Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och ungdomsnämnden Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan Beslutande Kent Sundström (s), ordförande Susanne Lindberg (s) Eva Borgeryd (s) Gerhard Lundström (s) Britt-Inger Hedman (v) Lars Häggström (m) Jerry M Johansson (s), tjg ers Johan Piribauer (mp), tjg ers Övriga närvarande Cenneth Magnusson, barn- och ungdomschef Maria Lavander, samordnare, 13 Inga Sandström, sekreterare Justerare Lars Häggström Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 1-13 Ordförande Kent Sundström Justerare Lars Häggström Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämndens utskott Ärendeförteckning Bun 1 Information Entreprenörskap i lärarutbildningen Bun 2 Dnr 00447/ Revisionsrapport - Granskning av resursstyrning- och anpassning inom Bun:s ansvarsområde Bun 3 Dnr 00541/ Revisionsrapport - Granskning av barn- och ungdomsnämndens ansvarsutövande Bun 4 Dnr 00179/ Ny förskoleavdelning Bun 5 Dnr 00257/ Överklagan - Barnomsorgsbehov natt- och OB-tid Pernilla Engdahl Andersson Bun 6 Dnr 00257/ Överklagan - Barnomsorgsbehov natt- och OB-tid Pernilla Engdahl Andersson Bun 7 Dnr 00033/ Utredning av barnomsorgsbehov natt- och OB-tid Bun 8 Dnr 00034/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2006 Bun 9 Dnr 00517/ Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar år 2006 Bun 10 Dnr 00293/ Internbudget 2006 Bun 11 Dnr 00038/ Bidrag till lekutrustning m m - Klockarbackeskolan årskurs 1-3 Bun 12 Dnr 00022/ Bokslut år 2005 Bun 13 Redovisning av delegeringsbeslut Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden Bun 1 Information Entreprenörskap i lärarutbildningen Karin Kivimäki, Luleå Tekniska universitet, berättade för nämnden om ett treårigt projekt Entreprenörskap i lärarutbildningen som just har påbörjats. Arvidsjaur, Boden och Luleå är pilotkommuner i projektet. Målgruppen är - lärare i förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola - blivande lärare - lärare vid lärarutbildning - studievägledare Finansiärer Nutek Företagen i Norrbotten Ung företagsamhet Innovation Norrbotten Teknikens hus Kommunförbundet Norrbotten Tanken med projektet är att få in ett nytt tänkande inom skolans verksamheter. Klockarbackeskolan i Moskosel ska vara med i projektet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden Bun 2 Dnr 00447/ Revisionsrapport - Granskning av resursstyrning- och anpassning inom Bun:s ansvarsområde Syftet med granskningen är att bedöma om barn- och ungdomsförvaltningen för delar tillgängliga resurser på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. en bedöms tillämpa en till vissa delar ändamålsenlig modell för resursfördelning. Det bedöms även finnas en tillfredställande rutin för uppföljning av resursförbrukningen inom verksamheten. Vidare bedöms tillämpad ansvars- och arbetsfördelning i allt väsentligt vara ändamålsenligt utformad. Däremot bedöms nämndens styrning och kontroll i fråga om resursstyrning och anpassning vara otillräcklig. För att utveckla resurs- och ekonomistyrning rekommenderas nämnden att; - vidareutveckla modell för resursfördelning. För all verksamhet bör resursfördelningen ta sin utgångspunkt i befintlig efterfrågan/antalet brukare, verksamhetens resultat samt externa jämförelser - nämnden intar en aktivare styrning och kontroll i frågor som rör resursfördelning - dokumentera det verksamhetsmässiga och ekonomiska ansvaret med avseende på fördelning och innehåll (befogenheter och skyldigheter) - verksamheternas detaljbudget periodiseras per månad löpande uppföljning sker mot periodiserad detaljbudget Barn- och ungdomsnämndens utskott beslutade att överlämna ärendet till nämnden. Barn- och ungdomsnämnden beslutade att ta upp ärendet till behandling vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde Barn- och ungdomsnämnden beslutar Exp till Revisorerna Cenneth Magnusson att vid resursfördelning ska nämnden tillämpa den modell som redan nu används och som man kan kalla förvaltningsmodellen, att uppföljning av budget sker månadsvis för samtliga verksamheter att barn- och ungdomsförvaltningen beviljas delegation på att ansöka om statsbidrag m m. Ansökningarna delges vid nämndens sammanträden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden Bun 3 Dnr 00541/ Revisionsrapport - Granskning av barn- och ungdomsnämndens ansvarsutövande Revisorerna har bl a att granska alla verksamhet årligen. Denna granskning avser nämndens ansvarsutövande och ingår som en del av den årliga granskningen. Granskningen har inriktats mot att bedöma nämndens kontroll inom områdena arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi. Granskningen visar att nämndens ansvarsutövande sammantaget är tillfredsställande. Inom områden arbetsmiljö (uppföljning och rapportering) och ekonomi (aktiva åtgärder) bedöms dock nämndens kontroll vara otillräcklig. För att vidareutveckla ansvarsutövande rekommenderas nämnden att; - utarbeta och utveckla avgränsade mätbara mål för arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi inom samtliga verksamhetsområden - utforma och använda nyckeltal i såväl planering som uppföljning inom samtliga granskade områden och inom samtliga delar av verksamheten - upprätta handlingsplan för arbetsmiljöarbetet innefattande verksamhetsområden i enlighet med kommunens övergripande riktlinjer - fastställa samlade riktlinjer för uppföljning och rapportering av verksamhet, ekonomi och arbetsmiljöarbete - tydliggöra innebörden av det ekonomiska ansvaret, d v s fastställa och beskriva vilka befogenheter och skyldigheter det ekonomiska ansvaret medför Barn- och ungdomsnämnden beslutar Exp till Revisorerna Cenneth Magnusson att i budget avsätta pengar för arbetsmiljöarbetet vid varje enhet att redovisning av arbetsmiljöarbetet 2005 för nämndens verksamheter sker på sammanträdet den 17 maj 2006 att bjuda in revisorerna till nämndens sammanträde den 17 maj 2006 för att diskutera deras synpunkter vad gäller ekonomi. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens utskott Bun 4 BunB 1 Dnr 00179/ Ny förskoleavdelning Barn- och ungdomsnämnden beslutade att i avvaktan på kommunstyrelsens beslut om nämndens begäran på anslag till tillbyggnad av förskoleavdelning, temporärt hyra ett hus under den tid det tar att hitta en permanent lösning dock längst t o m Barn- och ungdomsnämndens ordförande föreslår att den temporära lösningen att hyra ett hus förlängs t o m Barn- och ungdomsnämnden beslutar att temporärt hyra ett hus under den tid det tar att hitta en permanent lösning dock längst t o m att kostnadsuppföljning ska ske varje kvartal. Exp till Cenneth Magnusson Maria Lavander Mai Lis Sehlstedt Christin Enqvist Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens utskott Bun 5 BunB 2 Dnr 00257/ Överklagan - Barnomsorgsbehov nattoch OB-tid Pernilla Engdahl Andersson Anmälan om behov av barnomsorgs natt och ob-tid har inlämnats under våren Barn- och ungdomsnämnden beslutade att under rådande ekonomiska läge kan inte nämnden tillgodose någon nattomsorg. Pernilla Engdahl Andersson har till Länsrätten i Norrbotten lämnat in en överklagan i ärendet som avser laglighetsprövning enligt kommunallagen. Länsrätten vill att barn- och ungdomsnämnden yttrar sig i ärendet. Ordföranden Kent Sundström (s) har översänt yttrande i ärendet till Länsrätten. Barn- och ungdomsnämnden beslutar./. att godkänna upprättat yttrande till Länsrätten enligt bilaga till protokollet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Bilaga till barn- och ungdomsnämndens protokoll Datum Arvidsjaurs kommun Handläggare Kent Sundberg Länsrätten i Norrbottens Län Box Luleå Direktval Laglighetsprövning enligt kommunallagen Barn och Ungdomsnämnden i Arvidsjaur avger följande yttrande angående besvärsskrivelse i mål Barn och Ungdomsnämnden fattade av ekonomiska skäl ett beslut i ärendet enl. bilagt protokollsutdrag. Kommunen anser sig uppfylla Skollagens kapitel 2 6 eftersom vi tillhandahåller såväl förskola som skolbarnsomsorg i den tidsomfattning som lagen föreskriver. I skrivelsen anges ett uppskattat barnantal i behov av denna verksamhet till ca stycken. I samband med den utredning som Barn och Ungdomsförvaltningen genomfört i ärendet, anordnade nämnden under hösten 2005 en informationsträff bl.a. för att få en uppfattning om antalet behövande familjer och barn. Då uppmanades intresserade familjer att anmäla sitt behov. Till dags dato har fyra familjer med fem barn hört av sig. Enligt uppdrag Kent Sundström Ordförande BUN

