Kundträff Nöjesfabriken

Transkript

1 Kundträff Nöjesfabriken Martin Rosén, fjärrvärmesäljare på Karlstads Energi var dagens moderator och hälsade alla välkomna till årets kundmöte, både näringsidkare vid lunchtid och konsumenter på kvällen. Han presenterade sedan Karlstads Energis representanter för dagens två möten. Peter Lind, värmechef, Tobias Hedenström, marknadsförare, Olof Öberg, distributionschef, Sören Blomqvist, marknadschef och Peo Ajaxson, informatör. Under kvällens möte för konsumenter höll Håkan Loob ett föredrag på temat Energi, där lyssnarna bland annat fick med sig att prestationer av alla olika slag kräver energi och att där det finns energi, där finns det möjligheter. När Håkan tackade för sig tog Peter Lind över mikrofonen och inledde Karlstads Energis presentation.

2 Agenda Planer och händelser Verksamheten det gånga året Principer för prissättning Prisjustering 2012 Frågor och diskussion För att sammanfatta Peters del av presentationen berättade han vad vi på Karlstads Energi har gjort, både historiskt och under det gångna året samt vilka planer vi har för framtiden.

3 Det var här det började Det var här fjärrvärmen i både Karlstad och hela Sverige började byggdes det första fliseldade kraftvärmeverket i Yttre hamn i Karlstad. Anläggningen är aktiv än idag, även om stora delar av verksamheten i Yttre hamn har blivit utbytt genom åren.

4 Vi som jobbar med energi Peter fortsatte med att berätta om vilka som arbetar på värmeavdelningen. Han presenterade kort vår kundservice, som många av våra kunder varit i kontakt med på ett eller annat sätt.

5 Vi som jobbar med energi Han berättade även lite om vilka som arbetar med driften av värmen på Karlstads Energi. Vi har personal på plats som arbetar med driften dygnets alla timmar, årets alla dagar. Allt för att hålla en hög driftsäkerhet på vår fjärrvärme.

6 Skåre EO1 10 MW hv Kronoparken EO1 2*17 MW hv Sjöstad CSK EO1 35 MW hv Pellets 1 MW ånga EO1 10 MW hv Kostern EO1 25 MW hv Zakrisdal EO1 10 MW hv Hedenverket Avfall 20MW hv Bio MW kv EO1 3*6 MW Stora Enso Biokraftvärme & spillvärme, 40 MW KVV yttre hamn Bioolja 2*35 MW hv EO kv EO5 17 MW hv På kartan ser man var fjärrvärmenätet är utbyggt i Karlstad och var våra anläggningar finns någonstans. Vår huvudanläggning är Hedenverket, där nästan all personal inom Karlstads Energi arbetar.

7 Värmeproduktion Det här diagrammet visar värmeproduktionen sedan kundmötet Han förklarar diagrammets färger och siffror. Ytorna vi ser är direkt proportionella till volymen. Peter berättar att topparna vi ser är under årets kallaste dagar, där vi måste elda med olja som är ett kostsamt bränsle. De topparna vill både vi på Karlstads Energi och våra kunder helst undvika. Den blå linjen längst ned är vår afallspanna som förutom vid två driftstopp går stabilt så gott som årets alla dagar.

8 Verksamheten Kallt avslut på 2010 men från april 2011 varmare än normalt. Priset på elcertifikat har sjunkit med ca 15%. Strömavbrott 26/2 drabbade kunderna. Stopp på flispanna vid strömavbrottet. Tillgången till bio-olja begränsad. Avhjälpande underhåll fjärrvärmenät. Här ser vi en kort sammanfattning av året och vad som hänt inom vår verksamhet. Strömavbrottet den 26 februari började i Norge och spred sig till Karlstad. Det satte stopp för vår flispanna, vilket blev väldigt kostsamt. Några av våra kunder märkte av stoppet som blev utan värme under några timmar.

9 Pågående och avslutade projekt 2011 Utbyggnad fjärrvärme. Ny rökgasrening avfallspannan. Utbyte av cyklondelar flispannan. Fjärravläsningssystem. Totalt ca 88 mkr. Som rubriken säger är detta våra pågående och avslutade projekt för Dessa projekt har totalt kostat 88 miljoner kronor, där utbyggnaden för fjärrvärme står för 60 miljoner. Vi hade även planer på att börja bygga ut fjärrvärme på Henstad under 2012, men dessa planer skjuts på framtiden då intresset på området inte var stort nog än. Vi ska skicka ut nya förfrågningar under 2012 och om fler är intresserade kan det bli en utbyggnad under 2013.

