bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Transkript

1 2014 bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

2 innehållsförteckning Inledning 2 Organisation, uppdrag och mål 3 Förebyggande arbete 4 Räddningstjänstverksamheten 5 Efterföljande arbete 6 Insatser i förbundet 7 Personal 8 Ekonomi 9 Inledning År 2014 inleddes med att tillsammans med våra fackliga parter komma överens om en ny semesterstruktur som innebär delat dygn i likhet med och kopplat till den skiftstruktur som råder övriga delar av året. Vi kunde härmed tidigt gå ut med förutsättningarna avseende sommarsemester 2014 till våra planerare och medarbetare. Arbetet med målsamtal och löneöversyn kunde också inledas tidigt och avslutades enligt planerat. Vi bör ta ytterligare ett steg framåt i strävan att bli det stöd som kommunerna kan förvänta sig i arbetet med samhällsskydd och beredskap. Avdelningen Samhällsskydd har under en längre tid levt med täta chefsbyten och därmed en otydlig struktur. Vår nya chef för avdelningen tillträdde den 1 januari och har under de första månaderna arbetat hårt för att skapa struktur och bygga en stabilitet tillsammans med medarbetare och ledning. Tillsammans med våra politiker i direktionen ser vi att Gästrike Räddningstjänst ytterligare bör ta ett steg framåt i strävan att bli det stöd som kommunerna kan förvänta sig i arbetet med samhällsskydd och beredskap. Vi ser också ett behov av att djupna i arbetet med värdegrund, som nu också förbereds inför hösten 2014 och som därefter kommer att engagera alla inom förbundet. Två chefsdagar är planerade i början av maj, i syfte att skapa en gemensam syn på bl.a. ledarskap, spelregler, kultur, värderingar och ledningsstruktur. Detta är inledningen på ett arbete som ska löpa över tid och som aldrig ska stanna upp som enbart ett projekt. Ledningens strävan avseende internutbildning har under våren varit att förbättra planeringsförutsättningarna och att ytterligare öka kvalitén på våra utbildningar. Detta har fallit väl ut och gör nu att vi står rustade på ett bra sätt inför framtida kompetensutveckling, som alltid ska vara i topp då personalen är vårt kapital. /Nestor Wallberg Förbundschef 2

3 Organisation, uppdrag, strategier och mål Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund som bildades 1 januari Till en början bestod Gästrike Räddningstjänst av kommunerna Gävle, Ockelbo och Sandviken anslöt sig Hofors kommun och 2004 också Älvkarleby kommun. Gästrike Räddningstjänst styrs av en direktion bestående av tolv ordinarie medlemmar och tolv ersättare från våra fem medlemskommuner. Det övergripande ansvaret för vår verksamhet ligger hos förbundschefen. Gästrike Räddningstjänst är uppdelat i fyra olika avdelningar; produktion, samhällsskydd, räddning och administration. Gästrike Räddningstjänst ska skydda och rädda människor, egendom eller miljö. Vi ska även minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar, samt minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar. Kort sagt, vårt mål är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle! I enlighet med Lagen om skydd mot olyckor, är vår verksamhet indelad i tre skeden: förebyggande, under pågående olycka (räddningstjänstverksamhet) och efter en olycka (efterföljande). Verksamheten i dessa skeden redovisas på kommande sidor. Uppdrag och syfte Gästrike Räddningstjänst ansvarar för räddningstjänst samt förebyggande åtgärder mot brand enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) inom våra fem medlemskommuner. Kommunernas uppdrag till förbundets direktion redovisas i en särskild förbundsordning. Direktion Förbundschef Information Administrationn Vår verksamhet regleras av Lag om skydd mot olyckor (LSO) och finns närmare beskriven i en förbundsordning, ett handlingsprogram och i en tillsynsplan, samt i en årlig verksamhetsplan. Gästrike Räddningstjänsts handlingsprogram gäller från 2012 och framåt. Dokumentet antas av vår förbundsdirektion och finns bland annat att läsa på vår hemsida. Produktion Brandmän i jour Brandmän i beredskap Räddning Samhällsskydd (Produktionschef är tillika räddningschef) strategier och mål Under hösten 2013 startade ledningsgruppen ett arbete med att tydliggöra våra strategier och mål. Arbetet har sedan fortsatt på avdelningsnivå och kommer ytterligare att tydliggöras under

