Viadidaktnämndens övergripande plan med budget för

Transkript

1 Vian:s handling nr Viadidaktnämndens övergripande plan med budget för Beslutad i Viadidaktnämnden 214-xx-xx Dnr VIAN/214: 45-42

2 1 Inledning 2

3 2 Ansvarsområden och volymmått 2.1 Viadidaktnämnden Viadidaktnämnden är den gemensamma nämnden för arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Katrineholm och Vingåker. Nämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och yrkesutbildning), utbildning i svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna (särvux), samt eftergymnasial utbildning i form av yrkeshögskoleutbildningar när myndigheten för yrkeshögskolan beviljar medel. Nämnden ansvarar även för att tillhandahålla goda förutsättningar för genomförande av högre utbildningar för att stärka och öka tillväxten i kommunerna. Viadidaktnämnden erbjuder studie- och yrkesvägledning till vuxenstuderande samt validering, som innebär bedömning av individers erfarenhet och tidigare utbildningar. Nämnden har också i uppdrag att genomföra personal- och uppdragsutbildning för kommunernas anställda samt utbildningsinsatser näringslivet. Viadidakt har fortsatt en aktiv roll i arbetet med nyanlända flyktingar och invandrare i samverkan med övriga förvaltningar och med Arbetsförmedlingen. Nämnden samverkar med ett 4-tal kommuner kring samhällsorientering för nyanlända flyktingar och invandrare. Vidare ansvarar nämnden för insatser inom arbetsmarknadsområdet genom att ge stöd åt personer som står utanför arbetslivet. Nämnden ansvarar för att ungdomar som står utan arbete och studier får stöd och vägledning samt feriearbeten för ungdomar i årskurs 2 på gymnasieskolan. I nämndens uppdrag ingår även att samverka med socialnämnden, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter. I nämndens verksamhet bedrivs även externt finansierade projekt. Volymmått Utfall 213 Utfall jan-juni 214 Prognos 214 Prognos 215 Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå (snittsiffra) Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå (snittsiffra) Antal studerande inom särskild utbildning för vuxna (särvux) 28 totalt varav 14 kvinnor och 14 män 24 totalt varav 18 kvinnor och 6 män 3 35 Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi (snittsiffra) 4 i snitt 4 i snitt varav ca 55 % kvinnor och 45 % män 4 i snitt 425 i snitt Antal närvarotimmar i samtliga personaloch uppdragsutbildning ar h varav h för kvinnor och h för män. 5212,75 h varav 382 h för kvinnor och 141,75 för män 11 h 12 h Antal tentander på eftergymnasial nivå vid Viadidakts lärcentra 449 totalt varav 365 kvinnor och 84 män 198 totalt varav 145 kvinnor och 53 män Antal mottagna

4 Volymmått Utfall 213 Utfall jan-juni 214 Prognos 214 Prognos 215 ungdomar som faller under informationsansvar et Antal deltagare i arbetsmarknadsåtg ärd i Katrineholm på uppdrag av socialförvaltningen Antal deltagare i arbetsmarknadsåtg ärd i Vingåker på uppdrag av socialförvaltningen Antal deltagare i arbetsmarknadsåtg ärd i Katrineholm anvisade från arbetsförmedlingen Antal deltagare i arbetsmarknadsåtg ärder i Vingåker anvisade från arbetsförmedlingen Antal feriearbetare i Katrineholm Antal feriearbetare i Vingåker 163 deltagare varav 75 kvinnor och 88 män 41 deltagare varav 17 kvinnor och 24 män 17 deltagare varav 75 (44%) kvinnor och 95 (56) män 24 deltagare varav 12 kvinnor (5%) och 12 (5%) män 451 deltagare 192 deltagare varav 93 (48%) kvinnor och 99 (52%) män 32 deltagare 22 deltagare varav 1 kvinnor (45%), 12 män( 55%) 281 ungdomar varav 144 kvinnor och 137 män 95 ungdomar varav 41 kvinnor och 52 män Förslag till förändring av volymmått Följande volymmått föreslås förändras/tas bort/läggas till Antal ungdomar på Viadidakt ungdomstorg år Antal studerande inom särskild utbildning för vuxna (särvux) Förslag till förändring Läggas till Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna (snittsiffra) Producerade verksamhetspoäng tillika antalet studerande inom Viadidakt utbildning ska fortsättningsvis redovisas separerat för de båda kommunerna. Alla mått vad gäller Viadidakt arbetsmarknad bör redovisas separat för de båda kommunerna. Kommentarer till volymmått Både utfall jan-juni 214 samt prognos helår 214 är betydligt högre än utfall 215 avseende volymmått "Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm på uppdrag av socialförvaltningen". Detta beror på att Socialförvaltningen ändrat om sin organisation och att samverkansrutiner fungerar enligt överenskommelse. 4

5 "Antal feriearbetare i Katrineholm och Vingåker" kan inte prognostiseras för 215 då detta är beroende av politiskt fattade beslut

