intäkt Vård- och omsorgsboende 457,1-81,0 376,1 463,6-86,1 377,5 1,4 Hemtjänst 191,5-26,6 164,9 179,1-21,7 157,4-7,5 Omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS 220,0-32,5 187,5 235,7-33,5 202,2 14,7 Förebyggande verksamhet 16,9-0,7 16,2 18,4-0,7 17,7 1,5 Avdelningen för myndighetsutövning *) 33,1 0,0 33,1 34,4 0,0 34,4 1,3 Övrig verksamhet **) 36,5-0,1 36,4 36,0-0,1 35,9 1,8 Summa 952,8-140,9 811,9 967,2-142,1 825,1 13,2 Ram 811,9 825,1 *) inkl bostadsanpassning och turbundna resor **) förvaltningsledning, nämnd, IT, utbildning, information, lokalunderhåll I budgetförslaget redovisade intäkter avser till största delen avgifter (78,1 mkr) och momsersättning (40,5 mkr). I intäkterna ingår även ersättning från försäkringskassan för personlig assistans ingår (21,7 mkr) samt stimulansmedel och hyror (1,8 mkr). Budgetförslaget bygger på att verksamheternas kostnader har räknats upp utifrån avtalsenliga prisuppräkningar samt antagna löneökningar på 2,2-2,5 procent från 1 april 2015 för verksamheter i egen regi. I budgeten ingår kostnader för helårseffekter av volymökningar 2014 samt till en del, viss volymökning Ekonomiska effekter 2015 som en följd av förändringar 2014: SoL: Under 2014 har sex platser sagts upp utöver de i budget 2014 redan inräknade uppsagda platserna. Beläggningen på stadens egna platser har stadigt minskat. Helåreffekt 2015 (4,0 mkr). SoL: Upphandlad hemtjänst; som en följd av minskat antal kunder och en anpassning till behovet har budgeten för upphandlad hemtjänst minskats med drygt timmar. Helårseffekt 2015 (10,5 mkr). (Summa helårseffekter, minskade kostnader 14,5 mkr) Ekonomiska effekter av förändringar i verksamheten 2015: SoL: Successiv avveckling 2015 motsvarande två helårsplatser i särskilt boende för att anpassa tillgång till efterfrågan (1,4 mkr). Förändringar i reviderad budget 2015 jämfört med den i oktober av omvårdnadsnämnden beslutade fördelningen av budgetramen, vilken byggde på kommunstyrelsens beslut i juni (- 4,3 mkr). SoL: Utifrån en fortsatt minskad volym inom hemtjänsten p.g.a. färre hemtjänstkunder minskas budgeten för hemtjänst upphandlad enligt LOV (- 3,1 mkr). SoL: Inom särskilt boende har köpta platser i vård- och omsorgsboende utanför kommunen minskat när det gäller platser för personer med speciella behov (t.ex. yngre personer med demenssjukdom ). Budgeten anpassas till förändrat behov (- 3,5 mkr). 14

15 SoL: Förvaltningen följer kontinuerligt behovet av platser i särskilt boende och i nuläget görs bedömningen att det ej finns skäl att budgetera för en minskning av antalet platser i stadens egna vård- och omsorgsboenden. Budgeten som nämnden beslutade i oktober innehöll en minskning motsvarande två helårsplaceringar. Den tidigare budgeterade minskningen motsvarande två helårsplaceringar tas bort (1,3 mkr). LSS: Ökning av budgeten för gruppbostaden Spårvägen 12 p.g.a. utökning med en plats genom tillkomsten av en satellitlägenhet (1,0 mkr). Nettokostnadsökningen för vård- och omsorgsboende 1,4 mkr beror på avtalsenliga prisuppräkningar för vård- och omsorgsboenden på entreprenad, externa platser och egen regi. Kostnader för helårseffekter för volymökningar 2014 avseende köp av LOVplatser i vård- och omsorgsboende i andra kommuner. I budgeten ingår även minskade kostnader genom helårseffekt av avveckling av sammanlagt sex platser på Björkgården, Frösunda och Hallen. Ökningen av intäkter beror främst på ökade momsintäkter. För hemtjänsten budgeteras 2015 en nettokostnadsminskning med 7,5 mkr jämfört med budget Antalet budgeterade hemtjänsttimmar har minskat kraftigt beroende på färre hemtjänstkunder. Även volymen för insatserna anhöriganställda, boendestöd och övrig hemtjänst har minskat vilket medför minskad budget för I budgeten ingår kostnadsökningar för avtalsenliga prisuppräkningar. Minskningen av intäkter är en följd av minskad volym inom hemtjänsten. För vård- och omsorg om personer med funktionsnedsättning har 14,7 mkr högre nettokostnader budgeterats. Ökningen beror främst på kostnader för helårseffekter av volymökningar 2014 och indexuppräkningar. Ökningen av intäkter beror på högre assistansintäkter från försäkringskassan beroende på fler personer med många assistanstimmar. För förebyggande verksamhet har 1,5 mkr högre nettokostnader budgeterats. Ökningen beror på kostnader för indexuppräkning och löneökningar. Ökat behov av platser i biståndsbedömda dagverksamheter i andra kommuner under 2014 medför ökade kostnader även För avdelningen för myndighetsutövning har 1,3 mkr högre kostnader budgeterats Ökade kostnader främst beroende på helårseffekter av volymökningar 2014 för turbunda resor samt ökade kostnader för bostadsanpassning. För övrig förvaltningsövergripande verksamhet budgeteras 1,8 mkr högre nettokostnader Förändringen beror på löneökningar, högre IT-kostnader samt minskad budget för hemsjukvård på servicehus p.g.a. successiv avveckling. Närmare förklaring till respektive budgetpost återfinns under respektive verksamhet. 15