4 VERKSAMHET förebyggande ARBETE Under det första tertialet har två av våra brandinspektörer valt att gå i pension, vilket har medfört att vi har rekryterat en ny brandinspektör och en ny brandingenjör till avdelningen Samhällsskydd. I januari började även en ny chef till avdelningen, som rekryterades under hösten år Ny personal på plats kräver alltid tid och resurser för en bra introduktion, men kommer även att tillföra avdelningen nya idéer. Det sker ständiga förändringar i samhället med bland annat ny lagstiftning. Det ställer stora krav på en ständig uppdatering inom området och under det första tertialet har vi haft stort fokus på att arbeta med interna riktlinjer, som till exempel dokumenthantering. Detta arbete kräver mycket tid och resurser och kommer även att fortsätta under sommaren och hösten. FÖREBYGGANDE ENHETENS AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Tillsyn LSO 2 kap. 2, planerad 13 lso, 2 kap. 2, händelsebaserad 1 lbe Samplanerad tillsyn, LSO/LBE 1 lso 2 kap. 4, farlig verksamhet 1 Seveso 8 Sotning Medgivande egensotning 14 Byggprocess Yttrande över bygglov 24 yttrande över detaljplan 20 Tillstånds- Tillstånd brandfarlig vara 15 givning Tillstånd explosiv vara 3 Övriga Tillstånd ordningslagen 170 remisser Serveringstillstånd 46 Tillstånd miljöbalken 7 Information enskilda/verksamheter 59 FÖREBYGGANDE UTBILDNING Verksamhet Aktivitet Genomförda Under våren har uppföljning av de tillsyner som genomfördes på Gävles grundskolor under år 2012 genomförts. En sammanställning kommer att tas fram för att kunna redovisa de problem och frågeställningar som kvarstår. Temat tillsyn på vårdboenden är påbörjat och kommer att fortsätta under hösten Detta arbete är omfattande då det finns många vårdboenden inom våra medlemskommuner. Vi bistår även kommunerna och polisen med vår sakkunnighet inom brandsäkerhet genom att svara på remisser angående tillstånd enligt alkohollagen och ordningslagen. Inför sommaren söker många tillstånd för att kunna anordna evenemang och uteserveringar, vilket märks tydligt i antalet remisser som vi besvarar. Vår utbildningsverksamhet löper på och vi genomför ständigt förebyggande utbildningar i våra medlemskommuner. Utbildningar som vi genomför är t.ex. Allmän brandkunskap, utbildning av brandskyddsansvariga, Brandsäkert hem, hjärt- och lungräddning och olika typer av utrymningsövningar. I mars rullade vi i gång nya projektet Upp i rök. Där har 30 klasser i årskurs 7 fått besök i ämnet anlagd brand. Vi berättar bland annat om skadegörelse, vad anlagd brand är för något och om olika domar och skadestånd. Både elever och lärare är mycket positiva till denna utbildning/information. Utbildningar Skolutbildningar åk 5 6 Praoveckor åk 8 6 Förskoleutbildningar 6 heta Arbeten 9 Studiebesök, brandstationer 13 allmän Brandkunskap 8 Sjukvårdsutbildningar 6 Brandsäkert hem 14 Föreläsning Upp i rök 30 Brandskyddsansvariga 4 4

5 räddningstjänstverksamheten Övningsverksamheten har provat ett nytt upplägg för heltidsövningarna. Förutsättningarna har varit att respektive grupp genomfört en övningsvecka med instruktörsledda övningar. Målet har varit att genomföra övningar som vi är ålagda att genomföra enligt kompetensplanen på ett ostört sätt. Utöver övningsveckan så genomförs en veckoövning som är lika för alla heltidsstationer. Deltidsstationerna i Berby, Ockelbo, Storvik har genomfört samövningar med stationen i Sandviken. Den har varit inriktad på tung räddningkonceptet. Sandviken har utrustning och utbildad personal för att hantera komplexa trafikolyckor. Det innebär att de är en förbundsresurs vid t.ex. buss- och tågolyckor. Resterande deltidsstationer får utbildning i höst. Vid en större olycka krävs mycket personal och sannolikheten är stor att flera stationer blir inblandade. Samverkansövningar har genomförts vid fem tillfällen med Landstinget. Inriktningen har varit en bussolycka med många skadade. Räddningstjänsten och Landstinget har under flera år utbildat sig teoretiskt utifrån ett bestämt koncept. Vid övningarna har vi kunnat se att vår förmåga förbättrats sedan utbildningen startade. Under övningarna har vi testat kontakten in mot kommunernas säkerhetsavdelningar som TIB (tjänsteman i beredskap). Vi har spelat med att det varit skolungdomar som drabbats och syftet har varit att starta upp POSOM-verksamheten i respektive medlemskommun. Under våren har inre befäl, insatsledare och räddningschef i beredskap övat i beslutsfattning. Vi har då utgått från en taktikbok som är nationellt utbredd. Den utgår från en sju-stegsmodell som går som en röd tråd från uppstart av insats till efterföljande åtgärder. Målsättningen är att höja lägsta nivån på vår förmåga och leverera effektiva insatser vid varje tillfälle. Resterande befäl genomgår utbildningen senare under Miljösäker brandsläckning Under våren visade en nationell undersökning att dricksvattnet på flera ställen smittats med kemikalier. En orsak till detta pekade på övningsplatser för brandsläckning. Det skulle vara användning av skumvätska räddningstjänstverksamhetens AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Övningar Utbildning internt Samtliga planerade Kontroll av rökluckor Enligt avtal Kontroll av handbrandsläckare Enligt avtal Kontroll av livbojar Enligt avtal Beslutsstöd Framtagning av framkörningskort 11 Insatsplaner 1 5