6 3 Övergripande mål och resultatmål 3.1 Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 225 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling Förutsättningar och verksamhetsförändringar Södermanlands län ligger näst sämst i landet vad gäller arbetslöshet med 1, 3 procent arbetslösa. Bara Gävleborgs län har en högre arbetslöshet med 1,6 procent arbetslösa(inskrivna som andel av den registrerade arbetskraften år maj 214). Uppgifter från SCB visar även på att utbildningsnivån i Södermanland är näst lägst i landet och Gävleborgs län är lägst. För att kunna möta behoven av kommunal vuxenutbildning framöver, samt medvetet arbeta för att kommunernas invånare ska kunna utbilda sig på hemort, och för att möjliggöra för fortsatta studier på högre nivå behöver det göras stora satsningar inom vuxenutbildningen. Viadidakt är idag inte rustade för att fullt ut möta kraven från Skolverket samt de önskemål och behov av individanpassade och flexibla studier som dagens elever har. För att uppnå detta behöver Viadidakt investera i mer tidsenliga och studieanpassade lokaler samt utrustning och utbildningsinsatser för personalen. Statistiken från SCB visar att det procentuella antalet elever som klarar utbildningsmålen i kurserna matematik 1b och engelska 5 har sjunkit under 213. En stor anledning till detta kan vara att antalet elever som behöver särskilt stöd för att klara sina studier och uppnå utbildningsmålen har ökat. För att andelen elever inom vuxenutbildningen som klarar målen ska öka, krävs mer resurser att lägga på ökade stödinsatser för eleverna och utbildning för personalen. Under 214 har Viadidakt utbildning införskaffat en lärplattform som är anpassad efter verksamhetens behov. Syftet med lärplattformen är att den ska vara ett av de verktyg som eleverna kan använda för att individanpassa sina studier och därmed erbjudas en större flexibilitet. För att uppnå detta och få ut en bra effekt av lärplattformen krävs inte bara fortsatta utbildningsinsatser av både personal och elever under 215, utan även anpassning av lokaler och utrustning. Dagens behov av yrkesvuxutbildning är långt mycket större än det antal platser som Viadidaktnämnden har möjlighet att erbjuda. Statsbidrag för att bedriva yrkesvuxutbildning söks gemensamt av samtliga Sörmanlandskommuner och beviljas på årsbasis. Yrkesvuxutbildningen inom Viadidakt bekostas idag enbart av tilldelat statsbidrag vilket försvårar för verksamheten. Eftersom statsbidraget bara beviljas för ett år i taget och det inte finns några garantier att beviljas statsbidrag följande år försvåras en långsiktig planering av utbildningsinsatser och utbildningar som är längre än ett år. Svårigheten att planera långsiktigt drabbar även de som vi köper utbildning av så som Vård- och omsorgscollege i Katrineholm. I ansökningsomgången inför 214 tilldelades kommunerna i Sörmland ett statsbidrag motsvarande 399 årsstudieplatser. Inför 215 har tidigare beslutats att det sökbara statsbidraget 6

7 drastiskt ska minskas till motsvarande 375 årsstudieplatser för hela riket. Det minskade statsbidraget medför stora svårigheter för Viadidaktnämnden att kunna bedriva yrkevuxsutbildningar i samma omfattning som idag samt möta den ökade efterfrågan hos kommunernas invånare och arbetsgivare. Viadidakt kommer inför 215 att söka statsbidrag för att kunna fortsätta bedriva yrkesvuxutbildning i samma omfattning som idag då tilldelningen av statsbidrag ligger på cirka 2,5 mkr, motsvarande 5 årsstudieplatser. Men för att kunna göra en långsiktig utbildningsplanering, och kunna tillgodose arbetsgivarnas behov av bland annat undersköterskor, har Viadidaktnämnden behov av att garnteras beloppsdifferansen mellan det tilldelade stasbidraget och de 2,5 mkr som verksamheten kostar. Föreskrifterna säger att varje kommun har tre månader på sig att erbjuda svenska för invandrare (sfi), men bör verka för att de som lyder under etableringslagen erbjuds utbildning inom en månad. "Rätten att delta i sfi uppstår i princip det datum personen folkbokförs i en kommun. Från det datumet har dock kommunen tre månader på sig att se till att kommunen kan erbjuda individen sfi. Sfi ingår som en obligatorisk del av etableringsplanen för de nyanlända invandrare som omfattas av lagen (21:197) om etableringsinsatser. För dessa ska kommunen verka för att utbildningen kan påbörjas inom en månad från det att den nyanlände anmält sig till en sfi-kurs hos kommunen." I syfte att effektivisera och öka flexibiliteten inom Viadidakts sfi-verksamhet genomförs under 214 ett utvecklingsprojekt med bidrag från Skolverket. Målet med projektets nya arbetsmetod är att öka genomströmningen av elever inom sfi, samt öka elevens möjlighet att själv påverka sin studietakt efter förmåga och förutsättningar och därmed också öka andelen elever som klarar målen i utbildningen. En grundförutsättning för den nya arbetsmetoden ska fungera på ett bra sätt och att Viadidaktnämnden ska kunna följa föreskrifterna och minska risken för köbildning är att det finns full kostnadstäckning för sfi-verksamheten. Viadidaktnämnden ser positivt på att ett nytt beräkningsunderlag, (liknande elevpengen hos Bildningsförvaltningen), utarbetas i syfte att låta tilldelade medel följa elevunderlagets utveckling över tid. Arbetsförmedlingens nya rapport "Var finns jobben? och arbetsförmedlingens rapport, " Arbetsmarknadsutsikter våren 215, prognos för arbetsmarknaden ", pekar på en allt starkare aktivitet bland företag som säljer tjänster till andra företag. Det leder till goda jobbmöjligheter för ingenjörer och IT-specialister. Den starka utvecklingen av den inhemska efterfrågan ger dessutom fler jobb inom bland annat hotell och restaurang samt flera försäljningsyrken. Också inom hälso- och sjukvård, bygg och anläggning samt pedagogiska yrken stiger sysselsättningen i god fart. Men rapporten slår också fast att utbildning och erfarenhet blir allt viktigare för den som söker ett arbete. Den starkaste sysselsättningstillväxten väntas inom yrken som kräver utbildning på universitets- och högskolenivå. De senaste åren har utbildningskraven ökat i arbetslivet och ett ökat kunskapsinnehåll i jobben blir allt viktigare för att klara välfärden och den globala konkurrensen. Efterfrågan på högutbildade kommer att öka kraftigt under överskådlig tid och vi ser redan nu tecken på att svenska företag och offentlig sektor har svårt att rekrytera kompetenta medarbetare. Det gör att företagen inte kan växa och vi får allt svårare att skapa de kvalificerade jobb som Sveriges ekonomi behöver för att klara framtidens välfärd. (Eva Nordmark, ordförande i TCO) Undersökningar visar också tydligt att ungdomar som flyttar för att studera på högskola i allt större utsträckning inte återvänder till hemorten. Detta är ett särskilt problem som i förlängningen kommer att medföra betydande problem att klara kompetensförsörjningen även i Katrineholm och Vingåker. Till detta ska läggas att arbetslösheten är betydligt högre hos de som saknar högskoleutbildning. För att underlätta kompetensförsörjningen, och motverka den ökande urbaniseringen, måste den högre utbildningen i större utsträckning erbjudas på hemmaplan och vilket också är en del i 7

