Översiktsplan/fördjupad översiktsplan

Transkript

1 Översiktsplan/fördjupad översiktsplan Markpolitiska inriktningsmål Markpolitiska verksamhetsmål Markförvärvsplan Markförvärv Bostadspolitiska inriktningsmål Markreserv Bostadspolitiska verksamhetsmål Ansvarsfördelning Bostadsförsörjningsprogram Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämnden Befolkningsprognos Kommunstyrelsen Servicenämnden Samtliga nämnder Lokalförsörjningsplan Investeringsplan Bilaga 1 Sammanställning av de olika delarna som måste samverka för en effektiv lokalförsörjning

2 Processen i ett byggprojekt Vad händer i ett byggprojekt? Denna presentation är framtagen för att ge en uppfattning av hur ett byggprojekt kan genomföras. Var och hur uppstår det? Vem kan och skall påverka? Hur beslutas det? Hur genomförs det? Behov!? Bilaga 2 Byggprocessen i olika faser.

3 Processen i ett byggprojekt De olika delarna i ett projekt Behovet! Behovsanalys! Förstudie! Projektering! Upphandling! Byggnation! I drifttagande! Förvaltning! Behovet! - När och hur uppstår ett behov? Demografi befolkningsförändringar. Föds fler barn. Byggs nya bostäder inflyttning. Variation i åldersgrupper. Lagstiftning. Miljö (energi, luft, buller etc). Tillgänglighet. T ex Eget rum krav. Byggnads ålder. Slitage. Energi. Tillgänglighet. Bilaga 2 Lokalförsröjningsplan

4 Processen i ett byggprojekt De olika delarna i ett projekt Behovet! Behovsanalys! Förstudie! Projektering! Upphandling! Byggnation! I drifttagande! Förvaltning! Behovsanalys! - Vad och var, kostnad? Behovsgrupp Beställaren (förvaltning) utser gruppledare. Sakkunniga! byggnation från Serviceförvaltningen. gata, renhållning från Tekniska förvaltningen. planer från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Bilaga 2 Lokalförsröjningsplan

5 Processen i ett byggprojekt De olika delarna i ett projekt Behovet! Behovsanalys! Förstudie! Projektering! Upphandling! Byggnation! I drifttagande! Förvaltning! Behovsanalys! - Vad och var, kostnad? Behovsgruppen tar fram: Kravspecifikation Vad har man behov av? Var har man behovet? Hur kan det utföras? Konsekvensanalys Påverkan på ordinarie verksamhet, tillfälliga lokaler etc. Konsekvenskostnader? T ex paviljonger, bussning av elever, extra tjänster etc. Detaljplaner, bygglovskrav etc. Infrastruktur, gator, vatten, avlopp, elkapacitet etc. Tidplan Processtider, politiska beslut. Upphandling. Byggstart byggnation inflyttning idrifttagande. Förvaltning. Kostnadsuppskattning Finns det realistiska ekonomisk förutsättningar. Hyran! Nödvändiga politiska beslut Beställning upprättas av serviceförvaltningen för underskrift förvaltningschef Bilaga 2 Lokalförsröjnipngsplan

6 Processen i ett byggprojekt De olika delarna i ett projekt Behovet! Behovsanalys! Förstudie! Projektering! Upphandling! Byggnation! I drifttagande! Förvaltning! Förstudie! - Projektbestämt! Förstudiegrupp sammansättning: Förstudiegruppen leds av projektledare från Serviceförvaltningen. Beställarens representation. Referensgrupp utses. Utbildning. Studiebesök. Befogenheter. Arkitekt. (Byggadministration). Bilaga 2 Lokalförsröjningsplan

7 Processen i ett byggprojekt De olika delarna i ett projekt Behovet! Behovsanalys! Förstudie! Projektering! Upphandling! Byggnation! I drifttagande! Förvaltning! Förstudie! - Hur, kostnad och tidplan? Förstudiegrupp målsättning: Konsekvensanalys Placering - fastighet (Tomt) markförhållande (föroreningar)? Detaljplan? Infrastruktur trafik VA bredband m m? Förslag utifrån kravspecifikation Kan det utföras? Förändringar! Programkoncept. Skisser. Tidplan Processtider politiska beslut. Upphandling LOU. Byggstart byggnation inflyttning drifttagande förvaltning. Kostnadsbedömning Analys! Kostnad behov hyra värdering. Politisk beslut Servicenämnden beslutar om avrop för projektering utifrån investeringsplan. Bilaga 2 Lokalförsröjningsplan

8 Processen i ett byggprojekt De olika delarna i ett projekt Behovet! Behovsanalys! Förstudie! Projektering! Upphandling! Byggnation! I drifttagande! Förvaltning! Projektering! - Framtagning av förfrågningsunderlag? Projektgrupp sammansättning: Projektgruppen leds av projektledare från Serviceförvaltningen. Beställare representation. Arkitekt. Byggadministration. Övriga konsulter. Övriga förvaltningar vid behov. Referensgrupp återkoppling vid behov. Bilaga 2 Lokalförsröjningsplan

9 Processen i ett byggprojekt De olika delarna i ett projekt Behovet! Behovsanalys! Förstudie! Projektering! Upphandling! Byggnation! I drifttagande! Förvaltning! Projektering! - Framtagning av förfrågningsunderlag? Projektgrupp tar fram: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG även benämnt: FFU Detta är en ramhandling. Bygglovshandling. Kostnadskalkyl ± ca 20% Ev detaljplaneförändringar. Informationsmaterial. Upprätta preliminärt hyresavtal. Politiskt beslut om investering i kommunfullmäktige via berörda nämnder. Bilaga 2 Lokalförsröjningsplan

10 Processen i ett byggprojekt De olika delarna i ett projekt Behovet! Behovsanalys! Förstudie! Projektering! Upphandling! Byggnation! I drifttagande! Förvaltning! Upphandling! Upphandling: LOU Lagen om offentlig upphandling Anbudstid. Anbud. Anbuds utvärdering. Jämförelse kostnadskalkyl. Tilldelningsbeslut. Överklagande tid. Beställning. Bilaga 2 Lokalförsröjningsplan

11 Processen i ett byggprojekt De olika delarna i ett projekt Behovet! Behovsanalys! Förstudie! Projektering! Upphandling! Byggnation! I drifttagande! Förvaltning! Byggnation! Oftast vad form; Totalentreprenad: I en totalentreprenad (TE) enligt ABT 06 gäller: TE skall utföra slutprojektering med samordning mellan olika discipliner. Preliminära handlingar. Granskningshandlingar. BYGGHANDLINGAR. Relationshandlingar. Drift och underhålls instruktioner. Bilaga 2 Lokalförsröjningsplan

12 Processen i ett byggprojekt De olika delarna i ett projekt Behovet! Behovsanalys! Förstudie! Projektering! Upphandling! Byggnation! I drifttagande! Förvaltning! Byggnation! Totalentreprenad: I en totalentreprenad (TE) enligt ABT 06 gäller: Entreprenören anlitar (handlar upp) underentreprenörer för de olika disciplinerna som: Rörinstallationer Ventilationsinstallationer Elinstallationer Markarbete Rivning Murning Takarbete Plåtslagare Målare m fl Bilaga 2 Lokalförsröjningsplan TE ansvar för egenkontroll och miljöansvar m m.