6 innehållande perflourider som skulle vara den direkta anledningen till det smittade dricksvattnet. Den skumvätskan som var aktuell slutade Gästrike Räddningstjänst att använda Därefter har vi använt en skumvätska som idag klassas som den miljösäkraste. Däremot så finns det inte idag någon skumvätska som är helt miljösäker. Det här föranleder oss att använda skum som släckmedel bara då den är överlägsen alla andra metoder för aktuell insats. Vår satsning på skärsläckare i förbundet som innebär effektiv kylning med begränsad mängd vatten är helt rätt, inte minst med tanke på denna debatt. Vi har varit relativt förskonade från större händelser som utmanat vår förmåga. Branden i Hemlingby i Gävle där tre radhus förstördes, är en större händelse där vi genomför en intern utvärdering på hur effektiva vi varit. När den blir komplett så redovisar vi den för att ta vara på erfarenheterna. Det vi redan nu fått god respons på är det efterföljande arbetet med hantering av inventarier och ett gott bemötande på skadeplatsen. efterföljande arbete Sakkunnigutlåtanden efter bränder genomförs som ett stöd åt polisens brottsutredningar. Detta sker kontinuerligt efter behov. Några medlemskommuner har avropat via avtal att vi ska leverera olycksutredningar efter bränder. Målet är att kommunernas fastighetsbolag ska förebygga så att inte liknande händelser sker igen. Det kan vara åtgärder som att installera spisvakter hos brukare som har problem att hantera matlagning och påslagna spisar. Interna insatsutvärderingar sker enligt framtagna riktlinjer. Radhusbranden i Hemlingby är den större så här långt på året. Rapporten kommer att informeras internt på arbetsplatsträffar och även till direktionen. EFTERFÖLJANDE ENHETENS AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Olycksutredningar Kvalitetssäkring av grundläggande olycksutredningar Samtliga Utökade olycksutredningar 4 Sakkunnigutlåtande 18 Insatsutvärderingar 2 Övrigt återbesök efter bostadsbränder 4 Bekymringssamtal 2 Grannsamverkan 3 6

7 Insatser i förbundet insatser uppdelat på räddningstyp, januari - APRIL Brand i byggnad Brand ej i byggnad Automatlarm Förmodad brand Trafikolycka I väntan på ambulans (IVPA) Utsläpp av farligt ämne Falsklarm Drunkning Vattenskada Djurräddning Stormskada Ras/skred Förmodad räddning Inbrottslarm Hiss, ej nödläge Annat uppdrag TOTALT Antal insatser per station januari - APRIL