8 Viadidaktnämndens uppdrag. För att detta arbete ska bli framgångsrikt måste det tillskapas ändamålsenliga lokaler men framförallt en förståelse för att en utökad satsning på den högre utbildningen är nödvändig för kommunernas möjlighet att utvecklas. Vi vet att ett av de viktigaste verktygen för kompetensförsörjning är att kunna erbjuda kompetensutveckling och högre utbildning i hemkommunen. Trots att jobben blir fler kommer många arbetssökande att ha fortsatt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. De som saknar gymnasiekompetens möter en mycket kärv arbetsmarknad. I april 214 utgjorde trettio procent av de inskrivna på arbetsförmedlingen personer vars högsta utbildningsnivå var grundskola. Till grupper med svag ställning på arbetsmarknaden räknas utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning, personer i åldrarna år samt personer med högst förgymnasial utbildning. Arbetslöshetens struktur ser annorlunda ut än vid jämförbara konjunkturlägen tidigare, något som gör arbetet med matchningen betydligt svårare. Tillgången på arbetslösa med god utbildning kommer allt eftersom tiden går att fortsätta krympa i flera regioner i landet. Samtidigt kommer det att finnas en stor grupp arbetslösa med kort utbildning eller med yrkeskompetenser som endast efterfrågas i begränsad utsträckning. De nya jobben tillkommer inom yrken på gymnasial och eftergymnasial nivå samtidigt som antalet inskrivna arbetslösa med högst förgymnasial utbildning är rekordstort. Denna förändring visar på den allt mer komplex och större utmaning för kommunerna. Arbetslöshetens struktur gör att målgruppen som anvisas till Viadidakt arbetsmarknad från socialförvaltningarna och från Arbetsförmedlingen i allmänhet står längre från arbetsmarknad och studier än tidigare. Många av dessa personer har låg utbildningsnivå samtidigt som kommunens resurser vad gäller utbildningsinsatser och studie och vägledning är mycket begränsade. Många av dessa personer kan av naturliga skäl inte vidareutbilda sig på grund av bristande utvecklingsnivå. Detta kräver också andra insatser än vad som tidigare varit fallet. För att möta de nya behoven behöver Viadidakt arbetsmarknad utveckla andra insatser och anställa andra personalkompetenser mot tidigare. För detta krävs resurser i form av utbildningsinsatser och omställningsåtgärder men även resurser till studieoch yrkesvägledare. Vad gäller Viadidakts ungdomstorgs verksamhet, som tar emot ungdomar från både socialförvaltningarna i Katrineholm och Vingåker och från Arbetsförmedlingen, finns ingen långsiktig finansiering. Finansieringen på 2,35 mkr måste lösas för att verksamheten skall kunna fortgå. På ungdomstorget finns bland annat möjlighet för ungdomarna att få coachande samtal individuellt och i grupp. Studie - och yrkesvägledning, praktik, studiebesök samt pröva på att studera eller att påbörja ej slutförda gymnasiestudier i samverkan med Bildningsförvaltningen. Ungdomar tas emot både i Vingåker och i Katrineholm. Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) har beviljat LSG (Lokal samverkansgrupp: Arbetsförmedlingen, Landstinget, Försäkringskassan, Vingåker kommuns socialtjänst, Katrineholm kommuns socialtjänst samt Viadidakt) 4,3 miljoner för att under två år utarbeta fram en metod enligt Umeå-modellen. Målgrupp är ungdomar i åldern år. De samverkande parterna ska skapa en mötesplats där arbetssökande ungdomar med särskilda behov kan få det stöd de behöver. Genom att samlokalisera verksamheter och funktioner ska ett gemensamt synsätt underlättas. Samlade kompetenser ska ge bättre och snabbare träffsäkerhet vad gäller insatser. Arbetet påbörjas hösten 214 och avslutas i halvårsskiftet 216. Viadidakts ungdomstorg kommer vara en av utförarna av olika aktiviteter. Viadidaktnämnden samverkar med Coompanion Sörmland och Östergötland kring socialt företagande. EU-projekt 8