9 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens utskott Överklagan - Barnomsorgsbehov nattoch OB-tid Pernilla Engdahl Andersson Bun 6 BunB 3 Dnr 00257/ Anmälan om behov av barnomsorgs natt och ob-tid har inlämnats under våren Barn- och ungdomsnämnden beslutade att under rådande ekonomiska läge kan inte nämnden tillgodose någon nattomsorg. Pernilla Engdahl Andersson har till Länsrätten i Norrbotten lämnat in en överklagan i ärendet som avser laglighetsprövning enligt kommunallagen. Ordföranden Kent Sundström (s) har översänt yttrande i ärendet till Länsrätten. Pernilla Engdahl Andersson har till Länsrätten i Norrbotten lämnat in ännu en överklagan i ärendet. Länsrätten vill att barn- och ungdomsnämnden ännu en gång yttrar sig i ärendet. Utskottet beslutade att uppdra till ordföranden Kent Sundström (s) att tillsammans med skolchef Cenneth Magnusson upprätta yttrande i ärendet till Länsrätten. Ordföranden Kent Sundström (s) har översänt yttrande i ärendet till Länsrätten../. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna upprättat yttrande till Länsrätten enligt bilaga till protokollet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 Bilaga till barn- och ungdomsnämndens protokoll Datum Arvidsjaurs kommun Handläggare Kent Sundström Länsrätten Norrbotten Box Luleå Direktval Yttrande i mål I ärendet åberopas att Arvidsjaurs Kommun inte distribuerat inbjudningar till föräldrainformation om "Nattis" i tillräcklig omfattning. Utskicket sändes till 14 familjer som sagt sig vara intresserade av barnomsorg på obekväm arbetstid. Några familjer, bl.a. Pernilla Engdahl Andersson, fick dessutom extra informationsblad för att ge till vänner och bekanta som sades vara i behov av denna samhällsservice. Vid informationsträffen uppmanades samtliga närvarande föräldrar att lämna önskemål om vilka dagar och tider man behövde OB-tillsyn. Totalt fick kommunen in önskemål från fyra familjer gällande fem barn. Kent Sundström Ordf. BUN

11 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens utskott Bun 7 BunB 4 Dnr 00033/ Utredning av barnomsorgsbehov nattoch OB-tid Med anledning av att det finns behov av barnomsorgs natt och ob-tid och att behovet förmodligen kommer att ökas med anledning av de nya jobb som etablerats i kommunen, föreslår ordföranden Kent Sundström (s) att en grundlig utredning i ärendet görs../. Maria Lavander, samordnare, har till barn- och ungdomsnämnden lämnat en utredning om barn-omsorgsbehov natt- och ob-tid. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ta utredningen i beaktande. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Bilaga till barn- och ungdomsnämndens protokoll (5) Utredningsuppdrag - Barnomsorgsbehov natt- och OB-tid Bakgrund Vid BUN:s sammanträde fattades bl.a. följande beslut: att uppdra till barn- och ungdomsförvaltningen att beräkna kostnaden för inrättande av barnomsorg nattetid, hur många barn, konkret, som behöver omsorg etc. och att undersöka om man utöver maxtaxan kan ta extra betalt för nattomsorg. Tillsynsbehov under kvällar, nätter och helger Vid mötet med BUN och föräldrar, vars barn har behov av tillsyn på kvälls- eller nattetid, påtalades ett behov från familjer. Man överenskom att de som hade faktiska behov skulle skicka in/lämna sina scheman till Barn och ungdomsförvaltningen. Tillsynsbehov finns utöver måndag fredag Totalt har schema för 5 barn i förskoleåldern, 1-5 år inkommit. Antalet timmar under s.k. obekväm arbetstid varierar utifrån föräldrarnas arbetsscheman. De föräldrar som anmält behov har sina arbetsplatser inom vård och omsorg, biltestverksamhet, flyget, rennäring m.fl. Skollagen 2a 6 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov Tolkningen av lagen är att texten ska tolkas som dagtid under måndag fredag. Om kommunen tillhandahåller servicen med tillsyn på s.k. obekväm arbetstid så kan man välja mellan: i förskola i familjedaghem utförd av någon annan aktör. en i förskolan har bl.a. följande fördelar: trygghet för barn och föräldrar. tillgång på lämplig lokal samt kök tillgång på lämpligt material en i förskolan har bl.a. följande nackdelar: transporterna av barn från olika förskolor till nattis. kostsam verksamhet för få barn svårplanerad budget-, personal-, schemamässigt. osäkra visstidsanställningar

