Södermöre kommundelsnämnd

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(16) Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 november 2015 kl. 15:30 Plats Kommundelssalen Ljungbyholm Frånvaro anmäls till Linus Hellman å tfn Fika serveras från kl. 15:00 Enligt uppdrag Beslutsärende 1. Godkännande av föredragningslistan Informationsärende 2. Tema: Budget 2016 Föredragande: Ledningsgruppen Beslutsärenden 3. Budget 2016 och ekonomisk planering Föredragande: Sara Andersson 4. Bidrag till fristående verksamhet 2016 Lundens förskola Föredragande: Sara Andersson 5. Budgetuppföljning 2015 Föredragande: Sara Andersson 6. Budgetmål 2016 Föredragande: Linus Hellman 7. ÄBIC - Äldres behov i centrum Föredragande: Anette Lingmerth 8. Fler uteförskolor och naturförskolor till Kalmars barnfamiljer - Samråd med BoU på Motion från MP Föredragande: Linus Hellman 9. Riktlinjer för närståendeanställning Föredragande: Ann Gustafsson

2 Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (16) Informationsärenden 10. Förslag till nya riktlinjer för biståndsbedömning Föredragande: Thomas Tryggvesson 11. Gertrud Care har nu brukare i kommundelen Föredragande: Thomas Tryggvesson 12. Reglementet Föredragande: Ann Gustafsson 13. Lägesrapport kommundelsutveckling Föredragande: Thomas Tryggvesson 14. Medborgardialog 15. Kommundelschefen informerar 16. Rapporter från olika demokratiska mötesformer 17. Kontaktmannaskap 18. Kommande aktiviteter 19. Delegationsbeslut Anmälnings- och kännedomsärenden 2015

3 Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (16) 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Tema: Budget Budget 2016 och ekonomisk planering Dnr SKDN 2015/0231 Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd beslutar - att fastställa förslag till budget 2016 och ekonomisk planering att av kommunfullmäktige i samband med årsrapporten begära en ramutökning för ökade hyreskostnader med anledning av ny-, om- eller tillbyggnader av lokaler. Bilagor 1. Budget 2016 Ekonomisk planering docx

4 Handläggare Datum Sara Andersson Förslag till budget 2016 och ekonomisk planering Verksamhetsbeskrivning Södermöre kommundelsnämnd ska förvalta och utveckla sina verksamheter och bedriva utvecklingsarbete inom området demokrati- och landsbygdsutveckling. Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden är: Barn- och ungdomsverksamhet med enheterna Södermöreskolan, Ljungbyholms förskola, Ljungbyholmsskolan, Hagbyskolan, Halltorpsskolan samt Påryds- och Tvärskogsskolan. Vidare finns det föräldradrivna kooperativet Lunden med förskoleverksamhet där Södermöre kommundelsförvaltning har tillsynsansvaret. Under 2016 har kommundelsnämnden ansvaret för att erbjuda allmän förskola och grundskola för boende på det tillfälliga asylboendet i Kolboda. Förskola kommer att bedrivas i lokaler vid Kolbodagårdens anläggning. Grundskoleelever integreras i kommundelens befintliga klasser i Hagby och Ljungbyholm. Omsorgsverksamheten utgår från de särskilda boendena Möregården, Björkhaga och Ljungbyhemmet. Därtill ingår HSL- och hemtjänstverksamheten i Södermöre. Hemsjukvårdsverksamheten i Södermöre kommundel i form av sjukgymnast och arbetsterapeut organiseras av omsorgsförvaltningen i Kalmar, men finansieras av kommundelsförvaltningen. För LSS-verksamheterna personlig assistans och ledsagarservice finns ingen budget utan denna ligger hos socialförvaltningen i Kalmar. Södermöre kommundelsförvaltning gör under året uppföljningar kvartalsvis och interndebiterar socialförvaltningen för uppkomna kostnader. Kultur- och fritidsverksamheten omfattar filialbiblioteken i Ljungbyholm, Påryd och Hagby. Därtill bedrivs verksamheten Södermöre för alla i kommundelen där personalen är placerad i Ljungbyholm. Slutligen an- Södermöre kommundelsförvaltning Adress Harbyvägen 3, Ljungbyholm Tel vx sara.andersson@kalmar.se

5 2 (6) svarar Södermöre kommundelsnämnd för sporthallarna i Hagby, Påryd och Ljungbyholm samt den tempererade utebadsanläggningen i Påryd. Kommundelsnämnden har ett utökat samråd inom gatu- och parkfrågor i Södermöre som hanteras av service- respektive samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget att öka effektiviteten och samarbetet över verksamhetsgränserna har bland annat fört med sig att förvaltningen prövat nya organisationsformer med ekonomiska vinster som följd. Södermöre kommundelsnämnd och förvaltning har, genom sina arbetsformer och arbetssätt utvecklat samarbete med många intressenter och organisationer i sin geografiska närhet. Exempel här är landstinget, byalag, idrottsföreningar, pensionärsråd, studieförbund, kulturföreningar, brukarråd, lokala företagare, andra kommuner i länet med mera. Inriktningsmål Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för många olika verksamhetsområden som styrs av nationella mål och lagar (exempelvis: Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service, Skollag, läroplan och förordningar av olika karaktär). Kalmar kommuns fullmäktigemål för Södermöre kommundelsnämnd och majoritetens riktlinjer är exempel på kommunala styrdokument för våra verksamheter. Därutöver finns olika policy- och handlingsplaner gemensamma för samtliga förvaltningar i Kalmar kommun. Färdriktningar och mål finns framtagna för kärnverksamheterna förskola och skola, äldreomsorgen, biblioteken samt Södermöre för alla. Uppföljning av nämndens mål sker inom ramen av Hypergene, årsredovisning, årsrapport samt vid särskilda temaavstämningar på nämndsammanträden. Utgångspunkt Utgångspunkt för Södermöre kommundelsnämnds budgetförslag är de ekonomiska förutsättningar som Södermöre kommundelsnämnd fått sig ålagd från kommunledningen. Förvaltningen har ålagt ett sparbeting på 1 % av budgeten vilket innebär tkr för Utöver detta har omsorgsverksamheten har ytterligare ett sparbeting på 500 tkr för att minska sina standardkostnader. Totalt är sparbetinget på tkr för Total budgetram är 211,7 mnkr för driftsbudgeten och föreslagen investeringsbudget är 1,0 mnkr. Södermöre kommundelsnämnds verksamheter påverkas av: Nationella riktlinjer för kommunala verksamheter kan framöver få konsekvenser för vår ekonomiska planering. Fackförvaltningarnas nämndbeslut och beslut i kommunfullmäktige kan också ge nya ekonomiska förutsättningar för vår nämnd. Exempel på områden och enskilda företeelser som kräver eller kommer att kräva nya ekonomiska resurser: Södermöre kommundelsförvaltning får resursfördelning till verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola beroende på antalet barn och elever i dessa verksamheter. Ersättningsnivån bygger på de framräknade platskostnaderna.