16 Volymökningar 2015 riskbedömning Vid fördelningen av omvårdnadsnämndens tilldelade ram och budgeterade förändringar har till en viss del volymökningar 2015 för omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS) kunnat läggas in i budgeten. Volymökningar inom LSS-verksamheten kommer av erfarenhet och med hänsyn till befolkningsutvecklingen att komma även För att få en uppfattning om vad volymökningarna kan komma att innebära i kostnader har förvaltningen gjort en riskanalys. Riskanalysen är gjord utifrån samma metod som använts vid risk- och väsentlighetsanalysen 2015 se bilaga 3. Utifrån riskområdet Budget i obalans med riskindex 12 har en utvidgad risk- och väsentlighetsanalys gjorts när det gäller volymökningar inom LSS-verksamheten. Vid uppskattningen av sannolikheten för att volymökningar ska inträffa 2015 har tre riskgrupper använts. Sannolikhet. Sannolik 4 Det är mycket troligt att ökningen infaller 2015 Möjlig 3 Det finns risk att ökningen infaller 2015 Mindre sannolik 2 Risken är liten att ökningen infaller 2015 Konsekvenserna vid samtliga händelser är allvarlig eller kännbar. Insats Antal personer Kostnad tkr Sannolikhet Personlig assistans, LSS Korttidsvistelse Summa Möjlig Mindre sannolikhet Boende, vuxna Personlig assistans, LASS Personlig assistans, LSS Daglig verksamhet Korttidsvistelse Summa Summa Ovanstående uppskattade kostnader hamnar i intervallet 1,0 mkr till 14,2 mkr. Tabellen bygger på en riskanalys som grundar sig på en uppskattad sannolikhet att inkomna ansökningar blir beviljade, kända personer kommer in med ansökan samt att ett antal ej kända personer tillkommer varje år. Förvaltningen har i tabellen gjort en uppskattning av den troliga kostnaden 2015 med hänsyn tagen till att ansökningar, beslut och verkställighet sker successivt under året. Uppskattade kostnader för boende vuxna är beräknade utifrån köp av extern plats. I dagsläget är alla platser i gruppbostäder drivna i egen regi eller på entreprenad belagda. För att möta kommande volymökning finns behov av ytterligare en gruppbostad 2015 med plats för fem-sex personer. I dagsläget finns inget specifikt objekt för detta. I januari 2014 upphandlades enstaka platser i boende för vuxna och barn enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Avtalen utgår från en i förväg fastställd ersättning. Få utförare har 16