10 Planer Förtätning fjärrvärme. Förbereder beslutsunderlag fjärrkyla. Stor revision av turbinen på Heden sommaren Erbjuda en modernare prissättning med valmöjlighet. Kraftvärme från bio-bränsle. Under 2012 kommer vi inte att bygga ut fjärrvärmen i samma utsträckning som tidigare år, vi kommer istället fokusera på förtätning och ansluta kunder på områden där fjärrvärmen redan är utbyggd.

11 För att fortsatt vara konkurrenskraftiga planerar vi nu Heden 3 Det här planerar vi nu Fotomontage: Tengbom Om vi får bygga en ny fliseldad panna på Heden förbättrar vi våra förutsättningar att på sikt hålla ett attraktivt fjärrvärmepris, vi kan utöka våra fjärrvärmeanslutningar och vi kan helt komma att fasa ut den fossila oljan.

12 Här tackar Peter för sig och lämnar över mikrofonen till Martin som inleder med att prata lite kort om vår tidigare kampanj. I kampanjen visar vi hur många bilar vi kan plocka bort från vägarna genom minskade utsläpp av koldioxid, som ett resultat av användandet av fjärrvärme.

13 Verksamheten i siffror Nettoomsättning 533 mkr (476 mkr). Resultat 42 mkr (66 mkr). Levererad värme 729 GWh (595 GWh). Ledningslängd 314 km (286 km). Antal kunder 4752 (+157 hittills i år). Värt att notera av dessa siffror är att vår levererade värme under året, 729 GWh är det högsta vi någonsin levererat. Martin berättar att några kunder har hört av sig till honom och sagt att de tycker fjärrvärmen blivit dyr. Han berättar då att vi inte har höjt priset, men om man får en ökad förbrukning på grund av kyla är det naturligt att kostnaden blir högre. Man har betalat för mer fjärrvärme, men inte betalat mer för fjärrvärmen. Inom parenteserna ser man förra årets siffror.

14 Verksamheten och händelser 2011 Fortsatt utbyggnad, Stodene, Hultsberg och Stockfallet totalt 177 nyanslutningar. Förtätningar hittills beställda 41 st varv 10 nyetableringar. Totalt antal nyanslutningar 2011 ~218st. Nytt kundinformationssystem Ny fakturalayout Ändrad debiteringsrutin Ny hemsida Förändrad och förbättrad layout Bättre kommunikation med kund och vice versa Offertförfrågan fjärrvärme Felanmälan fjärrvärme Teckna elavtal Martin berättar sedan om olika händelser inom verksamheten under 2011, om de områden där vi byggt ut fjärrvärmenätet samt vilka nyheter som tillkommit i verksamheten. Där nämner han vårt nya kundinformationssystem, som gett oss en ny och mer lättläst faktura. Vi har även lanserat en ny hemsida som vi hoppas ska bli ett bra verktyg för framtida kommunikation mellan oss som leverantör och våra kunder.

15 Ny lättläst fakturalayout Här ser vi en översikt på vår nya faktura för fjärrvärme. Vi kommer att komplettera den med en graf över kundens fjärrvärmeförbrukning för kunder med fjärravläsning.

16 Översikt på vår nya hemsida. Fjärrvärme har fått en egen understartsida där man kan läsa om det mesta som har med fjärrvärme att göra. Både det som gäller i Karlstad, men även generella nyheter om fjärrvärme. Nytt är bland annat att man nu kan skicka en offertförfrågan på fjärrvärme via webben. Det finns även självdiagnostik för felanmälan av fjärrvärme, en punktlista med saker vi vill att kunden tittar på innan man ringer in och felanmäler.

17 EIR R2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011 Rapport från juni 2011 som visar att fjärrvärme i Karlstad är mycket konkurrenskraftigt jämfört med alternativen. Rapporten tar hänsyn till värdet av att Karlstads Energi äger, underhåller, reparerar och byter ut fjärrvärmecentralen hos kunden. Beräknat på en ekonomisk livslängd av 15 år och en förbrukning på 20 MWh betalar du: kronor per år för fjärrvärme kronor per år för bergvärme En skillnad på kronor på 15 år till fjärrvärmens fördel. Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen har tillsammans tagit fram en rapport som visar att fjärrvärme är det billigaste uppvärmningsalternativet för boende i Karlstad. Det som denna rapport tar med i beräkningen som många andra jämförelser missar är värdet av att Karlstads Energi äger fjärrvärmecentralen hemma hos kunderna. Vi tar därför samtliga kostnader för underhåll och reparation.

18 Fjärrkyla ett steg längre och en miljövinst för alla Fjärrkyla vänder sig till kommersiella fastigheter i centrala Karlstad. Tillståndsfrågor är lösta, och arbete med en kommande projektering fortskrider. Marknadsarbete med att kontakta kunder och teckna avtal pågår. Investeringsbeslut under vintern Under mötet för näringsidkare berättar Martin lite om fjärrkyla och var vi är någonstans i det projektet. Vilka möjligheter som finns och när projektet kan gå vidare till nästa fas.