6 3 (6) Tillsammans med omsorgsförvaltningen har sedan 2010 använts en resursfördelningsmodell där Södermöre kommundelsnämnd tillsammans med omsorgsnämnden får resurstillskott till hemtjänstverksamheten som är beroende på demografiska faktorer. Resurstillskott/avdrag sker beroende på svängningar i prognosen av antalet omsorgstagare inom hemtjänsten. Avräkning görs i per 30 juni i befolkningsregistret. Befolkningsprognos avseende delområden som kommunen tillhandahåller används av Södermöre kommundelsnämnd som bygger sin prognos över antal barn och elever i kommundelens verksamheter. Nytillkomna statsbidrag Flera riktade statsbidrag som påverkar våra verksamheter har tillkommit sen föregående budgetperiod. Vissa av dem började gälla från och med juli 2015, medan andra gäller från Inom omsorgsverksamheten har statsbidrag för utökad bemanning inom äldreomsorgen tillkommit. För 2016 tilldelas kommundelen uppskattningsvis cirka 1,3 mnkr. Statsbidraget ska användas till personalkostnader för personal som arbetar nära de äldre. Förslaget innebär att dessa medel används till att utöka HSLverksamheten. Även bemanningen inom poolverksamheten föreslås få en utökning. Även inom barn- och ungdomsverksamheten har stora riktade statsmedel tillkommit. Kommundelsnämnden har för perioden HT15-VT16 blivit beviljade statsbidrag för mindre grupper i förskolan om totalt cirka 1,8 mnkr. Därigenom har vi nu bildat fyra nya avdelningar/grupper på våra förskolor. Lågstadiesatsningen, som ska gå till satsningar i förskoleklass- årskurs 3 för att höja utbildningens kvalitet och ge lärarna tid för varje elev, har gjort att vi under hösten 2015 har kunnat anställa fler lärare på alla våra lågstadieskolor. I budgetramen finns även statsbidraget för utökad undervisningstid i matematik 4-6 inlagt med 195 tkr. Förvaltningskontor och nämnd Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar förvaltningskontor, nämnd samt anläggningsverksamheten. Central administration är ansvarig för ekonomiadministration, nämndadministration, administration av sporthallsanläggningar och tempererad utebadsanläggning, ärendehantering/diarium, informationsarbete, utvecklingsarbete och marknadsföring. Vidare ligger personal- och arbetsmiljöansvaret för biståndshandläggare, rektorer, enhetschefer och för förvaltningskontorets personal, direkt under kommundelschefen. Sparbeting 2016 Med anledning av det sparbeting på 1 % som fattats av kommunfullmäktige förslås besparing om totalt 98 tkr för förvaltningskontor och nämnd. Föreslagen budgetram är 11,1 mnkr. Kultur- och fritidsverksamhet Verksamhetsbeskrivning

7 4 (6) Verksamheten omfattar biblioteksfilialerna i Ljungbyholm, Hagby och Påryd. Kultur- och författaraftnar och utställningar är regelbundna inslag i verksamheten. Sedan 2012 har biblioteksverksamheten utvecklats i och med att skolbiblioteksverksamheten etablerats i Södermöre. Planerna på att integrera biblioteksverksamheten i Påryd med ortens ICA-affär är långt framskridna. En förhoppning är att det ska ske under hösten Fritidsgårdverksamheten Södermöre för alla är idag koncentrerad till Ljungbyholm. Södermöre för alla ska vara en öppen verksamhet där målgruppen vidgats i syfte att skapa fler generationsöverskridande möten, ett bredare aktivitetsutbud samt fortsatt utvecklad samverkan med föreningslivet i hela kommundelen. Sparbeting 2016 Med anledning av det sparbeting på 1 % som fattats av kommunfullmäktige förslås besparing om totalt 51 tkr för kultur- och fritidsverksamheten. Föreslagen budgetram är 5,1 mnkr Vård- och omsorgsverksamheten Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar särskilda boenden Björkhaga, Möregården och Ljungbyhemmet. Till verksamheten hör också hemtjänst, sjuksköterskeresurser, biståndshandläggare och nattpatrull. Omsorgsverksamheten har av kommunfullmäktige ålagts att spara 500 tkr Södermöre kommundelsnämnd har från och med 2014 omorganiserats i en ny organisation som integrerar hemtjänst och särskilda boenden. Syftet är att sänka standardkostnaderna och bidra till att nå målet om önskad sysselsättningsgrad kan uppnås. En ny kartläggning av önskad sysselsättningsgrad är genomförd i samband med omorganisationen. Från och med oktober 2014 genomförs ett pilotprojekt i syfte att erbjuda de som önskar högre sysselsättningsgrad. Förvaltningen har tecknat ett lokalt kollektivavtal med kommunal. Utvärdering av projektet skedde i maj Utifrån det resultatet har förvaltningen beslutat att fortsätta utveckla projektet. Träffpunkter finns nu vid samtliga av kommundelens äldreboenden och verksamheten utvecklas kontinuerligt. Från och med 2016 ansvarar en av förvaltningens utvecklingsledare för träffpunktsverksamheten. För HSL-verksamheten ansvarar en av förvaltningens utvecklingsledare för på 40 % av sin tjänst. En av biståndshandläggarna ansvarar för LSS-verksamheten på 20 % av sin tjänst. Sparbeting 2016 Med anledning av det sparbeting på 1 % som fattats av kommunfullmäktige samt 500 tkr i minskad budgetram till följd av höga standardkostnader i Kalmar kommun förslås besparing om totalt 1,1 mnkr för omsorgsverksamheten. Föreslagen budgetram är 60,7 mnkr.

8 5 (6) Barn- och ungdomsverksamheten Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar enheterna Södermöreskolan, Ljungbyholms förskola, Ljungbyholmsskolan, Hagbyskolan, Halltorpsskolan samt Påryds- och Tvärskogsskolan. I området finns även det föräldradrivna kooperativet Lunden med förskoleverksamhet. Från och med 2013 har Södermöre kommundelsnämnd fått ansvaret för skolskjutsverksamheten. Denna verksamhet är underfinansierad med 400 tkr per år sedan övertagandet från kommunledningskontoret. Södermöre kommundelsnämnd har begärt en utökad budgetram med 199 tkr för kompensation för KLT:s 15%-iga prisökning för skolskjutsterminskorten. Sparbeting 2016 Med anledning av det sparbeting på 1 % som fattats av kommunfullmäktige förslås besparing om totalt 1,3 mnkr för barn- och ungdomsverksamheten. Föreslagen budgetram är 134,8 mnkr. Verksamhetsmått Södermöre kommundelsnämnd har antagit de verksamhetsmått som är gemensamt framtagna av barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning. Konsekvensanalys av sparbetinget Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2015 om budget och ekonomisk planering för åren Beslutet omfattar att varje nämnd ska effektivisera sin verksamhet med en procent årligen under perioden Därtill har fullmäktige beslutat att kommundelsnämnden får minskad budgetram med 0,5 mkr år 2015 samt lika mycket år 2016 på grund av höga standardkostnader inom äldreomsorgen i Kalmar kommun. Att hålla budgetramarna och samtidigt upprätthålla kvaliteten kommer att bli en större utmaning än tidigare år. Sparbetinget kommer att behöva tas ute i verksamheterna och därmed kommer brukarna, barn och elever att påverkas direkt. Följande faktorer har stor påverkan för nämndverksamheternas möjligheter att effektivisera och minska kostnaderna: SKDN består av landsbygd och ett antal mindre skolenheter. Detta får också konsekvenser för möjligheterna att effektivisera verksamheten. Mindre enheter som exempelvis Påryd-/Tvärskogsskolan och Halltorpsskolan har avsevärt högre kostnader per elev än kommundelens större enheter som Hagby och Ljungbyholm. Därtill är det de mindre enheterna som kostar mest som även har en negativ befolkningsprognos. Att fortsätta med oförändrad verksamhet av de mindre enheterna kommer att försvåra möjligheterna att nå det ekonomiska effektiviseringsmålet. Hagbyskolan är den enhet som det bedöms kunna göra en tydlig effektivisering när den nya förskolan står klar. Det är dock i slutet av den period som stabil ekonomi ska uppnås.