17 ansökt om godkännande vilket innebär att förvaltningen är hänvisad till att köpa externa platser i boenden där avtal ej finns. Detta innebär en risk för högre kostnader. Nettokostnaderna för LSS-verksamheten har ökat kraftigt mellan åren 2004 och Kostnaderna har mer än fördubblats mellan 2004 och Nettokostnaderna uppgick 2004 till 84,9 mkr och år 2013 till 180,1 mkr. Det är en kostnadsökning med 95,2 mkr vilket motsvarar en ökning med 112 procent. Under motsvarande period har antalet personer med LSS-insats ökat från 184 personer år 2004 till 289 personer 2013, vilket motsvarar en ökning med 57 procent. För SoL-verksamheten och övriga verksamheter har kostnaderna ökat från 520,4 mkr 2004 till 603,2 mkr. Det är en ökning med 82,8 mkr vilket motsvarar en ökning med 16 procent. Flerårsbudget År 2016 Tkr Volymberäknad ram Ram År 2017 Volymberäknad ram Ram Den volymberäknade ramen för 2016 har räknats upp med 2,25 procent jämfört med 2015 års ram års ram har räknats upp med 2,33 procent jämfört med I de volymberäknade ramarna för 2016 och 2017 ingår även en årlig uppräkning av ramarna med 1 procent som kompensation för löne- och prisökningar. Investeringsbudget Omvårdnadsnämnden har erhållit ett anslag för investeringsutgifter på tkr. Budgeten ska användas till kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder mm. 17

18 Befolkningsutveckling Solnas befolkning uppgår 2014 till drygt personer. Fram till år 2024 beräknas befolkningen öka med nästan personer och uppgå till ca personer år Antalet barn i åldersgruppen 0-12 år beräknas öka med 423 personer från personer år 2014 till personer år beräknas antalet personer i åldersgruppen uppgå till personer. Inom åldersgruppen sker den största ökningen i åldersgruppen 6-12 år från personer år 2014 till personer år Det är en ökning med 303 personer. Barn med funktionsnedsättning kan ha behov av insatser från LSS. Man kan därför anta att ökningen inom åldersgruppen kan påverka resursbehovet. Skolungdomar över 12 år kan få insatsen korttidstillsyn. Antalet personer i åldersgruppen år beräknas öka från personer 2014 till personer Det är en ökning med 144 personer beräknas antalet personer i åldersgruppen uppgå till personer. Antalet personer i åldersgruppen år beräknas 2014 till personer. Gruppen beräknas öka med personer till personer beräknas åldersgruppen uppgå till personer. Inom åldersgruppen ökar antalet personer i de yngre åldersgrupperna år från personer 2014 till personer Det är en ökning med 431 personer. Det är i denna åldersgrupp ungdomar börjar flytta hemifrån personer beräknas vara mellan 45 och 64 år Åldersgruppen beräknas öka med 300 personer till personer beräknas gruppen ha ökat till personer. 18

19 Totalt beräknas antalet personer i åldern år öka från personer år 2014 till personer år Det är en ökning med personer beräknas gruppen ha ökat till personer. När antalet personer i åldern år ökar är sannolikheten stor att även behovet av LSS-insatserna boende med särskild service och daglig verksamhet ökar. Antalet personer i åldersgruppen år beräknas uppgå till personer år Det är en ökning med 243 personer jämfört med år År 2024 beräknas personer vara mellan år i Solna. År 2015 beräknas antalet personer i åldersgruppen år uppgå till personer, vilket är en ökning med 17 personer jämfört med år Fram till år 2024 beräknas antalet personer i åldersgruppen ha ökat till personer. Antalet personer i åldersgruppen år beräknas uppgå till personer år 2015, vilket är en minskning med 56 personer jämfört med Åldersgruppen beräknas fortsätta minska de närmsta fyra åren för att från och med år 2020 börja öka igen. År 2024 beräknas antalet personer i åldersgruppen uppgå till personer. År 2015 beräknas antalet personer i åldersgruppen 90-w år uppgå till 792 personer, vilket i princip är oförändrat jämfört med 789 personer år År 2024 beräknas åldersgruppen minska till 656 personer. Inom åldersgruppen ökar dock den allra äldsta åldersgruppen 95 år och äldre. Antalet personer 95 år och äldre beräknas 2015 uppgå till 175 personer, det är en ökning med 15 personer jämfört med Åldersgruppen beräknas fortsätta öka de närmsta fem åren. År 2020 beräknas antalet personer i åldersgruppen uppgå till 210 personer och därefter minskar åldersgruppen till 195 personer år

