Bokslutsdokument RR KF BR. Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutsdokument RR KF BR. Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning 1403 1303"

Elin Hansson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Bokslutsdokument RR KF BR Bilaga BD Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto 77 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut Erhållna/lämnade regionbidrag Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip Förändring av eget kapital Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse Anläggningstillgångar överfört mellan enheter Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Förändring aktiekapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens Not Utfall Utfall

beslut Erhållna/lämnade regionbidrag 17 548 16 7 Årets resultat 3 52 4 68 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 143 133 Löpande verksamhet Årets resultat 3 52 4 68 Investeringsbidrag Avskrivningar

2 Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark - maskiner och inventarier - pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Not Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Bilaga Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Not Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning Summa verksamhetens intäkter Not Summa löner Summa pensionskostnader Summa övriga personalkostnader Summa sociala avgifter Summa köpt vård avtal, internt Summa köpt vård avtal o övrigt, externt Summa köpt vård övrigt, internt Summa läkemedelskostnader Summa övriga kostnader, externt Summa övriga kostnader, internt Driftbidrag inom regionen till utförare, internt Verksamhetens kostnader Not Kundfordringar, externa Kundfordringar, internt 2 Övriga kortfristiga fordringar, externt Kortfristiga skulder Not Leverantörsskulder, externt Leverantörsskulder, internt 12 4 Övriga kortfristiga skulder, externt Upplupen övertid 1-1 Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader, externt Övriga upplupna kostnader, internt 4 Förutbetalda intäkter, externt 3 Kortfristiga skulder Not

omsättningstillgångar 42 696 41 43 Summa tillgångar 42 696 41 43 Eget kapital Eget kapital 121 84 Bokslutsdispositioner Årets resultat 3 52 37 Summa eget kapital 3 641 121 Avsättningar Bilaga 3 592

3 Bilaga avsättning MILJÖNÄMNDEN Avsättning projekt Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut Beviljat Utbet 9-13 Utbet Återstår LOLOG - lokal logistik 93-8 Falköpings kommun Klimatomställningen och det goda livet 27-1 Chalmers Skapa mer miljöanpassad handel i stadskärnorna i Västra Götaland 39-1 Innerstaden Göteborg Hav möter land 44-1 Lst Västra götaland/eu Framtidens produktionsledare i bygg och anläggning 56-1 Chalmers Tekniska Högskola AB Innerstaden Göteborg Förnybar energi och energieffektivisering Innerstaden Göteborg SOLEN - delprojekt regionala insatser Hållbar utveckling Väst Hållbar kemi Business Region Göteborg Implement Innovatum AB Milparena II -energieffektivisering inom miljonprogrammet Chalmers tekniska högskola Utveckling och samordning av biobaserade värdekedjor Chalmers Industriteknink Lindholmen Mobilitet Lindholmen sience park Miljöinnovationstävlingen Innovatum AB Baerekraftigt bruk av energibaererne i KASK-regionen Chalmers Tekniska Högskola Energi- och kostandseffektiv produktion av biogas Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stadsleveranser i innerstaden Göteborg Innerstaden Göteborg Miljöbron Miljöbron Matlandethuvudstaden Göteborg & CO Träffpunkt AB Förstudie El-demo Innovatum AB Lantbruksgas Västra Götaland Hushållningssällskapet Väst Test och demonstration av eldrivna bussar Föreningen Energiteknikcentrum Kraftsamling Smarta Nät Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energigården-fokus affärsutveckling, kund och marknad Agro Väst FörskoleVis Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut EcoEx 9-12 Business Region Göteborg GAME Göteborg Action for Management of the Environment Chalmers tekniska högskola via Göteborgs miljövetenskapliga centrum Lokalproducerat i Väst regionalt resurscentrum för småskalig livsmedelsproduktion och förädling Lokalproducerat i väst Mistra Urban Futures Mistra Urban Futures Biogas Skaraborg del II Hushållningssällskapet Skaraborg Skolmatsakademin Nationellt Måltidscentrum i Vara Furniture for the Future IDC West Sweden AB Industriell symbios Innovatum AB Förstudie Nollemissionsfordon Vätgas Sverige Värmepump i Elbil Innovatum AB Innovativ stadsdelsutveckling Innovatum AB

945 94 Skapa mer miljöanpassad handel i stadskärnorna i Västra Götaland 39-1 Innerstaden Göteborg 1-5-4 98 731 491 248 59 Hav möter land 44-1 Lst Västra götaland/eu 1-6-7 75 724 449 25 551 Framtidens