13 2 (5) en i familjedaghem har bl.a. dessa fördelar: familjär miljö trygghet för barn och föräldrar. en i familjedaghem har bl.a. dessa nackdelar: svårt att rekrytera personal. egentligen en anställning av en hel familj. det behövs fler dagbarnvårdare för att uppfylla arbetstidsreglerna med dagens kända tillsynsbehov. osäkra visstidsanställningar. dagbarnvårdarna har eget avtal om vårdtimmar vilket gör det mycket svårt att få ihop en tjänst samtidigt som vi ska följa arbetstidslagarna, dessutom svårt för dagbarnvårdare att stämpla om tjänsten inte är heltid. utförd av annan aktör har dessa fördelar: tydliggör att nattis är en egen tillsynsverksamhet, ej förskoleverksamhet. billigare för kommunen, kommunmedborgarna. inget arbetsgivaransvar för kommunen. utförd av annan aktör har dessa nackdelar: tillsyn/insyn i verksamheten. Varianter av tillsyn Tillsynen av barnen kan antingen ske i barnets hem med personal som går hem till familjen eller genom att barnen samlas i en förskola. Lokaler Om tillsynen ska ges i förskolan så finns lämpliga lokaler tillgängliga i våra förskolor. Komplettering av viss utrustning behövs. Mat Om tillsynen ska ges i förskolan så finns möjlighet att ordna med middag och kvällsmål i förskolans kök. Ev. kan det medföra extra arbetstid i köket eller någon form av ekonomisk ersättning för ny arbetsuppgift. Omfattning av verksamheten En beräkning med dagens kända uppgifter från föräldrarna motsvarar ca 60 tim./vecka. Dock kommer omfattningen att variera p.g.a. förändringar i föräldrarnas arbetsscheman samt antalet barn som kan vara aktuella för plats i framtiden. Avgifter Eftersom verksamheten inte är obligatorisk att anordna för kommunen, utan en egen verksamhet som endast finns som en rekommendation till kommunerna att erbjuda om behov finns, så hör den inte samman med maxtaxan. Nattis är en egen verksamhet, i princip ren social omsorg eftersom barnen sover. Därför är inte maxtaxan juridiskt tillämplig som utgångspunkt för taxeberäkning. Det betyder att avgift för nattis -verksamheten kan användas.

14 3 (5) Kostnader Personalkostnader per månad vid verksamhet i förskolan: 1,7 tjänster, ex. 2 x 85 %, kostar i grundlön inkl. PO kr (ingångslön medhjälpare) eller kr (ingångslön barnskötare) OB-tillägg under sovande jour, kvällar, nätter, helge kr Summa kostnad per månad kr kr* *Kostnader för mat och material tillkommer. Andra aktörer Gymnasieskolans program för Barn och fritid kan bilda företag (UF Unga företagare) som tillhandahåller service med att komma till barnens hem alternativt anordna verksamhet i någon av våra förskolor. De har möjlighet att ta ut avgift. Intresse finns. En lösning med andra aktörer innebär att verksamheten sker utanför kommunens ansvarsområde. Arvidsjaur Barn och Ungdom

15 4 (5) Nattis med 100 % täckning måndag söndag Schema med 100 % täckning Total arbetstid per vecka 85 timmar ( sovande natt ) 2,4 tjänst med 36,66 arbetstimmar/vecka (pga. nattarbetet) Total arbetstid per vecka 85 timmar Tillägg per vecka: Löneart vardag kväll 12 timmar á 16,50 = 198 kr 4201 helg 36 timmar á 41,00 = 1476 kr 4245 ob vardag natt 32 timmar á 16,60 = 531,20 kr 4033 jourtillägg vardag natt 16 timmar á 27,70 = 443,20 kr 4734 ob helg natt 24 timmar á 20,50 = 492 kr 4034 jourtillägg helg natt 12 timmar á 55,40 = 664,80 kr 4735 Summa tillägg / vecka är 3 805,20 kr Personalkostnader för 1 år: Månadslön för 2,4 tjänst Barnskötare i slutlön kr/mån. PO-påslag 43 % Lönetillägg veckor per år (exkl. sommaröppet 4 veckor) (exkl. storhelger) Summa

16

17 5 (5) Löneart Måndag Sovande jour - vardag Jour - vardag Vardagkväll Sovande jour - helg Jour - helg Helg fre 19 - mån 07 Dagtid - vardag Total arb. Timmar/dygn Arbetstid tim Löneart Tisdag Sovande jour - vardag Jour - vardag Vardagkväll Sovande jour - helg Jour - helg Helg fre 19 - mån 07 Dagtid - vardag Total arb. Timmar/dygn Arbetstid tim Löneart Onsdag Sovande jour - vardag Jour - vardag Vardagkväll Sovande jour - helg Jour - helg Helg fre 19 - mån 07 Dagtid - vardag Total arb. Timmar/dygn Arbetstid tim Löneart Torsdag Sovande jour - vardag Jour - vardag Vardagkväll Sovande jour - helg Jour - helg Helg fre 19 - mån 07 Dagtid - vardag Total arb. Timmar/dygn Arbetstid tim Löneart Fredag Sovande jour - vardag Jour - vardag Vardagkväll Sovande jour - helg Jour - helg Helg fre 19 - mån 07 Dagtid - vardag Total arb. Timmar/dygn Arbetstid tim Löneart Lördag Sovande jour - vardag Jour - vardag Vardagkväll Sovande jour - helg Jour - helg Helg fre 19 - mån 07 Dagtid - vardag Total arb. Timmar/dygn Arbetstid tim Löneart Söndag Sovande jour - vardag Jour - vardag Vardagkväll Sovande jour - helg Jour - helg Helg fre 19 - mån 07 Dagtid - vardag Total arb. Timmar/dygn Arbetstid

18

19

20 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens utskott Bun 8 BunB 5 Dnr 00034/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2006 Kommunstyrelsen beslutade att kommunens nämnder, styrelser och kommunala bolag ska lämna information om den ekonomiska utvecklingen under budgetåret. Budgetuppföljning t.o.m. 22 februari 2006 har upprättats. Barn- och ungdomsnämnden beslutar./. att med godkännande överlämna redovisningen till kommunstyrelsen enligt bilaga till protokollet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 Bilaga till barn- och ungdomsnämndens protokoll (2) Månadsrapport t o m 22 februari 2006 Barn- och ungdomsnämnden Årsbudget Redovisning Jan 06 - Feb 06 Återstår av budget Förbrukat i % 200 Central administration 252,2 416,3-164,1 165,1 3 INTÄKTER ,0-346, ,1 9,3 4 KOSTNADER 4 002,2 763, ,1 19,1 201 Central administration -920,0 125, ,4-13,6 3 INTÄKTER ,0-484, ,1 11,0 4 KOSTNADER 3 480,0 610, ,7 17,5 203 Restaurangen 3 372,0 503, ,2 14,9 Ringelskolan 3 INTÄKTER 0,0-9,0 9,0 4 KOSTNADER 3 372,0 512, ,3 15,2 204 Central administration 150,0 25,6 124,4 17,1 4 KOSTNADER 150,0 25,6 124,4 17,1 211 Fridhemsskolan , , ,3 16,7 3 INTÄKTER 0,0-7,6 7,6 4 KOSTNADER , , ,7 16,8 212 Ringelskolan , , ,9 14,2 3 INTÄKTER 0,0-4,1 4,1 4 KOSTNADER , , ,9 14,2

22 2 (2) Årsbudget Redovisning Jan 06 - Feb 06 Återstår av budget Förbrukat i % 213 Nyborgsskolan 8 335, , ,1 15,3 3 INTÄKTER 0,0-3,0 3,0 4 KOSTNADER 8 335, , ,2 15,3 214 Glommersträsk 7 032, , ,0 15,0 3 INTÄKTER 0,0-3,1 3,1 4 KOSTNADER 7 032, , ,9 15,0 215 Moskosel 5 721,0 984, ,7 17,2 3 INTÄKTER 0,0-15,4 15,4 4 KOSTNADER 5 721,0 999, ,3 17,5 224 Elevhälsan 2 743,1 144, ,4 5,3 3 INTÄKTER 0,0-214,2 214,2 4 KOSTNADER 2 743,1 358, ,2 13,1 226 Barnomsorg , , ,6 15,0 3 INTÄKTER 0,0-8,3 8,3 4 KOSTNADER , , ,3 15,0 234 Skolbibliotek 100,0-10,9 110,9-10,9 3 INTÄKTER 0,0-27,5 27,5 4 KOSTNADER 100,0 16,6 83,4 16,6 Netto , , ,0 15,8 Internhyra o kapitalkostnader ingår inte.