20 Utifrån befolkningsprognosen har omvårdnadsförvaltningen gjort en prognos över behovet av vård- och omsorgsboende. I ett särskilt ärende har förvaltningen redogjort för det uppskattade behovet av omvårdnadsplatser under tiden Dock finns osäkerhetsfaktorer som kan påverka behovet av platser som exempelvis förekomst av trygghetsboende, parboende, hälsoutvecklingen m.m. Prognosen utgår endast från den demografiska utvecklingen och ett antagande om att bistånd till omvårdnadsboende kommer att beviljas i samma omfattning som tidigare. Verksamhetsförändringar För att möta kommande volymökning finns behov av ytterligare en gruppbostad 2015 med plats för fem-sex personer. I dagsläget finns inget specifikt objekt för detta. Solna stad startar ett nytt stadsgemensamt kontaktcenter 15 januari Införandet av det nya kontaktcentret påverka samtliga förvaltningar. Inom omvårdnadsförvaltningen pågår planering för de verksamhetsförändringar som blir följden av införandet av det gemensamma kundcentret. Tekniken måste utvecklas för en effektivare verksamhet, mobilt arbetssätt som t.ex. nyckelfria lås, e-hälsa, trygghetslarm, webbaserade verksamhetsprogram Avtalet med intraprenaden trygghetslarm och nattpatrull avbryts 1 januari 2015 och verksamheten återgår till egen regi i avvaktan på en fördjupad analys av verksamheten. Införandet av digitala larm och effekterna av detta kan även det komma att påverka verksamheten. Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet. Kommunförbundet Stockholms län har i juni 2014 beslutat om att rekommendera länets kommuner om ett övertagande av hälso- och sjukvården i bostad med särskild service och daglig verksamhet. Förslaget innebär att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering och habilitering som sker i bostaden och på den dagliga verksamheten. Ett övertagande ska i så fall ske från den 1 oktober Socialstyrelsens nya föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft under Det gäller både reglerna för boenden med personer med demenssjukdom och för alla andra äldreboenden Osäkerhetsfaktorer Befolkningsökningen de närmsta åren, främst i åldersgrupperna år, kan komma att påverka behovet av LSS-insatserna boende med särskilt stöd och daglig verksamhet. De är troligt att när denna åldersgrupp ökar så kommer det även att finnas personer med behov av ovanstående insatser. Det krävs lång planering för att möta behovet av framför allt boende. Förvaltningen ser det som angeläget att detta behov finns med vid planeringen av nya bostadsområden. I dagsläget gör förvaltningen bedömningen att behov finns för ytterligare ett nytt boende per år med plats för 5-6 personer. Samhällsförändringar påverkar stödet för målgruppen LSS. Antalet personer med multiproblematik och med behov av insatser utöver LSS ökar. Dessa personer kan vara i behov av insatser från olika förvaltningar. Som exempel kan nämnas personer med Aspergers syndrom och missbruksproblematik. Både barn och vuxna får diagnoser eller omdiagnostiseras i en större omfattning än tidigare, vilket innebär att deras möjligheter att få insatser enligt LSS ökar. Även personer med en neuropsykiatrisk diagnos ökar. 20

21 Ombyggnation av Karolinska sjukhuset pågår 2015 och eventuellt längre. Det kan eventuellt påverka vårdtiden för Solnas medborgare samt medföra en ökad kostnad för förvaltningen. Solna har i förhållande till kranskommunerna fler personer på Karolinska sjukhuset. I samband med ombyggnationen ser förvaltningen att det kan finnas risk för att vårdtiderna kortas ytterligare jämfört med idag. Personerna blir då föremål för stadens insatser. Strukturförändringar inom Landstinget avseende akut- och primärvården kan komma att påverka kommunen genom ökade krav på hälso- och sjukvård i särskilt boende och krav på mer avancerad vård. Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län, KSL, beslöt 2013 att skjuta fram kommunaliseringen av hemsjukvården. Det innebär att en överföring från landstinget till kommunerna kan ske först efter Regeringen har fattat beslut om tillägg i Socialtjänstlagen gällande att parboende ska införas från och med 1 november Det innebär att det i begreppet skälig levnadsnivå ingår att få fortsätta bo tillsammans med sin make i särskilt boende, oavsett om maken har behov eller inte av att bo i sådant boende. Detta medför att staden måste kunna erbjuda parboende i vård- och omsorgsboende. Lagändringen innebär endast att medboende får flytta med till boendet, inte att de har rätt till insatsen omvårdnad och service, då måste de ha ett eget bistånd. Den medboendes möjlighet att bo kvar upphör när make med biståndsbeslut avlider. 21

