Vänsterpartiets förslag till budget

Transkript

1 Upplands Väsby Vänsterpartiets förslag till budget Väsbyvänstern Det gröna arbetarpartiet Det röda miljöpartiet Bäst på jämställdhet

2 FLERÅRSPLAN MED BUDGET FÖR UPPLANDS VÄSBY KOMMUN Vänsterpartiets förslag till kommunfullmäktige Vänsterpartiet vill öka varje människas frihet att forma sitt eget liv. Vår budget bygger på värderingar om demokrati, rättvisa, solidaritet, jämställdhet och långsiktig ekologisk hållbarhet. Gemensamma lösningar för att ge alla rätt till utbildning, vård, omsorg, bostad och kultur ger de bästa förutsättningarna för var och ens fria utveckling. Gemensamt och under demokratiskt inflytande organiserar vi några av våra viktigaste behov. Vi har stora resurser till vårt förfogande. Upplands Väsby kommun omsätter ca 1,8 miljarder kronor. Vänsterpartiet vill slå vakt om en stor och väl fungerande gemensam sektor med sund ekonomi. Vår välfärd står inför stora utmaningar. Omsorgen om en allt äldre befolkning kräver större resurser. De lågavlönade kvinnodominerade yrkena måste ges status med högre löner och bättre arbetsförhållanden. Skolornas kvalité behöver starkt förbättras. Byggandet av hyfsat billiga bostäder kräver aktiva insatser. Klimatomställningen måste gå fortare. Den moderatledda alliansen i Väsby har rivit ner mycket av det vi byggt. Ideologiskt betingade skattesänkningar, ogenomtänkta organisationsförändringar och privatiseringar av kommunal verksamhet har minskat kvalitén i den kommunala verksamheten. Vänsterpartiet vill påbörja arbetet med att ta det gemensamma tillbaka. Självklart har inte heller vänstern ett ymnighetshorn att ösa ur. Prioriteringar måste göras i en öppen dialog med medborgarna. Vänsterpartiet lovar inte allt åt alla. Vi prioriterar en fördelning som utjämnar klyftor, som främjar jämställdhet och som ställer om för klimatsmart liv. För att finansiera våra förslag föreslår vi en skattehöjning på 90 öre. Vi prioriterar de gemensamma behoven före fortsatt ökning av den privata konsumtionen. En god kommunal verksamhet handlar inte bara om att få tillräckliga ekonomiska resurser och hur de fördelas. Hur verksamheten organiseras är viktigt för såväl brukare som anställda. Det behövs ökad delaktighet och att stela byråkratiska organisationer bryts ned. Jämställdhet Vår budget lyfter jämställdhet som ett övergripande perspektiv att arbeta med i alla verksamheter. För att driva på arbetet ska det finnas en jämställdhetsstrateg på kommunstyrelsekontoret, för detta ändamål anslår vi 1,5 mkr. Vi satsar också 2,0 mkr på internutbildning i jämställdhetsintegrering och "genusbudgetering" för personal på kommunledningskontoret. Vi föreslår att ett jämställdhetsmål tillförs i ledningssystemet. Detta mål ska konkretiseras och följas upp i alla nämnder. Av speciell vikt är att bryta könsstereotypa mönster inom förskola och utbildning. Det är exempelvis inte acceptabelt att utbildningssystemet år efter år befäster att ca 90% av de som utbildar sig inom omsorgsyrken är tjejer och vice versa 90% inom byggyrken är killar. Det behövs en mer medveten genuspedagogik, att fler förebilder lyfts fram och strategier för att stödja individer