23 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden Bun 9 Dnr 00517/ Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar år 2006 Barn- och ungdomsnämnden beslutade om ekonomiskt ansvar samt beslutsattestanter inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde för Vissa ändringar har tillkommit: Ta bort skod Funktion Namn Frididspedagog Emil Fjellström 2124 Vaktmästare Mattias Bäckström 2136 Vaktmästare Mattias Bäckström Tillägg skod Funktion Namn 2124 Vaktmästare Andreas Bengtsson 2136 Vaktmästare Andreas Bengtsson Förskollärare Camilla Sundström 2132 Lärare Barbro Magnusson Barn- och ungdomsnämnden beslutar./. att anta förteckning över personer som tilldelats egen budget, ekonomiskt ansvar och beslutsattest inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden, enligt bilaga till protokollet att ersättare för beslutsattestant är närmast överordnande, att barn- och ungdomschef Cenneth Magnusson kan attestera alla konton vid beslutsattestants frånvaro, att som behörighetskontrollant och granskare utse Gertrud Davidsson, ekonomikontoret. Exp till Berörda Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 Bilaga till barn- och ungdomsnämndens protokoll (2) Ekonomiskt ansvar samt beslutsattestanter inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden för år 2006 skod Funktion Namn 2 Resultatchef Cenneth Magnusson 20 Central administration 201 Assistent Gun Renberg 203 Restaurangchef Frans Weidl 204 IT Samordnare Fredrik Löf 21 Skolenheter 211 Rektor Fridhemsskolan Leif Carlsson 2111 Syo-konsulent Anna Sundqvist 2112 Lärare Monika Jansson 2113 Lärare Hanna Jakobsson 2114 Lärare Inger Mäkimaa 2115 Lärare Liselotte Sjögren 2116 Lärare Karin Andersson 2117 Lärare Anders Sundberg 2118 Lärare Ulrik Bylander 2119 Lärare Monika Lindgren 212 Rektor Ringelskolan Eva Wedin Lärare Eva Andersson Lärare Gudrun Brännström Fritidspedagog Kerstin Marklund Lärare Eva Norberg Lärare Dan Vikström Lärare Kent Grundström Lärare Gudrun Wännman Lärare Tom Hägglund Lärare Vakant 2122 Lärare Elisabet Svedin 2124 Vaktmästare Andreas Bengtsson 2125 Förskollärare Åsa Vallsten 2127 Lärare Sven-Martin Lundström 2128 Lärare Åsa Reinholdsson 2129 Lärare Britt Nilsson

25 2 (2) skod Funktion Namn 213 Rektor Nyborgsskolan Eva Lundmark Lärare Anna Lestander Lärare Lilian Holmberg Förskollärare Åsa-Britt Granström Fritidspedagog Christine Ruth Fritidspedagog Sören Arvidsson 2132 Lärare Barbro Magnusson Lärare Helena Lindmark Förskollärare Camilla Sundström 2136 Vaktmästare Andreas Bengtsson 214 Rektor Glommersträsk skola Gunnar Bergman 2141 Kokerska Mona Danielsson 2143 Lärare Kenneth Fjällström 2144 Lärare Marika Westermark 2145 Lärare Kristina Lundberg 215 Rektor Moskosels skola Agneta Burman 2151 Kokerska Ann-Louise Boquist 2152 Förskollärare Beatrice Lundström 22 Barnomsorgsenheter Elevhälsan 224 Samordnare Maria Lavander Förskola centralorten 226 Rektor/bitr Rektor Mai Lis Sehlstedt/Christin Enkvist 2261 Kokerska Gun Persson 2262 Kokerska Birgitta Viksten 2263 Kokerska Yvonne Lindgren 2264 Kokerska Christina Robertsen 23 Skolbibliotek 234 Bibliotekarie Elisabeth Andersson

26 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens utskott Bun 10 BunB 6 Dnr 00293/ Internbudget 2006 Kommunfullmäktige har fastställt nettobudgetram för barn- och ungdomsnämnden med tkr för Barn- och ungdomsnämnden beslutade att underlag för detaljerad internbudget skall behandlas vid nästa sammanträde Barn- och ungdomsnämnden beslutar./. att fastställa upprättad interbudget 2006 för barn- och ungdomsnämndens verksamheter enligt bilaga till protokollet. Exp till Berörda Justerandes sign Utdragsbestyrkande

27 Bilaga till barn- och ungdomsnämndens protokoll (15) Budgetfördelning Barn- och ungdomsnämnden Årsbudget 2006 Intäkter Central administration Avgifter och ersättningar -400, Bidrag , EU-bidrag 0, Övriga ersättningar -450, Barnomsorg i institution , Avgifter och ersättningar , Avgifter barnomsorg 0, Ers praktikanter 0, Hyra motorvärmare 0, Bidrag , ,0 Kostnader 12 Barn- o ungdomsnämnden 290,0 201 Restaurangen 3 372,0 204 IT 150,0 211 Fridhemsskolan ,8 212 Ringelskolan ,3 213 Nyborgsskolan 8 335,6 214 Glommersträsk 7 032,5 215 Moskosel 5 721,0 224 Elevhälsan 2 743,1 226 Barnomsorg ,5 234 Skolbibliotek 100, Central administration 2 538, Ledarutveckling 140, Skolskjutsar 3 480, Bibliotek 172, Dataunderhåll 572, Barnkultur 110, Undervisning 0, Central fortbildning 160, Barn m särskilda behov 310,0 SUMMA kostnader ,0 Netto ,0

28 2 (15) INTERNBUDGET BARN- OCH UNGDOM Årsbudget Årsbudget Ord Kent Sundström 250,0 290, Barn- o ungdomsnämnden 250,0 290,0 40 Personalkostnader 188,4 218,5 41 Personalomkostnader 61,6 71, Skolchef Cenneth Magnusson 3 988,4 252, Central administration 2 296, ,8 31 Avgifter o ersättningar -200,0-400,0 33 Bidrag m.m , ,0 36 Övriga ersättningar -300,0-450,0 40 Personalkostnader 1 445, ,0 41 Personalomkostnader 620,0 645,0 44 Övrigt material 227,0 393,2 45 Tjänster 530,0 0,0 46 Övriga tjänster 432,0 0,0 49 Övr generella kostnader 1 442,3 0, Ledarutveckling 180,0 140,0 45 Tjänster 180,0 140, Bibliotek 151,0 172,0 40 Personalkostnader 100,0 120,0 41 Personalomkostnader 51,0 52, Dataunderhåll 543,0 572,0 40 Personalkostnader 380,0 400,0 41 Personalomkostnader 163,0 172, Barnkultur 100,0 110,0 46 Övriga tjänster 100,0 110, Central fortbildning 250,0 160,0 45 Tjänster 250,0 160, Grundsärskola -600,0 0,0 33 Bidrag m.m -600,0 0,0