22 Vård- och omsorgsboende Vård- och omsorgsboende ges till personer med stort omvårdnadsbehov efter beviljad ansökan. I Solna finns nio vård- och omsorgsboenden. På några finns även korttidsplatser. Vård- och omsorgsboendena består av ett antal lägenheter med eget badrum och trinettkök. Varje boende har tillgång till gemensamma matsalar och vardagsrum. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Åtta vård- och omsorgsboenden drivs på entreprenad och ett drivs i egen regi. Omvärldsfaktorer Utifrån befolkningsprognosen har omvårdnadsförvaltningen gjort en prognos över behovet av vård- och omsorgsboende. I ett särskilt ärende har förvaltningen redogjort för det uppskattade behovet av omvårdnadsplatser under tiden Dock finns osäkerhetsfaktorer som kan påverka behovet av platser som exempelvis förekomst av trygghetsboende, parboende, hälsoutvecklingen m.m. Prognosen utgår endast från den demografiska utvecklingen och ett antagande om att bistånd till omvårdnadsboende kommer att beviljas i samma omfattning som tidigare. 22

23 Ekonomi Vård- och omsorgsboende Redovisning Budget Pris och volymförändringar Budget Flerårsbudget Belopp i tkr Egen regi Entreprenader Köpta platser Summa kostnader Avgifter Moms Övriga intäkter Summa intäkter Nettokostnader De budgeterade bruttokostnaderna för vård- och omsorgsboende 2015 uppgår till 463,6 mkr. Det är en ökning med 6,5 mkr jämfört med budget Bruttokostnaderna för vård- och omsorgsboende bedriven i egen regi ökar med 1,5 mkr beroende på prisjustering. Budgeten för vård- och omsorgsboende bedriven på entreprenad ökar med 2,6 mkr. Budgeten har ökat med 5,3 mkr p.g.a. avtalsenliga indexökningar. Helårseffekter av successiv avveckling av platser 2014 innebär en minskning av budgeten med 2,7 mkr. Budgeten för köp av externa SoL-platser ökar med 2,4 mkr. Utöver indexökningar på 1,2 mkr ökar budgeten för köp av externa platser med 1,2 mkr för att täcka kostnader för helårseffekter för volymökningar Ökningen beror dels på fler köp av LOVplatser i vård- och omsorgsboenden dels färre platser och lägre priser för köpta platser med specialinriktning. Budgeten för intäkter 2015 uppgår till 86,1 mkr, vilket är en ökning med 5,1 mkr jämfört med Ökningen beror på 4,7 mkr i ökade momsintäkter och 0,4 mkr i ökade avgiftsintäkter. Budgetprinciper Vård- och omsorgsboenden som drivs på entreprenad är budgeterade utifrån avtalade priser och platser. Skoga är budgeterat utifrån ramavtalspriser med avdrag för overheadkostnader samt ersättning för markunderhåll som Skoga själv ansvarar för. För de anslagsfinansierade verksamheterna som organisatoriskt tillhör Skoga, paramedicinsk personal på servicehusen har budgeterats för löneökningar och för övriga driftkostnader. Köpta platser i andra kommuner har budgeterats utifrån nuvarande behov. 23

24 Budgeterade dygnspriser och platser Boende Antal Utförare Uppräkning Pris/dygn 2015 platser Björkgården 51 Förenade Care enligt avtal kr AB kr Polhemsgården 84 Förenade Care enligt avtal kr AB kr Ametisten 80 Carema Äldreomsorg enligt avtal kr AB kr Hallen 51 Aleris omsorg enligt avtal kr AB kr Hallen korttidsboende 12 Aleris omsorg enligt avtal kr AB kr Oskarsro 34 Temabo AB enligt avtal kr kr Tryggheten 32 Aleris omsorg enligt avtal kr AB kr Frösunda 36 Attendo Care enligt avtal kr Köpta platser 66 enligt avtal Mini- och maxpris 663 kr kr Berga 96 Temabo AB enligt avtal kr kr Skoga 88 Egen regi ramavtal minus overhead, övrig drift och löneuppräkning för paramedicinsk personal s-hus, markunderhåll Skoga korttidsboende 12 Egen regi ramavtal minus overhead kr kr + anslag för paramedicinsk personal s-hus och ersättning för markunderhåll kr kr S:a pl entreprenad 476 S:a pl egen regi 100 Summa platser 576 S:a externa platser 66 Totalt platser