3 som gör val utöver de traditionella. Vi vill starta ett 5 årigt projekt "ändra normen" som i första hand riktar sig till personal inom förskola och utbildning. För detta ändamål avsätter vi 2 mkr per år. Ett program för jämställdhet för kommunen som arbetsgivare ska tas fram. Det gäller att se över arbetsorganisation så att heltid ska vara norm - deltid en möjlighet. Arbete med att lönemässigt uppvärdera omsorgsyrken ska påbörjas. Möjligheten till plattare organisation - exempelvis intraprenader - ska prövas som verktyg för kvalitetsutveckling och som alternativ till privatiseringar. Detta programarbete kan utföras genom omprioriteringar inom kommunledningskontoret. I implementeringsfasen krävs sedan nya ekonomiska resurser. Funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning finns inom alla kommunens verksamhetsområden. Krafttag behövs för att garantera tillgänglighet, likabehandling och god livskvalité. I skolan måste ytterligare stöd ges till barn med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsstörningar och med andra särskilda behov. Vi är övertygade om att detta också, förutom positiva verkningar för individen, är en nyckelfaktor för att förbättra de dåliga skolresultaten i Väsbys skolor. Nedskärningar har skett i fritidsaktiviteter vid särskilda boenden. Kommunen ska arrangera olika aktiviteter som uppskattas av de flesta oavsett ålder. För förbättringar för personer med funktionsnedsättning avsätter vi 11 mkr i utbildningsnämndens budget, 3,5 mkr i social- och äldrenämndens budget och 2 mkr i kulturoch fritidsnämndens budget utöver alliansens förslag. Stadsbyggnad - Befria Väsbyhem Bostadsbyggandet måste påskyndas. Näraliggande fokus ska vara att få igång byggandet i Eds Allé, Smedsgärdsomådet, Messingen och Fyrklövern. Saktfärdighet får inte skyllas på "marknaden". När inte privata aktörer bygger i tillräcklig takt ska Väsbyhem ges en aktivare roll. Planarbetet för Älvsundadalen ska tidigareläggas och styras om mot en större andel bostäder. Den moderatledda alliansen har starkt försvagat Väsbyhem genom avknoppningar till bostadsrätter, utförsäljningar och en delning med oklara syften. Alliansen vill uppenbarligen inte ta ett kommunalt ansvar för byggandet av hyresrätter. Konsekvensen är att Upplands Väsby inte når upp till det antal nybyggda bostäder som planeras. I alliansens budgetunderlag ser vi att byggandet av hyresrätter helt havererar. Det planeras istället för både bostadsrätter och villor men ett fåtal hyresrätter. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt och leder till en snedvriden bostadsmarknad. Vänsterpartiet vill återupprätta Väsbyhem som det viktigaste kommunala bostadspolitiska instrumentet. Alliansens fokus på Väsby Sjöstad fördröjer ovannämnda projekt, förutom att vara ett icke-hållbart projekt som förstör värdefulla naturområden. Vänsterpartiet vill stoppa allt vidare planarbete med Väsby Sjöstad i väntan på utslaget i folkomröstningen. Resurser som frigörs används för att påskynda byggandet i de centrala delarna.

4 Förskola Storleken på barngrupperna ska minska. Väsby sticker fortfarande ut genom att ha låg förskollärartäthet i förskolan. För att minska barngruppernas storlek avsätter vi 14,0 mkr. Nattöppna förskolor har diskuterats länge, och vi vill minnas att även moderaterna drev det som ett vallöfte Nu är det dags att gå från ord till handling. För att föräldrar med skiftarbete ska få det lättare ska en förskola i kommunen ha öppet dagar, kvällar och nätter alla dagar i veckan samt under alla helger. För detta avsätter vi 13,0 mkr. Utbildning Väsbyskolorna underpresterar, det är välkänt. Alliansens recept med konkurrensutsättning och ohämmad rätt att skapa friskolor har nu verkat i över fem år. Effekten är att skolresultaten försämras och skillnaden mellan olika skolor ökar. Det är oacceptabelt att barn utsätts för denna experimentverkstad som inte garanterar en likvärdig utbildning oavsett social och etnisk bakgrund. Vänsterpartiet vill att varje skola ska vara så bra att det blir naturligt att välja den som ligger närmast. Vi vill styra resurser dit behoven är störst. Det innebär att skolpengen ska kompletteras med en betydligt större viktning för socioekonomiska faktorer. Antalet vuxna i skolan måste öka som kan se och möta barnen som hela människor som har behov av kunskap men också en massa annat. För att förstärka den socioekonomiska viktningen avsätter vi 6,0 mkr. Vi vill förstärka elevhälsan och avsätter för detta 2,5 mkr. Det behövs större resurser för att ge barn med funktionshinder en likvärdig utbildning. Fler specialpedagoger behövs. För detta ändamål avsätter vi 3,0 mkr En god språkutveckling är nyckeln till framgång i skolan. Vi har satsat på att tidigt se och ge stöd åt barn med läs- och skrivsvårigheter, det är bra. Nu måste ambitionen öka för att ge barn med utländsk bakgrund ett rikt språk. Genom stärkt hemspråksundervisning förbättras också svenskan. Två- eller flerspråkig kompetens är självklart en stor fördel när handel och rörlighet över nationsgränserna kraftigt tilltar. För att stärka hemspråksundervisning med mål att få aktiv tvåspråkighet avsätter vi 3,0 mkr. Ekonomiska resurser betyder inte allt inom skolan. Organisation och ledning kan vara lika avgörande, det visar aktuell forskning. Därför är det nedslående att se hur den moderatledda Styrelsen för Väsby välfärd och tidigare Produktionsstyrelsen snarare missleder än leder skolan. Kompetenta chefer och rektorer slutar. Vi måste gå till botten med detta och utreda orsakerna. Klimatet Vi har ett ansvar inte bara för varandra utan också för kommande generationer. Framtidens dom över vårt handlande nu kommer att bli hård när viktiga livsbetingelser har förötts. Varför gjorde dom ingenting, när dom kunde? Upplands Väsby har goda ambitioner inom klimatpolitiken. Men i konkreta åtgärder går det för sakta. Omställning till klimatsmart konsumtion, energiproduktion, hållbara transporter och byggande måste accelereras. Därför duger det inte att planera för stora nya bostadsområden som i praktiken förutsätter ett fortsatt bilberoende. Bygg storskaligt och ambitiöst klimatsmart i Smedsgärdsområdet, Messingen och Älvsundadalen i stället för Väsby sjöstad och villamattor på Upplands åkerjord. Vi avsätter 6,0 mkr utöver alliansens förslag för att användas i projekt där klimatnyttan blir som

