årsredovisning 2012 Karlshamn Energi AB, Box 174, Karlshamn, Tel: , Fax

Transkript

1 årsredovisning 2012 Karlshamn Energi AB, Box 174, Karlshamn, Tel: , Fax

2 Tryckt på miljövänligt papper

3 INNEHÅLL VD har ordet 2 Miljöredovisning 12 Årsredovisning 18 Förvaltningsberättelse 19 Resultaträkning - koncernen 23 Balansräkning - koncernen 24 Ställda säkerheter och 25 ansvarsförbindelser - koncernen Kassaflödesanalys - koncernen 26 Resultaträkning - moderföretaget 27 Balansräkning - moderföretaget 28 Ställda säkerheter och 29 ansvarsförbindelser - moderföretaget Kassaflödesanalys - moderföretaget 30 Noter med redovisningsprinciper 31 och bokslutskommentarer Underskrifter 44 Revisionsberättelse 45 Granskningsrapport 46 Styrelse och ledamöter 47 Nyckeltal och statistik

4 VD har ordet Bredband har under det gångna året etablerats som ett nytt affärsområde. Leverans av svartfiber till Karlshamns kommun påbörjades För att få ett heltäckande fibernät i hela kommunen gjordes ett strategiskt förvärv av de fibernät, som tidigare ägdes av IP-Only. Dessa landsbygdsnät möjliggör för Karlshamn Energi att koppla upp kommunikation med grannkommuner, tillhandahålla bredband med hög kapacitet i hela kommunen och att medverka i utvecklingen av byanät. Uppkoppling av kommunikationsnät för eget behov pågår kontinuerligt och de aktiva nät som byggs möjliggör även att sälja kapacitetstjänster. Samarbetet med Affärsverken som kommunikationsoperatör har utvecklats och bredbandstjänster via den öppna plattformen Karlshamnsporten kom igång i slutet av året. Mycket har hänt på kort tid samtidigt som det öppnar sig många nya möjligheter att göra affärer. Fjärrvärmen har utvecklats starkt under många år och så även Genom avtal med Elleholms Tomatodling levereras nu fjärrvärme till ett nytt stort växthus på > m 2 samtidigt som Karlshamn Energi har tagit på sig ansvaret att bygga om och driva reservanläggningen för hela det stora växthuset. Bara det nya växthuset motsvarar värme till c:a 400 villor! En annan stor kund som fått fjärrvärme är ABU i Svängsta, ett projekt som genomfördes med mycket kort framförhållning. På villasidan har Karlshamn Energi etablerat sig i Korpadalen, där 17 villor fått fjärrvärme samtidigt som husen byggts om från direktel till vattenburet system. Fjärrvärmen ersätter fossila bränslen och elenergi med en avsevärd minskning av CO 2 - utsläppen som följd. Karlshamn Energi arbetar även aktivt med att öka tillförsel av förnybar elproduktion främst i form av vindkraft eftersom detta f.n. är mest lönsamt. I avvaktan på tillstånd för en ny vindkraftanläggning i Mörrum fick Karlshamn Energi erbjudande från Eolus Vind AB om att köpa två nyuppförda 2 MW Enercon vindkraftverk i Sölvesborgs kommun. Dessa verk övertogs och innebär ett årligt tillskott på c:a 10 GWh förnybar el. Vår vision är att vara det ledande energiföretaget i regionen och att aktivt verka för en hållbar utveckling. För att kunna vara detta ledande energiföretag gäller det för oss att titta framåt, eftersom energibranschen är stadd i ständig förändring i en allt snabbare takt. Hållbar utveckling innebär för oss som jobbar i energibranschen i första hand minskade utsläpp av koldioxid, att använda energin effektivt och att öka andelen förnybar energi, helt i enlighet med EU s 20/20/20-mål samtidigt som verksamheten måste vara hållbar ur ett ekonomiskt perspektiv. Med tydliga inriktningsmål och en balanserad styrning av verksamheten är det vår absoluta ambition att skapa Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God Ekonomi, Bra miljö och Utveckling. Resultatet blev 15 Mkr, vilket är bättre än budget bl.a. till följd av ökad fjärrvärmeförsäljning. Detta får vi vara mycket nöjda med. Vår uppgift som kommunalt bolag är att förena affärsmässighet med samhällsnytta. Jag tycker att vi har lyckats bra och tackar särskilt kunder, samarbetspartners, ägare, styrelse och personal för ännu ett framgångsrikt år! Hans-Inge Bengtsson 2 2

5 Verksamhetsutveckling Kunderna Nöjda kunder är vårt viktigaste mål. Det är därför med glädje som vi i olika kundundersökningar konstaterar att så är fallet. I samband med fjärrvärmeinstallationer och bredbandsinstallationer säger sig mer än 90% av kunderna vara nöjda eller mycket nöjda. Att 95% av elkunderna väljer att teckna om sina elavtal när de gamla löper ut tolkar vi också som ett tecken på att kunderna är nöjda. När kommunkoncernen under 2012 gjorde en elupphandling tilldelades Karlshamn Energi mycket lågt betyg på beskrivning av kompetens och lägsta möjliga betyg på förmåga att leverera statistik. Trots att Karlshamn Energi hade lägst pris gick upphandlingen därför till en annan leverantör! Sånt är livet, men även om vi tycker bedömningen är orättvis gäller det att arbeta framåt och försöka vinna kommunkoncernens förtroende åter. Enligt den årliga prisjämförelsen av olika förbrukningsavgifter mellan kommuner, den s.k. Nils Holgerssonundersökningen, ligger Karlshamn Energi nu på 14:e lägsta plats i landet när det gäller fjärrvärmepriser. Fjärrvärmepriserna i Karlshamn är 20-30% lägre än i övriga kommuner i Blekinge. Även för elnätet placerar sig Karlshamn Energi bland de elnätföretag som har lägst nätavgifter i regionen. Bredbandstjänsterna är svårare att jämföra för man vet inte hur mycket som ligger som anslutningsavgifter och hur mycket som ligger i löpande avgifter. Vid jämförelse av svartfiberpriser kan dock konstateras att Karlshamn Energi har förhållandevis låga priser. När det gäller elhandel tillhör Karshamn Energi oftast topp-10 på olika jämförelse-sajter, t.ex. Elskling. Av stor betydelse för våra kunder är att vi finns lokalt och har en hög service. Det är lätt att få en personlig kontakt genom kundtjänsten. Skulle något vara fel går det i allmänhet enkelt att rätta till. Vår beredskapsorganisation tar hand om fel på el- och fjärrvärmeverksamheterna och ser till att avbrottstiderna blir korta. Kunder som vill ha extra trygghet kan köpa till tjänster i form av t.ex. serviceavtal. Den information som går ut via INFO-bladet läses av 80% av kunderna och är ett uppskattat mervärde. En annan kostnadsfri tjänst är energistatistik via Mina sidor på hemsidan. Karlshamn Energi är en trogen sponsor av kultur- och idrottsevenemang mm. De flesta kunder vill därför gynna sin lokala leverantör. Gör Karlshamn Energi ett bra resultat går detta tillbaka till kommuninvånarna. En ny kundkategori är bredbandskunderna. Många företag och privatkunder uppskattar att Karlshamn Energi nu skapar konkurrens på bredbandsmarknaden. Utbudet ökar och priserna sjunker. Monopol är inte bra, och alldeles särskilt gäller detta privata monopol! På landsbygden uppskattar befolkningen att man kan vända sig till Karlshamn Energi och få hjälp med sina byanäts-projekt. Miljöegenskaper får allt större betydelse och Karlshamn Energi har en mycket tydlig miljöprofil. Fjärrvärmen är miljömärkt med Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval och är samtidigt certifierad enligt branschens egen kvalitetsmärkning Reko fjärrvärme. Elleveranserna utgörs till 100 % av Grön el, vilket innebär att det finns ursprungsgarantier för all el som säljs. Genom förvärv av två nya vindkraftverk kommer nu också en större andel än tidigare från egen vindkraft. 3 3