8 Personal Personalutvecklingen inom Gästrike Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av kompetenta medarbetare för att bättre kunna möta framtidens behov. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och genom effektiv och professionell rekrytering locka till oss de bästa medarbetarna. Vi ska även skapa en arbetsplats där jämställdhetens och mångfaldens möjligheter tas tillvara för ett kreativt och utvecklande arbetsklimat. Utbildningar För att höja kompetensen för våra medarbetare har vi under årets första fyra månader kompetensutbildat nio medarbetare vid Myndigheten för samhällsskydds skolor. Vi har rekryterat, tre nya medarbetare, samtliga är tillsvidareanställda. De utbildningar som varit aktuella vid MSB:s skolor är Räddningsinsats för personal i beredskap, Räddningsledare A och B samt Tillsyn och olycksförebyggande B. Antal anställda Inom förbundet verkar 242 personer. 100 är heltidsanställda och 142 är anställda som räddningstjänstpersonal i beredskap. För att klara bemanning under semesterperioden har 14 sommarvikarier rekryterats samt att räddningstjänstpersonal i beredskap kommer att tjänstgöra vid vissa arbetspass. Heltidspersonal finns i Gävle, Sandviken och Valbo (Rörberg). Räddningstjänstpersonal i beredskap finns i Hedesunda, Bergby, Skutskär, Ockelbo, Storvik, Österfärnebo och i Hofors. Kravet för dessa är att de bor och arbetar i närheten av sin brandstation. I förbundet finns dessutom två räddningsvärn i Järbo och i Gysinge. Totalt är det 24 personer, 15 i Järbo och 9 i Gysinge. Personalen i värnen får ersättning för sina insatser vid räddningstjänst. Någon beredskapsskyldighet finns inte. Antal kvinnor Antalet kvinnor i Gästrike Räddningstjänst är 15, varav sju är heltidsanställda. En brandman, två avdelningschefer, två som arbetar med ekonomifrågor, en med personalfrågor och en informatör. Åtta kvinnor arbetar som räddningstjänstpersonal i beredskap. Genomsnittsåldern ökar Genomsnittsåldern ökar något för heltidspersonalen. För heltidspersonalen är siffran 44,54 år t.o.m. april, 2014 motsvarade för april 2013 var 44,15 år. För räddningspersonal i beredskap är medelåldern 39,35 år t.o.m. april 2014 och den var 38,81 år för april Hälsobefrämjande åtgärder All personal inom förbundet har regelbundna hälsoundersökning via vår företagshälsovård, Gävle Dala Företagshälsa, under vår och höst. En föreläsning om hur kosten påverkar vår hälsa, har genomförts för en arbetsgrupp i Gävle. Personalomsättning Under årets fyra första månader har två personer slutat sin anställning med pension och sex personer som räddningstjänstpersonal i beredskap har slutat sin anställning. Utbildningar vid MSB:s skolor antal personer Räddningsinsats för personal i beredskap 5 Räddningsledare A 2 Räddningsledare B 1 Tillsyn och olycksförebyggande B 1 GENOMSNITTSÅLDER april 2014 april 2013 Heltidspersonal 44,54 44,15 Räddningstjänstpersonal i beredskap 39,35 38,81 Antal anställda 30 April 2013 Anställda per avdelning män kvinnor - Förbundsledning Samhällsskydd Administration Räddning Produktion Räddningstjänstpersonal i beredskap Totalt Övriga Räddningsvärnspersonal 23 1 Förtroendevalda Revisorer 4 2 8