9 Europeiska socialfonden, ESF, går från och med 215 in i en ny programperiod. Regionförbunden i landet har fått i uppgift att genom förstudier bland annat ta fram de regionala behoven av ESF projekt inom programområde 1 (PO1) och Programområde 2 (PO2). Viadidaktnämnden finns med i förstudien och kommer vara delaktig i att utforma det regionala programmet och prioritera målgrupper. Fokus inom den nya programperioden kommer att vara stora regionala, transnationella projekt. Samverkan mellan myndigheter kommer vara en förutsättning. Syfte och mål med projekten kommer vara struktur och organisationsförändringar mer än individinsatser. Implementering och uppföljning av resultat är också prioriterat i projekten. 25 procent av båda programområdena avsätts för nationella insatser och 75 procent för regionala satsningar. Utifrån att Viadidaktnämnden genom olika projekt kan skapa mervärde och utöka resurserna för arbetet med målgruppen som står utanför arbetsmarknaden är medverkan och delaktighet i arbetet med ESF och delaktighet i olika projekt viktig. Delaktigheten är också viktig utifrån utveckling av verksamheten och samverkan med andra myndigheter, kommuner och aktörer. Kort förklaring till de olika programområdena. Det första programområdet, PO1, Kompetensförsörjning, ska stimulera kompetensutveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden. Programområdet ska också förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Det andra programområdet, PO2, Ökade övergångar till arbete, ska öka övergångarna till arbete bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. Under 215 planeras fortsatt arbete, att i samverkan med andra kommuner och myndigheter, söka externa medel för extra insatser för personer som befinner sig i utanförskap. Viadidakt fortsätter också sitt arbete med att utveckla en än mer effektiv och mer flexibel organisation för att möta nya behov hos kommuninvånarna. Viadidaktnämndens budget för arbetsmarknadsinsatser utgörs till mer än hälften av olika projektmedel och statsbidrag. Detta gör att verksamheten under pågående budgetår kan drabbas hårt av förändringar som staten beslutar eller variationer i arbetsförmedlingens behov av insatser. Samtidigt möjliggör projektmedel och statliga medel en betydligt mer omfattande verksamhet med riktade insatser till olika grupper än vad Viadidaktnämnden utan statsbidrag och projektmedel skulle kunna utföra Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljnin g Utfall Kommentar Nyföretagandet ska öka KS, VIAN Målnivå: Placering 165 Källa: Nyföretagarcentru ms företagarbaromete r, Bolagsverket. KKiK Delår 23 Viadidakt erbjuder "starta eget" utbildningar samt kurser i företagsekonomi och redovisning. 9

10 Resultatmål Beskrivning Uppföljnin g Utfall Kommentar Omsättningen och sysselsättningen inom besöksnäringen ska öka KTN, VIAN Målnivå: Till 214 ska omsättningen öka till 275 mkr. Antal årssysselsatta till 25. Årlig 198st Källa: TEM (turismekonomisk mätning). Andelen kvinnor och män med eftergymnasial utbildning ska öka BIN, VIAN Målnivå: Öka Källa: SCB, befolkningens utbildning åldersgrupp år Årlig 28,8% Viadidakt arbetar aktivt för att få eftergymnasiala utbildningar på plats i Vingåker och Katrineholm. Planering inför kommande YH-utbildningar sker. Campus Viadidakt erbjuder studiemöjligheter på hemmaplan. Arbetslösheten och ungdomsarbetslös heten ska minska KS, SOCN, VIAN Målnivå: Minska Källa: Arbetsförmedlinge n Månad, delår, årlig, lång sikt Katrineholm: Totalt har under perioden anvisats 171 personer från socialtjänsten i Katrineholm. Av de totalt 17 deltagare som anvisats och som har avslutat sin insats under jan-juni har 28 personer (26%) gått till arbete. Totalt har 192 personer anvisats från arbetsförmedlingen under perioden janjuni. Av de totalt 16 personer som avslutat sin insats under jan-juni har 3 personer (28%) gått till arbete. Vingåker: Under perioden jan-juni har 24 personer anvisats till Viadidakt från socialtjänsten i Vingåker. Av de sju personer som avlutat sin placering har ingen person gått till arbete. Totalt 22 personer har anvisats från arbetsförmedlingen under perioden. Av de 11 personer som avslutat sin insats under jan-juni har två personer (18%) gått till arbete. Försörjningsstödet ska minska SOCN Målnivå: Minska Källa: Egen mätning, Socialstyrelsens statistik. Per månad mäts utbetalt stöd (tkr), antal hushåll totalt med stöd samt antal hushåll år med stöd. Årligen mäts också andel kvinnor och män i befolkningen med försörjningsstöd Månad, delår, årlig 5 356tkr Perioden januari-juni 214. Viadidakt har tagit mot 17 personer från socialförvaltningen i Katrineholm av dessa har 14 personer avslutats, 29,8 procent, 31 personer av dessa gick till arbete eller studier, 14 personer, 13 procent avslutades på grund av ohälsa, 12 personer, 11 procent gick till insats hos annan aktör. Av ungdomarna gick12 personer, 31,5 procent till arbete eller studier. Från socialförvaltningen i Vingåker mottog Viadidakt 24 personer av dessa har 6 slutat ingen av dessa har gått till arbete eller studier. Tre personer har gått vidare till annan aktör, en person har avslutats på grund av ohälsa. Fler av de personer med försörjningsstöd VIAN Målnivå: Öka Källa: Egen Månad Perioden januari-juni 214. Viadidakt har tagit mot 17 personer från socialförvaltningen i Katrineholm av dessa 1

11 Resultatmål Beskrivning Uppföljnin g Utfall Kommentar som anvisas till Viadidakt ska gå vidare till studier eller arbete mätning har 14 personer avslutats, 29,8 procent, 31 personer av dessa gick till arbete eller studier, 14 personer, 13 procent avslutades på grund av ohälsa, 12 personer, 11 procent gick till insats hos annan aktör. Av ungdomarna gick 12 personer, 31,5 procent till arbete eller studier. Från socialförvaltningen i Vingåker mottog Viadidakt 24 personer av dessa har 6 slutat ingen av dessa har gått till arbete eller studier. Tre personer har gått vidare till annan aktör, en persona har avslutats på grund av ohälsa. Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka Andelen studerande som klarar målen i gymnasial vuxenutbildning ska öka VIAN Målnivå: Andelen elever inom SFI spår 2 och spår 3 som får minst betyget godkänt ska öka Källa: SCB. Könsuppdelad statistik ska redovisas VIAN Målnivå: Öka Källa: Skolverkets statistik. Könsuppdelad statistik ska redovisas Årlig 37,66% Andelen kursdeltagare som fått godkänt under 213, inom parentes presenteras resultatet för 212: kurs 2B - 25% (36%), 2C - 44% (29%), 3C - 49% (41%), 3D - 5% (58%). Vilket ger ett snittvärde på 37,66% (32%). Att jämföras med riket totalt 36,16 (36,33). Statistiken går ej att få fram könsuppdelad. Årlig 77,36% Andelen godkända betyg inom gymnasial vuxenutbildning för 213 redovisas enligt följande. Inom parentes redovisas 212 år resultat. Sv 1-84,2% (7%), Ma 1b - 75% (78%), En 5 72,9% (85%). Statistiken går ej att få fram könsuppdelad. Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Samtliga nämnder Målnivå: Index 46 Källa: KKiK. Index för hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Årlig, lång sikt 37 Viadidaktnämndens arbete utvecklas och förändrats utifrån de kommentarer och åsikter som framkommer i Viadidaktnämndens verksamheters kvalitetsarbete. Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Samtliga nämnder och bolag Målnivå: Minska Källa: SCB, RUS nationella emissionsdatabas en Årlig 5 182kg/inv Viadidakt har minskat bilparken med en bil Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Försörjningsstödet ska minska Förslag till förändring Detta resultatmål bör endast vara kopplat till socialnämnden då Viadidaktnämnden kommenterar sitt utfall i resultatmålet "Fler av de personer med försörjningsstöd som anvisas till Viadidakt ska gå vidare till studier eller arbete". 11

12 Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Nyföretagandet ska öka Omsättningen och sysselsättningen inom besöksnäringen ska öka. Förslag till förändring Tas bort från VIAN och lägga det på SBF. Ej Viadidaktnämndens kärnuppdrag. Tas bort från VIAN. Ej Viadidaktnämndens kärnuppdrag. Viadidaktnämndens ansvar för resultatmål angående nyföretagande och besöksnäringen koncentreras till enstaka utbildningsinsatser t.ex. kurser i företagsekonomi, engelska samt "Starta eget" kurser. Viadidaktnämndens rapportering för de resultatmålen bör tas bort Förslag till nya resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utgångsnivå Arbetsförmågebedömning av personer med försörjningsstöd som kan vara aktuella för sjukersättning Socialtjänsten har behov av arbetsförmågebedömning av personer som är sjuka och uppbär försörjningsstöd. Detta utifrån att gruppen inte är prioriterad på AF och FK. Socialförvaltningen kan påskynda processen om Viadidakt kan göra en arbetsförmågebedömning. Försörjningsstöd kan minskas om personer som har rätt till sjukersättning får beslut om detta.. Delår 3.2 Omsorg och trygghet Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap. De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare Förutsättningar och verksamhetsförändringar Hösten 214 startar ett verksamhetsförändrande arbete inom särskild utbildning för vuxna. Förändringsarbetet beräknas pågå under hela 215. Verksamhetsförändringen innebär förändrade arbetsmetoder, fler elever ges möjlighet att studera, praktik kopplat till undervisningen, övergång till tydligare kurser och verksamhetspoäng, nya kursplaner, förändring och förtydligande av målgrupp. Det nya kursupplägget innebär ett utökat samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm och Socialförvaltningen i Vingåker bl.a. gällande den arbetsplatsförlagda utbildningsdelen. Under 215 kommer en grundlig 12

13 kartläggning av verksamhetens målgrupp göras för att fastställa vilka behov som finns och därutefter kunna styra verksamhetens förändringsarbete så att dessa behov tillgodoses Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Förslag till förändring Förslag till nya resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utgångsnivå 3.3 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 225 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa Förutsättningar och verksamhetsförändringar RAR Samordningsförbundet i Sörmland har beviljat LSG (Lokal samverkansgrupp: Arbetsförmedlingen, landstinget, försäkringskassan, Vingåkers kommuns socialtjänst, Katrineholms kommuns socialtjänst samt Viadidakt) 4,3 miljoner för att under två år utarbeta en metod enligt Umeå-modellen. Målgrupp är ungdomar i åldern år. Samverkansparterna ska skapa en mötesplats där arbetssökande med särskilda behov kan få det stöd de behöver. Genom att samlokalisera verksamheter och funktioner ska ett gemensamt synsätt underlättas. Samlade kompetenser ska ge bättre och snabbare träffsäkerhet på insatser. Arbetet påbörjas hösten 214 och avslutas i halvårsskiftet 216. Som Socialnämnden i Katrineholm påpekar i sitt budgetunderlag fortsätter oron i hela världen vilket även påverkar Katrineholm. Migrationsverket förutspår en ökad ström av asylsökande till Sverige. Prognosen ligger på 7-8 personer. 213 sökte drygt 54 vilket var en fördubbling jämfört med 211. Detta kommer att ställa krav på såväl Viadidaktnämndens som Socialnämndens verksamheter. Socialnämnden skriver "Samverkan gällande integration, försörjning och arbete måste utvecklas och stärkas för att kommunen ska kunna ge stöd i tillräcklig omfattning till de flyktingar som kommer till kommunen." Viadidaktnämnden delar socialnämndens uppfattning. Det finns visserligen ett antal samverkansfora till exempel nyligen upprättat avtal mellan förvaltningarna och arbetsförmedlingen i gällande samverkan om bland 13

14 annat nyanlända. Därutöver träffas berörda aktörer från olika myndigheter i de så kallade LÖK (lokal överenskommelse där arbetsförmedlingen är sammankallande). Nämnden delar Socialnämndens uppfattning att en än mer ökad samverkan mellan aktörerna till exempel genom ett gemensamt mottagande liknande som finns i Växjö och Borlänge skulle vara till gagn för mottagandet i Katrineholm och Vingåker. En utmaning för kommunerna är att lösa den akuta bostadsfrågan. Viadidaktnämnden kommer att med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen ( 37 medel) att bygga upp och påbörja en insats för att få tillstånd en så kallad flyktingguideverksamhet. För att kunna fortsätta denna verksamhet 215 krävs kommunal finansiering med cirka 35 tkr per år. Viadidaktnämnden har ambitionen att höja kvaliteten på samhällsorienteringen för nyanlända genom vidareutbildning för samhällskommunikatörer och samverkan mellan de 45 kommuner som Viadidaktnämnden har avtal med. Resurser för kompetensutveckling kommer att krävas under 215. Utifrån resultatmålet "Valdeltagandet ska öka" genomförs i Viadidaktnämndens regi FogelstadAkademins medborgarutbildning för nyanlända invandrare/flyktingar. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en ökad medvetenhet om medborgarskapet och sitt eget samhällsansvar (t.ex. vikten av att rösta), väckas till engagemang och förstärka känslan av tillhörighet till Sverige och samhörigheten med övriga invånare. För att årligen kunna genomföra utbildningen för målgruppen nyanlända flyktingar/invandrare behöver Viadidaktnämnden i budgeten avsätta 3 tkr. Viadidaktnämnden har med bidrag från projekt A-linjen visstidsanställt personer som på ett uppsökande sätt utbildat personal och medborgare i Katrineholms kommun i grundläggande ITkunskap. Arbetet är ett led i att uppfylla målet om den digitala delaktigheten. För att en fortsättning ska vara möjligt krävs en utökad finansiering för en projektanställning för två personer under 215. Utifrån ett samverkansförslag kommer Viadidaktnämnden tillsammans med Service och Tekniknämnden under 215 att erbjuda nyanlända utbildning inom området kost och livsstilsfrågor. Forskning visar att sviktande hälsa förekommer hos grupper av nyanlända. För att motverka detta, vilket kan bero på en bristande kännedom om kost och livsstilsfrågor och hur det påverkar hälsan, avser nämnderna att genomföra utbildningsinsatser. Gemensamt finns kompetensen att utbilda inom området och förhoppningen är att insatsen kan bidra till att förebygga hälsoproblem och ge våra nyanlända baskunskaper om en hälsosam livsstil Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljnin g Utfall Kommentar Andelen barn och unga som mår bra ska öka Valdeltagandet ska öka Samtliga nämnder Målnivå: Öka Källa: Liv & hälsa ung BIN, KS, VIAN, Valnämnden Målnivå: 85 % röstande i kommunvalet Källa: Lång sikt Viadidakts ungdomstorg stöttar och hjälper gymnasieungdomar som har svårigheter att fullfölja den ordinarie skolverksamheten. Viadidakt erbjuder feriejobb till gymnasieungdomar i årskurs två. Lång sikt 82,5% FogelstadAkademins medborgarutbildning är ett led i att arbetet med att få fler nyanlända personer att rösta. Utbildningen vänder sig till kvinnor. 14

15 Resultatmål Den digitala delaktigheten bland kommuninvånarna ska öka genom information, program och datorhandledning Beskrivning Valmyndigheten, KKIK KS, KTN, VIAN Målnivå: 5 personer per år Källa: Egen statistik Uppföljnin g Utfall Kommentar Delår 1 742st Viadidakt har en aktiv del i styrgruppen för digital delaktighet i Katrineholms kommun tillsammans med Kommunledningsförvaltningen och Kulturoch turismförvaltningen Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Förslag till förändring Förslag till nya resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utgångsnivå Öka antalet flyktingguider i Katrineholm Öka antal flyktingguider i Vingåker Öka antal nyanlända i flyktingguideverksamheten i Katrineholm Öka antal nyanlända i flyktingguideverksamhet i Vingåker Egen mätning delår Egen mätning delår Egen mätning delår Egen mätning delår 3.4 Ekonomi och organisation Vision 225 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att "leva" visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas. Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning Förutsättningar och verksamhetsförändringar Effektiv organisation Viadidaktnämnden har fått särskilda beredningsuppdrag av Kommunstyrelsen att utreda och ta fram förslag på hur verksamhetens effektivitet kan ökas, inom tilldelad ekonomisk ram. Syftet är att öka genomströmningen så att fler individer kommer i arbete eller studier och 15