29 3 (15) INTERNBUDGET BARN- OCH UNGDOM Årsbudget Årsbudget Barnomsorg i institution 144,1 0,0 49 Övr generella kostnader 144,1 0, Barn m särskilda behov 924,0 310,0 40 Personalkostnader 646,8 218,5 41 Personalomkostnader 277,2 91, Ass Gun Renberg ,0-920, Skolskjutsar 3 425, ,0 45 Tjänster 3 425, , Barnomsorg i institution , ,0 31 Avgifter o ersättningar , ,0 33 Bidrag m.m , , Restaurangchef Franz Weidl 3 308, , Stödfunktioner 3 308, ,0 30 Försäljningsmedel -100,0 0,0 40 Personalkostnader 1 326, ,2 41 Personalomkostnader 576,0 590,9 43 Anläggningsmaterial 60,0 50,0 44 Övrigt material 1 404, ,3 45 Tjänster 9,3 1,5 46 Övriga tjänster 32,0 35, IT-tekniker Fredrik Löf 120,0 150, Dataunderhåll 120,0 150,0 44 Övrigt material 120,0 150, Rektor Leif Carlsson , , Lokaler 2 951, ,1 46 Övriga tjänster 2 951, ,1

30 4 (15) INTERNBUDGET BARN- OCH UNGDOM Årsbudget Årsbudget Undervisning 9 295, ,4 40 Personalkostnader 6 127, ,0 41 Personalomkostnader 2 652, ,4 43 Anläggningsmaterial 90,0 0,0 44 Övrigt material 200,0 422,0 45 Tjänster 151,0 76,0 46 Övriga tjänster 75,0 78, Stödfunktioner 1 535, ,2 40 Personalkostnader 1 071, ,4 41 Personalomkostnader 463,7 484, Lokal fortbildning 60,0 78,0 45 Tjänster 60,0 78, Grundsärskola 1 000, ,2 40 Personalkostnader 697,9 824,8 41 Personalomkostnader 302,1 345, Barn m särskilda behov 1 640, ,0 40 Personalkostnader 1 144, ,2 41 Personalomkostnader 495,4 457, Syo-konsulent Anna Sundqvist 35,0 20, Stödfunktioner 35,0 20,0 44 Övrigt material 10,0 8,0 45 Tjänster 25,0 12, Lärare Monika Jansson 48,0 40, Grundsärskola 48,0 40,0 44 Övrigt material 18,0 14,0 45 Tjänster 30,0 26, Lärare Hanna Jakobsson 12,0 12, Undervisning 12,0 12,0 44 Övrigt material 12,0 12,0

31 5 (15) INTERNBUDGET BARN- OCH UNGDOM Årsbudget Årsbudget Lärare Inger Mäkimaa 13,0 13, Undervisning 13,0 13,0 44 Övrigt material 13,0 13, Lärare Liselotte Sjögren 31,0 30, Undervisning 31,0 30,0 44 Övrigt material 31,0 30, Lärare Karin Andersson 24,0 23, Undervisning 24,0 23,0 44 Övrigt material 24,0 23, Lärare Anders Sundberg 31,0 30, Undervisning 31,0 30,0 44 Övrigt material 31,0 30, Lärare Ulrik Bylander 14,0 14, Undervisning 14,0 14,0 44 Övrigt material 14,0 14, Lärare Monika Lindgren 44,0 48, Undervisning 44,0 48,0 44 Övrigt material 44,0 48, Rektor Eva Wedin , , Lokaler 6 101, ,5 46 Övriga tjänster 6 101, ,5

32 6 (15) INTERNBUDGET BARN- OCH UNGDOM Årsbudget Årsbudget Undervisning 9 450, ,4 40 Personalkostnader 6 504, ,4 41 Personalomkostnader 2 815, ,9 44 Övrigt material 130,0 30, Stödfunktioner 2 168, ,0 40 Personalkostnader 1 393, ,6 41 Personalomkostnader 603,4 577,4 44 Övrigt material 100,0 96,9 45 Tjänster 71,0 100, Lokal fortbildning 80,0 98,0 45 Tjänster 80,0 98, Grundsärskola 930,3 948,7 40 Personalkostnader 649,2 668,7 41 Personalomkostnader 281,1 280, Barnomsorg i institution 1 676, ,3 40 Personalkostnader 1 169, ,4 41 Personalomkostnader 506,3 532,9 44 Övrigt material 0,0 60, Barn m särskilda behov 1 426, ,0 40 Personalkostnader 995, ,5 41 Personalomkostnader 430,9 468, Lärare Eva Andersson 5,0 0, Undervisning 5,0 0,0 44 Övrigt material 5,0 0, Lärare Gudrun Brännström 25,0 30, Undervisning 25,0 30,0 44 Övrigt material 25,0 30,0

33 7 (15) INTERNBUDGET BARN- OCH UNGDOM Årsbudget Årsbudget Fritpedagog Kerstin Marklund 15,0 30, Barnomsorg i institution 15,0 30,0 44 Övrigt material 15,0 30, Lärare Eva Norberg 20,0 20, Undervisning 20,0 20,0 44 Övrigt material 20,0 20, Lärare Dan Vikström 20,0 30, Undervisning 20,0 30,0 44 Övrigt material 20,0 30, Lärare Kenth Grundström 25,0 25, Undervisning 25,0 25,0 43 Anläggningsmaterial 25,0 25, Lärare Gudrun Wännman 25,0 25, Undervisning 25,0 25,0 44 Övrigt material 25,0 25, Fritpedagog Emil Fjellström 15,0 0, Barnomsorg i institution 15,0 0,0 44 Övrigt material 15,0 0, Lärare Tom Hägglund 5,0 5, Undervisning 5,0 5,0 44 Övrigt material 5,0 5,0

34 8 (15) INTERNBUDGET BARN- OCH UNGDOM Årsbudget Årsbudget Vakant 7,0 0, Undervisning 7,0 0,0 44 Övrigt material 7,0 0, Lärare Elisabet Svedin 10,0 10, Grundsärskola 10,0 10,0 44 Övrigt material 10,0 10, Vaktmästare Andreas Bengtsson 7,0 7, Stödfunktioner 7,0 7,0 45 Tjänster 7,0 7, Förskollärare Åsa Vallsten 12,0 12, Undervisning 12,0 12,0 44 Övrigt material 12,0 12, Lärare Sven-Martin Lundström 20,0 20, Stödfunktioner 20,0 20,0 46 Övriga tjänster 20,0 20, Lärare Åsa Reinholdsson 25,0 30, Undervisning 25,0 30,0 44 Övrigt material 25,0 30, Lärare Britt Nilsson 15,0 20, Undervisning 15,0 20,0 44 Övrigt material 15,0 20,0