5 störst. Exempel är att investera i ytterligare vindkraftverk, satsa på närproducerad mathållning i skolor och äldreboenden, skapa nya lokala servicebusslinjer, ge kommunal ekologisk konsumentvägledning eller energieffektivisera kommunala fastigheter. Fördela klokare Sverige är ett rikt land och Upplands Väsby hör till de mer gynnade kommunerna. Därför är det en skam att rikedomarna fördelas så att det uppstår stora glipor i välfärden. Vi kan ta hand om våra barn och gamla på ett bättre sätt. Vi kan se till att fler får arbete och täta de sociala skyddsnäten så att färre tvingas till försörjningsstöd. Detta sker samtidigt som den privata konsumtionen slår rekord efter rekord. Då är det fel på prioriteringarna i samhället. Mot denna bakgrund vill Vänsterpartiet höja kommunalskatten med 90 öre. VÄNSTERPARTIET YRKAR ATT KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts kommunersättningar 2014 i enlighet med Vänsterpartiets förslag, 2. ställa kronor till kommunfullmäktiges förfogande, 3. anta vänsterpartiets förslag till investeringar, 4. att utdebiteringen för år 2014 höjs med 90 öre dvs 20,08 öre per skattekrona, 5. anta vänsterpartiets förslag till resultatbudget, 6. fastställa kommunstyrelsens beloppsram för upptagande av lån till kronor 2014,

6 Vänsterpartiets förslag till förändrade kommunersättningar 2014 i jämförelse med alliansens förslag. Verksamhet Ersättning (mkr) Differens (mkr) Kommunstyrelse Alliansens förslag -121,7 Vänsterpartiets förslag KS reserv +8,0 Jämställdhetsstrateg -1,5 Utbildning jämställdhetsintegrering för KLK -2.0 Klimat "Projekt klimatnyttan" -6,0 Vänsterpartiets förslag -123,2-1,5 Utbildningsnämnd Alliansens förslag -821,9 Vänsterpartiets förslag: Avveckling Vårdnadsbidrag + 0,5 Mindre barngrupper i förskolan -14,0 Förskola tillgänglig obekväm tid -13,0 Socioekonomisk viktning -6,0 Vidareutbildn. lärare -5,0 Stärkt elevhälsa - 2,5 Hemspråksundervisning -3,0 Utbildning genuspedagogik -4,0 Projekt "ändra normen" -2,0 Specialpedagoger -3,0 Stöd för elever med särskilda behov -5,0 Kvalitetshöjning Grundsärskola -2,0 Vänsterpartiets förslag -880,9-59,0 Kultur- och fritidsnämnd Alliansens förslag -87,4 Vänsterpartiets förslag: Kostnadsfria aktiviteter för yngre barn -1,5 Förstärkning fritidsgårdar -4,0 Fritid funktionsnedsättning - 2,0 Jämställdhetssatsning för biblioteket -1,0 Vänsterpartiets förslag -95,9-8,5 Social- och äldrenämnd Alliansens förslag -479,8 Vänsterpartiets förslag: Aktiv bostadsplanering för äldre personer med funktionsnedsättning -4,0 Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning -3,5 Vänsterpartiets förslag -487,3-7,5

7 IFO Social o äldrenämnd Alliansens förslag -155,8 Vänsterpartiets förslag: Bättre kontroll av boenden för placerade barn och ungdomar -1,0 Vänsterpartiets förslag -156,8-1,0 För Byggnadsnämnd, Miljö och hälsoskyddsnämnd, Överförmyndarnämnd, Attunda, Familjerättsnämnd, Teknikoch Fastighetsutskott och Revision är kommunersättningen lika med Alliansens budgetförslag. Differens -77,5

8 Vänsterpartiet Mkr Budget Budget Nämnd Kommunstyrelse -106,1-123,2-118,1-116,1 Attunda -28,8-29,1-29,1-29,1 Överförmyndarenämnd -3,3-3,4-3,4-3,4 Revision -1,5-1,5-1,5-1,6 Utbildningsnämnden -815,5-880,9-879,1-891,1 Kultur- o fritidsnämnd -87,2-95,9-100,1-105,0 Social- o äldrenämnd -471,3-487,3-487,0-490,5 IFO social o äldrenämnd -159,2-156,8-154,8-156,0 Familjerättsnämnd -2,8-2,8-2,8-2,8 Miljö- o hälsoskyddsnämnd -9,2-9,2-9,2-9,2 Byggnadsnämnd -17,8-14,1-14,1-14,1 Teknik- o fastighetsutskott -58,2-67,8-70,4-70,7 TFU avksatningskrav 5,0 0,0 0,0 0,0 Summa , , , ,6

9 Vänsterpartiet RESULTATBUDGET, Mkr Skattefinansierad verksamhet, mkr Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Verksamhetens intäkter 392,9 394,7 510,0 382,1 377,3 382,1 Verksamhetens kostnader , , , , , ,4 Avskrivningar -60,0-70,7-70,7-73,1-79,4-92,2 Verksamhetens nettokostnad , , , , , ,5 Skatteintäkter 1 527, , , , , ,3 Utjämning och generellt statsbidrag 219,2 234,5 234,9 246,9 252,8 259,1 Finansiella intäkter 5,6 6,9 4,0 7,9 8,6 8,6 Finansiella kostnader -18,1-20,0-39,1-19,2-21,2-22,1 Delsumma skatteintäkter och finansnetto 1 733, , , , , ,9 Årets resultat 26,4 35,8 36,0 39,5 58,7 78,4 Affärsdrivande verksamhet, resultat 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa årets resultat 26,6 35,8 36,0 39,5 58,7 78,4 Resultat i % av skatter 2,0% 2,0% 2,0% 2,9% 3,7% Genomsnittligt resultat : 2,9% 0,029 FÅP Vänsterpartiet.xlsx

10 Vänsterpartiet Balansbudget per 31/12 Bokslut Bokslut Prognos Budget Budget Budget mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar varav kassa Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Långfristiga skulder varav bankskuld Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Soliditet Inkl ansvarsförbindelser* -13% -10% -12% -8% -4% 0% Exkl ansvarsförbindelser 49% 43% 44% 44% 43% 45% *Ansvarsförbindelsen, mkr

11 Vänsterpartiet INVESTERINGSBUDGET Verksamhet, belopp i tkr Summa Fastigheter Skol och förskolelokaler Förskola 2 v:ä Väsby (100 platser) Förskolan Råbäcken Förbättring av utemiljö Investeringar initierade av hyresgäst Myndighetskrav Summa skol- och förskolelokaler Omsorgslokaler LSS-boende, standardförbättringar Ombyggnad äldreboende Brandåtgärder äldreboende Gruppbostad 2 Asperger Träffpunkt/lokal Myndighetskrav Summa omsorgslokaler Kultur och fritidslokaler Vilundaparken, fastighetsanknutna åtgärder Söderviks fotbollsplan ny konstgräsplan Investeringar initierade av hyresgäst Fastighetsanknutna åtgärder kulturhus Myndighetskrav Summa kultur och fritidslokaler Övriga lokaler Investeringar initierade av hyresgäst inkl tillgänglighetsåtg Summa övriga lokaler Energiåtgärder Energisparåtgärder inkl konvertering Summa energiåtgärder Summa fastigheter Gator, Vägar och gc-vägar Gator och vägar, utanför expl. områden Korsn Sandav-Breddenv Mindre trafiksäkerhetsåtgärder Byte till nya belysningsstoplar Tätskikt på Mälarbron Underhållsinvestering gator Projektering av gator, vägar och gc-vägar Ny Vallentunaväg Summa gator, vägar och gc-vägar utanför expl. områden Investeringsbudget vänsterpartiet.xlsx/inv budget detalj 1(4)

12 Vänsterpartiet INVESTERINGSBUDGET Verksamhet, belopp i tkr Summa Park, utanför exploateringsområden Miljöinvestering Edsån Miljöinvestering i kommunens skogsmark Gc-väg Ekeby- till Fresta-Smedby Upplev Väsby (Vallentuna) Renovering av Suseboparken Vidareutveckling av Optimuslampan Pollarversionen Genomförande av belysningsprogram Centrala Väsby Bergaskogen Anläggande av vinterlada för betesdjur Upplevelsestråk från Brunnbyvik till Väsby golf Upplevelsestråk fornboda-kvarnsjön Upplev Väsby (Täby) Fornparksprojekt Summa park, utanför exploateringsområden Summa gator, vägar, gc, park utanför exploateringsområden Exploateringsområden - Gator, Vägar, gc, Park Centrala Väsby Bangolfanläggning, Vilundaparken Smedsgärdsskolans tomt Fyrklövern Norr Korpkulla Återvinningsstation på Optimusvägen Väsby entré Ladbrovägens förlängning Summa Centrala Väsby Messingen Gata, delomr Optimusvägen no del inkl sö del, expl Messingen Norra Messingen expl Södra Messingen expl Anton Tamms väg gata Omb Industrivägen Park, delomr parken intill Väsby Nya gymn Summa Messingen Västra Väsby Kairo Båtbyggartorp Skarvängskroken Runbylyftet Eds Allé (inkl. ny Mälarväg inom Eds allé) Prästgårdsmarken Summa Västra Väsby Investeringsbudget vänsterpartiet.xlsx/inv budget detalj 2(4)

13 Vänsterpartiet INVESTERINGSBUDGET Verksamhet, belopp i tkr Summa Östra Väsby Östra Frestaby Viks trädgårdsstad GC-väg över E4 vid Infra City Summa Östra Väsby Övriga Väsby Johanneslund Älvsundadalen Summa Övriga Väsby Summa gator, vägar, gc, park, inom exploateringsområden Summa gator, vägar, gc och park VA Utanför exploateringsområden Löwenströmska parken Nya servisledningar Reinvestering för behållande av nätstandard Pumpstation Åvägen (ev. expl. Wäckare äng) Minskning av tillskottsvatten till spill (t ex Glädjen) Rundmatning Pumpstation Mörtgränd Projektering av VA Summa VA utanför exploateringsområden VA inom Exploateringsområden Central Fyrklövern, VA Smedsgärdsskolans tomt Väsby entré, VA Kanonen Summa Centrala Väsby VA Messingen Summa Messingen VA Västra Eds Allé va Prästgårdsmarken, VA Summa Västra Väsby VA Investeringsbudget vänsterpartiet.xlsx/inv budget detalj 3(4)

14 Vänsterpartiet INVESTERINGSBUDGET Verksamhet, belopp i tkr Summa Östra Sanda 1: Östra Fresta by VA Högvreten, VA Baldersvägen, VA Viks trädgårdsstad, VA Summa Östra Väsby VA Övriga Älvsundadalen VA Johanneslund VA Summa Övriga Väsby VA Summa exploateringsområden VA Summa VA investeringar Inventarier mm Inventarier nytt vårdboende (SÄN/KVK) LSS Inventarier nytt kulturhus (KFN/KVK) Summa Inventarier IT-investeringar BN 0 Gränssnittslösning för geodatautbyte (kommun-gml) Ny laserskanning av kommunens centrala delar Nytt ortofoto över hela kommunen System för digital fotogrammetri Tekla-modul för koppling mot olika webb-kart/bildtjänster Tekla-modul för att kunna skapa WFS-tjänster i GIS-systemet GIS-anpassa Naturvårdsplanen (park) Summa IT-investeringar Totalsumma investeringar TFU och BN Kommunstyrelsen Infrastruktur, KS IT, KS Övriga inventarier Summa investeringar KS Styrelsen för Väsby välfärd Inventarier Summa Investeringar Investeringsbudget vänsterpartiet.xlsx/inv budget detalj 4(4)