25 Hemtjänst Till personer som behöver stöd i den dagliga livsföringen erbjuder kommunen hemtjänst. Hemtjänsten består av insatser i den enskildes hem i form av personlig omvårdnad och praktisk hjälp t ex med städning, tvätt och inköp. Insatserna kan ges under dygnets alla timmar. Hemtjänst kan också ges i form av larm via trygghetstelefoner som installeras hemma hos respektive kund. I hemtjänst ingår även larmmottagning, larmutryckningar samt nattpatrull. Boendestöd är en insats i hemmet som är till för att stödja den enskilde att klara av ett eget boende i dess praktiska planering och skötsel. Tanken med stödet är att den enskilde tillsammans med boendestödjaren ska utföra hemmets sysslor till skillnad från hemtjänst där personal går in med punktinsatser och utför de sysslor den enskilde inte klarar av Solna har fritt val för personer som har fått hemtjänst beviljad. Det innebär att kunden kan välja mellan ett flertal hemtjänstutförare. Från och med 1 november 2010 infördes LOV, Lagen om Valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär att fler utförare ges möjlighet att erbjuda hemtjänst i Solna. I augusti 2014 finns totalt 25 privata utförare och en kommunal. Dessa utförare ger hemtjänst mellan klockan Hemtjänst kan i särskilda fall utföras av anhöriga anställda av kommunen. Verksamhetsförändringar Inom den upphandlade hemtjänsten pågår ett kontinuerligt arbete med att se över olika delar i den nya insats- och ersättningsmodellen. Fr.o.m infördes förändringar i ersättningsmodellen för insatserna avböjda besök samt frånvaro. Under 2013 har förvaltningen följt utvecklingen och effekterna av förändringarna. Förvaltningen har sett att insatstiderna för serviceinsatserna matdistribution, inköp och apoteksärende är korta i förhållande till utförandet. Som ett resultat av detta genomfördes förändringar under hösten 2013 i schablontiden. Avtalet med intraprenaden trygghetslarm och nattpatrull avbryts 1 januari 2015 och verksamheten återgår till egen regi i avvaktan på en fördjupad analys av verksamheten. Sedan upphandlingen 2010 har stora förändringar skett avseende antal kunder och vårdtyngd, förvaltningen behöver därför tid att anpassa verksamheten utifrån pågående förändringar. Införandet av digitala larm och effekterna av detta kan även det komma att påverka verksamheten. 25

8 Omvårdnadsnämnden 2013

8 Omvårdnadsnämnden 2013 8 Omvårdnadsnämnden 2013 SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Margareta Lennfalk 2012-09-24 SID 1 (1) ON/2012:117 TJÄNSTESKRIVELSE Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2013 Sammanfattning Enligt

Läs mer

Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget reviderad version

Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget reviderad version SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen 2015-12-08 SID 1 (1) ON/2015:119 TJÄNSTESKRIVELSE Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 - reviderad version Sammanfattning Kommunfullmäktige fattade den

Läs mer

8 Omvårdnadsnämnden 2012

8 Omvårdnadsnämnden 2012 8 Omvårdnadsnämnden 2012 SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen 2011-09-08 SID 1 (2) ON/2011:82 TJÄNSTESKRIVELSE Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2012 Sammanfattning Omvårdnadsnämnden har

Läs mer

POLICY. Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad

POLICY. Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad POLICY Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige

Läs mer

Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2013

Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2013 SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Margareta Lennfalk 2014-02-20 SID 1 (2) ON/2014:31 TJÄNSTESKRIVELSE Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2013 Sammanfattning Årsredovisningen innehåller viktiga händelser,

Läs mer

Kvalitetsberättelse för 2017

Kvalitetsberättelse för 2017 Tjänsteskrivelse 1(5) VIMON 2017/000308/739 Id 25472 Socialnämnden Kvalitetsberättelse för 2017 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelsen för 2017 och lägger informationen till handlingarna.

Läs mer

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/ Uppdragsplan 2016 Vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/0864 003 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ansvarsområden 4 Verksamhetsidé 4 Uppföljning och utvärdering

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011 Omvårdnadsnämnden Årsredovisning 2011 1 Innehållsförteckning Viktiga händelser Hemtjänstutförare Trygghetslarm och nattpatrull Seniorlunchrestauranger Hagalundsgatan 15-17 LOV Lagen om Valfrihet Årets

Läs mer

Granskning av samordning, värdering och hantering av kvalitetsrisker inom hemtjänsten

Granskning av samordning, värdering och hantering av kvalitetsrisker inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Ellen Håkansson Granskning av samordning, värdering och hantering av kvalitetsrisker inom hemtjänsten Solna stads revisorer Granskning av samordning, värdering

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser

Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser 2018-2024 Framtagen av: Verksamhetschef Helen Persson, funktionshinderavdelningen Datum: 2017-11-20 Sammanfattning Utifrån lagen