4 Bilaga avsättning Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut Beviljat Utbet 9-13 Utbet Återstår Regional fjärrvärme i Västsverige 5-13 Business Region Göteborg AB Förprojekt Biogas Innovatum AB Biogas BRG fjordar Västerhavsveckan 21-13d Stenungsunds kommun 8-fjordar Införande av ett regionalt ersättningssystem för metanreducering vid biogasproduktion från gödsel Miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola Klimatkompensation Innovatum AB Halmpelletsens möjligheter att öka värdet och biogasutby Agroväst Livsmedel AB Sol i Väst Dalslandskommunernas kommunalförbund Testbädd för nya solenergilösningar på byggnadsintegre SP Arbetstidsinnovationer 84- Chalmers Miljöbron Miljöbron Skolmatsakademin Vara kommun F3 (fossile free fuel): Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel - Etapp Chalmers industriteknik Green Innovation Contest Innovatum AB Passivhuscentrum Västra Götaland Passivhuscentrum Energigården - fokus affärsutveckling, kund och marknad Agroväst Livsmedel AB Kraftsamling Smarta Nät SP Biogas för bärgning och fordonstransport Göteborgs Gatu AB Mistra Urban Futures Chalmers tekniska högskola/mistra Urban Fu Teknikutveckling för torrötning i textil reaktor - gårdsbaserad biogasproduktion Högskolan i Borås, Ingenjörshögskolan Förstudie av möjligheter att sortera ut biologiskt restmaterial till biogas från kontors och verksamhetsavfall Swerea IVF Utsläpp till luft vid biogasproduktion Biogas Öst Hållbar Livsstil Göteborgs stad Future Happiness Challenge Pedagogiskt centrum, GR Utbildning Benchmarking av gödselsamrötning med avloppslam mot förbränning av häst- och djurparksgödsel SP Marknadsöversikt energieffektiva småhus III Hållbar utveckling Väst Fokus på marint skräp Havsmiljöinstitutet Hela Västra Götalands Västerhav vetenskaper, GU Omfattning av metanläckage och jämförelse av mätteknik i gårdsbaserade biogasanläggningar inom Västra Götaland Agroväst Livsmedel AB X-race Miljöbron Hållbar modekultur Klädoteket Göteborg SUMMA

Biogas 22 6-13 BRG 13-6-13 232 2 741 231 459 8-fjordar Västerhavsveckan 21-13d Stenungsunds kommun 8-fjordar 13-6-18 33 25 32 25 1 Införande av ett regionalt ersättningssystem för metanreducering vid

5 Konsultkostnader och och varav art (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754 IT-tjänster) Totalt miljönämnden (722) : konsultkostnader och IT-tjänster miljönämnden Målnivå Diff Totalt art mot utfall varav projekt (319) varav projekt (319) 338 Andel projekt av total 82% Andel projekt av total 67% 2 varav projektkostnader (ans 319) : konsultkostnader och IT-tjänster Projekt Totalt

231 46 5 922 5 516 1 8 6 4 7 21 54 varav projekt (319) 5 898 varav projekt (319) 338 Andel projekt av total 82% Andel projekt av total 67% 2 varav projektkostnader (ans 319) : 1 6 1 4 1

6 Kostnader för kurser och konferenser och och varav art (konto 4611) Totalt miljönämnden (722) : 3 25 kostnader för kurs och konferens Miljönämnden Målnivå Diff Totalt art mot utfall varav projekt, VVG mm 1 varav projekt, VVG mm 8 Andel projekt mm av total 8% Andel projekt mm av total 29% varav projektkostnader (ans 319) : 3 25 kostnader för kurs och konferens Projekt Totalt

5 1 4 19 95 76 2 15 1 5 123 28 varav projekt, VVG mm 1 varav projekt, VVG mm 8 Andel projekt mm av total 8% Andel projekt mm

7 Bilaga 2 3(3) Kostnader för trycksaker, information och PR och och varav art (konto 6471 trycksaker + kontogrupp 69 Information och PR) Totalt miljönämnden (722) : kostnader för trycksaker, info o PR miljönämnden Målnivå Diff Totalt art mot utfall aug -13; 51 avser kostnader i projektet Västerhavsveckan varav projekt, VVG mm 883 varav projekt, VVG mm 35 Andel projekt av total 74% Andel projekt av total 67% varav projektkostnader (ans 319) : kostnader för trycksaker, info o PR Projekt Totalt aug -13; 51 avser kostnader i projektet Västerhavsveckan

kostnader i projektet Västerhavsveckan 1 187 52 varav projekt, VVG mm 883 varav projekt, VVG mm 35 Andel projekt av total 74% Andel projekt av total 67% varav projektkostnader (ans 319) : 55 5 45 4

Relevanta dokument

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) :

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) : Miljösekretariatet Bilaga konsultkostnader delårsrapport mars 2015 Karin Stadig Roswall Externa konsultkostnader 2011-2014 och 2015 (motpart 100) (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754