13 Processen i ett byggprojekt De olika delarna i ett projekt Behovet! Behovsanalys! Förstudie! Projektering! Upphandling! Byggnation! I drifttagande! Förvaltning I drifttagande! När TE färdigställt projektet. Besiktning. Slutbevis från kommunen. Erfarenhetsåterföring. Slutkostnad. Slutligt hyresavtal Beställaren flyttar in. Serviceförvaltningen övertar drift och underhåll förvaltning. Bilaga 2 Lokalförsröjningsplan

14 Processen i ett byggprojekt De olika delarna i ett projekt Behovet! Behovsanalys! Förstudie! Projektering! Upphandling! Byggnation! I drifttagande! Förvaltning Förvaltning. Serviceförvaltningen ansvarar för förvaltning. Uthyrning. 2-års garantibesiktning. 5-års garantibesiktning. Ev övrig besiktningar. Bilaga 2 Lokalförsröjningsplan

15 Behovet Behovsanalys Förstudie Projektering Upphandling Byggnation I drifttagande Förvaltning Tid Fortlöpande 0 till 1 månad 1 3 månader 4 månader Minst 3 månader Objektberoende Ca 2 veckor Över tid upptill 1,5 år 3 månader till 2 år. Ägare Nyttjaren Beställare T ex: Bildningsförvaltningen Socialförvaltning en Behovsgruppen Förstudiegruppen (Serviceförvaltningen) Referensgrupp från nyttjarna Projektgruppen (Serviceförvaltningen) Upphandlingsavdelningen (Serviceförvaltningen) Serviceförvaltningen Fastighetsavdelningen (Serviceförvaltningen) Fastighetsavdelningen (Serviceförvaltningen) Analyser Behovsanalys Vad och var? Kostnadsuppskattning Hur, kostnad och tidplan! Hur! Kostnadsbedömning Tidplan Förfrågningsunderlag FFU Kostnadskalkyl ± 20% Anbud Anbuds utvärdering Jämförelse Kostnadskalkylen Beställning Fortlöpande Besiktning Erfarenhetsåterföring (byggnation) Erfarenhetsåterföring Bilaga 3 Byggprocessen utifrån ett tidsperspektiv.

16 Lokalförsörjningsplan Bildskiss hämtad från Planprogram för kv. Herkules Rådhuskvarteret

17 Innehåll Bilagor Inledning Syfte Metod Avgränsningar Våra fastigheter våra hyresgäster och hyressättningen Egna fastigheter och inhyrda fastigheter och lokaler Hyressättningsprinciper generellt Extern hyra - marknadshyra Intern hyra hyra till självkostnad Utvecklingsfastigheter/lediga lokaler G:a museet/skarpskytten, Skarpskytten DUX, kvarteret, Bogsprötet Före detta Södra Åby förskola, S:a Åby 22: Före detta Modeshögs resursskola, Gislöv 68: Klagstorps före detta kommunhus, Klagstorp 7: Befolkningsprognos Riktlinjer för bostadsförsörjning Planerat underhåll Lokalsituation och lokalbehov för respektive nämnd Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen Räddningstjänsten Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsförvaltningen Socialnämnden Socialförvaltningen Servicenämnden

18 Serviceförvaltningen Investeringsbehov inom serviceförvaltningens ansvarsområde Bildningsnämnden Bildningsförvaltningen Reinvesteringar som är värdehöjande och eller energieffektiva Alternativa lokalförsörjningslösningar...30 Bilagor Bilaga 1 Sammanställning av de olika delarna som måste samverka för en effektiv lokalförsörjning. Bilaga 2 Byggprocessen i olika faser. Bilaga 3 Byggprocessen utifrån ett tidsperspektiv. 3

19 1 Inledning Kommunens lokaler och lokalbehov är en viktig fråga för att kärnverksamheten ska fungera. Lokalkostnaderna står för en betydande del av kommunens verksamhetskostnader, vilket innebär att kommunen aktivt måste arbeta för en effektiv lokalresursanvändning och en välplanerad och strukturerad lokalförsörjning. Trelleborgs kommun har för förvaltning av sina fastigheter, bostäder och verksamhetslokaler organiserats genom; dels bostadsbolaget, AB Trelleborgshem som såsom helägt bolag har till uppgift att främja bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun dels Östersjöterminalen AB som såsom helägt bolag har till uppgift att allmänt främja näringslivets utveckling genom att förvärva, förvalta och avyttra såväl bebyggda som obebyggda fastigheter, tomträtter eller andra nyttjanderätter för främst produktions-, kontors-, transport och lagerändamål samt Servicenämnden genom serviceförvaltningen. I tillägg till detta skall noteras att Tekniska förvaltningen har ansvar för och förvaltar ett antal direkt kommunägda fastigheter, vilka dock inte ingår i denna lokalförsörjningsplan. De helägda bolagen är självständiga aktörer på den lokala fastighetsmarknaden, med vilka Serviceförvaltningen ska kunna samarbeta för att Trelleborgs kommun skall kunna fullfölja sitt uppdrag gentemot kommuninvånarna genom de kommunala kärnverksamheterna. I enlighet med gällande reglemente för servicenämnden ingår bland annat följande uppgifter inom fastighetsområdet; att ansvara för den övergripande lokalplaneringen och lokalförsörjningen genom att bland annat hålla sig väl förtrogen med det kommunala fastighetsbeståndet och lokalerna samt behovet av eventuell utökning eller minskning av beståndet att medverka i de kommunala verksamheternas lokalbehovsplanering och utforma olika alternativa lokallösningar att för kommunens lokalförsörjning tillhandahålla och förvalta lokaler, med undantag för specialbyggnader såsom vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, ställverk och motsvarande att ansvara för drift, skötsel och reparations- och underhållsarbeten av kommunens fasta egendom, inklusive skolornas gymnastik- och idrottshallar, dock inte verksamhetsytor i och på kommunens övriga idrotts- och fritidsanläggningar samt icke hårdgjorda ytor, såsom grönområde, planteringar, tillhörande skolor, förvaltnings- och kulturbyggnader. Nämnden ska i samband med planering av hårdgjorda ytor tillhörande skolor, förvaltnings- och kulturbyggnader samverka och samordna dessa med tekniska nämndens åtgärder för icke hårdgjorda ytor 4