9 6 (6) SKDN har funnits sedan år I uppdelningen av budgetram från fackförvaltningarna beslöts att stora delar av de resurser som fanns centralt på fackförvaltningarna skulle ligga kvar där. Södermöre kommundelsnämnd skulle få del av dessa resurser ändå. Denna uppdelning medförde att Södermöre kommundelsnämnd fick en slimmad administration och minimala centrala resurser. Sparandet av fackförvaltningarnas centrala resurser påverkar SKDN:s verksamhet negativt. Samtidigt får inte SKDN på något sätt får tillgodoräkna del av dessa besparingar utan detta går utöver den tilldelade minskade budgetramen. Den uteblivna indexuppräkningen av övriga utgifter i ramtilldelningen fortsätter att pressa förvaltningarnas budgetar, vilket får till följd att kostnadsökningar på lokaler och material till största delen finansieras genom en minskning av personaltätheten. Investeringsförslag Södermöre kommundelsnämnd har planerat en budgetram på tkr för 2015 års investeringar. Av budgeten fördelas 750 tkr till förvaltningens skolor och förskolor. Anslaget fördelas enligt en fördelningsnyckel som tar hänsyn till antal barn/elever på enheterna. Resterande 250 tkr ligger hos central förvaltning.

10 Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (16) 4 Bidrag till fristående verksamhet 2016 Lundens förskola Dnr SKDN 2015/0247 Bakgrund Södermöre kommundelsnämnd ska fatta ett särskilt beslut om bidrag till den fristående verksamheten Lundens förskola. Ärendet ska ha ett eget diarienummer. Beslutet ska vara skriftligt, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som till exempel ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För förskola grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av Södermöre kommundelsnämnd efter nämndbeslutet om budget 2016 den 18 november För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för 2016.

11 Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (16) Bidragets storlek Grundbelopp: Förskola upp till och med 15 timmar Förskola över 15 timmar 91,75 kr per barn och vistelsetimme 37,19 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 33,0 timmar per barn och vecka: grundbelopp kr per barn och år. - varav tilldelning enligt SALSA kr per barn och år Tilläggsbelopp: 0 kr Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd beslutar - att, under förutsättning att fullmäktige fastställer budgeten för 2016 i enlighet med nämndens förslag, fastställa bidragsbeloppen för Lundens förskola till följande: - Grundbelopp kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2016 förändrar sig relativt avseende antal barn och vistelsetid - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om Bilagor 1. Budgetram Lundens förskola 2016.xlsx

12 Ramberäkning Förskola Lundens förskola uppdaterad Grundbelopp - Antal barn Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Förskola 22,5 33, Summa tim Pedagogisk omsorg Summa tim Summa grundbelopp tkr Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Administration m m 115 Barn i behov av eo stöd Bakgrundsfaktor 55 Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Modersmål Speciallösningar 20 så räknar modellen ut bidraget! Avgifter -195 Prestationsbaserad 5 Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 0 momskompensation 6% på utbetalt belopp Total budgetram förskola tkr Grundbelopp förskola i kr Förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 91,75 37,19 Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Totalt grundbelopp 58,

13 Detaljer Förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Personal 56,56 30, Lokaler 25, Mat kökspersonal o -lokaler 8,24 6, Material 1,28 0, Fortbildning 0, Totalt grundbelopp 91,75 37, Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning klkontoret Bakgrundsfaktor Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp m särskild beräkn grund 0 4 Totalt per plats och år exkl momskompensation Totalt per år inkl momskompensation 6%

14 Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Barn i behov av eo stöd Modersmål Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m Administration 2,808 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Centralt förskola 2,299 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Speciallösningar 0,899 tkr per barn i förskola Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt. Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort -8,668 tkr per barn i förskola -8,282 tkr per barn i pedagogisk omsorg Överflyttn klkontoret 0,230 tkr per barn i förskola

15 Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (16) 5 Budgetuppföljning 2015 Dnr SKDN 2015/0004 Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd beslutar att lägga rapporten Budgetuppföljning efter oktober 2015 till handlingarna. Bilagor 1. Bu_utfall docx

16 Handläggare Datum Sara Andersson Budgetuppföljning efter oktober 2015 för Södermöre kommundelsnämnd Verksamhet Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av Kalmar kommun. Kommundelsnämnden ansvarar för barn- och skolbarnsomsorg, grundskola, omsorg om äldre, hemsjukvården samt bibliotek och Södermöre för alla (före detta fritidsgården). Därtill har kommundelsnämnden ett utökat ansvar för demokrati- och landsbygdsutvecklingsfrågor i Södermöre kommundel. Kommundelsnämnden hanterar verksamheterna personlig assistans och ledsagarservice för vilka socialnämnden har budgetansvaret. Södermöre för alla i Ljungbyholm ombesörjer korttidstillsyn för ungdomar på uppdrag av socialförvaltningen. Kommundelsnämnden ansvarar vidare för driften av sporthallarna i Hagby, Ljungbyholm och Påryd samt det tempererade utebadet i Påryd. Verksamheterna sköts av idrottsföreningar som erhåller driftbidrag för uppdragen. Södermöre kommundelsförvaltning Adress Harbyvägen 3, Ljungbyholm Tel vx sara.andersson@kalmar.se

17 2 (5) Verksamhetsmått/nyckeltal Prognos över antal barn och elever 2015 Verksamhet Bokslut Budget Prognos bokslut Avvikelse bokslut Förskoleklass År År År TOTALT GRUNDSKOLA Fritidshem Förskola/pedagogisk omsorg TOTALT BARNOMSORG Prognos över antal elever i grundskola Verksamhet Utfall Budget Prognos Grundskola (F-klass - år 9) SKDN Friskolor I Kalmar ( BoU:s skolor) TOTALT GRUNDSKOLA Prognos över antal barn i barnomsorg Prognos Verksamhet Utfall Vistelsetid Budget Prognos Vistelsetid Barnomsorg SKDN (förskola) , ,1 SKDN (pedagogisk omsorg) 20 32, ,3 Enskild barnomsorg (förskola) I Kalmar inkl. OB-omsorg (BoU:s skolor) 4-3 TOTALT BARNOMSORG Prognos över antal barn i fritidshem Verksamhet Utfall Budget Prognos Fritidshem SKDN Friskolor I Kalmar ( BoU:s skolor) TOTALT FRITIDSHEM

18 3 (5) Ekonomi Driftredovisning Belopp i tkr Bokslut Budget Prognos Avvikelse Central adm inkl nämnd Grundskola adm Förskoleklass Grundskola Förskola Fritidshem Bibliotek Södermöre för alla Omsorg adm HSL Säbo/äldre Ordinärt boende Bemanningspool LSS NETTOKOSTNAD Efter oktober ger helårsprognosen ett nollresultat gentemot driftbudget. Det är fortfarande ett ansträngt ekonomiskt läge kommundelsnämnden befinner sig i och det kommer krävas ett tydligt och medvetet strategiskt arbete för att nå detta resultat. Central administration Tkr (netto) Prognos Prognos Verksamhet Årsbudget Helår Årsavvikelse Förvaltningskontoret Södermöre kommundelsnämnd Anläggningsverksamheten Totalt Den centrala administrationen beräknas redovisa ett överskott. Personalkostnaderna kommer att överstiga budget, på grund av ej uttagna semesterdagar då nuvarande nämndsekreterare/utvecklingsledare går i pension, men detta vägs upp i prognosen upp av att de centrala IT-kostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. Driftskostnader för Ljungbyholms sporthall låg inlagda i budgeten på helårsbasis vilket även detta ger ett plus eftersom anläggningen nu öppnade först i slutet av oktober. Grundskola administration Underskottet på skolans administration avser det sparbeting som skolorna fått som en minuspost i sin budget. Detta underskott är, i de flesta fall, tänkt att täckas upp av de övriga verksamheternas plusresultat. Förskoleklass Förskoleklass beräknas gå något minus gentemot budget.