16 därmed minska de framtida behoven av försörjningsstöd och/eller andra stödinsatser från kommunen. Som en del i uppdraget ska en genomlysning göras av nämndens interna fördelning av resurser till studier respektive arbetsmarknadsinsatser. Ett resultat av genomlysningen är att Viadidaktnämnden måste förbättra kvalitetsarbetet bland annat genom att ta fram ett kvalitetsledningssystem och avsevärt förbättra ekonomistyrningen. Arbetslösheten och de behov socialförvaltningarna i Vingåkers och Katrineholms kommuner har vad gäller kommunala arbetsmarknadsinsatser är viktiga delar i planeringsarbetet. Detta liksom möjligheterna att för olika arbetsmarknadsinsatser erhålla statliga medel påverkar. Viadidaktnämndens arbetsmarknadsavdelnings budget utgörs till över hälften av externa statliga medel. Medlen används för insatser som arbetsförmedlingen beställer men även för insatser till personer med försörjningsstöd. Dessa medel fördelas även i viss mån till andra förvaltningar för handledningsinsatser etc. Statliga medlen som tillförs verksamheten blir en möjlighet att kunna ha ett brett utbud av insatser. De statliga medlen är dock mycket svårberäknande. Arbetsförmedlingens behov av insatser kan också snabbt förändras från månad till månad vilket kan påverka verksamhetens resurser snabbt under pågående budgetår. Socialförvaltningarna i Vingåkers och Katrineholms kommuner har aviserat behov av stöttning till personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande eller som står mycket långt från arbetsmarknaden. För att möta kraven vad gäller insatser som socialförvaltningarna har behov av krävs en utveckling av organisationen, andra insatser och till viss del annan kompetens till exempel arbetsterapeuter. Ungdomstorgets verksamhet finns inte idag inom rambudget. Utifrån utvecklingsarbetet med att bygga upp en Umeå-modell för ungdomar med särskilda behov, som LSG har fått medel till av RAR, krävs att ungdomstorget med sina insatser finns kvar för att man ska kunna ha en långsiktig planering för att möta ungdomarnas behov av riktade insatser. Arbetsförmedlingen har aviserat ett minskat behov av insatser som Viadidaktnämnden erhåller statliga medel för under 215. Orsaken är att Viadidaktnämnden och arbetsförmedlingen i sitt arbete att stötta människor till arbete och studier har varit framgångsrikt. Detta innebär att resurserna för insatser och praktisk verksamhet måste ses över. Samverkan med andra kommuner och organisationer har under året intensifierats inte minst genom utvecklingsarbetet inför kommande ESF utlysningsperiod 215 där samverkan med kommuner och andra organisationer kommer att vara en grundläggande förutsättning. Under 214 pågår ett statsmedelfinansierat utvecklingsprojekt inom sfi som syftar till att effektivisera verksamheten och öka flexibiliteten för individen. En del av sfi-verksamhetens kostnader finansieras av det statsbidrag som kommunerna är berättigade till för de deltagare som lyder under etableringslagen eller är anläggningsboende. Övriga kostnader direktfinansieras av kommunerna. Det framtida behovet av sfi-undervisning är till viss del svårt att beräkna och budgetera då det till del styrs av omvärldshändelser långt utanför Sveriges gränser. Viadidaktnämnden ser därför positivt på att ett nytt beräkningsunderlag utarbetsas i syfte att låta tilldelade medel följa elevunderlagets utveckling över tid. Den ökade flyktingströmmen till Sverige har ökat behovet av anläggningsboenden och tiden som de nyanlända behöver bo på anläggning i väntan på kommunplacering förväntas öka. Detta medför att kommunerna har möjlighet att erhålla statsbidrag för att bedriva sfi-undervisning för de nyanlända som bor på anläggning i väntan på kommunplacering. Hur stort behovet av sfiundervisning på anläggningsboende i kommunerna kommer att vara i framtiden är svårt att bedöma, tillika hur den ska finansieras. Viadidaktnämnden kommer under 215 att fortsätta arbetet med att anpassa verksamheten och utbudet av grundläggande, gymnasiala och yrkesinriktade utbildningar till skollagens krav och medborgarnas behov. 16

17 Kommunikation och öppenhet. Att i verksamhetens utvecklingsarbete engagera både anställda och deltagare är viktigt för att utveckla en attraktiv insats för målgruppen. Kommunikation på arbetsplatsen men även mot medborgare och samverkansparter är ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Hitta rätt kommunikationsvägar för olika målgrupper är en utmaning. För detta krävs ofta översättning av skriftligt material till olika språk. Det krävs dock både resurser i form av pengar men även kompetens och ett systematiskt arbete för att uppfylla det behov som finns. Under 215 kommer arbetet med översättningar av material fortsätta i den mån det finns resurser. Kommunen som arbetsgivare Genom att erbjuda anställda intressanta och utvecklande arbetsuppgifter och en kreativ arbetsmiljö vill medarbetare stanna kvar och möjliggör för verksamheten att attrahera nya medarbetare. Det är viktigt att medarbetare har möjlighet till kontinuerlig kompetenshöjning med utbildningar, kurser och studiebesök samt möjlighet till nätverkande. Intern rörlighet och karriärmöjligheter är också viktigt för kommunerna att arbeta aktivt med. För att kunna erbjuda detta behöver kommunerna i större grad avsätta medel och resurser för kompetensutvecklingsinsatser samt arbeta för möjliga karriärvägar inom kommunerna. Inom verksamheten är det viktigt att personer som vill ha nya utmaningar får möjlighet att pröva till exempel projektledningsuppdrag eller andra tidsbegränsade insatser istället för att rekrytera extern personal. När dessa personer är åter i ordinarie verksamhet så kan nya erfarenheter och nyförvärvad kompetens spridas till andra medarbetare. Eftersom behovet av specifik kompetens kan variera snabbt finns en stor utmaning i att planera personalförsörjning inom uppdraget. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för att knyta rätt komptens vid rätt tid till olika verksamheter. Rätt kompetens på rätt plats kommer vara en av de större utmaningarna under 215 och framåt Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljnin g Utfall Kommentar Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Samtliga nämnder Målnivå: Minst 78% Källa: KKIK Samtliga nämnder Målnivå: Minst 6% Källa: KKIK Samtliga nämnder Målnivå: Minst 89% Källa: KKIK Årlig 93% Då Viadidakts verksamhetsområden inte mäts i KKIK kan egen extern mätning behöva göras, men detta kräver extra resurser. Årlig 45% Då Viadidakts verksamhetsområden inte mäts i KKIK kan egen extern mätning behöva göras, men detta kräver extra resurser. Årlig 92% Då Viadidakts verksamhetsområden inte mäts i KKIK kan egen extern mätning behöva göras, men detta kräver extra resurser. 17

18 Resultatmål Beskrivning Uppföljnin g Utfall Kommentar Kommunen har god information på Katrineholm.se Katrineholms kommun har engagerade medarbetare Andelen nöjda kursdeltagare inom personaloch uppdragsutbildnin gen ska öka Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Samtliga nämnder Målnivå: SKL:s informationsindex minst 79 % Källa: SKL:s webbinformations undersökning. KKiK. Samtliga nämnder Målnivå: Jämfört med andra kommuner ska resultatet ligga i den översta kvartilen Källa: Medarbetarenkät VIAN Målnivå: 78% Källa: Egen redovisning Samtliga nämnder Målnivå: Skillnaderna mellan personalens och befolkningens sammansättning ska minska Källa: Personalstatistik, medarbetarenkät. SCB Årlig 85% Viadidakt har egen webbplats som baseras på samma plattform som katrineholm.se. Utökning av viss funktionalitet och översyn av Viadidakts organisation för webbredaktörer. Udda år Viadidakt bilägger sig om att vara en attraktiv arbetsplats för att behålla och kunna nyrekrytera den kompetens som behövs i framtiden. Delår 85,4% Andelen nöjda kursdeltagare är totalt 85,2 %, varav 84,2 % för kvinnor och 86,2% för män första halvåret 214. Udda år 11% Viadidakt rekryterar ny personal utifrån behov och kompetenskrav, samt följer Katrineholms kommuns personalpolitiska program Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Förslag till förändring Förslag till nya resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utgångsnivå 18

19 4 Investeringar Den bristande tillgängligheten i framför allt Viadidaktnämndens utbildningslokaler som Röda huset innebär stora svårigheter för vissa elever att ta del av vuxenutbildningen på ett likvärdigt sätt som personer utan funktionsnedsättningar samt negativ publicitet för både Viadidaktnämnden och Katrineholms kommun och fastighetsägaren. 1 januari kommer ny lagstiftning där bristande tillgänglighet blir en del av diskrimineringslagen. Viadidaktnämnden äskar härmed i investeringsbudgeten för 215 för tillgänglighetsåtgärder som bedöms ligga utanför nämndens ordinarie ansvars- och budgetramar. Katego ri Benämning Budget Driftkostnad Total budget 1 Läsplattor till nämnd Arbetsmiljö 1 1 Utrustning till praktisk verksamhet ex tvättmaskiner, ugnar etc. Möbler studierum och samtalsrum 1 Kontorsmöbler Anpassning av lokaler/ytor Ombyggnation av handikapptoalett i Kullbergska huset så att minimikrav uppfylls. Kortläsare vid bakdörr på Kullbergska huset. Elektriska dörröppnare och justering av dörrar i Kullbergska huset (från hiss till trapphus och dörr till Matsalarna på plan 2). Hissmöjlighet för personer med funktionsnedsättning i Röda huset (även personer i permobil måste kunna förflytta sig till samtliga våningsplan). Komplettering med taktila knappar samt talande våningsvisare i hissen i Kullbergska huset Möjlighet till direktkommunikation från hiss i Kullbergska huset med larmcentral

20 Katego ri Benämning Budget Driftkostnad 1 1 1,2 2 Installation av brandlarm på Starten, Mejerigatan. Installation av brandlarm på Överskottsmarknaden, resursen, snickeri, Värmbol. Komplettering av befintliga brandlarm så att de kan uppfattas av personer med hörselskada. Entré till Björkbacken, Tegnervägen kompletteras med ramp

21 5 Bilaga: Nya upphandlingar Föremål för upphandling Kategori Kontraktsperi odens längd Leasing Ja/Nej Tidpunkt Drift eller investering 21