6 Personalen Karlshamn Energi har KFS som arbetsgivarorganisation, och KFS har kollektivavtal med bl.a. SEKO, Vision och Ledarna. KFS ger en god service till sina medlemmar med avtalsfrågor, förhandlingar, partsgemensam lönestatistik, utbildning mm. Lönenivån för Karlshamn Energi ligger ungefär på medel för jämförbara kommunala energiföretag i Sverige. Löneutfallet för 2012 blev i genomsnitt 3,1 %. Medbestämmandefrågor hanteras i en samverkansgrupp, som också är skyddskommitté. Det gångna året har två personer slutat, varav en pensionsavgång. När luckor uppstår passar företaget på att göra anpassningar i organisationen för att tillvarata personalens kompetens på bästa sätt. En bredbandsingenjör som varit provanställd har erbjudits tillsvidareanställning. Ytterligare en bredbandstekniker finns med i företagets personalbudget för Nästa planerade pensionsav-gång blir VD, som kommer att sluta Kompetensutvecklingsplaner finns för all personal. Målet har varit att igenomsnitt genomföra minst 75 % av all planerad kompetensutveckling och detta mål nåddes. Med bredband som nytt affärsområde har det krävts särskild kompetensutveckling för alla inblandade från marknadsföring och försäljning, projektering, anläggning, drift och underhåll till fakturering, kundtjänst, ekonomi och administration. Nya lagar och föreskrifter samt ny teknik och nya tjänster kräver också fortlöpande kompetensutveckling av personalen. Detta är viktigt i dag men blir allt viktigare i framtiden för att klara av att driva och utveckla verksamheten. Sjukfrånvaron var under året 3,2 %, vilket innebär en kraftig ökning. Det är framförallt långtidsfrånvaron som ökat, men även korttidsfrånvaron har ökat. Personal som har längre sjukskrivning kontaktas och åtgärder vidtas för att få in personerna i arbete så fort som möjligt efter en sjukskrivning. Särskilda åtgärder har gjorts med hjälp av ALVIVA för att hjälpa personal med fysiska begränsningar eller av psykosociala skäl. Våra affärsområden Elnät Förhandsregleringen infördes vid årsskiftet 2011/2012. Den intäktsram som Karlshamn Energi tilldelades de första fyra åren täcker med god marginal beräknade intäkter. Karlshamn Energi har dock valt att, i likhet med ett stort antal andra elnätsföretag, överklaga Energimarknadsinspektionens ( Ei s ) beslut. Företagets uppfattning är att prismodellen måste tillåta prishöjningar p.g.a. opåverkbara kostnader som då ökar intäktsramen. Ei har medgivit vissa ändringar i modellen och frågan kan för Karlshamn Energi s del anses utagerad. Eldistributionen minskade beroende på energieffektivisering och att stenkrossningen upphört i Stilleryd. Att kunderna effektiviserar sin energianvändning är mycket positivt, även om det naturligtvis inverkar negativt på elnätsföretagets intäkter. Inga längre strömavbrott har inträffat, varken på överliggande nät eller i eget högspänningsnät. Från kan alla kunder begära att få timmätning av sin elförbrukning. För att hantera detta rationellt har Karlshamn Energi infört timmätning för alla kunder. Tidstariffen har därmed kunnat läggas över på ett räkneverk med uträkning innan debitering av vad som är höglast resp. låglast. Samtidigt har arbetet med att byta ut mätare som varit behäftade med fabrikationsfel 4 4

7 pågått och sammantaget har detta inneburit mycket merarbete. Under året gjordes avtal med E.ON om att modernisera mottagningsstationen Karlshamn T. För Karlshamn Energi innebär det en efterlängtad modernisering och ombyggnaden berör även Karlshamn Energi s inmatningsfack och transformatorer. Karlshamn Energi s andel är 40 % och hela ombyggnaden upphandlades på totalentreprenad för genomförande under Värme och Kyla Värmeleveranserna såväl som effektbehovet fortsätter att öka. Februari och december var kalla och under denna tid hade Södra Cell Mörrum (SCM ) vissa driftproblem så att reservproduktion fick tillgripas, främst med leveranser från AAK. Vid det planerade revisionsstoppet hos SCM i november /december kördes produktionen också huvudsakligen med leveranser från AAK. I övrigt har leveranserna av överskottsvärme fungerat bra. Avtal tecknades i slutet av 2011 med Elleholms Tomatodling för värmeleverans till ett nytt stort växthus inklusive uppförande och drift av en ny stor oljeeldad reservanläggning. Karlshamn Energi har flyttat en avställd oljepanna från Vägga Panncentral. Värmeleveranser till det nya växthuset har kopplats in etappvis och hela anläggningen var inte klar förrän i slutet av året. En annan ny kund är ABU i Svängsta, som fått fjärrvärme inkopplad under hösten både till huvudfabriken och färdiglagret. En stor satsning gjordes på införsäljning av fjärrvärme till hus med direktel i Korpadalen i Asarum. Potentialen är stor, men intresset från villaägarna inte tillräcklig för utbyggnad i hela området. Ett mindre projekt utfördes med konvertering av 17 hus till vattenburet system samt inkoppling till fjärrvärme. De flesta nya fjärrvärme-kunder har även valt bredbandsan-slutning med fiber. På villasidan har därutöver ett mindre projekt gjorts i Prästslättsvägen samt i form av förtätningar. Totalt har ett 50-tal nya anslutningar tillkommit. Systemeffektivisering pågår för att uppnå ett fjärrvärmesystem med 90/40 ºC i fram- resp returledning och arbetet beräknas ta flera år. Genom att få ner temperaturerna minskas de direkta kostnaderna för fjärrvärmeinköpen samtidigt som leveransförmågan från SCM ökar och värmeförlusterna minskar. Projektet kräver åtgärder i såväl kundanläggningar som i det egna distributionsnätet. Ombyggnader i Stillryds hetvattencentral har gjorts bl.a. för att möjliggöra ökad pumpning av hetvatten. Under året har VMAB sagt upp avtalet om leverans av deponigas. Deponigasen kommer att behövas för en nyuppförd biogasanläggning. Förhandlingar pågår med Karlshamnsbostäder om att ansluta närvärmeanläggningarna vid Persgården i Mörrum till fjärrvärmenätet. De pellettseldade närvärmeanläggningarna vid Forsbacka i Mörrum och skolan i Hällaryd har fungerat bra, liksom kylanläggningen på Östra piren. Bredband Under 2011 påbörjades utbyggnaden av stommen till Karlshamn Energi s bredbandsnät i Karlshamn, Asarum, Mörrum och Svängsta. Leverans av svartfiber till Karlshamns kommun påbörjades Samarbete med Affärsverken i Karlskrona och förhandlingar med IP-Only ledde under vintern till att Affärsverken 5 5