20 Inom nämndens ansvar på fastighetsområdet åligger det vidare servicenämnden när det gäller kommunens ny-, om- och tillbyggnadsverksamhet bland annat; att ansvara för ny-, om- och tillbyggnad i förhållande till verksamheternas behov att ta fram underlag så att kommunfullmäktige kan fatta beslut om flerårsplan för fastighetsinvesteringar samt om investeringsanslag för att genomföra investeringsprojekt att inom beviljade investeringsanslag genomföra ny-, om - och tillbyggnad att lämna slutredovisning till kommunfullmäktige efter uppdragets genomförande För att kunna sammanställa ett underlag utifrån vilket kommunfullmäktige kan fatta beslut om flerårsplan för fastighetsinvesteringar samt om investeringsanslag för att genomföra investeringsprojekt, måste servicenämnden i samarbete med övriga nämnder, årligen sammanställa en reviderad lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen bygger på behov som uppkommer utifrån demografiska förändringar, ändrad lagstiftning samt byggnadernas åldersstruktur. För att lokalförsörjningsplanen ska vara adekvat och realistisk, krävs att det finns en tydlig och sammanhängande koppling mellan vision, mål, program och prognoser. Det vill säga att översiktsplanen som beskriver kommunens vision för den framtida utvecklingen hänger ihop med mål och programarbete för markförvärv respektive försäljning samt bostadsförsörjning och uppföljning av befolkningsprognosen. 1 Bilaga 1 till denna lokalförsörjningsplan visar på hur helheten kring lokalförsörjning kan beskrivas. För att utveckla arbetet med lokalförsörjningsplanen, är det av stor vikt att en översyn görs över hur hela processen ska fungera. Eftersom processen från behov till färdigt projekt varierar från projekt till projekt beroende på dess omfattning är det viktigt att lokalförsörjningsplanen är levande och fungerar som ett stöd i kommunens lokalförsörjning. Förutom ovan nämnda sammanhang mellan vision, mål, program och prognoser, är det viktigt att samtliga beslutsfattare inser hur omfattande ett projekt tidsmässigt kan vara. Se bilagor. 2 3 Investeringens omfattning avgörs i mångt och mycket utifrån hur väl projekt planeras i ett tidigt skede. 1 Se bilaga 1 Sammanställning av de olika delarna som måste samverka för en effektiv lokalförsörjning. 2 Se bilaga 2 Byggprocessen i olika faser. 3 Se bilaga 3 Byggprocessen utifrån ett tidsperspektiv. 5

21 Samtidigt är det viktigt att väga produktionskostnader för en investering gentemot en livscykelanalys. Även om investeringen som sådan tär på kapitalet när den uppstår, är kostnaden per år i relation till fastighetens faktiska användning det som bör beaktas, det vill säga kostnadseffektivitet. Att införa lokaler som redan i planeringsfasen har till uppgift att fylla flera funktioner och lätt kan anpassas till nya behov. Att bygga smarta fastigheter för att få lägre driftskostnader är viktiga parametrar som måste beaktas eftersom kraven på byggnader och funktionen av detsamma ökar. Under den senaste 10 åren har nya byggregler ökat produktionskostnaden med mellan 10 och 15 %. Vid utgången av 2020 ska alla nya offentliga fastigheter som byggs och äldre byggnader som byggs om, vara så kallade nära-noll energibyggnader. Det finns rapporter som pekar på att till exempel produktionskostnaden för flerfamiljshus ökar med mellan 2 och 4 % per kvadratmeter. 2 Syfte Syftet med lokalförsörjningsplanen är att ge en helhetsbild över kommunens lokaler och lokalförsörjning samt skapa förutsättningar för en gemensam planering och samordning kring kommunens lokalförsörjning. 3 Metod I augusti 2014 beslutade kommunledningsgruppen att genomföra en inventering som skulle ligga till grund för en lokalförsörjningsplan som skulle inkludera en investerings- och driftskostnadsredovisning. Inventeringen återrapporterades under våren Därutöver har återkommande lokalförsörjningsmöten med samtliga förvaltningar pågått med olika intervaller utifrån förvaltningarnas lokalsituation och framtida behov. Under våren kontaktade bildningsförvaltningen en konsult för att uppdatera en tidigare genomförd utredning, samt för att få en second opinion på den projektering som på uppdrag av och samarbete med bildningsförvaltningen, genomförts för att åtgärda arbetsmiljöproblem och öka kapacitetsbehovet på Lillevång/Vannhög. Utredningen redogör för förvaltningens lokalsituation, behovet utifrån demografiska förändringar och behovet utifrån att kunna erbjuda en bättre barnomsorg och skolverksamhet. Den utredningen har också vägts in i denna lokalförsörjningsplan. 4 Avgränsningar 6

22 Denna lokalförsörjningsplan omfattar inte tekniska fastigheter/processbyggnader/anläggningar som förvaltas av tekniska förvaltningen. Behov för kommunala bolag och privata entreprenörer som erbjuder kommunal service såsom friskola ingår inte heller. 5. Våra fastigheter våra hyresgäster och hyressättningen 5.1 Egna fastigheter och inhyrda fastigheter och lokaler I kommunen och genom serviceförvaltningen finns i enlighet med föreliggande aktuella fastighetsdatabas totalt mer än m² lokalytor i olika objekt. Ca 52 % eller m² utgörs av skollokaler och mer än 23 % eller m² är lokaler för vård och omsorg, det vill säga äldreboenden och LSS boenden. Av den totala ytan m² utgör eller 74 % direkt kommunägda fastigheter. Av de inhyrda fastigheterna förhyrs ca 75 % eller m² från TrelleborgsHem. Trelleborgs kommun är därmed den enskilt största hyresgästen i TrelleborgsHem. Förhyrningen av externa lokaler sker i enlighet med kommersiella hyreskontrakt (i vissa fall bostadsavtal). Andra externa hyresvärdar än TrelleborgsHem är bl.a. Riksbyggen, HSB, Alsingevallen och Akelius. Aktuella hyreskontrakt är tecknade som löpande avtal i enlighet med hyreslagen och innehåller förutom allmänna villkor med gränsdragning vad gäller drifts- och underhållsansvar samt löptider med uppsägningsbestämmelser även indexklausul med vilken hyran justeras löpande. 5.2 Hyressättningsprinciper generellt I det kommunala systemet generellt började man använda internhyror under början av nittiotalet. Detta gjordes i syfte att göra brukarna medvetna om vad lokalerna kostade och uppmärksamma dem att lokalerna inte är en fri nyttighet. Man kan säga att det finns två huvudmodeller för hyressättning av kommunala verksamhetslokaler, marknadshyra (extern hyra) och hyra till självkostnad (intern hyra) Extern hyra - marknadshyra Med extern hyra förstås ersättning som hyresgäst betalar till hyresvärd för upplåtelse av lokal. Utmärkande för den externa hyran är bland annat; att den avser ett hyresförhållande mellan två fristående juridiska eller fysiska personer, att förutsättningarna för hyresförhållandet noggrant regleras i lag, att det ska finnas ett hyresavtal i grunden, att det finns ett fastställt system för sakprövning om man inte kommer överens mellan 7