19 Fjärrkylans fördelar Enkel Installationen i kundens fastighet är kompakt, okomplicerad och har lång livslängd. Behovet av service och underhåll är litet (i allmänhet krävs inga licenser eller externa resurser). Säker Fjärrkyla har hög tillgänglighet. Minimal risk för haverier och läckage i kundens kylanläggning. Miljövänlig Genom mindre läckage av köldmedier och effektivare utnyttjande av energi reduceras Elförbrukning och utsläpp av klimatpåverkande gaser. Buller, vibrationer, köldmedier, oljor och köldmedier försvinner ur fastigheten. Övriga mervärden Fjärrkyla tar liten yta i anspråk i kundens fastighet vilket skapar förutsättningar för alternativ användning av de frigjorda ytorna. Han går punkt för punkt igenom fjärrkylans fördelar.

20 Fjärrkyla = Miljövinst Besparing av utsläpp vid planerad anslutning av centrala Karlstad till fjärrkyla Jämförelse miljöbelastning mellan fjärrkyla och nuvarande alternativ. En CO 2 besparing på ton/år motsvarar en permanent borttagning av bilar på våra vägar. Medelbilens utsläpp i Sverige är 1,8 kg/mil CO 2 och den rullar 1250 mil/år. CO 2 NOx SOx NMVOC* Eget alternativ ton/år kg/år kg/år 158 kg/år Fjärrkyla 682 ton/år 507 kg/år 845 kg/år 34 kg/år Besparing ton/år kg/år kg/år 123 kg/år NMVOC* Flyktiga organiska kolväten exklusive metan Precis som fallet med fjärrvärme så finns det flera miljöfördelar med fjärrkyla. Med fjärrkyla kommer vi kunna plocka bort ännu fler bilar från Karlstads gator i form av koldioxidbesparingar.

21 Fjärrvärmepris Hur sätts fjärrvärmepriset? Självkostnadsprincip Rimlig avkastning Hur används våra vinster? Våra vinster har hittills gått till Karlstads Energi Vad används vinsten till? Vinsterna används i värmes verksamhet Vi är en självfinansierad verksamhet inom koncernen Karlstads Stadshus. Martin fortsätter med att berätta om våra principer för prissättning av fjärrvärme. Han berättar att det sätts efter en självkostnadsprincip som ska ge en rimlig avkastning till våra ägare.

22 Fjärrvärmepris Faktorer som påverkar de fasta delarna av priset Kapital Personal Önskad avkastning Faktorer som påverkar den rörliga delen av priset Bränslepriser Köpt energi från Stora Enso Elpriset Underhåll Intäkter som påverkar fjärrvärmepriset Elproduktion Elcertifikat Behandlingsavgifter avfall Här ovan ser vi de faktorer som påverkar prissättningen av fjärrvärmen i Karlstad.

23 Fjärrvärmepris 2012 Faktorer som påverkat fjärrvärmepriset inför 2012 Ökade bränslepris Ökade kostnader för inköp av energi Minskade intäkter från elcertifikat Höjt avkastningskrav på vår fjärrvärmeverksamhet Fjärrvärmepriset höjs 2012 med 5% För en normalvilla innebär det en ökad kostnad med ca 75 kronor/ mån Energipriset för kunder med skatteavdrag för tillverkande verksamhet höjs med 10% Höjningen beror på att skatteavdragsmöjligheten har minskat för Karlstads Energi som i sin tur beror på en mindre användning av bränslen belagda med energi- och koldioxidskatt. Slutligen redogör Martin för den prisjustering Karlstads Energi gjort på fjärrvärmepriset för Det blir en höjning med 5% på hela fjärrvärme priset och energipriset för kunder med skatteavdrag för tillverkande verksamhet höjs med 10%.

24 Frågor och diskussion Fråga: Hur blir det med biogasanläggningen i Karlstad? Svar: Frågan utreds just nu. Det finns en politisk vilja att bygga en biogasanläggning och det jobbar vi fortfarande med. Samtal förs med en eventuell samarbetspartner. Fråga: Kan man få en graf över sin fjärrvärmeförbrukning? Svar: Det går inte idag, men vi jobbar på att införa en graf på fakturorna för kunder som har fjärravläsning. Om ett till två år ska samtliga av våra kunder vara fjärravlästa. Fråga: Hur stor vinst beräknar ni att få i år? Svar: Enliget den beräknade budgeten kommer värmeavdelningen göra en vinst på 44 mkr. Vinsten går tillbaka till värmes verksamhet. Fråga: Kan man lita på fjärravläsningen? Svar: Man kan lita på fjärravläsningen eftersom den hämtar mätvärden från energimätarna. Om det uppstår fel i fjärravläsningen meddelar systemet var det finns problem.