8 förvärvade det som tidigare varit Karlskrona Nät, varefter Karlshamn Energi förvärvade de delar som berörde Karlshamns kommun. Förvärvet omfattar fibernät till alla telestationer i Karlshamn samt möjlighet att koppla upp fiber till alla grannkommuner. Med förvärvet kom även ett par hundra ADSL-kunder. Samtidigt gjordes ett samarbetsavtal med Affärsverken om att gå in som kommunikationsoperatör i Karlshamn med den öppna plattformen Karlshamnsporten och ett stort utbud av tjänster för telefoni, bredband och TV. Affärsverken administrerar även tjänster för ADSL-kunderna. För att klara Karlshamn Energi s eget behov av datakommunikation för övervakning och styrning, Färdig Värme, NODA och mätinsamling har ett eget aktivt nät byggts upp. Genom detta nät erbjuds även företag att köpa kapacitetstjänster och koppla upp egna V-lan. För företagen blir detta betydligt billigare än att hyra egna fiber. En större affär gjordes med 3GIS för uppkoppling av mobilmaster för 3G-nätet. Utan ett heltäckande nät både i tätorter och på landsbygden hade denna affär inte blivit av. Landsbygdsnäten ger också Karlshamn Energi möjlighet att erbjuda fiberanslutning av byanät och tillgång till Karlshamnsporten. Genom samarbete med byanätsföreningarna har Karlshamn Energi tagit på sig att utföra fiberentreprenader samt att svara för den framtida driften åt Ringamåla Fiber och Halby Fiber med totalt över 100 anslutningar. Och fler föreningar står på tur Tjänster Administrativ tjänst Fakturering av förbrukningsavgifter för VA och Renhållning görs som tidigare på uppdrag av Karlshamns kommun respektive VMAB. Vattenmätaravläsningarna görs i huvudsak som självavläsning. Energitjänster Våra rådgivningstjänster omfattar energistatistik, energideklarationer och energikartläggning. När det gäller energistatistik infördes under 2012 en kostnadsfri tjänst, Mina sidor, på hemsidan, där kunden i diagramform kan se sin månadsförbrukning jämfört med föregående år. Energideklarationerna har minskat i omfattning men beräknas öka i samband med att Boverket tar över tillsynen, eftersom många fastigheter som skulle varit deklarerade för länge sen ännu inte blivit deklarerade. Installationstjänsterna omfattar installation av fjärrvärmecentraler och konvertering av värmesystem från direktverkande el till vattenburet system. Installationstjänsterna är de tjänster som omsätter mest i form av pengar som till stor del utförs med inhyrda entreprenörer. Fastighetstjänsterna omfattar Färdig Värme, serviceavtal för fjärrvärme, mätningstjänster och uthyrning av skylift. Färdig Värme är en tilläggstjänst till fjärrvärmeleveransen och innebär att Karlshamn Energi äger och driver fastighetens fjärrvärmecentral. Mer än 120 större fastigheter omfattas numera av denna tjänst. Serviceavtalen är mycket populära och omfattar nära 600 st fjärrvärmeanläggningar. Mätningstjänsterna omfattar i första hand undermätning av varmvatten. Till fastighetstjänsterna räknar 6 6

9 vi numera även energieffektivisering med NODA-utrustning. Vägbelysningsunderhåll är en entreprenad som görs i hela Karlshamns kommun på uppdrag av kommunen. Vägbelysningar byts efter hand ut men en snabbare övergång till energieffektiva armaturer och system för belysningsstyrning vore önskvärd. Karlshamn Energi har särskild kompetens för anborrning på trycksatta ledningar. Även inom detta område har Karlshamn Energi sålt vissa tjänster. Elhandel Genom samarbetet med Skellefteå Kraft har Karlshamn Energi tillgång till kvalificerad rådgivning och effektiva hjälpmedel för prissättning och portföljförvaltning. På elhandelsområdet är det små marginaler och det är av stor betydelse att vi strikt följer den riskpolicy som gäller. Riskpolicyn har reviderats och gjorts mer stringent. Elpriserna på Nordpool har under året fortsatt att sjunka. Minskande elanvändning, riklig tillgång till vattenkraft, ökande vindkraftproduktion, bra tillgänglighet i kärnkraftverken och förhållandevis låga priser på kolkondenskraft har inneburit ovanligt låga marknadspriser på el. Inte på många år har elförsörjningssituationen varit så gynnsam som nu. Risken finns dock att kunderna vaggas in i en falsk säkerhet och att priserna kan komma att öka lika snabbt som de har minskat. Inför 2012 fanns farhågor om att prisområdesskillnaderna mellan Elområde 3 (Stockholm) och Elområde 4 (Malmö) skulle ge Karlshamn Energi stora förluster i gamla fastprisavtal. I verkligheten har prisområdesskillnaderna varit små och under många månader har vi till och med haft samma pris i hela Sverige. Det kan därför glädjande konstateras att elhandeln kunnat bidra med ett plusresultat även detta år. Antalet elhandelskunder har legat ganska stabilt, och andelen som tecknar om sina elavtal när dessa löper ut är c:a 95%. För Karlshamn Energikoncernen är det viktigt att elhandeln kan bära sin andel av gemensamma kostnader för kundtjänst, debitering etc. Karlshamn Energi kommer därför att intensifiera sina ansträngningar att återta marknadsandelar när kommunkoncernen från 2013 försvinner som elkund. Elproduktion Elproduktionen från vindkraftverken på Gunnön har varit ungefär som beräknat, 3,1 GWh. Låga priser på el och elcertifikat innebär dock att det ekonomiska resultatet av produktionen blev sämre än budgeterat. Karlshamn Energi fick i slutet av 2011 erbjudande från Eolus Vind AB om att köpa två st 2 MW vindkraftverk av fabrikat Enercon, som var under uppförande vid Sölve i Sölvesborgs kommun. Kalkylerna bygger på att verken tillsammans producerar c:a 10 GWh/år. För lönsamhet krävs samlade elintäkter från elförsäljning, elcertifikat och nätnytta på öre/kwh. Verken övertogs från Elous Vind den 27 juli 2012 och har producerat ungefär som beräknat. De låga elpriserna gör dock att de nya vindkraftverken f.n. ger ett negativt bidrag till resultatet. Karlshamn Energi ansökte i början av året om bygglov samt lämnade in miljöanmälan för uppförande av vindkraftgrupp vid avfallsanläggningen i Mörrum. I juni fick Karlshamn Energi avslag på såväl bygglov som miljöanmälan. Ärendet överklagades till Länsstyrelsen som gav Karlshamn Energi rätt och återförvisade ärendet till 7 7