9 ekonomi Gästrike Räddningstjänst har som målsättning att ha en god ekonomisk hushållning som bl. a. innebär att ekonomin ska vara i balans. Förbundet har god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv och har byggt upp ett visst eget kapital. För tertial , redovisar förbundet ett resultat på 2,6 mnkr. Prognosen för 2014 är att vi ska göra ett resultat på 2,3 mnkr. Överskottet beror på lägre pensionskostnader. Verksamhetens intäkter Förbundets intäkter består till största delen av intäkter för externa avtal med kommuner och landsting. Intäkterna t.o.m. april 2014 är 1,9 mnkr vilket kan jämföras med 2,0 mnkr för motsvarande period Minskningen mellan åren beror främst på lägre intäkter avseende extern utbildning. Prognosen för 2014 är lika med budget, det vill säga 7,7 mnkr. Verksamhetens kostnader Personalkostnader Personalkostnaderna är 290 tkr lägre än 2013 års utfall motsvarande period. Löneöversynsarbetet inom avtalsområdena Kommunal, Sveriges Ingenjörer och Vision blev klart under april månad och ny lön har utbetalats på aprillönen. För Brandmännens Riksförbund (BRF) avseende räddningstjänstpersonal i beredskap, finns en preliminär överenskommelse om avtal som gällde för perioden Någon ny överenskommelse fr.o.m mellan arbetsgivarparten Pacta och BRF har inte överenskommits. Pensionskostnader Vår budget bygger alltid på KPA:s prognoser. För 2014 har vi budgeterat 11,2 mnkr. Vårt utfall 2013 var 16,6 mnkr (inkl. jämförelsestörande post på 4,9 mnkr). I samband med kommande budgetarbete och tertial , beställdes en ny prognos från KPA. Den prognosen från KPA, daterad , är lika med 8,5 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på 2,7 mnkr. Avvikelsen beror på två personer som inte har möjlighet till särskild avtalspension för brandmän (SAP-R), vilket medför att SAP-R inte längre beräknas för dem samt att två personer har fått ändrade datum för uttag av SAP-R. Drift- och lokalkostnader Våra driftkostnader t.o.m. april är 5,1 mnkr vilket är 0,1 mnkr lägre än utfallet 2013 och våra kostnader för lokaler är 3,0 mnkr vilket är 161 tkr lägre än utfallet 2013 motsvarande period. Förbundets totala budget 2014 för drift- och lokalkostnader är 26,6 mnkr. Vår prognos för 2014 är 26,6 mnkr vilket kan jämföras med utfall 2013 som var 26,2 mnkr. Kommunbidrag Kommunbidragen följer budget för Finansiella intäkter och kostnader Utfallet t.o.m. april är 284 tkr. Det motsvarar inte vad som är budgeterat. Vi har fram till april 2014 placerat vårt kapital på räntebärande konto med en ränta på f.n. 1,32 procent. I samband med att vi skulle göra en ny placering, fr.o.m. 1 maj 2014 framkom det att vi inte får placera våra pengar som är knutna till Gävle kommuns koncernkonto på räntebärande konto, enligt kommunens finanspolicy. Gävle kommuns finanspolicy kommer att revideras och en ny kommer att börja gälla fr.o.m. 1 juli I den reviderade policyn kommer detta att skrivas om, så att vi fortsättningsvis ska kunna placera på räntebärande konton. Räntan på koncernkontot är nu 0,32 procent. Vår prognos för 2014 är 850 tkr, vilket är 400 tkr lägre än budget. Detta p.g.a. låg ränta och att vi inte får placera kapitalet på räntebärande konto under en period. Investeringar och avskrivningar Förbundets investeringsbudget för 2014 är 12,6 mnkr. Vi har t.o.m. april 2014 investerat i ett chassi till höjdfordon (1,3 mnkr). Prognos för investeringar 2014 är 12,6 mnkr. Vår prognos för avskrivningarna 2014 är 5,6 mnkr. 9

10 FINANSIELLA MÅL Utfall Soliditeten ska vara 20 procent 18 % Investeringar i procent av avskrivningar 100 % * 77 % Årets resultat ska vara större eller lika med noll 2 638,7 * målet bör omfatta en tioårsperiod investeringar Belopp i tkr Utfall Budget Prognos Investeringsobjekt Överflyttat från 2013 års investeringsbudget: Höjdfordon 0,0 7000,0 7000,0 Kommunikationsutrustning 0,0 900,0 900,0 Budget 2014 Kombifordon vatten/räddning 1294,0 3600,0 3600,0 Båt 0,0 680,0 680,0 Personbil 0,0 300,0 300,0 Sexhjuling 0,0 150,0 150,0 Summa investeringar 1294, , ,0 10

11 Resultaträkning Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Prognos Verksamhetens intäkter 2001,2 1881,7 7700,0 7700,0 Verksamhetens kostnader , , , ,0 Avskrivningar -1826,6-1678,9-5621,0-5600,0 Verksamhetens nettokostnader , , , ,0 Kommunbidrag 33866, , , ,0 Finansiella intäkter 585,6 284,0 1250,0 850,0 Finansiella kostnader -2,3-0,1-10,0-5,0 Resultat före extraordinära kostnader 566,3 2638,7 28,0 2324,0 Periodens resultat 566,3 2638,7 28,0 2324,0 balansräkning Belopp i tkr Tillgångar Anläggningstillgångar: Materiella anläggningstillgångar 15258, ,0 Summa anläggningstillgångar 15258, ,0 Omsättningstillgångar: Fodringar 7279,5 7112,0 Kassa och bank 73642, ,0 Summa omsättningstillgångar 80921, ,0 Summa tillgångar 96180, ,0 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 17498, ,0 - därav årets resultat 0,0 566,0 Avsättningar Avsättningar för pensioner 67046, ,0 Summa avsättningar 67046, ,0 Skulder Kortfristiga skulder 11635, ,0 Långfristiga skulder 0,0 0,0 Summa skulder 11635, ,0 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 96180, ,0 Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar 19575, ,0 11

12 Adress: Hamntorget 8, Gävle Tel: Fax: webb: E-post: