NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan:"

Transkript

1 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VNSNAMND 4/2014 VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan: Nyckeltal euro i 1000-tal bsl 2012 bdg % bdg bf 2014 % 2013 Verksamhetens driftsinkomster ,2 % ,5 % Kommunernas betalningsandelar ,8 % ,5 % Verksamhetens driftsutgifter ,8 % ,3 % Ekonomiskt resultat ,0 % ,6 % Bindande nettokostnader ,1 % ,8 % Investeringsutgifter ,6 % ,3 % Antal: Årsverken ,1 % 329-6,8 % Vårddagar (psykiatri) ,3 % ,0 % Nord-DRG produkter ,0 % ,7 % Öppenvårdsbesök ,2 % ,1 % Hvc-jour ,3 % ,0 % Vårddagar, jouravdelning ,2 % ,3 % VNS verksamhetsberättelse 2013 bifogas som bilaga 1a. I enlighet med HNS interna bokslutsdirektiv är den inlämnad till koncernförvaltningen den Verksamhet: Såväl HNS som VNS har ett händelserikt år bakom sig. På HNS nivå ökade antalet patienter inom specialsjukvården med 2,5 % jämfört med 2012 och steg från till nästan Remisserna till tidsbeställd verksamhet ökade med 5,5 % medan antalet jourbesök ökade med 1,1 %. Antalet öppenvårdsprestationer ökade med 4,9 % och antalet NordDRG produkter ökade med 3,1 %. Däremot sjönk antalet psykiatriska vårddygn med 10,5 %. Antalet utförda operationer sjönk med 2,8 % och antalet hvc jourbesök sjönk med 0,3 %. VNS avvek från övriga sjukvårdsområden dels för att antalet elektiva remisser till sjukvårdsområdet sjönk jämfört med 2012 och dels för att också antalet NordDRG produkter sjönk. Tabellen nedan visar förändring i volym från 2012 till 2013 per sjukvårdsområde: antal patienter psykiatri vårddygn NordDRG produkter HVC jourbesök Öppenvårdsprestationer Operationer Elektiva remisser HUCS 2,9 % -8,5 % 3,5 % 5,5 % -6,4 % -2,7 % 5,4 % VNS 2,6 % -28,9 % -7,1 % 4,1 % 2,9 % 0,9 % -2,0 % Lojo 1,1 % -15,9 % 3,7 % 4,6 % - -5,6 % 3,7 % Hyvinge 1,6 % -10,7 % 2,7 % 1,7 % 8,1 % -4,8 % 7,2 %

2 Borgå 1,7 % -2,2 % 1,1 % 3,1 % - 1,4 % 10,8 % HNS totalt 2,5 % -10,5 % 3,1 % 4,9 % -0,3 % -2,8 % 5,5 % Att antalet psykiatriska vårddygn fortsatt att sjunka över lag är helt i linje med HNS policy inom psykiatrin. VNS drog sitt strå till stacken genom att i april 2013 slå ihop de två resterande vuxenpsykiatriska avdelningarna. I oktober flyttade den ungdomspsykiatriska avdelningen dessutom ihop med den barnpsykiatriska avdelningen. VNS stod för 3,4 % av samtliga psykiatriska vårddygn inom HNS. VNS omställningar inom psykiatrin innebar uppsägningar. Den minskade psykiatriska avdelningsvården syns också i form av ökad öppenvård. Med st NordDRG produkter stod VNS i fjol för 2,3 % av antalet Nord DRG produkter inom HNS. Att antalet NordDRG produkter sjunkit enbart vid VNS beror främst på att antalet platser vid den inre medicinska avdelningen sjönk från 30 till 25 och vid den kirurgiska avdelningen från 25 till 20 då jour- och uppföljningsavdelningen med sina 11 platser öppnade i februari Under 2013 bokfördes totalt hvc vårddagar på den nya avdelningen. Ekonomi Nästan hela 2013 har präglats av ekonomisk kärvhet och oroväckande larmrapporter inom hela HNS uppgick koncernens underskott till 35,5 miljoner och de prognoser som gjordes under fjolåret gav vid handen att det budgeterade underskottet på 7 miljoner inte skulle räcka. Likaväl stod det klart att HNS inte skulle klara av ytterligare ett stort underskott. Under året tog HNS styrelse del av månadsrapporter och delårsrapporter. Rapporterna som jämförde kumulativt ekonomiskt utfall med en kumulativ budget (alltså inte med hela årets budget) gav anledning till oro. Den ekonomiska prognos som gjordes med fyra månaders sanning som grund gav vid handen att HNS skulle göra ett underskott på nästan 17,7 miljoner Den ekonomiska prognosen som hade 6 månaders sanning och 6 månaders budget som grund visade att underskottet kanske skulle uppgå till 11 miljoner. Med 8 månader som grund låg det prognosticerade underskottet på ungefär 8,4 miljoner euro. I september krävde styrelsen omedelbara anpassningsåtgärder, bl.a. tog HNS i bruk ett tillståndsförfarande för såväl längre vikariat som för obesatta befattningar och tjänster. I oktober och november skärpte styrelsen tonen och krävde att alla enheter inom HNS under återstoden av året skär ner i utgifterna så att nettoutgifterna skulle hållas inom den senaste prognosen. I själva verket gjorde HNS i fjol ett mycket gott ekonomiskt resultat. Överskottet blev 10,5 miljoner euro och de budgeterade driftsutgifterna överskreds med endast 0,9 %. Och trots larmrapporter under året kunde koncernen de facto underskrida sina bindande nettoutgifter (1,411 miljarder euro) med 0,1 %.

3 Tabellen nedan visar att VNS visserligen överskred sina bindande nettoutgifter (38,5 miljoner euro) med 1,1 % i fjol men att de ändå blev 1,8 % lägre än året innan. Bsl 2013/Bdg 2013 Bsl 2013/Bsl 2012 Bdg 2014/ Bsl 2013 HUCS 0,0 % 1,8 % 1,9 % VNS 1,1 % -1,8 % -0,8 % Lojo 0,8 % 2,0 % 1,2 % Hyvinge -0,8 % 2,2 % 4,1 % Borgå 0,1 % 1,4 % 1,8 % HNS totalt -0,1 % 1,6 % 2,3 % Det ekonomiska resultatet per sjukvårdsområde framgår ur nedanstående tabell: bdg 2013 bsl 2013 bdg 2014 HUCS VNS Lojo Hyvinge Borgå HNS totalt Att på HNS nivå förklara det goda resultatet är svårt. Dels beror det på ökad verksamhet (i volym på HNS nivå totalt + 3,1 % jämfört med 2012) vilket syns i ökade inkomster. HNS driftsinkomster 2013 är 5,9 % (=103,4 miljoner euro) högre än Dels beror det på att driftsutgifterna och avskrivningarna endast steg med 3,3 % (= 57,9 miljoner euro). Att driftsutgifterna inte steg mer än så beror säkert till en viss grad på gjorda anpassningsåtgärder. På HNS nivå steg personalutgifterna endast med 0,5 % (=5,1 miljoner euro) medan t.ex. köpta tjänster steg med 14 % (= nästan 33 miljoner euro) och förnödenheterna med 3,4 % (= 10,6 miljoner euro). Att personalutgifterna inte steg mer än så här beror på HNS nivå dels på att antalet anställda vid årsskiftet låg på ungefär samma nivå som året innan ( personer). Men framför allt beror det på de gjorda löneperiodiseringarna som i bokslutet 2012 på HNS nivå uppgick till nästan 11,7 miljoner för att i bokslutet 2013 uppgå till - 0,3 miljoner. För VNS är ett underskott på 1,6 miljoner euro ett gott resultat. Riktningen är rätt då HNS stängde 5 avdelningar inom psykiatrin uppgick underskottet till 3,5 miljoner euro uppgick det till 2,8 miljoner euro. På VNS nivå går det enklare att förklara det goda resultatet. Driftsinkomsterna steg med 5,0 % (= drygt 2 miljoner) jämfört

4 med 2012 trots att verksamheten totalt sett mätt i volym endast uppvisar en ökning på 0,8 %. Driftsutgifterna och avskrivningarna steg emellertid endast med 2,0 % (= 0,85 miljoner). VNS personalutgifter sjönk med 2 % (=0,48 miljoner) jämfört med Detta beror dels på att antalet anställda under året minskat från 452 till 430. Men det beror också på de gjorda löneperiodiseringarna som år 2012 uppgick till nästan 0,4 miljoner euro för att 2013 uppgå till euro. Höstens anpassningsåtgärder (sammanslagningen av barn och ungdomspsykiatriska avdelningarna, några lediga befattningar som inte besattes, en pensionering) gav en ekonomisk inbesparing på ca euro. Några tjänsteinnehavare tog ut tjänstledighet utan lön vilket gav en inbesparing om ca euro. VNS kostnader för köpta tjänster steg med 10 % (=1,2 miljoner euro) jämfört med IT kostnaderna steg allra mest (0,4 miljoner euro). Att VNS kostnader för förnödenheter steg med 4,4 % (= nästan 0,2 miljoner) beror dels på dyra läkemedel och dels på hjälpmedelinköp. Egentligen gjorde samtliga sjukvårdsområden ett underskott på nästan 5 miljoner euro i fjol medan stödfunktionerna (affärsverk och balansenheter) uppvisade ett överskott på 15,5 miljoner euro. Ur bilaga 1b framgår HNS samtliga enheters ekonomiska resultat vid årsskiftet. Ur bilagan framgår dessutom att stödfunktionernas överskott återbetalats till sjukvårdsområdena. Kostnaden för HNS patientskadeförsäkring budgeterades i fjol till 9,5 miljoner euro och ingick i koncernförvaltningens debitering av sjukvårdsområdena. I bokslutet steg summan emellertid till 15 miljoner euro. Koncernförvaltningen har därför tilläggsdebiterat samtliga sjukvårdsområden på mellanskillnaden. För VNS del uppgick tilläggsdebiteringen för den ökade patientskadeförsäkringen till drygt 0,2 miljoner euro. Bilaga 1c innehåller uppgifter om VNS köp av tjänster från affärsverk och balansenheter. Bilaga 1d innehåller resultaträkningar per resultatenhet. P.g.a. många och omfattande fastighetsprojekt uppgick HNS investeringsutgifter 2013 till 132,1 miljoner euro. VNS har å sin sida endast förnyat diverse apparatur. Sjukvårdsområdets investeringsutgift 2013 uppgick till euro. Produktivitet Inom HNS har man gått in för att mäta produktiviteten inom den somatiska vården med två olika relationstal: 1. Om kvoten DRG-poäng/personarbetsår blir större betyder det att personalen gör mera och på så sätt kan man säga att arbetets produktivitet ökar. VNS produktivitet beträffande arbetet har på detta sätt mätt ökat med 3,4 % jämfört med 2012 medan den på HNS nivå ökade med

5 1,1 %. 2. Om kvoten euro/drg-poäng sjunker betyder det likaså att produktiviteten ökar eftersom den då visar att kostnaderna sjunkit. Mätt i euro/drg poäng förbättrades VNS produktivitet med 1,3 % jämfört med 2012 (deflaterad kostnad per DRG-poäng var 641,3 euro år 2012 och 633,3 euro år 2013). På HNS förbättrades produktiviteten med 0,9 % (deflaterad kostnad 2012 var 727,7 euro år 2012 och 720,8 euro år 2013). För psykiatrins del mäts produktiviteten som en kvot mellan kostnader och antalet skötta patienter. Barnpsykiatrin är exkluderad. På detta sätt mätt har VNS förbättrat sin produktivitet inom psykiatrin med 11,8 %. Att kostnad per patient har minskat berättar mera att vårdmetoderna har förändrats än om produktivitet, till exempel är de ungdomspsykiatriska patienterna mycket kortare perioder inskrivna på avdelning (medelvårdtiden har minskat från 42,5 dagar år 2012 till 31,9 dagar år 2013). På HNS nivå har den psykiatriska produktiviteten förbättrats med 0,4 %. HNS sätt att mäta produktiviteten tar inte ställning till ekonomin som helhet. En för liten inkomst som leder till underskott har enligt detta sätt att räkna inget med produktiviteten att göra. Personal Vid årsskiftet hade VNS 430 anställda: 58 läkare (56 år 2012), 297 vårdpersonal (306 år 2012), 21 specialarbetare (22 år 2012) och 54 övrig personal (68 år 2012). Att antalet övrig personal sjönk med 14 beror på att det sedan årsskiftet 2013 är affärsverket HUS Servis som står för all textbehandling. Läkarnas andel av den totala personalen har ökat från 12,5 % till 13,5 % medan den övriga personalens andel har minskat från 15 % till 12,5 %. Kostnaden för en personarbetstimme låg på ungefär samma nivå som Personarbetstimmens pris HUCS 24,3 24,9 25,5 30,0 29,5 VNS 21,9 22,8 24,5 29,3 29,2 Lojo 23,2 23,6 24,3 28,9 28,5 Hyvinge 22,2 22,9 23,4 27,9 27,7 Borgå 22,9 23,7 24,1 29,2 29,4 HNS totalt 22,7 23,3 23,9 28,0 27,5 Tabellen nedan visar antalet personarbetsår (ordinarie personal) och medelkostnaden per personarbetsår per sjukvårdsområde: Personarbetsår antal Personarbetsårets kostnad HUCS VNS

6 Lojo Hyvinge Borgå HNS totalt Att medelkostnaden för ett personarbetsår är högst vid VNS beror framför allt på att VNS i mycket liten utsträckning behövt ty sig till hyresläkare under fjolåret. Kostnaderna för hyresläkare ingår alltså inte i personarbetsårets kostnad. Under 2013 kostade hyresläkarna 0,17 miljoner euro vilket är en minskning med 0,5 miljoner euro jämfört med I kostnaden för ett personarbetsår ingår också kostnaderna för förtida pensioner. VNS personalberättelse bifogas som bilaga 1e. Kommunerna En kommunrapport för år 2013 bifogas som bilaga 1f. Ännu 2010 stod de västnyländska kommunerna endast för 73 % av VNS kommuninkomster steg andelen till 85 % vilket berodde på omstruktureringarna inom psykiatrin. Tabellen nedan visar de västnyländska kommunernas betalningsandelar till VNS och till HNS. Med betalningsandelar avses endast inkomst för regelrätt specialsjukvård (dvs s.k. PALSU). I betalningsandelarna ingår sålunda varken den av VNS upprätthållna hvc jouren, den nya jour- och uppföljningsavdelningen, den prehospitala akutsjukvården eller hjälpmedelscentralen. VNS i e bsl 2012 bdg 2013 bsl 2013 bdg 2014 Hangö Ingå Raseborg Västnyland totalt HNS medlemskommuner Västnylands andel 86,6 % 85,9 % 83,7 % 85,8 % Raseborgs andel 60,3 % 61,3 % 59,5 % 61,3 % HNS i e bsl 2012 bdg 2013 bsl 2013 bdg 2014 Hangö Ingå Raseborg Västnyland totalt HNS medlemskommuner Västnylands andel 3,8 % 3,6 % 3,6 % 3,5 % Raseborgs andel 2,5 % 2,4 % 2,4 % 2,3 % I enlighet med HNS interna bokslutsdirektiv skall sjukvårdsområdenas nämnder å sin sida behandla bokslutet vecka 9. Den får HNS styrelse en muntlig redogörelse över bokslutet på HNS nivå. På mötet behandlar HNS styrelse koncernens bokslut som föreläggs fullmäktige den

7 Beslutsförslag Nämnden 1. Antecknar sig informationen ovan för kännedom 2. Godkänner å sin sida bokslutet 2013 för Västra Nylands sjukvårdsområde enligt bilaga 1a. Ärendets behandling Beslut Ledamoten Charlotta Wolff avlägsnade sig från mötet under behandlingen av denna paragraf kl Godkändes Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar HNS förvaltningsstadga, HNS bokslutsdirektiv , VNS verksamhetsberättelse 2013, HUS ToTal Förvaltningsdirektör Gabriela erroll tfn (09) , GSM ,

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/2014 1 (18) SJUKVÅRDSDISTRIKT

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/2014 1 (18) SJUKVÅRDSDISTRIKT HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/2014 1 (18) Tid 27.02.2014 kl. 09:00 - Plats Västra Nylands sjukhus, 4 våningens mötesrum Ärenden Rubrik Sida 1 INFORMATIONSÄRENDEN 4 2 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM 5 3 BEHANDLING

Läs mer

VNS nyckeltal för årets fyra första månader framgår ur tabellen nedan:

VNS nyckeltal för årets fyra första månader framgår ur tabellen nedan: NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 22 13.06.2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI - APRIL 2013 VNSNAMND 22/2013 VNS nyckeltal för årets fyra första månader framgår ur tabellen nedan: Nyckeltal 2011-2013 euro

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 VNSNAMND 41/2010 Enligt HNS koncernlednings kompletterande budgetdirektiv 1.9.2010 skall respektive sjukvårdsområde

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE BUDGETBEREDNING 2014

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE BUDGETBEREDNING 2014 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 31 26.09.2013 BUDGETBEREDNING 2014 VNSNAMND 31/2013 VNS nämnd förde på sitt sammanträde 13.6.2013 23 en principdiskussion kring de utmaningar sjukvårdsområdet

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE BUDGET 2013 OCH VERKSAMHETSPLAN

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE BUDGET 2013 OCH VERKSAMHETSPLAN NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 45 20.09.2012 BUDGET 2013 OCH VERKSAMHETSPLAN 2013-2015 VNSNAMND 45/2012 VNS nämnd fick på mötet 31.5.2012 30 en redogörelse över vilka utmaningar VNS har att

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/ (20) SJUKVÅRDSDISTRIKT

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/ (20) SJUKVÅRDSDISTRIKT HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 1 (20) Tid 10.03.2016 kl. 9:00-11:30 Plats Raseborgs sjukhus, 4 vån. mötesrum Ärenden Rubrik Sida 8 INFORMATIONSÄRENDEN 4 9 HNS SPECIALITETSVISA ARBETSGRUPPER 5

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010 VNSNAMND 44/2009 På sammanträdet 18.6.2009 32 fick nämnden ta del av en detaljerad redogörelse över budgetens utgångsläge.

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 28.02.2013 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VNSNAMND 4/2013 Det kärva ekonomiska läget i samhället syns i HNS ekonomi och följaktli gen också i VNS ekonomi.

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/ (17) SJUKVÅRDSDISTRIKT

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/ (17) SJUKVÅRDSDISTRIKT HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/2013 1 (17) Tid 13.06.2013 kl. 13:00 - Plats Västra Nylands sjukhus, 4 våningens mötesrum Ärenden Rubrik Sida 19 INFORMATIONSÄRENDEN 4 20 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM 5 21 BEHANDLING

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE VERKSAMHETEN VID SAMJOUREN OCH VID JOUR- OCH UPPFÖLJNINGSAVDELNINGEN

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE VERKSAMHETEN VID SAMJOUREN OCH VID JOUR- OCH UPPFÖLJNINGSAVDELNINGEN NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 58 15.12.2016 VERKSAMHETEN VID SAMJOUREN OCH VID JOUR- OCH UPPFÖLJNINGSAVDELNINGEN VNSNAMND 58/2016 HNS Raseborgs sjukhus upprätthåller en regional samjour (hvc

Läs mer

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 21.10.2011 SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 Innehåll 1 VERKSAMHETSMILJÖNS TILLSTÅND OCH FÖRVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR 2 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade

Läs mer

Västra Nylands sjukvårdsområde

Västra Nylands sjukvårdsområde Västra Nylands sjukvårdsområde 28.1.2010 1. Verksamhetsöversikt Den grundläggande uppgiften för Västra Nylands sjukvårdsområde är att erbjuda befolkningen i det egna området specialsjukvård på basnivå

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/ (18) SJUKVÅRDSDISTRIKT

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/ (18) SJUKVÅRDSDISTRIKT HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 1 (18) Tid 30.08.2016 kl. 14:00-15:10 Plats Raseborgs sjukhus, 4 vån. mötesrum Ärenden Rubrik Sida 33 INFORMATIONSÄRENDEN 4 34 BUDGETBEREDNING 2017 5 35 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Läs mer

9 03.03.2011 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDES VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010

9 03.03.2011 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDES VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010 NÄMNDEN FÖR BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDE 9 03.03.2011 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDES VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010 BORGÅNÄM 9 Genom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts tidsbestämda direktiv 11/2010 har

Läs mer

Ekåsen byggdes för betydligt större verksamhet

Ekåsen byggdes för betydligt större verksamhet NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 21 07.04.2011 VERKSAMHETSUTRYMMEN FÖR SPECIALSJUKVÅRDEN OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRDEN VNSNAMND 21/2011 HNS har under sgs hela 2000-talet låtit göra olika utredningar

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/ (21) SJUKVÅRDSDISTRIKT

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/ (21) SJUKVÅRDSDISTRIKT HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/2015 1 (21) Tid 21.05.2015 kl. 9:00-10:45 Plats Västra Nylands sjukhus, 4 vån. mötesrum Ärenden Rubrik Sida 16 INFORMATIONSÄRENDEN 4 17 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM 5 18 BEHANDLING

Läs mer

Västra Nylands sjukvårdsområde. 1 Västra Nylands sjukvårdsområde. Sjukvårdsområdets nyckeltal 2012

Västra Nylands sjukvårdsområde. 1 Västra Nylands sjukvårdsområde. Sjukvårdsområdets nyckeltal 2012 1 Västra Nylands sjukvårdsområde Sjukvårdsområdets nyckeltal 2012 1 *) BU 2012 efter justering av budgeten, godkänd av fullmäktige 17.10.2012 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN OCH BEDÖMNING

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013 HELSINGFORS OCH NYLANDS Fullmäktige 13.12.2012, BILAGA 6 SJUKVÅRDSDISTRIKT Fullmäktige godkänt 13.6.2012 PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

PB 1020 tfn (019) 2241 sjukvårdsdistrikt

PB 1020 tfn (019) 2241 sjukvårdsdistrikt vision 1/8 HNS Raseborgs sjukhus, vision 2017-2020 Vision, Ny Start HNS Raseborgs sjukhus ställer alltid patienten i fokus. Sjukhuset fungerar som ett närsjukhus som hänvisande till bl.a. geografi och

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

PROJEKTET VÄSTNYLÄNDSK SAMJOUR MELLANRAPPORT 1/2010 INNEHÅLL

PROJEKTET VÄSTNYLÄNDSK SAMJOUR MELLANRAPPORT 1/2010 INNEHÅLL HELSINGFORS OCH NYLANDS 1/6 PROJEKTET VÄSTNYLÄNDSK SAMJOUR MELLANRAPPORT 1/2010 INNEHÅLL 1 INLEDNING 2 MÅLSÄTTNING 3 BESKRIVNING AV ARBETSSÄTTET 4 MELLANRAPPORT 4.1 Besöksstatistik 4.2 Personalresurser

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

REGIONAL UTVECKLING INOM SOCIAL OCH HÄLSOVÅRDEN MELLAN HANGÖ OCH RASEBORG OCH VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE

REGIONAL UTVECKLING INOM SOCIAL OCH HÄLSOVÅRDEN MELLAN HANGÖ OCH RASEBORG OCH VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 1 (8) 15.10.2010 REGIONAL UTVECKLING INOM SOCIAL OCH HÄLSOVÅRDEN MELLAN HANGÖ OCH RASEBORG OCH VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE Social- och hälsovårdsministeriet har för avsikt att inleda regionala försök

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Ledningsrapport december 2017

Ledningsrapport december 2017 Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

HNS/Västra Nylands sjukvårdsområde Budget

HNS/Västra Nylands sjukvårdsområde Budget HNS/Västra Nylands sjukvårdsområde Budget 14.1.2010 VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE, BUDGET 2010 1. Västra Nylands sjukvårdsområde 1 Vision Våra patienter får smidig, snabb och god specialsjukvård på sitt

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

Ledningsrapport april 2018

Ledningsrapport april 2018 Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

FÖRSLAG OM ÄNDRING AV SAMKOMMUNENS BUDGET FÖR ÅR 2014 OCH OM BEHANDLING AV EVENTUELLT ÖVERSKOTT

FÖRSLAG OM ÄNDRING AV SAMKOMMUNENS BUDGET FÖR ÅR 2014 OCH OM BEHANDLING AV EVENTUELLT ÖVERSKOTT FULLMÄKTIGE 27 11.12.2014 FÖRSLAG OM ÄNDRING AV SAMKOMMUNENS BUDGET FÖR ÅR 2014 OCH OM BEHANDLING AV EVENTUELLT ÖVERSKOTT 264/02/02/00/01/2013 FMGE 27 Budgeten för 2014 godkändes i HNS fullmäktige 11.12.2013.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2019:1 17.1.2019 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Högre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2018 års budget förväntar sig

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Ledningsrapport september 2017

Ledningsrapport september 2017 Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens

Läs mer

Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården

Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården FULLMÄKTIGE 26 12.06.2013 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 195/02/02/00/01/2011 FMGE 26 Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården

Läs mer

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016 Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Elin Sagulin, statistiker elin.sagulin@asub.ax Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:1 11.1.2018 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Lägre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2017 års

Läs mer

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen 8.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 Verkställande direktörens översikt...6 2 SAMKOMMUNENS UPPGIFT OCH ORGANISATION...8 2.1 Förtroendemannaorganisationen...8

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1402/02.02.02/2015 Stadsstyrelsen 112 30.3.2015 70 Behandling av 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Fullmäktige 13.6.2012 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

Fullmäktige 13.6.2012 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Fullmäktige 13.6.2012 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Godkänd av srytelsen 26.3.2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga händelser

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 83 31.03.2016 Stadsfullmäktige 41 29.06.2016 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2015 STST 31.03.2016 83 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Läs mer

Landstingens ekonomi och verksamhet

Landstingens ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2009 Landstingens ekonomi och verksamhet 9 Landstingens ekonomi och verksamhet I detta kapitel beskriver vi översiktligt ekonomin och de verksamheter som bedrivs i landstingen. I avsnittet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Ragunda Kommun 27 september 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Ledningsrapport augusti 2017

Ledningsrapport augusti 2017 Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2014:1 21.1.2014 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Oförändrade intäkter och kostnader Inför 2014 förväntar

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

FULLMÄKTIGE 16 16.06.2010 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 13/02/06/01/10/2010 FMGE 16

FULLMÄKTIGE 16 16.06.2010 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 13/02/06/01/10/2010 FMGE 16 FULLMÄKTIGE 16 16.06.2010 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 13/02/06/01/10/2010 FMGE 16 Bokslutet liksom även koncernbokslutet skall upprättas före utgången av mars månad det år som följer på räkenskapsåret

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 ' Iris Åkerberg, statistiker Offentliga sektorn 2008:1 Tel 25496 28.1.2008 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 Högre verksamhetskostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

FULLMÄKTIGE 15.06.2016 9 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 238/02/02/00/01/2014 FMGE

FULLMÄKTIGE 15.06.2016 9 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 238/02/02/00/01/2014 FMGE FULLMÄKTIGE 15.06.2016 9 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 238/02/02/00/01/2014 FMGE Mer vård med större effekt (Verkställande direktörens översikt i bokslutet 2015) HNS är den största organisationen

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Månadsrapport per maj 2018

Månadsrapport per maj 2018 Idrottsförvaltningen Administrativa avdelningen Dnr 01.02/220/2018 Sida 1 (6) 2018-06-11 IDN 2018-06-19 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per maj 2018

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13 Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden Barnsjukhuset Barnkliniken och användningen av de trånga

Läs mer

Resultat per maj 2017

Resultat per maj 2017 1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012 Styrelsen nr 19/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde den 10 december 2012 kl. 15.00 17.45. Paragraf Ärende 152. Sammankallande och beslutsförhet. 153. Justering av protokoll. 154. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Kenth Häggblom, statistikchef Offentliga sektorn 2004:1 Tel. 25497 11.2.2004 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Ökande investeringar Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

FASTIGHETSAFFÄR GÄLLANDE EKÅSENS SJUKHUS MELLAN RASEBORGS STAD OCH SAMKOMMUNEN HNS

FASTIGHETSAFFÄR GÄLLANDE EKÅSENS SJUKHUS MELLAN RASEBORGS STAD OCH SAMKOMMUNEN HNS FULLMÄKTIGE 14 13.06.2012 FASTIGHETSAFFÄR GÄLLANDE EKÅSENS SJUKHUS MELLAN RASEBORGS STAD OCH SAMKOMMUNEN HNS 336/02/07/2012 FMGE 14 Fastighetsaffär HNS styrelse godkände 11.10.2010 ( 150) den psykiatriska

Läs mer