10 Byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden har emellertid valt att överklaga till Mark- och Miljödomstolen. Under tiden pågår vindmätningar på platsen för att avgöra om vindförhållandena är tillräckligt bra för att ge lönsamhet åt projektet. Ett annat sätt att producera förnyelsebar el är med hjälp av solceller. Efter att Karlshamn Energi beviljats bidrag med 45 % från Länsstyrelsen uppfördes en 105 m 2 solcellsanläggning på företagets garagetak, som vätter åt söder. Anläggningen ger max 15 kw och beräknas producera 14 MWh/år vid gynnsamma förhållanden. Elen används för eget behov i kontorsfastigheten samt till laddstolpe för elbilar. Framtidsfrågor Elnätsfrågor Nya regler för en Nordisk slutkundsmarknad och En kontakt för kunden är frågor som berör både elnätsföretagen och elhandlarna. Många mindre och lokala energiföretag är kritiska till förslaget om att frågor rörande elnätet skall hanteras och faktureras av ett elhandelsföretag som i de flesta fall inte har någon lokalkännedom. Förslaget bygger på EUdirektiv, men är dåligt förankrat i verkligheten. Frågan är också av sådan art att den splittrar energibranschen. Timmätning har medfört att elnätsföretagen har fått arbeta med att förändra i sina mätsystem och debiteringssystem. För att kunden skall kunna uppleva någon nytta med timmätningen krävs det att elhandlarna tillhandahåller timspotpriser och att kunden via löpande uppdatering av börspriser kan och vill förändra sin elförbrukning. Skulle timspotavräkning bli allmänt förekommande handlar det om mycket stora volymer av mätvärden som skall hanteras i energiföretagens debiteringssystem, och kostnaderna för att hantera detta måste naturligtvis bäras av kundkollektivet. Karlshamn Energi har efter avregleringen, till skillnad från de flesta andra energiföretag, valt att behålla tidstariffen, en taxa som innebär att kunden till viss del kan förändra sitt förbrukningsmönster och ta ut energin när priset är som lägst, t.ex. för att ladda sin elbil. I en utredning från Ei föreslås nu att elnätsföretagen skall vara skyldiga att tillhandahålla tidsdifferentierade nätavgifter. Från Karlshamn Energi är vi positiva till detta förslag, så länge som det inte samtidigt införs krav på effekttariffer. Efter ombyggnad av Karlshamn T 2013 kommer även E.ON s 50 kv inmatningsledning att byggas om till utförande med mindre magnetfält, eftersom man nu, efter mer än 10 års prövning, fått förnyad koncession för ledningen. Trots hög ålder på kabelnäten i de centrala delarna av Karlshamn är felfrekvensen låg. Dock kommer kablarna inte att hålla för evigt och planering finns för att kunna byta kablarna. För Karlshamn Energi återstår därför att modernisera 10 kv-nätet, som till stora delar är år gammalt. Framtidens elnät kommer troligen att innehålla mer lokal elproduktion i form av solceller och vindkraft mm. Från elbranschens sida inväntar vi med spänning nya regler för avräkning ( s.k. nettoavräkning ) som skulle kunna underlätta introduktionen av småskalig elproduktion. Timmätningen kan man säga var första steget mot Smarta elnät. Elförbrukningen måste kunna mätas och styras så att kunderna kan påverka sina energikostnader. 8 8

11 Karlshamn Energi har därför engagerat sig i ett utvecklingsprojekt, Raysave, tillsammans med Raybased AB och EC-gruppen i Svängsta, för att ta fram ny utrustning som lämpar sig för styrning av elförbrukningar i en fastighet. Värmemarknaden Ropen på en avreglering av värmemarknaden har tystnat. Sedan regeringen meddelat att tredjepartstillträde (TPA) inte skulle genomföras har dock nya utredningar tillsatts för att utreda ev. prisreglering och ev. krav på att beakta möjligheter till anslutning av spillvärmeproduktion. Under tiden har Svensk Fjärrvärme arbetat med att försöka undvika kritik från kunder genom att göra frivilliga överenskommelser med fastighetsägarorganisationer, bl.a. REKO Fjärrvärme och Prisdialogen. Ett problem för fjärrvärmebranschen är att värmeförsäljningen sjunker till följd av energieffektivisering. Intäkterna minskar samtidigt som många fjärrvärmeföretag dras med stora fasta kostnader och kostnadsökningar på bränslen. Många äldre fjärrvärmeföretag står också inför behov av att reinvestera i sina fjärrvärmenät. Tillsammans kan detta leda till behov av prishöjningar, men då riskerar man att konkurreras ut av värmepumpar. För Karlshamn Energi är detta scenario dock inte särskilt troligt eftersom fjärrvärmepriserna i Karlshamn är klart lägst i regionen. Samarbetet med Södra Cell Mörrum för basleverans av överskottsvärme och med AAK för fossilfri reserveffekt har varit lyckosamt. En utveckling av regionala fjärrvärmenät i Blekinge med fler leverantörer och en större marknad hade gynnat fjärrvärmen och skapat större leveranssäkerhet. Tyvärr har arbetet med att få till stånd första etappen av det regionala fjärrvärmenätet mellan Mörrum och Olofström gått i stå. Under tiden arbetar Karlshamn Energi med systemeffektivisering med målet att uppnå 90/40 ºC i framresp returledning, vilket är de temperaturer som krävs för att i framtiden kunna koppla ihop regionala fjärrvärmenät i Blekinge. Bredbandsfrågor I de nationella målen för bredbandsutbyggnad anges att 90% av alla fastigheter skall ha bredband med 100 Mb/s senast Kommunens mål är ännu tuffare och innebär att 80% av fastigheterna skall ha 100 Mb/s senast Trådlöst bredband kommer inte ensamt att klara dessa krav och därför behövs fiber hela vägen fram till fastigheterna. Karlshamn Energi har tagit fasta på kommunens bredbandsstrategi och arbetar aktivt med bredbandsutbyggnad på många olika sätt. Med fibernät i hela kommunen finns möjlighet att hjälpa till med bredbandsutveckling både i tätorter och på landsbygden. Karlshamn Energi arbetar för att skapa konkurrens i öppna nät och engagerar sig i fiberutbyggnad till kunder som den privata marknaden lämnar p.g.a. bristande lönsamhet, bl.a. villaområden och byanät. Karlshamn Energi s satsning har hittills varit framgångsrik med flera större kunder såsom Karlshamns kommun, 3GIS och Landstinget. Det egna behovet av kommunikation blir en drivkraft för att tillhandahålla kostnadseffektiva lösningar för kunder som vill köpa kapacitet. Karlshamn Energi kan också göra mycket samordningsvinster genom samförläggning av fibernäten med elnät och fjärrvärme, gemensamma dokumentationssystem, gemensam personal för beredskap och kabelvisning, samfakturering mm. 9 9