19 4 (5) Grundskola Grundskolan visar ett stort plus. Sparbetinget är utlagt på administration, men i princip är det under verksamhet grundskola som enheterna har möjlighet att hämta in det, med hjälp av minskade personalkostnader och/eller ökat elevantal. En viss osäkerhet finns här vad gäller intäkterna från Migrationsverket eftersom ansökningarna om medel ej är behandlade av dem än. Förskola Fler barn i fristående förskolor än budgeterat ger ett stort minus. De kommunala enheterna ligger dock i balans. I prognosen ligger statsbidrag för minskade barngrupper medräknat. Fritidshem Fritidshem beräknas gå lite plus. Bibliotek Biblioteksverksamheten beräknas använda mindre förbrukningsmaterial än vad som är budgeterat. Södermöre för alla Fritidsverksamheten Södermöre för alla beräknas hålla sin budget. Omsorg administration Administrationen på omsorgssidan förväntas hålla sin budget, trots höga personalkostnader första halvåret, eftersom utbildningskostnaderna har legat på en lägre nivå än budgeterat. HSL Hälso- och sjukvårsverksamhetens övertidskostnader har legat på en hög nivå under hela året. För att komma ifrån detta mönster har tre undersköterskor tillfälligt fått förstärka verksamheten. Parallellt har en översyn av HSLorganisationen gjorts och ytterligare åtgärder har diskuterats vilket har resulterat i att verksamheten kommer att utökas med en sjukskötersketjänst efter årsskiftet. I prognosen ligger hälften av statsbidraget för utökad bemanning inlagt. Säbo/äldre Personalkostnaderna ligger fortfarande över budget på enheterna, men enheternas arbete med bemanningsbalanser verkar ge effekt. Timanställningarna ligger fortfarande på en hög nivå. Förhoppningarna är att dessa ska kunna minska årets sista månader. Totalt sett beräknas verksamheten ge ett plusresultat. I prognosen ligger hälften av statsbidraget för utökad bemanning inlagt. Ordinärt boende Hemtjänsten ligger i balans vad gäller personalkostnaderna. Däremot går övriga poster som larm och tvätt över budget vilket ger ett minus. Bemanningspool Bemanningspolen utnyttjas i hög grad. Verksamheten beräknas gå något back.

20 5 (5) Specifikation av kostnader för LSS-verksamhet som Södernöre kommundels-förvaltning debiterar socialförvaltningen Tkr (netto) Bokslut Prognos Verksamhet Helår Personlig assistans Ledsagarservice Totalt För verksamheterna personlig assistans och ledsagarservice i Södermöre kommundelsnämnd finns ingen budget utan ligger hos socialförvaltningen i Kalmar. Södermöre kommundelsförvaltning gör under året uppföljningar kvartalsvis och interndebiterar socialförvaltningen för uppkomna kostnader Investeringsredovisning Investeringskostnaderna beräknas hamna på budget. Belopp i tkr Bokslut Budget Prognos Avvikelse Central administration Grundskola administration Grundskola inkl förskoleklass Förskola och skolbarnsomsorg Biblioteksverksamheten Fritidsgårdsverksamheten Omsorgsverksamheten NETTOINVESTERINGAR Resultatutjämningsfonder för Södermöre kommundelsnämnd Mkr (netto) 2015 Central resultatutjämningsfond Lokal fond kultur- & fritidsverksamhet 339 Lokal fond skola och förskoleverksamhet 128 Lokal fond omsorgsverksamhet -368 TOTAL RESULTATUTJÄMNINGSFOND 5 083

21 Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (16) 6 Budgetmål 2016 Dnr SKDN 2015/0237 Bakgrund Södermöre kommundelsnämnd har till uppgift att bryta ner fullmäktiges övergripande mål till detaljerade mål, som ett led i verksamhetsstyrningen. Kommundelsnämnden kan även formulera ytterligare mål inom ramen av nämndens uppdrag och ansvarsområde. Målformuleringarna sker inom ramen för fullmäktiges prioriterade områden. Uppföljning av mål sker tertialvis till kommundelsnämnden samt inom ramen för ledningens genomgång i kommundelsförvaltningen. Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd beslutar att fastställa förvaltningens förslag till budgetmål för Bilagor 1. Budgetmål Södermöre 2016.pdf

22 Handläggare Datum Linus Hellman Budgetmål Södermöre kommundelsnämnd 2016 Södermöre kommundelsnämnd har till uppgift att bryta ner fullmäktiges övergripande mål till detaljerade mål som ett led i verksamhetsstyrningen. Kommundelsnämnden kan även formulera ytterligare mål inom ramen av nämndens uppdrag och ansvarsområde. Målformuleringarna sker inom ramen av fullmäktiges prioriterade områden Ett växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet i välfärden, Verksamhet och medarbetare, Ett grönare Kalmar och Ordning och reda i ekonomin. Uppföljning av mål sker tertialvis till kommundelsnämnden samt inom ramen ledningens genomgång i kommundelsförvaltningen. Ordning och reda i ekonomin I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på lång och kort sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som vi själva beslutar om och som vi själva konsumerar samt att gjorda investeringar ska kunna återbetalas. - Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. - Självfinansiera investeringarna till 50 procent över en rullande femårsperiod. - Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Ett grönare Kalmar Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat- och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. - Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Cykeltrafiken ska årligen öka. - Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. - Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. - Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Södermöre kommundelsförvaltning Adress Harbyvägen 3, LJUNGBYHOLM Tel vx linus.hellman@kalmar.se

23 2 (10) Detaljerat miljöpolitiskt mål - Koldioxidsutsläppen i ska minska jämfört med föregående år. Beskrivning: Södermöre kommundelnämnd minskade koldioxidsutsläppen med knappt 15 procent under Målet är att koldioxidutsläppen ska minska även fortsättningsvis. Mätning: Årlig förbrukning av koldioxid och drivmedelskostnader. Detaljerat miljöpolitiskt mål - Utveckla användandet av e-hälsafunktioner i vården. Beskrivning: Påbörja användande av vårdplanering på videolänk, och införande av digitala signeringslistor. Detaljerat miljöpolitiskt mål - Öka antalet möten som kan genomföras utan resor. Beskrivning: Säkerställa tekniska förutsättningar för virtuella möten i Södermöre kommundel. Ett växande attraktivt Kalmar Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är i dag ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta. Men attraktiviteten ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar att vi redan är ett spännande besöksmål. Vi berättar gärna om allt bra vi gör och allt det positiva om Kalmar. - Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter. Hög kvalitet i välfärden I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. - Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner senast Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa omsorgskommuner senast Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska.

24 3 (10) I Kalmar kommun har alla barn och elever rätt att få de bästa förutsättningarna att nå sin maximala förmåga. Förskolan, skolan och fritidshemmen ska fånga alla barns och elevers lust att lära sig och uppmana varje individ att vilja utvecklas. Hela verksamheten ska samarbeta i ett 1 16-årsperspektiv för att för-bättra kunskapsresultaten. Kommunens barn och elever ska ha höga och positiva förväntningar på sig, de ska även ges alla möjligheter att hela tiden utvecklas för att kunna nå sin fulla potential. Nämndens målsättning är att alla elever som går ut grundskolan ska vara behöriga i samtliga ämnen. Detaljerat utbildningspolitiskt mål - Andelen elever i årskurs nio i Södermöre som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 89 %, och Södermöre kommundel ska vara bäst bland jämförbara kommuner. Beskrivning: - Genomsnittet under de tre senaste läsåren var i Södermöre 87,2 %, och för BoU 81 %, som nu har 83 % som mål. - När det gäller grundskolan är Aneby, Eda, Örkelljunga, Ockelbo, Färgelanda, Torsås, Ovanåker och Åmål, jämförbara med Södermöre. Mätning: Skolverket Siris Detaljerat utbildningspolitiskt mål - Det grenomsnittliga meritvärdet för eleverna i årskurs nio i Södermöre, ska öka till minst 225. Beskrivning: Genomsnittet under de tre senaste läsåren var i Södermöre 205, och för BoU 207, som nu har 224 som mål. Sett till SALSA och det beräknade genomsnittliga meritvärdet borde Södermöres nior prestera 225. Mätning: Skolverket Siris. Detaljerat utbildningspolitiskt mål - Andelen elever i årskurs sex i Södermöre som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 87 %. Beskrivning: Genomsnittet under de två senaste läsåren var i Södermöre 85 %, och för BoU 82 %, som nu har 84 % som mål. Mätning: Betygsstatistik Procapita. Detaljerat utbildningspolitiskt mål - Södermöres elevers genomsnittliga meritvärde i årskurs sex ska öka till minst 226. Beskrivning: Genomsnittet under de två senaste läsåren var i Södermöre 191, och för BoU 206, som nu har 232 som mål. Sett till SALSA och det beräknade genomsnittliga meritvärdet borde Södermöres nior prestera 236. Mätning: Betygsstatistik. Resurse: Inom befintlig budgetram.

25 4 (10) Detaljerat utbildningspolitiskt mål - Andelen elever i årskurs tre i Södermöre som uppnår kunskapskraven på nationella proven, ska öka till minst 74 %. Beskrivning: På ämnesproven i årskurs tre uppnådde under de två senaste läsåren i genomsnitt 70 % av eleverna i Södermöre kravnivån. För BoU var siffran 75 %, och där är målet nu 77 %. Mätning: Procapita. Detaljerat utbildningspolitiskt mål - I Södermöres skolor ska skillnaden i genomsnittligt meritvärde minska mellan elever vars föräldrar är högutbildade och de vars föräldrar har lägre utbildningsnivå, genom höjt värde för de lägst presterande. Beskrivning: Södermöres förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen, för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. De tre senaste läsåren var skillnaden i det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Södermöre för elever i årskurs nio, i snitt 30,7 poäng, med läsåret 14/15 hela 57 poängs skillnad. Hos BoU var motsvarande genomsnittliga skillnad 45,5 poäng. Mätning: Siris. Detaljerat utbildningspolitiskt mål - I Södermöre kommundels skolor ska elever trivas och känna sig trygga. Beskrivning: - Jag känner mig trygg och jag trivs i skolan. Mätning: Mäts årligen via elevenkäten. Detaljerat utbildningspolitiskt mål - Andelen elever som är studiemotiverade ska öka. Beskrivning: - Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag vill lära mig mer. Mätning: Mäts årligen via elevenkäten. Detaljerat utbildningspolitiskt mål - Förskolan, skolan och fritidshemmen ska öka förutsättningarna för alla barn att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet. Beskrivning: Förskolan, skolan och fritidshemmen ska aktivt och medvetet arbeta med att främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter. Mätning: Rapportering av verksamhetsmålen i Hypergene.

26 5 (10) Detaljerat utbildningspolitiskt mål - I Södermöres skolor ska elever vara delaktiga och kunna utöva elevinflytande. Beskrivning: - Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. Mätning: Mäts årligen via elevenkäten. Detaljerat utbildningspolitiskt mål - I Södermöres skolor ska elever få återkoppling för hur det går i skolan och få det lärarstöd som behövs. Beskrivning: - Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet - Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Mätning: Mäts årligen via elevenkäten. Verksamheten ska alltid se till helheten runt människan och se till att stöd- och hjälpinsatser ges utifrån individens fokus. Verksamheten är i ständig utveckling genom samarbete med landstinget och universitet. I verksamhetsplanering ska äldres inflytande tas till vara och aktivt stödjas genom bland annat pensionärsrådet. Kultur- och fritidsaktiviteter ska finnas oavsett ålder. Detaljerat omsorgspolitiskt mål - Omsorgstagare i Södermöre kommundel är nöjda med nämndens vårdoch omsorgsverksamhet. Beskrivning: - Andelen omsorgstagare som är nöjda med verksamheten särskilt boende har ökat jämfört med föregående år och ligger fortsatt över riksgenomsnittet. - Andelen omsorgstagare som är nöjda med verksamheten hemtjänst överstiger 95 procent och ligger fortsatt över riksgenomsnittet. Mätning: Socialstyrelsens brukarundersökning. Detaljerat omsorgspolitiskt mål - Omsorgstagare i Södermöre kommundel är delaktiga och upplever självbestämmande i nämndens vård- och omsorgsverksamhet. Beskrivning: - Andelen omsorgstagare som har varit delaktiga vid upprättande av genomförandeplanen har ökat jämfört med föregående år. - Andelen omsorgstagare som anser att man kan påverka vid vilka tider som man får hjälp eller personalen ska komma ökar och ligger fortsatt över riksgenomsnittet.

27 6 (10) - Andelen omsorgstagare som anser att personalen tar hänsyn till framförda åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras ligger fortsatt över riksgenomsnittet och är bäst bland jämförkommunerna. - Andelen omsorgstagare som vet vart man ska vända sig för att framföra sina synpunkter eller klagomål på verksamheten, ligger över riksgenomsnittet och är bäst bland jämförkommunerna. Mätning: Socialstyrelsens brukarundersökning. Detaljerat omsorgspolitiskt mål - Omsorgstagare i Södermöre kommundel är trygga i nämndens vård- och omsorgsverksamhet. Beskrivning: - Andel omsorgstagare som är trygga i verksamheten särskilt boende. - Antalet avvikelser gällande fall, läkemedel, omsorg och omvårdnad i verksamheterna särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård. - Antalet personal per omsorgstagare under en 14-dagarsperiod i verksamheten hemtjänst (personalkontinuitet) ska ligga under riksgenomsnittet. Mätning: Socialstyrelsens brukarundersökning. Detaljerat omsorgspolitiskt mål - Omsorgstagare i Södermöre kommundel trivs i nämndens vård- och omsorgsverksamhet. Beskrivning: - Andelen omsorgstagare som är nöjda med aktiviteterna som erbjuds på särskilt boende, ska öka. - Andelen omsorgstagare som är nöjda med möjligheterna att komma ut understiger inte 2015 års resultat. - Andelen omsorgstagare som anser att personalen bemöter dem på ett bra sätt överstiger rikssnittet i både särskilt boende och hemtjänst. Mätning: Socialstyrelsens brukarundersökning. Detaljerade mål för Södermöre för alla - Brukarna ska vara nöjda med verksamheten Södermöre för alla. - Brukare i Södermöre för alla upplever att de har inflytande på verksamheten. Beskrivning: - De som deltar i olika aktiviter, och på mötesplatserna särskilt barn, ungdomar och äldre ska vara nöjda med verksamheten. - Varje invånare särskilt barn, ungdomar och äldre ska känna att det är möjligt att påverka och förändra verksamheten. Mätning: Enkät till elever år i Södermöres skolor samt dialog med äldre.

28 7 (10) Detaljerat biblioteksmål - Läslusten bland barn ska öka. - Kulturupplevelser ska erbjudas i hela kommundelen. Beskrivning: - Antal barnböcker per barn 0-14 år, antal barnbokslån per barn 0-14 år och andel av barnen 0-14 år som är aktiva låntagare, ska öka. - Antal publika aktiviteter ska fördelas på tätorterna i Södermöre. Mätning: Redovisas i kommundelsnämndens årsrapport. Verksamhet och medarbetare Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och även avveckla personal för ett hållbart arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta med andra kommuner för att utveckla kompetens och organisation. - Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar. - Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. - Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Detaljerat personalpolitiskt mål - Andel personal som arbetar enligt önskad sysselsättningsgrad ska öka. Beskrivning: Pilotverksamhet pågår i äldreomsorgen, med målet att den ska permanentas. Inriktningen är att implementering sker fullt ut inom budgetram. Mätning: Andel personal som i förvaltningskontorets årsredovisning rapporterats ha arbetat enligt önskad sysselsättningsgrad. Detaljerat jämställdhetspolitiskt mål - Södermöre kommundelsnämnds verksamheter ska vara jämställdhetssäkrade. Beskrivning: Varje verksamhet har egna detaljerade mål. Mätning: I Södermöre används könsfördelad statisk, då så är möjligt. Detaljerat jämställdhetspolitiskt mål - I Södermöres skolor behandlas flickor och pojkar lika. Beskrivning: I elevenkäten 2014 uppgav 84 % av Södermöreskolans elever att tjejer och killar behandlas lika av personalen. På kommundelens skolor i de lägre åldrarna var motsvarande siffra %. Mätning: Via den årliga elevenkäten. Frågan som mäts är, Jag tycker att flickor och pojkar behandlas lika på vår skola.

29 8 (10) Detaljerat jämställdhetspolitiskt mål - Vård- och omsorgsverksamheten i Södermöre kommundel är jämställd. Beskrivning: I Södermöre kommundel arbetar vi aktivt med att främja jämställdhet gentemot brukarna, för att säkerställa likvärdig service gentemot kvinnor och män. Det sociala innehållet som erbjuds i verksamheterna ska riktas till både män och kvinnor. Mätning: Årligen i statistikdatabasen Kolada, samt en egen uppföljning som redovisas till nämnd inom ordinarie måluppföljning. Detaljerat jämställdhetspolitiskt mål - Vi ska närma oss en jämn könsfördelning bland brukarna hos Södermöre för alla. Beskrivning: Södermöre för alla ska verka för en jämn könsfördelning bland brukarna. Mätning: Genom könsuppdelad statistik som redovisas i kommundelsnämndens årsrapport. Detaljerat jämställdhetspolitiskt mål - Biblioteksverksamheten ska vara jämställd. Beskrivning: Södermöres bibliotek ska verka för en jämn könsfördelning bland brukarna. Mätning: Antal deltagare på publika aktiviteter och antal aktiva låntagare, fördelat på kön, redovisas i kommundelsnämndens årsrapport. Detaljerat personalpolitiskt mål - Sjukfrånvaron ska minska jämfört med föregående år. Beskrivning: Sjukfrånvaron i Södermöre kommundelsförvaltning var under 2015 (kommer i februari). Mätning: Mäts i Hypergene.

30 9 (10) Välfärdsbokslut Välfärdsbokslutet ger en överblick över och mäter hur människors tillgång på välfärd har utvecklats. Den ska också visa om den kommunala verksamheten når de resultat som uttrycks i kommunens budget. Självklart ska detta dokument användas som vägledning när kommunens resurser fördelas. Uppdrag - Redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. - Att vidta aktiviteter för att ytterligare förbättra tillgänglighet och bemötande. Detaljerade beskrivningar finns som aktiviteter direkt i Hypergene. Särskilda uppdrag SKDN Uppdrag - Kalmar kommun ska ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor. Detaljerat service- och bemötandemål - Enligt Kalmar kommuns kvalitetslöften ska 95 % av alla samtal till Södermöre kommundelsförvaltning besvaras, eller ska man få besked om när personen man sökt är anträffbar. Mätning: Eventuell telefonstatistik, i kombination med avstämning med medborgarpanelen. Uppdrag demokratiutveckling - Öka andelen som deltar i medborgarpanelen till 3 % av medborgarna. - Fortsatt utveckling av ungdomsnätverket. - Utformande av fokusgrupper. - Utveckla kontaktvägarna till och med medborgarna. - Initiera ett arbete med att i kommundelen införa rutiner och teknik för e- förslag. Beskrivning: Södermöres kommundelsnämnd har tillsammans med 25 andra kommuner, landsting och regioner, under tre års tid, deltagit i SKL:s nationella nätverk för att utveckla det systematiska arbetet med medborgardialog. Mätning: Mäta antalet medborgare i medborgarpanelen, jämfört med befolkning. Uppdrag landsbygdsutveckling - Förbättra och utöka servicen och näringslivsutvecklingen på landsbygden. Beskrivning: Södermöre kommundelsförvaltning ska verka för att stärka attraktiviteten på landsbygden, och fortsätta att utveckla samarbeten både internt och externt för ett utökat serviceutbud. Kalmar kommuns landsbygdsutvecklare ingår i arbetet med utvecklingsfrågorna. Mätning: Medborgarpanelen och fokusgrupper.

31 10 (10) Detaljerat samverkansmål - Förbättra och utöka samverkan med Södermöre företagarförening. Beskrivning: Södermöre kommundelsnämnd har skrivit ett samarbetsavtal med Södermöre företagarförening. Företagsträffar, utmärkelsen Årets företagare i Södermöre, hemsidan och att se över möjligheten att skapa gemensamma utvecklingsprojekt, är några av delarna som ingår i syfte att främja företagande i kommundelen. Mätning: Antalet deltagare vid företagsträffarna. Detaljerat mål - Stärka kommundelens identitet och framtidstro. Beskrivning: Medborgare och medarbetare ska känna en stolthet över sin hembygd, och det ska vara ett inflyttningsområde. Mätning: Medborgarpanelen.

32 Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (16) 7 ÄBIC - Äldres behov i centrum Dnr SKDN 2015/0254 Bakgrund För att möta framtidens behov av äldreomsorg på ett bra och likvärdigt sätt behövs en strukturerad handläggning och dokumentation av vård och omsorg. Den information som dokumenteras om individen behöver beskrivas på ett gemensamt språk. Det gemensamma språket utgår från en internationell klassifikation av funktionstillstånd. För att mäta och kunna följa upp kommunernas verksamhet inom äldreområdet är det viktigt med nationell statistik. Statistiken möjliggör att kommunen kan jämföra vården och omsorgen för att uppnå en bättre resursanvändning och högre kvalité. Socialstyrelsen har introducerat en internationell modell som kallas för Äldres Behov I Centrum. Den innebär att individen ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån de insatser kommunen erbjuder. Äldres behov i centrum bidrar till: Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Gemensamt språk och strukturerad dokumentation Bättre underlag för planering och uppföljning Syfte - Utveckla en rättsäker handläggning och dokumentation med individens behov i centrum. - Tydlighet, inflytande och bättre insyn för den enskilde i handläggningsprocessen - Arbeta utifrån en internationell struktur som ger möjligheter till bättre uppföljning och utvärdering av resultaten. - Arbeta för att genom statistik och strategisk planering möta den äldres behov i framtiden. - Lyfta fram vikten av den sociala dokumentationen och genomförandeplanen. Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd inför socialstyrelsens modell Äldres behov i centrum i Södermöre kommundelsförvaltning. Bilagor Projektplan Äldres behov i centrum

33 Handläggare Datum Ann-Charlotte Andersson Dnr ON 2014/ , Äldres Behov I Centrum Bakgrund För att möta framtidens behov av äldreomsorg på ett bra och likvärdigt sätt behövs en strukturerad handläggning och dokumentation av vård och omsorg. Den information som dokumenteras om individen behöver beskrivas på ett gemensamt språk. Det gemensamma språket utgår från en internationell klassifikation av funktionstillstånd. För att mäta och kunna följa upp kommunernas verksamhet inom äldreområdet är det viktigt med nationell statistik. Statistiken möjliggör att kommunen kan jämföra vården och omsorgen för att uppnå en bättre resursanvändning och högre kvalite. Socialstyrelsen introducerar nu en internationell modell som kallas för Äldres Behov I Centrum. Den innebär att individen ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån de insatser kommunen erbjuder. Äldres behov i centrum bidrar till: Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Gemensamt språk och strukturerad dokumentation Bättre underlag för planering och uppföljning Syfte - Utveckla en rättsäker handläggning och dokumentation med individens behov i centrum. - Tydlighet, inflytande och bättre insyn för den enskilde i handläggningsprocessen - Arbeta utifrån en internationell struktur som ger möjligheter till bättre uppföljning och utvärdering av resultaten. - Arbeta för att genom statistik och strategisk planering möta den äldres behov i framtiden. - Lyfta fram vikten av den sociala dokumentationen och genomförandeplanen. Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55, plan 4 Tel vx Fax ann-charlotte.andersson@kalmar.se

34 2 (3) Mål Målet är att arbetssättet ska vara infört i hela verksamheten senast hösten I det arbetssättet ingår att verkställighetens sociala dokumentation sker digitalt. Styrgrupp En styrgrupp behöver utses. I styrgruppen bör det finnas personer med från både myndighet, verkställighet och utvecklingsenheten. I styrgruppen ska det ingå personer med mandat att påverka arbetet på olika sätt. Nyckelpersoner - Processsledare - It-ansvariga - Verksamhetschef - Avdelningschef, myndighet Referensgrupper Kalmar kommuns pensionärsråd En partsammansatt grupp från alla fackliga föreningar Kostnad Inköp av en procapitamodul = /mån Mobilt bredband till handläggare 500 kr/mån/användare Information till baspersonal= minuter på en arbetsplatsträff Omfattning Följande yrkesgrupper blir berörda av den nya arbetsmetoden - Biståndshandläggare - Enhetschefer - Undersköterskor Arbetsmetod Biståndshandläggarna kommer med denna arbetsmetod fokusera på behov och inte erbjuda färdiga insatser. Detta kräver mera omfattande insamling av fakta i en utredning för att mera kunna precisera de individuella behoven. Det är viktigt att lyssna in den enskildes egen uppfattning av behov och önskan om stöd. Arbetet kommer att utgå från socialstyrelsens bedömningsinstrument för biståndshandläggare i äldreomsorgen (BAS= Behov Av Stöd) När biståndsbeslutet är tagit så skickars en beställning till hemtjänsten/boendet. I den beställningen ska det tydligt framgå vad den enskilde har fått för beslut och vilka mål som är uppsatta. Målen ska därefter överföras i omsorgstagarens genomförandeplan.

35 3 (3) Förutsättningar, personalresurser - I inledningsskede behöver en It-personal arbetar ca 50 procent med att installera procapitamodulen och ge utbildning i systemet i ca 2 veckors. - Processledare frikopplas ca 25 % under två månader - Ev. extrastöd i handläggargruppen när metoden börjar användas i ordinärt boende (troligtvis sen höst/vinter 2015) Utbildningsinsats Biståndshandläggare, kommer att genomgå 1-2 heldagsutbildning. Enhetschefer och undersköterskor en information på arbetsplatsträffar. Avgränsning, pilot Att påbörja biståndsbedömningen enligt denna modell i vård- och omsorgsboende. Pilotprojektet ska vara avslutat hösten Utveckling av projektet Inköp av procapita genomförandemodul. - Utbildning till undersköterskor gällande procapita och genomförandeplaner

36 Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 9 (16) 8 Fler uteförskolor och naturförskolor till Kalmars barnfamiljer - Samråd med BoU på Motion från MP Dnr SKDN 2015/0244 Bakgrund Miljöpartiet yrkar i motion Fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer : att öka andelen ute/naturförskolor i Kalmar kommun att kommunen antar som mål att det ska finnas minst en ute/naturförskola i varje skolområde att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att stärka utomhuspedagogiken i kommunens förskolor och grundskolor. Sammanfattning av svar på motionen Barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning har som ambition att kunna erbjuda vårdnadshavarna någon form av uteförskola/uteverksamhet i varje geografiskt nätverk. Dessa ser olika ut utifrån enhetens förutsättningar. Vi avser också att uppmuntra förskolor att tänka ute-/naturförskolor vid nybyggnation eller utökning av avdelningar på enheten. I dag kan vi i sex av sju geografiska nätverk erbjuda uteverksamhet på olika sätt. Kompetensutveckling och ökade kunskaper inom området på förskolorna kommer fortsätta att uppmuntras. Förskolecheferna har med stöd av skollagen rätt att i stor utsträckning utforma sin verksamhet utifrån de förutsättningar som finns och den verksamhetsidé och profil som önskas. Allt för att uppfylla de mål och ambitioner som styr verksamhetens väg mot barnens lärande och för att utveckla kunskapsområden som ex. matematik, svenska, naturvetenskap och teknik. Vi ser idag att vi har en stor ambition och kunskap inom området/metoden utepedagogik och många av förskolorna arbetar utomhus med sin verksamhet. Intresset är stort av att veta mer och vi har därför fortbildning och lära av varandraforum när så önskas och ligger i linje med prioriterade målområden. Dilemman vi har är att dessa uteverksamheter ofta drivs av eldsjälar, efterfrågan om dessa verksamheter är olika stor i olika områden och åldersgrupper på barnen. Vi ser också att förskolorna har mer eller mindre optimala förutsättningar genom geografiska lägen, söktryck på platser, intresserade vårdnadshavare osv. Enligt skollagen ska barn erbjudas förskoleplats inom fyra månader och detta uppfyller vi. Dock kan vi inte alltid garantera plats i annat område. Plats erbjuds då i det egna upptagningsområdet inom denna tid. Inför nybyggnation och utökning av avdelningar kan huvudmannen uppmuntra förskolechef och enhet att fundera kring uteförskola som alternativ. Dessa diskussioner kan också föras vid resursdialogerna och vara aktiviteter i verksamhetsuppdragen, om de bedöms öka måluppfyllelsen. Förslag till svar på denna motion, är framtagen i samråd med södermöre kommundelsnämnd.