23 hyresvärd och hyresgäst, att hyressättningen grundar sig på en hyreskalkyl där i princip delposterna administrations-, kapital- och driftkostnader ingår liksom kostnader för underhåll och service, att hyresbetalningen sker i form av en ekonomisk transaktion och att hyresgästen normalt har alternativa möjligheter att tillgodose sitt behov av lokaler eller bostäder. I begreppet hyra bör ligga att den inte i avsevärd grad fluktuerar till sin storlek över tiden Intern hyra hyra till självkostnad Med intern hyra förstås ersättning för upplåtelse av lokal som en enhet inom kommunen erlägger till fastighetsförvaltningen. Utmärkande för den interna hyran är bland annat; att den avser ett hyresförhållande mellan två enheter inom samma organisation (kommun), att det saknas lagar och fasta regler om dess utformning, att varje organisation därför självständigt kan bestämma principerna för internhyran, att systemet med internhyra totalt sett inom organisationen är ett nollsummespel, att fastställt system för sakprövning saknas om hyresgäst och hyresvärd inte kommer överens, att en intern hyreskalkyl i princip bör innehålla samma poster som en extern hyreskalkyl, att hyran erläggs i form av en bokföringstransaktion att hyresgästen normalt saknar alternativa möjligheter att tillgodose sitt behov av lokaler eller bostäder I begreppet hyra bör även här ligga att den inte i avsevärd grad fluktuerar över tiden och att de i hyran ingående kostnadsposterna fördelas över tiden. Så sker dock inte alltid i verkligheten och inte alls i Trelleborgs kommun. 6. Utvecklingsfastigheter/lediga lokaler 6.1 G:a museet/skarpskytten, Skarpskytten 3 Här ingår 3 byggnader med en total area om kvm. Av dessa är för närvarande 336 kvm uthyrda till biogascentrat. I och med av ombyggnationen av Tingshuset till Museum, vilket avslutades under inledningen av 2010, har fastigheten Skarpskytten 3 blivit till största delen tomställd och utan verksamhet. Det har gjorts vissa bedömningar, såväl praktiskt som ekonomiskt, för att anpassa huvudbyggnaden till annan kommunal verksamhet. I nuläget finns inget färdigt koncept kring fortsatt användning av lokalerna. Dock kommer översta våningen i huvudbyggnaden att fungera som evakuering. 8

24 6.2 DUX, kvarteret, Bogsprötet 1 Fastigheten som består av tre sammanbyggda byggnader, köptes in av konkursbo Fastighetens tomtareal är kvm. Byggnaderna står för kvm. 6.3 Före detta Södra Åby förskola, S:a Åby 22:35 Ett bostadshus som köptes in 1955 och byggdes om år Byggnaden är 201 kvm på 954 kvm tomtareal. Det har konstaterats att ingen verksamhet har behov av byggnaden. Eftersom ingen verksamhet har något intresse för fastigheten, kommer serviceförvaltningen att föreslå nämnden att förselå kommunstyrelsen att avyttra fastigheten. 6.4 Före detta Modeshögs resursskola, Gislöv 68:1 På en tomtareal om kvm finns 2 byggnader, en huvudbyggnad och en panncentral med en byggnadsyta på 460 kvm. Fastigheten kom kommunen till handa genom en gåva år Det har konstaterats att ingen verksamhet har behov av byggnaden. Eftersom ingen verksamhet har något intresse för fastigheten, kommer serviceförvaltningen att föreslå nämnden att föreslå kommunstyrelsen att avyttra fastigheten. 6.5 Klagstorps före detta kommunhus, Klagstorp 7:97 År 1935 förvärvade kommunen fastigheten med en tomtareal på kvm. På tomten finns en byggnad motsvarande kvm. 7 Befolkningsprognos Under de senaste 30 åren har allt fler upptäckt fördelen av att bosätta sig i Trelleborgs kommun. Med början 1985 har befolkningen ökat varje år. Den 31 december 1984 uppgick befolkningen till invånare och vid årsskiftet 2014/2015 hade befolkningen ökat till invånare. Befolkningsplan tar sin utgångspunkt i befolkningsutfallet Befolkningsutvecklingen beräknas genom framskrivning av befolkningsstatistiken Framskrivningen justeras med hänsyn till de senaste fem årens in- och utflyttning, födda och avlidna. Slutligen räknas befolkningsplanen upp med årliga befolkningsökningar som har sin grund i befolkningsmålet om invånare år Folkmängd och förändringskomponenter: utfall och plan 2015, 2016 och vartannat år till Födda Avlidna Födelseöverskott Befolkningsplan , Trelleborgs kommun 9

25 Inflyttade Utflyttade Flyttnetto Folkökning Folkmängd Befolkningsutveckling: utfall och plan 2015, 2016 och vartannat år till 2028 Ålder Totalt Riktlinjer för bostadsförsörjning Trelleborgs kommun arbetar utifrån ett befolkningsmål om invånare år För att detta ska förverkligas behöver cirka bostäder färdigställas mellan 2015 och Det innebär en ökad befolkning med drygt 16 procent jämfört med I dokumenten som anger Riktlinjer för bostadsförsörjning går att läsa efterfrågan på bostäder och de planer som finns inom olika områden för perioden fram till år Planerat underhåll Det finns två typer av underhåll felavhjälpande underhåll och förebyggande underhåll. Inom begreppet förebyggande underhåll ingår det som benämns långtidsplanerat underhåll, som bygger på en sammanställd underhållsplan. Underhållsplanen pekar ut vilka behov som finns över tid och den teoretiska bilden kompletteras med att förvaltningsorganisationen gör statusbesiktning av 5 Befolkningsplan , Trelleborgs kommun 6 Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun. 10

26 fastigheterna. Det som avgör huruvida en åtgärd är en underhållsåtgärd och ska kostnadsföras eller en reinvestering, bestäms utifrån om åtgärden är värdehöjande eller återställer till ursprungligt skick. Under perioden finns följande underhållsbehov redovisade i underhållsplanen; Planerat underhåll enligt underhållsplan Totalt under perioden Inre underhåll, tkr Yttre underhåll, tkr Summa, tkr Lokalsituation och lokalbehov för respektive nämnd 10.1Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen förhyr lokaler i 4 olika fastigheter. Ett större detaljplanearbete pågår gällande rådhuskvarteret, Herkules 31 med uppförande av bland annat bostäder. Inom kvarteret ingår rådhuset som allt sedan 2010 har utretts såväl utifrån renoveringsbehov såsom nya lokaler för fullmäktigesal etc. Ett arbete är påbörjat för att finna evakueringslösningar för den västra flygeln med anledning av utdömd ventilation, värmesystem och ett omfattande renoveringsbehov. Samtidigt ska enligt ny detaljplan framtagen för kv. Herkules, den västra flygeln rivas för att lämna plats för uppförandet av ett nytt bostadshus. Kommunstyrelsen har beslutat att ge servicenämnden i uppdrag att utreda framtida användning av rådhuset samt behovet av nya kontorsarbetsplatser för de som idag befinner sig inom rådhusets fastighet. Fastighet/objekt Antal kvm Årshyra tkr Kommentar Rådhuset Här ingår lokaler för kommunstyrelsen, central administration inom kommuneldningsförvaltningen, kundtjänst, överförmyndaren, revisionen. Ett utredningsuppdrag är på gång som gäller framtida lokalbehov för rådhuset. I den utredningen ingår även planering för verksamheter som är befintliga inom Garvaregården. Garvaregården Arkiv Garvaregården Arkiv 11

27 Garvaregården Politiker Facklig administration Hamngatan 26 Facklig administration sjöviksvägen Räddningstjänsten Räddningstjänsten förhyr i dag i 5 olika fastigheter. Ett omfattande projekterings- och detaljplanearbete är påbörjat för att bland annat upprätta en ny räddningstjänststation i Trygghetens hus. Fastighet/objekt Antal kvm Årshyra tkr Kommentar Räddningstjänststation Nygatan Projekteringsarbete för Trygghetens hus pågår. Om beslut fattas om nybyggnation kommer projektet att pågå mellan juli 2016 fram tom Nuvarande räddningstjänststation kommer då att bli tomställd, men ingår i utrednings-/planarbete för Övre Trelleborg. Förvaltningsadministration Östra vallgatan Garageutrymmen som kommer att tomställas om Trygghetens hus uppförs. Klagstorps brandstation Garage i en fastighet. Personalutrymme och omklädning i gamla kommunhuset. Anderslövs brandstation Garage, personalutrymme och omklädning. Albäcks övningsfält 0 0 Ansökan om permanent bygglov är inlämnat. Kompensation för lokal ingår i räddningstjänststationen. 12

28 10.2 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen förhyr i två fastigheter, Rådhuset och Biogascentrat, varav det sistnämnda är uppsagt from 1 oktober För övrigt ingår samhällsbyggnad i samma evakueringsbehov som kommunledningsförvaltningen och långsiktigt ingår förvaltningen i planering för kommande rådhus/stadshus. Fastighet/objekt Antal kvm Årshyra tkr Kommentar Rådhuset En tillfällig lösning är under framtagande för att lösa akut evakuering. Verksamheten som avser hållbarhetskontoret håller på att utredas om verksamheten ska tillhöra kommunledningsförvaltningen. En utredning pågår gällande framtida lokalbehov för rådhuset. I den utredning ingår även planering för verksamheter som är befintliga inom Garvaregården. Skarpskytten/biogascentra Hyreskontrakt för biogascentra skall skrivas över på hållbarhetsutskottet. 13

29 10.3 Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen förhyr lokaler i två fastigheter. Fastighet/objekt Antal kvm Årshyra tkr Kommentar Rådhuset Tekniska förvaltningen sitter idag i sydöstra flygeln inom rådhuset. Inom en 3-5 års period är lokalerna i behov av renovering och kommer att kräva evakuering under ombyggnadstiden. Sjöviksanläggningen, Sjöviksvägen 6 En utredning pågår gällande framtida lokalbehov rådhuset. I den utredning ingår även planering för verksamheter som är befintliga inom Garvaregården Anläggningen delas mellan tekniska förvaltningen och serviceförvaltningen. En omdisponering av lokalerna är påbörjad för att renodla och effektivisera. Administrationslokaler som tidigare använts för Serviceförvaltningens IT-verksamhet, kommer att omställas för VA verksamhetens administration under VA sitter i dag tillsammans med energiavdelningen i lokaler som ägs och förvaltas av tekniska förvaltningen. 14

30 10.4 Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen förhyr lokaler i 5 olika fastigheter. Därutöver förhyrs 5 utslussningslägenheter med egna avtal gentemot Trelleborgshem. Framtiden pekar på en mycket stark tillströmning av ensamkommande unga vilket gör att förvaltningen kommer vara i behov av att öppna ett nytt boende årligen. Behovsanalys boendeplatser/ typ av boendeform Etableringsboende (HVB än så länge) Behovsanalys kontorsarbetsplatser Verksamhet Arbete och kompetens Verksamhet Navigatorcentrum Verksamhet Myndighetsenheten Verksamhet Etableringsenheten Totalt

31 Nuvarande kontrakt Fastighet/objekt Antal kvm Årshyra tkr Kommentar Pegasus ungdomsboende HVB-hem Fenix ungdomsboende HVBhem Herkules ungdomsboende HVB-hem Navigatorcentrum Förvaltningsadministration, Signalen Kontraktet omfattar 2 byggnader där B-byggnaden inte medger en bra arbetsmiljö. Alternativa lokaler undersöks Socialnämnden Socialförvaltningen Socialförvaltningen förhyr 61 lokaler i olika fastigheter. Därutöver förhyr förvaltningen 28 sociala lägenheter Behovsanalys boendeplatser/ typ av boendeform Permanent barnboende 4 pl Särskilt boende för äldre 10 pl 10 pl Korttidsboende/växelvårdsboende 32 pl Socialpsykiatriboende Förstärkt gruppboende LSS 6 pl 20 pl Nuvarande kontrakt Fastighet/objekt Antal kvm Årshyra tkr LSS boenden LSS boende Virkesvägen Kommentar LSS-boende Flygelgränd LSS-boende Flygelgränd LSS-boende Kastanjegården LSS-boende Kastanjegården

32 LSS-boende Kullagården LSS-boende Malörtsvägen 22a LSS-boende Malörtsvägen 8a LSS-boende Malörtsvägen 8a LSS-boende Portgränd LSS-boende Sjöjungfrun LSS-boende Väduren LSS-boende Kasalagatan LSS-boende Kasalagatan LSS-boende Malörtsvägen 22b Lokaler för daglig verksamhet mm LSS-boende Sockenvägen 2b LSS-boende Sockenvägen vån LSS lgh fritid Malörten 18 C LSS lgh Malörtsvägen LSS daglig verksamhet Klockaregatan LSS daglig verksamhet Sjöviksvägen LSS daglig verksamhet Skarven LSS fritidshem Malörtsvägen LSS fritidshem Malörtsvägen 30 b-c LSS boende Gåskarlen LSS fritidshem Ankaret Dagverksamhet Jollen Korttidsboende och SFboende Klörupsvägen korttidsboende Penningstråket korttidsboende Gruppbostad Spoven Skyddat boende Äldreomsorg Alstadhemmet äldreboende Borgvallens äldreboende Bäckahästens äldreboende Hallamöllans äldreboende Hermelinens äldreboende

33 Högalids äldreboende Mobila teamet Myrans äldreboende Silverängens äldreboende Smygehemmets äldreboende Tappershus äldreboende Täppans äldreboende Åldermannens äldreboende Östergårdens äldreboende Daglig verksamhet Västergatan Akka servicecenter Anhörighetscenter Anhörighetscenter Dagverksamhet Gyllengården Dagverksamhet Humlegränd Dagverksamhet Kryddgården Dagverksamhet Österbro Gröningen servicecenter Hemtjänst öster Hjälpmedelscentralen mm Johan Kocksgatan 12 Dagverksamhet Myran Grupplokal hemtjänst Portgränd Grupplokal hemtjänst Portgärd Grupplokal hemtjänst Portgränd Lokal rehab Förvaltningsadministration Socialkontoret Östergatan

34 10.6 Kulturnämnden och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen förhyr lokaler i 21 olika fastigheter. Därutöver har fritidsförvaltningen ett eget hyreskontrakt gällande föreningarnas hus och nyttjar gymnastik och idrottshallar som förhyrs av bildningsförvaltningen under icke skoltid. Behovsanalys Kulturförvaltningen Axel Ebbes konsthall, 10 Mkr 10 Mkr tillgänglighetsanpassning Ombyggnad av kulturskolan 22 Mkr Temalekplats 50 % Trelleborgen 3 Mkr Fritidsförvaltningen Vannhög fullstor hall med läktare Beddinge tennisbanor 6 Mkr Inomhusarena friidrott 15 Mkr Fritidsgård Skegrie 3 Mkr Fritidsgård Smyge 2,5 Mkr Temalekplats 50 % Trelleborgen 3 Mkr Fagersängens fritidsgård flyttas om kompletteras med bibliotek Ridsportsutredningen framtida 6 Mkr investeringsbehov efter genomförd statusbesiktning (exklusive paddock) Nuvarande kontrakt (exklusive kontrakt för fotbolls- och tennisplaner) 19

35 Fastighet/objekt Antal Årshyra tkr Kommentar kvm Kulturförvaltningen Huvudbiblioteket Axel Ebbes konsthall Kulturmagasinet Bibliotek Anderslöv Visst behov av renovering, målning av väggar toaletter. Parken Nytt kök och ljuddämning samt ommålning på tjejloftet. Musikpaviljong Museet Trelleborg Entréhus Kockska huset Kulturbruket Länkarna gård Kyrkoköpinge Fritidsförvaltningen Albäckshallen Beläggning filtbanor behöver bytas. Fritidsgård i Anderslövs kommunhus Gasverkets ungdomsgård Nytt kök. Snygga till utemiljö. Asfaltera basketplanen och nya garageportar. Fagerängens fritidsgård Smygeskolans idrottsanläggning Vångavallen Omklädningsrum räcker inte, brist på förvaringsutrymme. Tillbyggnad behövs. Badhuset Maglarps skytteanläggning Söderslättshallen Parkeringen behöver bytas ut. Anderslövs IP Yta avser BOIK:s byggnad 20

36 10.7 Servicenämnden Serviceförvaltningen Fastighet/objekt Antal kvm Årshyra tkr Förvaltningsadministration Rådhuset Östergatan Nygatan Sjöviksvägen Kommentar Övriga Kök, bildningsförvaltningen och socialförvaltningen, totalt 42 st Gröningen Servicecenter Måltid, tillagningskök Investeringsbehov inom serviceförvaltningens ansvarsområde Förskole- och skolkök Nyinvestering i kök följer den plan som finns för nybyggnation av förskola eller skola. Beräknad investering finns redovisat i den totala investeringen för varje nytt skolobjekt. Reinvesteringsbehovet i befintliga kök uppskattas under perioden till 5 Mkr per år Energiinvesteringar För att aktivt arbeta med att vara ett fossilbränslefritt Trelleborg år 2020, krävs investeringar i bland annat alternativa energikällor, gröna utemiljöer, gröna tak, smarta fastigheter och lokal dagvattenhantering. Årligt behov 10 Mkr Reinvesteringar 21

37 Kommunens fastigheter har en blandad åldersstruktur. Förutom långtidsplanerat underhåll kommer det att krävas investeringar i såväl regnkappan i form av tak, fasader, fönster etcetera, samt invändiga investeringar i ventilation, stambyten, värmesystem med mera. De material eller den teknik som ersätter den gamla kommer att vara värdehöjande och är inte underhåll utan investering. Årligt behov 10 Mkr Bildningsnämnden Bildningsförvaltningen Det kan konstateras att det finns ett större investeringsbehov inom bildnings olika lokaliteter delvis beroende på en ökad befolkningsprognos med ökande barnkullar, men även utifrån att det finns ett flertal tillfälliga lösningar och ett föråldrat fastighetsbestånd. Genom extern konsult har bildningsförvaltningen beställt egna lokalutredning av både skolor och förskolor. Slutsatserna från dessa delges i korthet här; Behov av platser för förskolebarn och elever i grund- och gymnasieskola (utifrån befolkningsplan ) Förskola Åk F Åk Gymn Totalt

38 Skolverksamhet Idag bedrivs undervisning ett flertal olika geografiska platser. Tillsammans finns det 19 rektorsområden som varierar i olika storlekar. Eftersom dagens skola drivs i nära samarbete med fritidsverksamheten är dagens F 9 skolor inte de mest optimala. Den skolutredning som genomförts bygger på att renodla skolverksamheten i endera Åk F-6 verksamhet respektive Åk 7-9. Då kommer det år 2021 finnas 12 F-6 skolor (kapacitet 4115 vilket innebär 390 fler platser) och 5 Åk 7-9 skolor (kapacitet 1675, vilket innebär 315 fler platser). För att åstadkomma detta krävs utifrån nuläget följande åtgärder; Objekt Klart Vad göra Kommentar Lillevång/ Vannhög 2018 Gör en alternativstudie på projektet Lillevång och Vannhög för att se vilka fördelar en ren nybyggnad i två plan skulle medföra. Undersök också vad en komplett nybyggnad av sporthallen innebär som alternativ till att behålla och bygga om befintlig gymnastikbyggnad. Anpassa mängden lokaler till särskolans vikande behov. Kontrollera var evakueringslokaler kan/får placeras. Skegrie 2018 Fullfölj pågående skolprojekt i Skegrie med tillbyggnad och ny idrottshall. Skolan blir därmed F-6 vilket bland annat avlastar Vannhög. Befintlig paviljong utgår och en utökad lokalresurs med 40 platser Vad medger detaljplanen! 2år för ny projektering, bygglov, upphandling, rivning och byggtid. Mycket tufft. Möjligen välja en redan befintligt byggd skola. Kostnad för nerlagda projekteringskostnader i nuläget 7,5 Mkr + rivning + eventuella restvärden. 23

39 Väståkra- Skolan Ny skola i öster Ny skola i vaster Ny skola i Öster skapas Flytta åk 4-6 (< 50 elever) från Alstad till Väståkra F-6. Detta frigör lokaler i Alstad skola som kan bli förskola. Utöka Väståkra F-6 med lokaler för eleverna från Alstad ( två klassrum ). Utred vidare om kapaciteten av speciallokaler räcker, eventuellt får resurser på Klagstorp nyttjas (slöjd etc) 2018 Påbörja planering och projektering av en ny 5-parallellig 7-9 skola i östra delen av centralorten (375 platser) 2018 Påbörja planering och projektering av en ny 3-parallellig F-6 skola i centrala delen av centralorten (525 platser) Bygg en ny 5-parallellig 7-9 skola i 2021 östra tätorten (375 platser). Markinventering och detaljplanearbete. Markinventering och detaljplanearbete. Pilevalls- Skolan Avveckla den nuvarande ca 1½parallelliga 7-9 verksamheten (108 elever och vikande) på Pilevall och utnyttja de senast omoch tillbyggda lokalerna för F-6 verksamhet. Den utökade lokalkapaciteten för F-6 bedöms då bli platser. Slutför Pilevallsprojektet med en mer begränsad om- och tillbyggnad av byggnad A inkl översyn av kapaciteten i kök/matsal och metallslöjd. Genomför planerad utemiljöanpassning. Avveckla Östra skolan (m h t järnväg, biltrafik och låg beläggning) och utnyttja de lokalresurser som uppstår på Pilevall när 7-9 avvecklas där. Redan investerat. Projekteringskostnader på nuvarande plan byggnad A? 24

40 Ny skola i vaster Bygg en ny 3-parallellig F-6 skola i centrala tätorten (525 platser). Denna kan dels möta ett utökat F-6 behov som följd av befolkningsökningen och också ta emot elever från de västra centralområdena (vilket avlastar Liljeborg 4-6 och Ljungrenska) samt elever som idag går på Kattebäck. Avveckla Kattebäck F-5 där trycket är idag högt men utbyggnadsmöjligheterna små. Dessa elever får gå i den nya F-6 skolan enligt ovan. Använda Kattebäck till förskola. Smyge- Skolan Smyge en utbyggnad av köket erfordras (av bland annat arbetsmiljöskäl). Som följd av detta har andra, av skolan uttryckta behov (utökad matsal, administration, fritidshem, fritidsgård, bibliotek, mm) föreslagits i några olika alternativ. I samtliga dessa har adderats 3 nya förskoleavdelningar varav 2 som ersättning för befintliga paviljonger men att utöka antalet förskoleplatser är tveksamt m h t befolkningsplanen Befintlig paviljong har idag viss överkapacitet Förskolor Idag finns det 31 förskolor, 6 enskilda förskolor och övrig pedagogisk omsorg för 70 barn. Det kommer att behövas förskoleplats för ytterligare 149 barn år 2021, vilket motsvarar 8 avdelningar i förskola. Av dagens förskolor är 20 st. belägna i tätorten, 8 i östra delen och 3 i norra och västra delen av Trelleborgs kommun. Endast 11 av förskolorna är från grunden byggda som permanenta förskolor. Övriga är befintliga i paviljongslösning eller inbyggda i andra befintliga bostadshus. Av samtliga kommunala förskolor har 11 av dem 2 avdelningar eller färre, 2 st. har 3 avdelningar och övriga består av 4 avdelningar eller fler. Förskolor bör omfattas av minst 4 avdelningar och när så är möjligt gärna 6 till 8 avdelningar. Detta ger en större resurseffektivitet vad gäller administration, måltidsverksamhet och 25

41 användandet av gemensamma lokaler och uteytor. Att bygga flexibla förskolor enkelt kan omvandlas till skolverksamhet samt att där det är möjligt placera förskolor i närheten av annan skolverksamhet. För att klara en utbyggnad inför behovet av platser och att uppfylla en kvalitativ barnomsorg lämnar förskoleutredningen följande förslag; Objekt När Vad Kommentar Alstad 2018 Om/när 4-6 eleverna i Alstad flyttas till Väståkra kan den nuvarande avdelningen i källaren på äldreboendet avvecklas. Miljön är trång, dagsljuset begränsat, utblicksmöjligheterna små. Tillgänglighetskraven uppfylls inte och ventilationen är dålig. Avdelningen föres lås flyttas till Alstads kola där samverkan med skolans 6-års verksamhet kan ske. Mindre anpassningar av lokaler och utemiljö erfordras d är. Anderslöv 2018 I Anderslöv bedöms lokalbehovet vara i balans Dock kvarstår tidigare (utredningen 2008)uttalade förslag om att bygga en ny 5 avd förskola här. Denna utredning förordar en placering i anslutning till Väståkraskolan. Avveckla Backens paviljongförskola (2 avd), Paviljongdelen på Söderängens förskola (1 avd)samt Orrens förs kola(2 avd ), sammanlagt 5 avdelningar. Noteras att Backens tidsbegränsade bygglov går ut 2018 men kan sannolikt förlängas 5 år till med hänsyn till nya regler i plan och bygglagen. Ny fsk centrala Trelleborg 2018 Påbörja planering och projektering av en ny 8 avd förskola i centrala Trelleborg nedan nämnd, Nya förskolan med hänsyn till förväntade ca 400 nya bostäder i tätorten klara för inflyttning to m Den placerings som har diskuterats är vid Övre. Med anledning av komplexiteten i att finna mark för uppförande av förskola för den verksamhet som idag bedrivs i paviljongsbyggnader, har ett förslag inkommit från lokal entreprenör om att uppföra förskola, äldreboende, barnavårdscentral och annan offentlig och kommersiell service. Förslaget skulle också möjliggöra att offentliga verksamheter som idag använder lägenhetsytor skulle kunna återställas för boende och vara attraktiva för t ex ungdomar. I avvaktan på tomt för förskola i centrala Trelleborg bör Köpingeskolans tomt användas tillfälligt både för att avlasta behovet av nya platser men även för att återställa förskolor som är befintliga i lägenhetsytor och som då kan återställas för sitt ursprungsbehov. Antingen som lägenheter för socialt ändamål eller för 26

42 Ny fsk centrala Trelleborg Solrosens fsk Skegrie Kattebäck Genomför byggnation av en ny 8 avd förskola i centrala Trelleborg; Nya förskolan. 2-3 avdelningar blir utökad resurs, 5-6 avd ers ätter Pilekvisten och Kontinenten nedan. Avveckla Pilekvistens förskola i förhyrd a lokaler och flytta verksamheten till Nya förs kolan. Detta är utifrån lokal- och utemiljö sämsta förskolan inom kommunen idag. Avveckla Kontinentens förskola i förhyrd a lokaler senast när det tillfälliga bygglovet går ut 2020och flytta verksamheten till Nya förskolan. Utöka Solrosens förskola från idag knappt 2 till 4 avd genom en ombyggnad (inklusive en eventuellt mindre tillbyggnad när Folktandvården flyttar ut (+c a 300kvm). Blir resurs i centrum. Eventuellt kan kapaciteten ökas med ytterligare 1-2 avdelningar genom en tillbyggnad. Genomförprojekterad (pågår)ny 6 avd förskola i Skegrie i anslutning till befintlig skola (flexibla lokaler förskola/skola). 1 avd kommer att under en övergångsperiod nyttjas av skolan. Det pågår exploateringsprojekt i närområdet(s narringe). Förskolorna i Skegrie bedöms attraktiva även för icke boende i Skegrie men som passerar i samband med pendling norrut. Behovet är därför svårt att prognostisera. Avveckla förhyrda paviljongförskolor Ängen 1-3, 6 avd Bygg om Kattebäck tillförskola när nuvarande F-5-verksamhet flyttat till den nya centralt placerade F-6 skolan. Nedan kallad Nya Kattebäck. Kattebäck skola omfattar idag ca kvm B TA och bör med relativt enkla medel kunna anpassas allmännyttans behov. 27

43 Smyge till att bli en 8 avd förskola. Utemiljön är begränsad inom den nuvarande fastigheten men närheten till omgivande grönområden är god. 6 avdelningar blir utökad resurs, 2 avd ersätter Bäcka enligt nedan. Avveckla Bäcka förs kola (2 avd i paviljong, begränsad utemiljö) och flytta verksamheten till Nya Kattebäck För Smyge pågår en förstudie. Den baseras primärt på kökets behov men inbegriper också några olika förslag med 3 permanenta avdelningar vilka dels skall ersätta två befintliga paviljonglösningar och dels vara en utökad resurs (1 avd). Den senare syns något mindre angelägen m h t 2015 års befolkningsplan där ett mycket litet underskott kan s es för att åter vara i balans Eventuellt kan nybyggda Klagstorps förskola där kapacitet finns täcka upp. Förslag behåll nuvarande kapacitet, på sikt bör dock de två paviljongavdelningarna ersättas med en permanent lösning Nuvarande kontrakt Fastigheter/objekt Antal kvm Årshyra tkr Grundskola Borgen resursskola Bäckaskolan Bäckaskolan, paviljong Fågelbäcksskolan Gislövs resursskola Gylle resursskola Kattebäckskolan Klagstorps skola Köpingeskolans idrottshall Liljeborgsskolan Lillevångskolan Ljunggrenska skolan Pilevallskolan Serresjöskolan Skegrie skola

44 Skegrie skola, paviljong Skegrie skola, Körsbärsgården Smygeskolan Alstad skola Vannhögskolan Vannhögskolan, paviljong Väståkraskolan Väståkraskolan f Östra skolan Östra skolan, Kullagrundet Gymnasieskola Söderslättsgymnasiet, Bastionen Förskolor Ajgeldingerska Villans förskola Backens förskola Bäcka förskola Dalajärs förskola Flaningens förskola, Nyhejdan Flaningens förskola Fågelsångens förskola Gertrudsgårdens förskola Granlunda förskola Granlunda förskola, paviljong Högalids förskola Klagstorps förskola Klämmans förskola Klöverns förskola Kontinentens förskola Modeshögs förskola Modeshögs förskola, Järabacken Månssonska Villans förskola Anderslövs familjecenter Orrens förskola Pilekvistens förskola Prästkragens förskola Ingår i skolan 29

45 Slättens förskola Smygehamns förskola Smygehamns förskola, paviljong Smörblommans förskola Sockertoppens förskola Solrosens förskola Söderängens förskola Söderängens förskola, paviljong Uddens förskola Alstad förskola Ängens förskola, paviljong Ängens förskola, paviljong Ängens förskola, paviljong Änghögs förskola Örtagårdens förskola Österjärs förskola Österlids förskola Smyge familjecenter Villa Skateholm Övriga lokaler Förvaltningsadministration Johan Kocksgatan Garage vid Kattebäcksskolan 11 4 Bussgarage/tvätthall Solängens källarlokal Valen Q park 2 garageplatser Reinvesteringar som är värdehöjande och eller energieffektiva All form av framtida byggnation har och kommer att få skärpta lagkrav; Här ingår allt från strålning, marksanering, buller, tillgänglighet, ökade energikrav, ökat ansvar för dagvattenhantering, grönytefaktorer, parkeringsnormer med flera lagkrav. Samtidigt leder de å andra sidan till att vi arbetar in hela hållbarhetsbegreppet för att få en balans mellan ekologisk-, ekonomisk och social hållbarhet. På grund av den teknikutveckling som pågår skapas multifunktionella lösningar som möjliggör att vi kan utveckla bättre arbetsmiljöer genom att införa smarta fastigheter, som möjliggör 30