12 Karlshamn Energi samarbetar med Affärsverken i Karlskrona som kommunikationsoperatör. Genom att utveckla samarbetet med övriga kommuner i regionen kan kostnadseffektiva tjänster utvecklas till nytta för kunder och regionen. För att denna utveckling skall komma till stånd krävs en politisk vilja till fortsatt samarbete inom länet. Energitjänstedirektivet och Energitjänster EU s energieffektiviseringsdirektiv kommer att påverka energiföretagen inom en mängd olika områden. Myndigheter och regeringskanslier arbetar f.n. intensivt med utformning av nationella regler. Direktiven skall vara införda i den svenska lagstiftningen senast Det övergripande målet med lagstiftningen är att primärenergianvändningen skall minska och här handlar det både om miljöhänsyn och försörjningstrygghet. Länderna har en viss frihet att välja väg, bara man uppnår effektiviseringmål till Möjlighet finns att införa s.k. Vita certifikat, men för Sveriges del torde detta inte bli aktuellt. Istället kommer med största sannolikhet detaljerade krav på byggnaders energiprestanda, krav på energibesiktningar, krav på individuell mätning, främjande av högeffektiv kraftvärme, främjande av energitjänstemarknaden mm. På det stora hela bör denna utveckling gynna Karlshamn Energi, som redan arbetar aktivt med olika typer av energitjänster. En oro finns dock beträffande Boverkets regler för byggnaders energiprestanda som i sin nuvarande utformning riskerar att missgynna fjärrvärmen. Efter att ha tecknat återförsäljaravtal med NODA kan Karlshamn Energi nu erbjuda en energitjänst för att genom förbättrad övervakning och styrning av fjärrvärmen effektivisera i kundens fastighet. En större satsning med NODA-teknik för alla större fastigheter i Svängsta har gjorts för att utvärdera hur man med smart teknik kan effektivisera värmeanvändningen i ett helt samhälle. Timmätningen öppnar upp för nya möjligheter att styra energiförbrukningen i fastigheter. Kraven på individuell mätning av t.ex. varmvatten skapar möjlighet för Karlshamn Energi att erbjuda fler mättjänster. Fastighetsstyrning kommer att efterfrågas i större utsträckning och bredbandet kommer att vara en viktig kommunikationskanal för dessa tjänster. Elhandel och Elproduktion Indelning av Sverige i fyra elområden har nu fungerat sedan slutet av Prisskillnaderna blev inte så höga som befarat, men risken för stora prisskillnader kvarstår och därför är det dyrare med fasta priser i framförallt elområde 4. Överföringskapaciteten mellan norr och söder håller på att byggas ut, men det dröjer förmodligen till 2016 innan den s.k. Sydvästlänken är klar. Fast då tillkommer dessutom en utlandsförbindelse till Litauen. Efter högljudda protester från företagare och allmänhet har en utredning gjorts med förslag på hur Svenska Kraftnät skulle kunna begränsa prisskillnaderna. Det är dock oklart om och i så fall hur nya regler kan tänkas träda i kraft. Elcertifikatsystemet fungerar på en gemensam svensk-norsk marknad. Prissättningen på elcertifikaten leder till att rätt mängd förnybar el byggs för att uppnå de politiska målen. När elpriserna sjunker minskar intresset för att bygga ut mer förnybar elproduktion och då blir det så småningom brist på elcertifikat. Vid brist stiger priserna och intresset för att bygga ut elproduktionen ökar igen. Detta marknadsbaserade system har sina brister, men förefaller ändå betydligt mer ändamåls

13 enligt än de feed-in -taxor som finns i bl.a. Tyskland. Under 2013 försvinner många elcertifikatberättigade anläggningar ur systemet och kvotplikten sänks från 17,9 % till 13,5 %. Detta innebär i praktiken en prissänkning för slutkunderna. Regelverken för ursprungsmärkning och ursprungsgarantier håller på att ses över och ursprungsgarantierna har börjat värdesättas på marknaden. Efter hand som fler kunder efterfrågar grön el kommer priserna att stiga. Under det gångna året har emellertid förhållandet varit det omvända: Riklig tillgång på vattenkraft, bio-el och vindkraft har gjort att priserna på ursprungsgarantier sjunkit. Karlshamn Energi AB 11 11

14 Miljöredovisning Ledningssystem Karlshamn Energi har ett gemensamt ledningssystem för miljöledning, kvalitetsledning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Miljölednings- och kvalitetsledningssystemen är certifierade enligt standarderna ISO och ISO Kraven enligt dessa standarder stödjer arbetet med ständiga förbättringar. Alla styrande och redovisande dokument lagras elektroniskt och dokumenthanteringssystemet är ett viktigt hjälpmedel för att kunna arbeta effektivt med ledningssystemet. Ledningens genomgång görs två gånger per år. Då gör ledningen på ett systematiskt sätt en genomgång av olika krav som ställs på ledningssystemet utifrån standardens krav och företagets miljöpolicy och kvalitetspolicy. Vid dessa genomgångar fastställs också nya kvalitetsmål och miljömål. Ledningens genomgång för arbetsmiljö sker vid ett separat tillfälle. Intern revision genomförs fyra gånger per år. Då granskas företagets processer och rutiner av en grupp på tre personer. Internrevisionen har en självständig ställning och utgör en viktig funktion för att förbättra och ifrågasätta rutiner och efterlevnaden av dessa. Under det gångna året har Internrevisionen producerat 16 avvikelser, 17 noteringar och 3 förbättringsförslag. Uppföljningsrevision från det externa revisionsföretaget AAA Certification AB görs två gånger om året. Revisionen brukar utmynna i några avvikelser men med ett positivt sammanfattande omdöme, så även för Miljövärdering av fjärrvärme och el Utsläpp av koldioxid och luftföroreningar från värmeverksamheten hämtas från den miljörapport som årligen tas fram inom ramen för miljöledningssystemet. Koldioxidutsläppen var för ,2 g/kwh. Nivån är något lägre jämfört med föregående år. Svensk Fjärrvärme ger ut sammanställningar av miljövärden för jämförelse med andra fjärrvärmeföretag, och Karlshamn Energi placerar sig därvid bland de bättre. Av viss betydelse är också att Karlshamn Energi använder egenproducerad vindkraftel för drift av pumpar i fjärrvärmenätet. När det gäller el är det svårare att göra en miljövärdering. Karlshamn Energi säljer endast grön el och därmed skulle man kunna hävda att koldioxidutsläppen är noll, eftersom det finns ursprungsgarantier som innebär att all el som säljs har producerats med förnybar elproduktion. Men med ett helhetstänkande, som inte begränsas av några nationsgränser, gäller att kundens miljöpåverkan skall beräknas utifrån den produktionsanläggning som står på tur att starta, avvecklas eller investeras i vid den tidpunkt förändringen sker. Eftersom vårt svenska elsystem är hopkopplat med elsystemen i bl.a. Danmark, Tyskland, och Polen innebär detta att el skall värderas efter de marginalutsläpp som i allmänhet härrör från kolkondenskraftverk. Enligt uppgifter från Svensk Energi ligger marginalutsläppen olika år på 0,4-0,75 kg CO 2 /kwh. I våra analyser väljer vi att räkna med 0,5 kg CO 2 /kwh. Att Karlshamn Energi endast tillhandahåller grön el är därför inte detsamma som att man som kund kan hävda att ens energiförbrukning inte orsakar några koldioxidutsläpp