35 9 (15) INTERNBUDGET BARN- OCH UNGDOM Årsbudget Årsbudget Rektor Eva Lundmark 9 213, , Lokaler 1 715, ,0 46 Övriga tjänster 1 715, , Undervisning 4 471, ,1 40 Personalkostnader 3 103, ,0 41 Personalomkostnader 1 343, ,1 44 Övrigt material 25,0 25, Stödfunktioner 483,9 557,5 40 Personalkostnader 275,1 319,8 41 Personalomkostnader 119,1 138,7 43 Anläggningsmaterial 10,0 10,0 44 Övrigt material 79,7 89, Lokal fortbildning 45,0 57,7 45 Tjänster 45,0 57, Barnomsorg i institution 2 171, ,4 40 Personalkostnader 1 515, ,3 41 Personalomkostnader 656, , Barn m särskilda behov 203,3 365,6 40 Personalkostnader 141,9 255,0 41 Personalomkostnader 61,4 110, Lokaler 122,8 142,0 46 Övriga tjänster 122,8 142, Lärare Anna Lestander 12,9 14, Undervisning 12,9 14,3 44 Övrigt material 12,9 14,3

36 10 (15) INTERNBUDGET BARN- OCH UNGDOM Årsbudget Årsbudget Lärare Lilian Holmberg 32,0 28, Undervisning 32,0 28,5 44 Övrigt material 32,0 28, Förskollärare Åsa-Britt Granström 30,0 25, Undervisning 0,0 25,0 44 Övrigt material 0,0 25, Barnomsorg i institution 30,0 0,0 44 Övrigt material 30,0 0, Fritidspedagog Christine Ruth 15,0 15, Barnomsorg i institution 15,0 15,0 44 Övrigt material 15,0 15, Fritidspedagog Sören Arvidsson 15,0 15, Barnomsorg i institution 15,0 15,0 44 Övrigt material 15,0 15, Lärare Helena Lindmark 21,1 28, Undervisning 21,1 28,5 44 Övrigt material 21,1 28, Lärare Camilla Sundström 0,0 7, Barnomsorg i institution 0,0 7,0 44 Övrigt material 0,0 7,0

37 11 (15) INTERNBUDGET BARN- OCH UNGDOM Årsbudget Årsbudget Lärare Barbro Magnusson 0,0 7, Undervisning 0,0 7,0 44 Övrigt material 0,0 7, Vaktmästare Andreas Bengtsson 6,0 6, Stödfunktioner 6,0 6,0 43 Anläggningsmaterial 0,0 6,0 44 Övrigt material 6,0 0, Rektor Gunnar Bergman 8 720, , Lokaler 2 138, ,9 46 Övriga tjänster 2 138, , Undervisning 3 783, ,4 40 Personalkostnader 2 122, ,0 41 Personalomkostnader 1 633, ,1 44 Övrigt material 27,0 67, Stödfunktioner 1 052,6 882,7 40 Personalkostnader 518,4 402,5 41 Personalomkostnader 399,1 273,0 44 Övrigt material 135,0 142,1 45 Tjänster 0,0 65, Lokal fortbildning 32,0 39,6 40 Personalkostnader 32,0 0,0 45 Tjänster 0,0 39, Barnomsorg i institution 1 207, ,9 40 Personalkostnader 678,7 769,1 41 Personalomkostnader 522,5 582,0 44 Övrigt material 6,0 26, Barn m särskilda behov 266,8 198,0 40 Personalkostnader 165,7 112,9 41 Personalomkostnader 101,1 85,1

38 12 (15) INTERNBUDGET BARN- OCH UNGDOM Årsbudget Årsbudget Lokaler 240,6 342,5 46 Övriga tjänster 240,6 342, Kokerska Mona Danielsson 190,0 190, Stödfunktioner 190,0 190,0 44 Övrigt material 190,0 190, Lärare Kenneth Fjellström 45,0 45, Undervisning 45,0 45,0 44 Övrigt material 45,0 45, Lärare Marika Westermark 24,0 24, Barnomsorg i institution 24,0 24,0 44 Övrigt material 24,0 24, Lärare Kristina Lundberg 28,0 28, Undervisning 28,0 28,0 44 Övrigt material 28,0 28, Rektor Agneta Burman 6 153, , Lokaler 1 243, ,5 46 Övriga tjänster 1 243, , Undervisning 2 883, ,1 40 Personalkostnader 1 582, ,0 41 Personalomkostnader 1 210, ,0 44 Övrigt material 90,0 99, Stödfunktioner 840, ,9 40 Personalkostnader 540,0 653,9 41 Personalomkostnader 280,0 380,0 44 Övrigt material 20,0 73,0

39 13 (15) INTERNBUDGET BARN- OCH UNGDOM Årsbudget Årsbudget Lokal fortbildning 20,0 25,0 45 Tjänster 20,0 25, Barnomsorg i institution 1 058, ,0 40 Personalkostnader 600,1 690,0 41 Personalomkostnader 418,7 470,0 44 Övrigt material 40,0 35, Barn m särskilda behov 108,3 165,0 40 Personalkostnader 108,3 165, Kok Ann-Louise Boquist 210,0 220, Stödfunktioner 210,0 220,0 44 Övrigt material 210,0 220, Förskollärare Beatrice Lundström 0,0 40, Barnomsorg i institution 0,0 40,0 44 Övrigt material 0,0 40, Samordnare Maria Lavander 2 733, , Central administration 0,0 0, Skolhälsovård 2 670, ,1 40 Personalkostnader 1 535, ,1 41 Personalomkostnader 664,6 619,9 44 Övrigt material 197,5 186,5 46 Övriga tjänster 272,5 386, Personalutveckling 33,7 40,0 44 Övrigt material 16,9 20,0 46 Övriga tjänster 16,9 20, Barn m särskilda behov 30,0 30,0 44 Övrigt material 30,0 30,0

40 14 (15) INTERNBUDGET BARN- OCH UNGDOM Årsbudget Årsbudget Rektor Majlis / Christine , , Barnomsorg i institution , ,0 40 Personalkostnader , ,3 41 Personalomkostnader 4 169, ,0 44 Övrigt material 845,4 649,7 46 Övriga tjänster 40,5 40, Personalutveckling 92,0 92,0 45 Tjänster 92,0 92, Familjedaghem 630,0 642,5 40 Personalkostnader 390,8 403,8 41 Personalomkostnader 169,2 168,7 45 Tjänster 70,0 70, Barn m särskilda behov 322,5 375,0 40 Personalkostnader 225,3 264,5 41 Personalomkostnader 97,2 110, Sommarverksamhet 250,0 180,0 40 Personalkostnader 174,5 126,9 41 Personalomkostnader 75,5 53, Lokaler 3 970, ,1 46 Övriga tjänster 3 970, , Kokerska Gun Persson 140,0 140, Barnomsorg i institution 140,0 140,0 44 Övrigt material 140,0 140, Kokerska Birgitta Viksten 87,0 87, Barnomsorg i institution 87,0 87,0 44 Övrigt material 87,0 87,0