Läs mer

Redovisning av verksamhetsuppföljning inom äldreomsorgen 2014

Redovisning av verksamhetsuppföljning inom äldreomsorgen 2014 Älvsjö stadsdelsförvaltning Äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1.25-2015 Sida 1 (7) 2014-08-13 Handläggare Madeleine Peatt Karin Lindbom Telefon: 08-508 21 000 Till Älvsjö stadsdelsnämnd

Läs mer

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi Verksamhetsplan 2019 Vård och omsorg i egen regi Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Verksamhetens ansvar och uppgifter...3 3 Verksamhetens utvecklingsområden...4 4 Mål...4 4.1 Hög kvalitet...4 4.2

Läs mer

Ersättning år 2019 samt revidering av förfrågningsunderlag för upphandling av särskilt boende (LOV)

Ersättning år 2019 samt revidering av förfrågningsunderlag för upphandling av särskilt boende (LOV) Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande Johanna Bång Sidan 1 av 5 Diariekod: 110 Vård- och omsorgsnämnden Ersättning år 2019 samt revidering av förfrågningsunderlag för upphandling av särskilt boende

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!...

Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!... INNEHÅLL Inledning... 2 Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål... 2 På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!... 2 Ett hållbart Varberg... 2 Socialnämndens mål- och inriktning...

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning ATTENDO 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 4 Underlag bedömning... 6 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Attendo har varit verksam

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 www.pwc.se Riskbedömning Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 Ansvarsområden för nämnderna Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2016

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2016 SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2016 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar med två

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Nämndens ansvarsområden... 3 Viktiga händelser... 3 Solna stads styrning... 3 Mål och uppdrag... 4 Nämndmål... 4 Ekonomisk

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Uppdragsplan 2017 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS UPPDRAG TILL VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Uppdragsplan 2017 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS UPPDRAG TILL VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan 2017 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS UPPDRAG TILL VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET VON 2016/0924 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 7 december 2016 norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun Innehåll

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Strategisk Plan och Budget Socialnämnd

Strategisk Plan och Budget Socialnämnd Strategisk Plan och Budget 2018-2020 Socialnämnd Socialnämnd, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 2(10) Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Nämnder... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Verksamhet... 4 1.3

Läs mer

Omvårdnadsnämndens. verksamhetsplan och budget. Foto: Johanna Wulff

Omvårdnadsnämndens. verksamhetsplan och budget. Foto: Johanna Wulff Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget Foto: Johanna Wulff 2010 1 Innehållsförteckning Ansvarsområde... 4 Mål... 5 Målområde Trygghet och omsorg... 5 Målområde Livsmiljö... 6 Intern kontroll...

Läs mer

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Omsorgsnämndens. plan för utveckling av anhörigstöd i Tanums kommun. Omsorgsnämnden. Diarienummer: ON 2019/ Dokumenttyp:

Omsorgsnämndens. plan för utveckling av anhörigstöd i Tanums kommun. Omsorgsnämnden. Diarienummer: ON 2019/ Dokumenttyp: Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens plan för utveckling av anhörigstöd i Tanums kommun Dokumenttyp: Plan Beslutad av: Omsorgsnämnden 2019-03-28 Gäller för: Omsorgsnämndens verksamheter Giltig fr.o.m. 2019-04-01

Läs mer

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen 2019-08-29 Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Regionstyrelsen är Region Västernorrlands ledande politiska förvaltningsorgan.

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Uppföljning av Oskarsro vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Oskarsro vård- och omsorgsboende år 2014 2014-11-18 SID 1 (5) Uppföljning av Oskarsro vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Oskarsro vård- och omsorgsboende drivs av Temabo AB. Oskarsro har 34 lägenheter uppdelade på fem våningar.

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Kvalitetsgranskning och verksamhetsuppföljning

Kvalitetsgranskning och verksamhetsuppföljning Kvalitetsgranskning och verksamhetsuppföljning Kvalitetsgranskning och verksamhetsuppföljning av verksamheter inom äldreomsorgen Haninge kommun Anna-Carin Wallin Anna Sjösten Yderhag Postadress Besöksadress

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Budget Äldrenämnden och verksamhetsområdet

Budget Äldrenämnden och verksamhetsområdet Budget 2017 Äldrenämnden och verksamhetsområdet äldreomsorg The Capital of Scandinavia Majoritetens sammanfattning av äldreomsorgen Hårda kvalitetskrav ska ställas och arbetsvillkoren ska vara goda för

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Uppföljning av Skoga vård- och omsorgsboende år 2016

Uppföljning av Skoga vård- och omsorgsboende år 2016 SID 1 (5) Uppföljning av Skoga vård- och omsorgsboende år 2016 Bakgrund Verksamheten på Skoga vård- och omsorgsboende drivs av Humaniora vård och omsorg i kommunens egen regi. Skoga har 100 lägenheter

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2014-09-08 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Sammanfattning till årsredovisning 2017

Sammanfattning till årsredovisning 2017 2018-02-19 Dnr: 17ON394 Sammanfattning till årsredovisning 2017 Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Ordförande och förvaltningschef... 3 2 Resultat och investeringar... 3 3 Målanalys... 3 3.1 Medborgare

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning HUMANIORA HEMTJÄNST 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 3 Underlag bedömning... 6 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Humaniora utför

Läs mer

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2015-12-09 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Michael Boström 08 508 18 156 Till

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

SOLNA STAD Omvårdnadsnämnden. Uppföljning av omvårdnadsnämndens internkontrollplan 2011

SOLNA STAD Omvårdnadsnämnden. Uppföljning av omvårdnadsnämndens internkontrollplan 2011 SOLNA STAD Omvårdnadsnämnden 1 (6) Uppföljning av omvårdnadsnämndens internkontrollplan 2011 2012-02-27 Bilaga 2 Verksamhetsplan och budget Uppföljning av budget: uppdrag, kvalitet, måluppfyllelse samt

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.

Läs mer

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan för 2018 VON 2017/1008. Antagen av nämnden den 13 december norrkoping.

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan för 2018 VON 2017/1008. Antagen av nämnden den 13 december norrkoping. Uppdragsplan 2018 Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan för 2018 VON 2017/1008. Antagen av nämnden den 13 december 2017 norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 I årets uppdragsplan uttrycker vård-

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Anmälan av ansökan om ESF-projekt DigIT - digital kompetensutveckling för omsorg inom funktionsnedsättning och äldreomsorg

Anmälan av ansökan om ESF-projekt DigIT - digital kompetensutveckling för omsorg inom funktionsnedsättning och äldreomsorg Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr: 1.5.3-350/2015 Sida 1 (5) 2015-06-29 Handläggare Christina Grönberg Telefon: 08-509 25 904 Till Socialnämnden

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Forum Carpe 4 juni 2014 Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Avdelningen för analys och utveckling Temarapporter Riskanalyser Metodutveckling Statistikutveckling Register registerfragor@ivo.se

Läs mer

Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget reviderad

Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget reviderad SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-06 SID 1 (2) ON/2016:111 Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version Sammanfattning Kommunfullmäktige fattade den

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Redovisning av statsbidrag 2016

Redovisning av statsbidrag 2016 Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.4-274-2016 Sida 1 (7) 2017-01-27 Handläggare Karin Wallqvist Telefon: 08-508 25 181 Till Socialnämnden 2017-02-28

Läs mer

Till dig som behöver stöd, hjälp eller service Bistånd enligt Socialtjänstlagen

Till dig som behöver stöd, hjälp eller service Bistånd enligt Socialtjänstlagen Till dig som behöver stöd, hjälp eller service Bistånd enligt Socialtjänstlagen Välfärdsförvaltningen Rättighetsförklaring Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att nämnden ska verka för att äldre

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning ADELA OMSORG 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 3 Underlag bedömning... 5 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Adela Omsorg har varit

Läs mer

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden s! 1 2 3 4 5 6 7 8 4 9 : ; < = = >? @ = = A B < @ C > = D A E < @ D < @! = < F C < G H < I J B K L M! K! N O 5 2 P 4 3 Q : O R S T U V W X S Y Z & ' + % [ # ) * $ % ' \ ] ^ _ ` [ & ) ( Z a & ) ) b c d

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Uppföljning av Hallen vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Hallen vård- och omsorgsboende år 2014 2014-11-20 SID 1 (5) Uppföljning av Hallen vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Hallen vård- och omsorgsboende drivs av Aleris. Hallen har totalt 69 lägenheter uppdelade på fem våningar.

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Inledning Syfte med planen Kommunstyrelsen beslutade 2008 att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg och gav samtidigt

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9 SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2018-07-02 Reviderad senast 2020-07-02 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Bokslut 2018 LSS-VERKSAMHET

Bokslut 2018 LSS-VERKSAMHET Bokslut 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov

Läs mer

Sammanfattning till årsredovisning 2018

Sammanfattning till årsredovisning 2018 2019-02-12 Dnr: 18ON569 Sammanfattning till årsredovisning 2018 Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Ordförande och förvaltningschef...3 2 Resultat och investeringar...3 3 Målanalys...3 3.1 Invånare

Läs mer