15 Klimatkompensering genom att köpa utsläppsrätter eller grön el innebär inte att man fullt ut betalar för de miljökostnader som utsläppen för med sig. En verklig insats gör man bara genom att effektivisera sin energianvändning så att åtgärden i praktiken leder till minskad klimatpåverkan eller att genom aktiva åtgärder se till att förnybar energi tillförs till systemet, t.ex. genom att vara andelsägare i ett vindkraftverk. av koldioxid. Detta innebar i slutet av 2012 ett stort merarbete för företagen i den handlande sektorn samt hos Länsstyrelserna. Om Karlshamn Energi lyckas hålla förbrukningen av fossila bränslen < 2 % kommer de tilldelade utsläppsrätterna att täcka behovet under de närmsta åren. Utsläppsrätter En andra provperiod för handel med utsläppsrätter EU ETS har nu genomförts ( ). Utsläppsrätterna sätter ett tak för hur mycket koldioxid som får släppas ut från den handlande sektorn. Till följd av den ekonomiska krisen i Europa har emellertid efterfrågan under 2012 fortsatt att minska och därmed har priset på utsläppsrätter blivit mycket lågt. Priset har legat under 10 Euro/ton. Försök har gjorts för att med politiska beslut höja priset på utsläppsrätterna men någon enighet har inte kunnat nås. Handelssystemet har havererat på liknande sätt som efter första provperioden. Inför den tredje provperioden har utsläppsrätter fördelats till de olika länderna i EU och även till företagen inom länderna. Karlshamn Energi har efter ansökan preliminärt tilldelats gratis utsläppsrätter motsvarande en viss procentandel av vad som historiskt behövts. Andelen utsläppsrätter som erhålls gratis minskar sedan år från år. Innan utsläppsrätterna kan fördelas måste man emellertid söka nya tillstånd för utsläpp Elcertifikat Det svenska elcertifikatsystemet har inneburit en kraftig stimulans till ökad elproduktion med biobränslebaserad kraftvärme, vindkraft och småskalig vattenkraft. Systemet har från och med 2012 utökats till att vara en gemensam svensk/norsk elcertifikatmarknad. Kvotplikten, dvs den andel av elanvändningen som skall motsvaras av elcertifikat, var under ,9%. Vid årsskiftet 2012/ 2013 fasades flera stora biobränsleeldade produktionsanläggningar ut ur systemet och kvotplikten sjönk till 13,5%. Systemet är konstruerat för att stimulera utbyggnad av förnybar elproduktion fram till Eftersom elcertifikaten tilldelas för en period av 15 år kommer systemet att avvecklas efter 2035, såvida man inte politiskt beslutar om en fortsättning

16 Elcertifikaten medförde, när de infördes, en kraftig stimulans för förnybar elproduktion. Med certifikatpriser på 30 öre/kwh och relativt höga elpriser var det lönsamt att bygga förnybar elproduktion. Detta ledde till ett överskott på elcertifikat varvid priset på elcertifikaten sjönk till nivån 15 öre/kwh under Låga elcertifikatpriser tillsammans med låga elpriser har gett sämre lönsamhet för förnybar elproduktion. Mindre förnybar el byggs och priset på elcertifikaten stiger därför igen och är uppe i öre/kwh. På marknadens villkor kommer den politiskt beslutade mängden förnybar elproduktion att byggas. De kraftslag och de lokaliseringar som har bäst förutsättningar gynnas. Elenergi och ursprungsgarantier Karlshamn Energi Elförsäljning köper elenergi från Skellefteå Kraft. En mindre del utgörs av egenproducerad vindkraft och lokalt producerad vattenkraft. Skellefteå Kraft är också balansansvarig. All elleverans är certifierad med RECS-certifikat och utgörs av s.k. Grön el. När vi köper in ursprungsgarantier går dessa in på ett konto. Vid årets slut annulleras ursprungsgarantierna från kontot och vi kan styrka detta med en kopia på annulleringen. Genom detta förfarande garanteras att den märkta elen inte dubbelräknas. Produktion, distribution och användning av elenergi är förenad med elektriska och magnetiska fält som normalt inte hör hemma i naturen. Det diskuteras mycket huruvida dessa lågfrekventa fält eller om de högfrekventa fälten från mobiltelefoni mm har några hälsoeffekter. Även om forskningen inte kan visa på några entydiga effekter finns människor som lider av s.k. elallergi. Karlshamn Energi anser att dessa personer måste tas på fullt allvar och att försiktighetsprincipen bör tillämpas vid utformning och placering av elanläggningar med höga elektromagnetiska fält. Utformning av bestämmelser måste dock bygga på vetenskapliga fakta. Värme Fjärrvärmeleveranser från Karlshamn Energi är såsom tidigare miljömärkt med Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Samarbetet med Södra Cell Mörrum och AAK om leveranser av fossilbränslefri fjärrvärme fortsätter, men under vissa perioder 2012 har 14 14

17 leveransförmågan från Södra Cell Mörrum och AAK inte räckt till för att täcka behovet. Detta har inneburit att en mindre andel av värmeproduktionen fått ske i egna fossileldade anläggningar. Ett viktigt kvalitetsmål som satts upp i ledningssystemet är att minska fjärrvärmeförlusterna till 11 %. Under 2012 var dessa förluster 12,6 %. För att nå målet krävs förtätning och systemeffektivisering. Karlshamn Energi driver ett antal närvärmeanläggningar. Vid Persgården i Mörrum finns två deponigaseldade värmecentraler. VMAB har sagt upp avtalet om deponigas och de deponigaseldade anläggningarna vid Persgården kommer sannolikt att ersättas med fjärrvärme. I Mörrum finns också en pelletseldad anläggning vid Forsbacka. I Hällaryd finns ett närvärmenät som försörjs från en pelletseldad panna vid Hällaryds skola. Fastbränsleanläggningar kräver mer tillsyn och underhåll än oljeeldade anläggningar men endast små mängder olja har behövt tillgripas som reservbränsle. Miljöpåverkan Denna rapport är endast övergripande. En mer ingående redovisning görs i den övervakningsrapport som årligen tas fram inom ramen för miljöledningssystemet. Utsläpp till luft Utsläppen till luft beror huvudsakligen på förbränning av eldningsolja och gasol för spets- och reservproduktion av fjärrvärme. De fossila bränslena har stått för 1,75 % av värmeproduktionen. Under 2012 har koldioxidutsläppen från verksamheten legat på 6,5 g/kwh, vilket är en minskning från föregående år. Reservleveranser från AAK har fått utnyttjas i större utsträckning än planerat och värmeleveranserna därifrån står för 6,1 % av värmeproduktionen. Utsläppen av kväve-oxider, svaveldioxid och stoft har legat kvar på ungefär samma nivå som tidigare år. Utsläpp till mark och vatten Sanitärt avloppsvatten och processavloppsvatten från renspolning av pannor går till kommunens reningsverk. Utöver visst läckage av fjärrvärmevatten förekommer vid normal drift inte några utsläpp till mark eller vatten, och under 2012 har det inte förkommit några utsläpp av oljor eller kemikalier. Vid arbeten på fjärrvärmesystemet sker avtappning av varmt fjärrvärmevatten som via dagvattenledningar släpps direkt till recipienten. I fjärrvärmesystemet förekommer också ett visst läckage av fjärrvärmevatten från 15 15

18 packboxar för pumpar och ventiler samt vid skador och korrosionsangrepp på ledningar. Påfyllning av fjärrvärmevatten, inklusive påfyllning för nya ledningar, har under året legat på nivån 800 m 3, vilket är en halvering från föregående år. Fjärrvärmevattnet innehåller ytterst små mängder av kemikalier och infärgningsämnen och anses ofarligt att släppa ut i naturen. Schaktmassor lagras utanför lagergården vid Karlshamn Energi. Tillstånd finns för mellanlagring av upp till 500 m 3. Massupplaget vid Karlshamn Energi är avskärmat med vallar och skyddsplanteringar. Från kylanläggningen på Östra Piren har mindre mängder uppvärmt havsvatten släppts ut. Kylanläggningen har fungerat bra men kräver en del tillsyn och åtgärder för att förhindra försmutsning och påväxt. Gamla elkablar innehåller olja och har en blymantel. Detta kan på sikt orsaka miljöproblem. Rutiner finns därför för ändförslutning av kablarna så att olja förhindras att läcka ut i marken och att vi dokumenterar var urdrifttagna kablar finns. Nya kablar förläggs normalt inte på samma ställe där de gamla kablarna ligger och därför anser vi det inte ekonomiskt försvarbart att gräva upp de gamla kablarna. En fördjupad miljöutredning har gjorts. Utredningen visar på ett framtida miljöproblem, men f.n. finns inte några krav på att gamla kablar skall grävas upp när de inte längre är i bruk. Avfall I avfallsstationen källsorteras avfallet så långt möjligt. Det avfall som inte materialåtervinns går via Västblekinge Miljö AB till deponering eller energiåtervinning, totalt 18,3 ton. Farligt avfall har minskat från 5,5 till 3,5 ton. Buller Hetvattencentralen i Stilleryd och övriga panncentraler har så vitt är känt inte orsakat något störande buller till omgivningen. Visst buller uppstår vid lossning av pellets, men det görs på ett sätt som är accepterat av de närboende. Ljudnivån från vindkraftverken på Gunnön bedöms ligga under 40 db om man tar hänsyn till det bakgrundsbuller som också finns på platsen. Några nya krav på bullermätning har inte kommit. För de nya vindkraftverken i Sölve gjordes under januari 2013 en ljudmätning, för att verifiera att ljudnivån vid bebyggelse ligger under 40 db. Buller förekommer också vid anläggningsarbeten. Dessa utförs normalt under dagtid och några klagomål på buller har inte förekommit. Buller är i första hand en arbetsmiljöfråga

19 Miljöprojekt Miljöprojekt är sådana projekt som resulterar i minskad miljöbelastning, effektivare användning av energin eller ökning av förnybar energi. Karlshamn Energi är starkt engagerad i alla dessa typer av projekt. Utbyggnad av fjärrvärme leder till minskad miljöbelastning, framförallt minskning av CO 2 -utsläppen. Fjärrvärmeutbyggnader har under året gjorts till ett 40-tal fastigheter inklusive värmeleverans till ett nytt stort växthus i Elleholm. Totalt omfattar dessa utbyggnader en leveransvolym på 12 GWh/år. Många installationer ersätter gamla fossileldade pannor eller eluppvärmda hus och årets fjärrvärmeanslutningar beräknas reducera utsläppen av koldioxid med 1500 ton/år, med den miljövärdering av el som redovisats ovan (0,5 kg CO 2 /kwh el ). Energieffektivisering omfattar både stora och små projekt. Systemeffektivisering av det egna fjärrvärmenätet är högt prioriterat. Ett mål med systemeffektivisering är att utveckla fjärrvärmesystemet till att arbeta med lägre temperatur, såväl i framledning som i returledning. Målet är att inom de närmsta åren komma ner i 90 /40 C. För att nå 40 C i returledningen krävs åtgärder i kundanläggningar och här har Karlshamn Energi valt att göra det tillsammans med fastighetsägarna. När det gäller reduktion av framledningstemperaturen handlar det mer om att göra förändringar i fjärrvärmenätet genom att bygga bort flaskhalsar och förbättra pumpningen. Genom att sänka temperaturen, både i fram- och returledning, uppstår också stora vinster i producentledet genom att mer ren överskottsvärme kan användas. Satsning på olika energitjänster innebär att Karlshamn Energi hjälper kunderna att använda sin köpta energi effektivare. Det handlar om ett 10-tal tjänster inom områdena Rådgivningstjänster, Installationstjänster, Fastighetstjänster och Entreprenader. Den nya tjänsten med NODA-styrning av större fjärrvärmecentraler förväntas i genomsnitt ge kunderna en besparing på minst 5 %. För att öka tillförsel av förnybar elenergi förvärvades under 2012 två vindkraftverk i Sölve, med en beräknad årsenergiproduktion på 10 GWh/år. Karlshamn Energi kommer därmed att få mer än 10 % av elförsäljningen baserad på egenproducerad el. Karlshamn Energi arbetar också med att få tillstånd för uppförande av en större vindkraftanläggning i Mörrum. En solcellsanläggning uppfördes under året vid företagets kontorsfastighet. Solcellerna har en beräknad energiproduktion på 14 MWh/år