41 15 (15) INTERNBUDGET BARN- OCH UNGDOM Årsbudget Årsbudget Kokerska Yvonne Lindgren 140,0 140, Barnomsorg i institution 140,0 140,0 44 Övrigt material 140,0 140, Kok Christina Robertsen 140,0 140, Barnomsorg i institution 140,0 140,0 44 Övrigt material 140,0 140, Bibliotekare Elisabet Andersson 100,0 100, Bibliotek 100,0 100,0 44 Övrigt material 100,0 100,0

42 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden Bun 11 Dnr 00038/ Bidrag till lekutrustning m m - Klockarbackeskolan årskurs 1-3 Årskurs 1-3 vid Klockarbackeskolan har lämnat in en önskelista på inköp av lekutrustning m m till Klockarbackeskolan. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att uppmana eleverna söka pengar ur Oskar Nilssons donationsfond. Exp till Kent Sundström Justerandes sign Utdragsbestyrkande

43 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens utskott Bun 12 BunB 7 Dnr 00022/ Bokslut år 2005 Bokslut för år 2005 har upprättats. Barn- och ungdomsnämnden beslutar./. att godkänna årsredovisningen och överlämna den till kommunfullmäktige enligt bilaga till protokollet. Exp till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

44 Bilaga till barn- och ungdomsnämndens protokoll (35) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2005 Januari December Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tkr 2005 Budget Redovisat Avvikelse mot budget Redovisat 2004 Personal Summa kostnader Intäkter Netto Barn och Ungdom har det gångna året bedrivit en bra verksamhet enligt de centrala och lokala styrdokument som föreligger. Skolplanens målsättning, att alla elever skall få det stöd man behöver för att klara skolans mål, är ibland svårt att uppnå. Det blir ofta en konflikt mellan de statliga, politiska målsättningarna och den kommunala ekonomin. Detta upplevs ofta, av skolornas ledare, som mycket stressande. "Det är svårt att tjäna två herrar." Händelser av betydelse Under året har Tallbackas förskola ianspråktagits i full omfattning, vilket har varit positivt, inte minst ur barnens och personalens arbetsmiljösynpunkt. Barn och Ungdom har som en följd av det flyttat ut ur Brittgården. Under sommaren 2005 användes Tallbacka till sommaröppen förskola och fritidshem. En mycket lyckad lösning med närhet till Ringelskolans restaurang och Centrumbadets alla aktiviteter. Under våren och sommaren 2005 diskuterades en utökning av verksamheten med ytterligare en förskoleavdelning eftersom ett akut behov förelåg. Då någon nybyggnation av en förskoleavdelning för närvarande inte tycktes möjlig, öppnades i december en avdelning i en enfamiljsvilla på Höstigen för detta ändamål. Villan hyrs under en begränsad tid av ett lokalt bostadsbolag och är nödvändig för att vi skall kunna tillmötesgå den rådande efterfrågan utan att ha alltför stort antal barn i grupperna. Ekonomi Barn och Ungdom avviker från budget med ca 1%. Jämfört med det redovisade resultatet för 2004 är ökningen mindre än 1 % vilket inte ens motsvarar halva löneökningarna. Ett resultat som prognostiserades redan i maj och augusti månaders kvartilsredovisningar. Som tidigare nämnts beror detta till största delen på att personalkostnaderna varit större än förväntat. Att merparten av de s.k. Wernersson-pengarna, i strid med kommunfullmäktiges budgetfördelning, behölls av Kommunstyrelsen och inte kom Barn och Ungdom till godo motsvarar med marginal hela underskottet. Det överskridande av inventariebudgeten som vi på grund av höga datakostnader gjorde oss skyldiga till 2004 har återställts i årets inventariebudget.

45 Arvidsjaurs kommun Bokslut (35) Januari December Barn- och ungdomsnämnden Personal Tillgången på utbildad och behörig pedagogisk personal har ökat under året. Lokala utbildningar i såväl egen som regional regi tillgodoser vårt nuvarande rekryteringsbehov med viss råge. Vår egen utbildning av förskollärare innebär att den pedagogiska kvaliteten i våra förskolor höjs kontinuerligt i takt med att utbildningen fortskrider. Av deras studietid återstår ca 1 år. Utbildningen av specialpedagoger går mot sitt slut och har redan nu inneburit en markant höjning av den specialpedagogiska kompetensen i hela kommunen. Den utbildningen avslutas under våren Måluppfyllelse och kvalitet Måluppfyllelsen inom såväl förskola som grundskola är god. Barn och föräldrar är mycket nöjda med den verksamhet och det bemötande som förskolan står för. Andelen inskrivna barn i våra förskolor är fortfarande mycket hög. Andelen elever som efter årskurs nio är behöriga att söka till gymnasieskolan är bland de högsta i vår del av landet. Framtiden Antalet födda barn i kommunen har under senare år hållit en relativt jämn nivå. Jämfört med de siffror som gällde för ca tio år sedan är det dock en minskning med ca procent. Från att i början av 1990 talet ha varit ca barn per årskull har siffrorna sjunkit till ca Det medför en åderlåtning av elevantalet i hela grundskolan och kommande år även i gymnasieskolan. Vi tappar under de kommande tre åren ytterligare ca elever, främst i år 7-9. Det innebär att lokalbehovet kommer att minska något under den närmaste framtiden. Det minskade behovet av lärare balanseras i viss utsträckning av de pensionsavgångar som står för dörren. Ett visst överskott av utbildade lärare kommer därför att råda de närmaste åren. Givetvis hoppas vi på en viss inflyttning tack vare de planerade etableringarna av nya arbetstillfällen i kommunen. Förhoppningsvis kan den i viss utsträckning också komma att balansera de minskande födelsesiffrorna. Ett arbete med skolans framtida struktur bör igångsättas under år Kent Sundström Barn- och ungdomsnämndens ordförande

46 Arvidsjaurs kommun Bokslut (35) Januari December Barn- och ungdomsnämnden 211 Fridhemsskolan Tkr 2005 Budget Redovisat Avvikelse mot budget Redovisat 2004 Redovisat 2003 Personal Internhyror Summa kostnader Intäkter Netto en Grundskolans år 7-9 samt Grundsärskolans år Arbetsplats för grundskolans studie- och yrkesvägledare och kurator. Händelser av betydelse Inflyttning har varit större än utflyttning. Resursbehovet har totalt sett utifrån dessa inflyttningar varit större. Vi har även en tillströmning från andra skolor inom kommunen. Fridhemsskolan har utmärkts sig vid flera tillfällen i samhället och media: Grundsärskolans entreprenörskap. Elever som deltagit i kulturprojekt. Framgångsrika elever i nutidskunskapstävlingar. Bild- och musikarrangemang i kommunen. Fridhemsskolans var en av landets bästa skolor i att ha behörighet för gymnasiestudier för avgångselever. Fridhemsskolan ett exempel på skolors problematik med allt hårdare attityder och hur skolor arbetar mot mobbning och kränkningar. Prövning i enskilt elevärende av Skolverket. Ekonomi Ett underskott uppstod under första halvåret på närmare kr, vilket medförde att andra delen av året har vi gjort insatser för få resten av budgetåret i balans och med strävan att ta igen vad som var möjligt. Vi lyckades med att stoppa ökningen av underskottet och har även minskat underskottet under höstterminen men har inte fullt ut nått barn- och ungdomsnämndens mål 1 ekonomi (budget i balans ).

47 Arvidsjaurs kommun Bokslut (35) Januari December Barn- och ungdomsnämnden Jämfört med föregående budget år är årets siffror betydligt bättre. Min bedömning är att vi med gemensamma ansträngningar har vi lyckats bra utifrån förutsättningarna men att detta har medfört: Lägre kvalité på undervisningen genom färre lärarledda lektioner pga begränsad vikarieinsättning. Fler oroliga elever som känner att de inte får tillräckligt med undervisningstid Större elevoro på skolan med ökad otrygghet för elever. Ökad skolk. Fler konflikter. Mer behov av insatser mot mobbning Vi har upplevt mer skadegörelse. Större arbetsbelastningar på personal. Rektor har fått flera föräldrasamtal och elevsamtal om att det märks att vi har haft en tuff hösttermin. Vi har också i grundbemanningen i höst minskat utlägg av elevstöd i lärarnas tjänster med ca 0,50 tjänst samt minskat elevassistenter med ca 0,50 tjänst. Vi har delvis kompenserat detta med högre kompetens i form av specialpedagog. Vi har generellt sätt något mindre klasser i år 7 men har istället större NO-grupper i år 7. Detta har medfört att NO-ämnen i år 7, har för att klara säkerheten, delat sina grupper i ämnen som av säkerhet inte kan bedrivas i för stora grupper. Det betyder i klartext även mindre undervisningstid per elev. Målsättningen har ändå varit att kunna arbeta för att klara kursmålen i dessa ämnen. Utvärdering sker av detta inför nästa läsår. Personal en bedrivs idag med behöriga lärare på samtliga tjänster enligt Barn- och ungdomsnämndens mål 2 utbildning. Personalomsättningen är relativt låg. Långtidssjukfrånvaro ökade något i verksamheten men återgång pågår för de flesta enligt rehabiliteringsarbetet som ändå bör anses fungerar på skolan. Enligt genomförd SLOT-undersökning är arbetsplatsen en god arbetsplats. Enligt årligen genomförd uppföljning av arbetsmiljön och utvärdering av ledningen upplevs arbetsmiljön generellt sätt vara god och ledningen fungera bra. En viss vanmakt uppstod i slutet av höstterminen, för speciellt lärargrupper, som upplevde att de saknade redskap för att hantera svåra enskilda elevsituationer. Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal Fridhemsskolan har 248 elever varav 11 st på Grundsärskolan. år 7 87 st elever (varav 5 GrS), år 8 75 st elever (varav 1 GrS) år 9 84 st elever (varav 3 GrS) år 10 2 st elever (varav 2 GrS) Lärare: 29 lärare på 22,6 tjänster ( varav 2,4 tjänster finns på Grundsärskolan ) Elevassistenter: 7 elevassistenter på 4,0 tillsvidare tjänster och 2,0 tidsbegränsade tjänster, av dessa är 3,0 inriktade på Grundsärskolan. Rektor (1,0), Skolassistent (1,0), SYV (0,5 ), Vaktmästare (1,0 varav 0,72 Barn- och ungdomsnämndens) Skolvärdinna ( 0,5 )

48 Arvidsjaurs kommun Bokslut (35) Januari December Barn- och ungdomsnämnden Demokratimål: Vi följer åtgärder för målbudget men upplever ökade svårigheter att ha en god måluppfyllelse inom barn- och ungdomsnämndens mål 1 demokrati. Årets sjuor visar större intresse för att delta i intressegrupp på skolan och vi ser även en ökning bland år 8 och 9 i början av terminen men när vi sedan ska träffas kommer färre. Vi har ändå försökt se till att alla elever kan vara med på inflytandegrupper utan att missa lektioner, då det finns avsatt tid på onsdagar för detta. Initiativ från nämnden, via dåvarande ordförande, om att få elevrådet mer aktivt har inte förverkligas. Något beslut har inte tagits och medel har inte prioriterats för detta av nämnden. Det kan medföra risk för minskat förtroendet för barn- och ungdomsnämnden hos elevrådet. Ny elevdemokratiplanen ska upprättas enligt beslut av nämnden. Vi har en ökad svårighet att få klasser att utse representanter till elevrådet. I årliga kvalitetsenkäten ser vi att elever i år 7 och 8 upplever sig ha mer inflytande på undervisningen än i år 9. Om detta är tecken på växande vilja att ha inflytande över mera eller om undervisningen upplevs mer lärarstyrd i nian är frågan. Lärarna upplever själva att de styr mer de första åren än i år 9. Däremot växer kraven mot år 9 på att eleverna ska klara betygsmål och det kan påverka elevers känsla av inflytande. Vi märker också att vad eleverna upplever som inflytande är inte alltid det vi som personal tycker är inflytande. Att i ämnen där eleverna väljer vad de vill göra från idé till färdig produkt exempelvis i slöjd, så är detta fria val, inte inflytande för elever, om man frågor dem om elevinflytande. Vi har också betydligt svårare att få föräldrarepresentanter till föräldrarådet på skolan. Det vikande intresse har också medfört att antalet föräldrarådsmöten begränsas jämfört med planerade i målbudget. Sedan många år är det få eller inga klasser där det går att utse några föräldrarepresentanter på föräldramöten. Vi märker en tydlig mättnad från föräldrar att orka engagera sig på det sättet i skolan. Intresset och engagemanget för utvecklingssamtal och andra direkta kontakter upplever vi vara bättre. Vi fortsätter med föräldraforum, öppna möten för alla föräldrar samt 2006 provar vi en Öppet hus en kväll. Rektor för en allmän dialog med föräldrar via avstämningsbrev två gånger per termin. Särskilt riktade möten till föräldrar med barn i behov av särskilt stöd, elever utan betyg i ämnen, är också ett sätt att prova nå specifika målgrupper. Måluppfyllelse för Barn- och ungdomsnämndens mål 1-4 inom målområdet miljö Extra svårigheter har vi att nå en god mål uppfyllelse av mål 1, Skapa en god livsmiljö där alla behandlar varandra med respekt. Extra insatser med stöd från barn- och ungdomschef har skett under december och vt-05. Vi har pga av större oro och elevproblem fått göra särskilda insatser för att trygga arbetsmiljön för elever och personal i samarbete med förvaltningschef och andra myndigheter. Detta samarbete kräver stor arbetsinsats från rektors håll vilket påverka rektors möjlighet att vara ute i verksamheten. Skolpsykolog har varit inne och tagit pulsen på personalen före jullovet och kommer att följa upp under februari. Behovet av vuxna i skolan är stort, då det förebyggande arbete för god arbetsmiljö samt löpande arbetet mot mobbning och kränkningar kräver högre personaltäthet och en kontinuitet i arbetet med skolans värdegrund. Vi kommer att göra några extra insatser under vårterminen var av den första är under en temavecka med temat Kärlek. Övriga mål under huvudområdet miljö bedömer vi att vi har en acceptabel måluppfyllelse i och arbetar med de åtgärder som finns i målbudget.