20 Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 bolagets 30:e verksamhetsår 18

21 Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Karlshamn Energi AB, organisationsnummer , bildar tillsammans med det helägda dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB, organisationsnummer , en koncern för vilken denna årsredovisning upprättas. Karlshamn Energi AB ägs till 100 % av moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB, organisationsnummer , som i sin tur ägs av Karlshamns kommun. Verksamhet Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av energi och därmed sammanhängande energitjänster samt bredband. Ägardirektiven reglerar för bolaget viktiga frågor, bl.a. ägarens krav på avkastning och soliditet. Av företagets vision och affärsidé framgår det kommunala ändamålet med verksamheten: Karlshamn Energi skall vara det ledande energiföretaget i regionen och aktivt verka för en hållbar utveckling. Verksamheten i Karlshamn Energi AB omfattar affärsområdena elnät, värme bredband och tjänster, medan elproduktion och elhandel bedrivs i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB. All personal är anställd i Karlshamn Energi AB, och dotterbolaget tillförsäkras genom avtal kompetens och resurser för att driva sin verksamhet. Koncernens produkter och tjänster marknadsförs med det gemensamma varumärket Karlshamn Energi. Riskbedömingar görs på ett systematiskt sätt. Riskerna indelas i fem kategorier: Personalrisker, verksamhetsrisker, miljörisker, IT-säkerhet och affärsrisker. Störst ekonomisk risk bedöms uteblivna leveranser från Södra Cell Mörrum utgöra. Åtgärder vidtas mot de risker som bedöms vara onödigt höga. Medelantalet anställda har varit 37 st varav 8 st kvinnor. Sjukfrånvaron har varit 3,2 %. Max effektuttag för elnätet var 24,3 MW och abonnemangsgränsen ligger på 25 MW. Inmatningen i elnätet slutade på 113,6 GWh, vilket är 4 % under budget. Elnätsförlusterna var oförändrade 3,4 %. Tillgängligheten i elnätet har varit god och genomsnittlig avbrottstid till följd av oplanerade avbrott var 5 minuter. Elnätspriserna höjdes med i genomsnitt 4 % för att kompensera för kostnadsökningar i överliggande nät samt för ökade personalkostnader mm. Investeringar har bl.a. omfattat delbetalning för ombyggnad av Karlshamn T, nätstationer, kabelnät och utbyte av kabelskåp. Totala investeringar i elnätsverksamheten var 4,2 mnkr. En särredovisning för elnätsverksamheten för 2011 har skickats till Energimarknadsinspektionen ( Ei ) och någon ytterligare granskning har myndigheten inte ansett nödvändig. En ny regleringsmodell med förhandsreglering av elnättaxorna började gälla fr.o.m Karlshamn Energi tilldelades av Ei en intäktsram för åren på 140 mnkr ( prisnivå 2010 ). Efter överklagande har Ei medgivit ändringar i beräkningsmodellen som preliminärt innebär en utökning av intäktsramen till 148 mnkr. Planerade prisökningar ryms väl inom den erhållna intäktsramen. Samtliga 1700 enfaskopplade elmätare har efter reparation hos 19 19

22 leverantören bytts ut. Även trefaskopplade elmätare och mätterminaler uppvisar förhöjd felfrekvens, men utbyte av dessa utrustningar görs efter hand som felen upptäcks. Timmätning har införts för alla elnätskunder och möjligheter finns nu att leverera timvärden till de kunder som så begär. Via hemsidan har alla elkunder möjlighet att få statistik på sin elförbrukning och göra jämförelser med föregående år. Värmeproduktionen var 198 GWh, värmeförsäljningen slutade på 173 GWh, 8 % över budget. Under vissa tider, främst i februari och december, har spets- och reservproduktion från AAK och i egna fossileldade anläggningar behövts, eftersom leveranserna från Södra Cell Mörrum inte räckt till. Trots störningar i produktionen har tillgängligheten varit god. Södra Cell Mörrum har levererat 180 GWh, vilket utgör 91 % av värmeproduktionen. För spets-och reservproduktion har AAK stått för 12 GWh och egna fossileldade anläggningar för 3 GWh. Deponigasen utgjorde 0,5 GWh och pelletsproduktionen 1,4 GWh. Nätförluster inklusive mätförluster har legat på 12,6 %. Genom fortsatt effektivisering i fjärrvärmedistributionen är returtemperaturerna nu som årsmedelvärde c:a 42 C. Åtgärder har gjorts i HVC Stilleryd för att kunna öka pumpningen och därmed sänka framledningstemperaturerna. Prishöjningarna var 4 %. Leveranser av kyla är oförändrat c:a 0,2 GWh. För att klara värmeleveranser till ett nytt stort växthus på > m 2 vid Elleholms Tomatodling har en ny stor fjärrvärmecentral med oljeeldad panna för reservleverans uppförts. I Svängsta har ABU s huvudbyggnad och färdiglager anslutits till fjärrvärme. I Korpadalen har 17 villor konverterats till vattenburet system och anslutits till fjärrvärmenätet. Det har gjorts 49 st. anslutningar till fjärrvärme och tillsammans med den utökade leveransen till Elleholms Tomatodling ökar de årliga fjärrvärmeleveranserna med c:a 12 GWh/år. Investeringar i värmeverksamheten var totalt 21,6 mnkr. Värmeverksamheten har på samma sätt som Elnätsverksamheten lämnat en särredovisning till Ei. Bredband har etablerats som ett nytt affärsområde. Leverans av svartfiber till Karlshamns kommun påbörjades Det som tidigare var Karlskrona Nät förvärvades av Affärsverken i Karlskrona från IP-Only, varefter Karlshamn Energi köpte de delar som ligger i Karlshamns kommun. I affären ingick ett par hundra ADSL-kunder. Dessa landsbygdsnät möjliggör för Karlshamn Energi att koppla upp kommunikation med grannkommuner, tillhandahålla bredband med hög kapacitet i hela kommunen och att medverka i utvecklingen av byanät. Avtal har tecknats med byanätsföreningarna i Ringamåla och Halahult om nätutbyggnad och drift av näten, och denna verksamhet görs som en tjänst. En större affär har genomförts med företaget 3GIS om uppkoppling av mobilmaster med fiber. Uppkoppling av kommunikationsnät för eget behov pågår kontinuerligt, bl.a. för att klara ökat behov av mätinsamling, och de aktiva nät som byggts har även gjort det möjligt att sälja kapacitetstjänster (V-LAN), främst till operatörer som säljer internetleverans till företag. Investeringar i bredbandsverksamheten har fungerat bra och bredbandstjänster via den öppna plattformen Karlshamnsporten kopplades upp till ett 20-tal kunder i fyra olika villaområden i slutet av året. Liksom tidigare har Karlshamn Energi skött debitering av VA åt Karlshamns kommun och debitering av renhållningsavgifter på uppdrag av VMAB. Energideklarationer och energi