37 Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 10 (16) Utgångspunkt Enligt skollag och läroplan är det förskolechefen som har ansvaret för sin organisation Skollagen: 2 kap - Huvudmän och ansvarsfördelning 2 kap. 10 Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Läroplan för förskolan: 2.7 Förskolechefens ansvar Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolans uppdrag: ur Skollagen 1 kap. 4 Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Förskolornas förutsättningar Kalmar kommun (barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundel) har 19 förskoleenheter, uppdelade i 7 geografiska nätverk. I dessa nätverk har förskolorna olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Förskoleenheternas yttre förutsättningar kan vara: antal barn, avdelningar och anställd personal i hur många olika hus och/eller olika adresser man har sin verksamhet personalens specialkompetenser förskolor som finns centralt i Kalmar och förskolor mer i landsbygd och på mindre orter byggnationer efterfrågan av förskoleplatser Förskolornas inriktningar Många av förskolorna i Kalmar har idag eller håller på att arbeta fram en gemensam verksamhetsidé/profil eller inriktning för sitt pedagogiska arbete och sin verksamhet på enheten. Detta bidrar till en tydlighet inom och utom organisationen och knyter samman enheten i hur verksamheten ska utformas (dvs. hur man arbetar, vilka förutsättningar som finns och/eller behövs) för att barnen ska ha möjlighet att utvecklas och lära i enlighet med målen i våra styrdokument. Några inriktningar kan vara: Uteförskola/uteavdelningar/utepedagoger Reggio Emilia inspiration Interkulturellt förhållningssätt Jämställdhet Utifrån ämnen ex. matematik, språkutvecklande arbetssätt, naturvetenskap och teknik

38 Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 11 (16) Kompetensutveckling I Kalmar finns en långsiktig central kompetensutvecklingsplan för personalen i våra verksamheter. Denna plan är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och fokuserar på några noga utvalda områden/ämnen som bedöms höja måluppfyllelsen för barn och elever i vår verksamhet. Dessa är för förskolans del: Kurs i pedagogisk dokumentation, under ett läsår Kurs i språkutvecklande arbetssätt, under ett läsår Matematiklyftet, under ett läsår NTA (Naturvetenskap och teknik för alla), en förskola deltar Ämnesgrupper i matematik och svenska, samtidigt och i samarbete med grundskolans ämnesgrupper Utöver dessa insatser arbetar man med kompetensutveckling även på enheterna, utifrån de utvecklingsområden och behov som är identifierade. Vårdnadshavarens val av förskola Vårdnadshavare har valfrihet att ansöka om barnomsorg på den förskola man önskar, även utanför det upptagningsområde familjen bor i. Man kan ansöka om annan förskola av olika skäl; geografisk placering, förskolans inriktning m m. Ansökan ska ske senast 4 månader innan man är i behov av förskoleplats. Förskoleenheten, som familjen geografiskt tillhör, är den som man i första hand blir erbjuden plats på, om man ej ansökt och blivit erbjuden plats på annan förskola. Då förskolorna har olika yttre förutsättningar, innebär då detta att familjen erbjuds plats på den avdelning där en ledig förskoleplatsplats finns. Nuläge Alla förskolor arbetar mot samma mål i våra styrdokument dvs. innehållet i verksamheten (vad). De har stor frihet i att utforma och organisera sin verksamhet på olika sätt (hur) och utifrån sina förutsättningar. En stor del av förskolorna är Grön flagg-certifierade (13 av 19) vilket innebär att man arbetar målmedvetet med miljön. I alla geografiska nätverk utom ett, finns förskolor som arbetar med utepedagogik på olika sätt som: Uteförskola/Naturförskola Utepedagoger Uteavdelningar Allt man kan göra inne kan man göra ute (pedagogisk miljö ute) Vid de månatliga mötena där förskolecheferna träffas, diskuteras kontinuerligt bl.a. behov av kompetensutveckling, likvärdig förskola, måluppfyllelse och giftfri förskola I det forumet har också en diskussion med projektledaren för Skälbyträdgården och aktiviteter för förskolan, påbörjats. I slutet av oktober kommer pedagoger att få en föreläsning av Torsten Kellander (välkänd forskare och utepedagog) kring Innovativt lärande i utemiljöer. Han delar även med sig av erfarenheter från Malmö stad där han har fått pris för skapandet av den mest innovativa skolgården.

39 Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 12 (16) På höstlovet 2016 kommer åter SkolpratKalmar att genomföras där personal genom korta föredrag lär av varandra innehåll och metoder i undervisningen. Utmaningar och framtid Barnkullarna ökar i Kalmar och vi bygger och utökar både med avdelningar och nya förskolor för att möta upp det stigande behovet av förskoleplatser. I Kalmar kan vi idag erbjuda familjerna plats för sina barn inom de lagstadgade fyra månaderna. Dock inte alltid på en förskola i ett annat upptagningsområde än det egna. Vi har ibland dilemmat att familjen endast önskar plats på en avdelning med uteprofil. Om denna avdelning/förskola inte har några lediga förskoleplatser tackar man då nej till ledig och erbjuden plats på en annan avdelning. Samma sak gäller det omvända när man som familj tackar nej till erbjuden plats på uteförskola. Man väljer då ibland att stå kvar i förskolekön tills plats blir ledig på önskad förskoleavdelning. Ofta är det familjer med de äldre barnen som önskar uteförskola/naturförskola. Då alla barn enligt skollagen ska erbjudas förskoleplats inom fyra månader i närheten av bostaden, måste vi kunna erbjuda plats på förskolan där det finns lediga förskolplatser. Detta kan bli problematiskt med snäva profiler nu när barnkullarna ökar och behovet av förskoleplatser ökar. En uteförskola/naturförskola behöver vissa inre och yttre förutsättningar. Dessa finns inte på alla förskolor eller i alla nätverk. Att arbeta i och med en uteförskola/naturförskola som metod för det lärandeuppdrag som förskolan har, kräver en engagerad och kunnig personal inom området. Det behövs också en väl genomtänkt organisation för exempelvis personalplanering så verksamheten inte står och faller med eldsjälarna. I dialog med förskolecheferna kan huvudmannen uppmuntra till att fundera över alternativet uteförskola exexpelvis under resursdialogen eller när man planerar för utökning eller nybyggnation på förskoleenheten. På detta vis skulle det bli en del i den planering som görs för förskolans resurser och utökningen i syfte att öka måluppfyllelsen och valfriheten för barnens vårdnadshavare. Detta kan också vara aktiviteter som görs för en ökad måluppfyllelse i verksamhetsuppdragen. Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd föreslår kommunfullmäktige besluta att som svar på motion från Patricia Vildanfors (MP) om fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer, anta det yttrande som barn- och ungdomsnämnden tagit fram i samråd med Södermöre kommundelsnämnd. Bilagor Fler uteförskolor och naturförskolor till Kalmars barnfamiljer

40 MOTION FLER UTE/NATURFÖRSKOLOR TILL KALMARS BARNFAMILJER! I arbetet för att skapa en giftfri förskola och skola är det i utemiljön som är det allra bästa att vara. Det finns mycket forskning och beprövad erfarenhet som visar att barn håller sig friskare när de får vistas mycket ute. Alltfler barn idag växer upp med olika astma- och allergisjukdomar. Det finns många barnfamiljer som kan intyga om hur deras barn sällan är sjuka när de fått gå i en ute/naturförskola. Ytterligare forskning visar att barn stärker sin minnes- och koncentrationsförmåga i utemiljön, vilket förbättrar lärandet. Barn har i modern tid blivit mer stillasittande och många barn ägnar en stor del av sin fritid inomhus. Det är av största vikt att träna våra barn att vara och röra sig ute dagligen. Våra barn spenderar en stor del av sin tid i förskola och skola och det är där vi har chans att ge alla barn denna möjlighet. Redan idag är det en stor del av förskolornas verksamhet som bedrivs utomhus, men det är få i Kalmar som verkligen specialiserat sig på att vara en uteförskola, eller naturförskola som det ofta kallas. Ju äldre eleverna blir desto mer avtar lärandet i utemiljön. Detta är något vi vill vända. Elever i alla åldrar behöver sin närmiljö som lärmiljö. Det behövs bättre förutsättningar för pedagoger och skolor att utveckla detta. Som resurs och möjlig samarbetspartner har vi Torslunda forskningsstation på Öland som bland annat specialiserat sig på utomhuspedagogik och lärande i närmiljön. En annan fördel med utemiljön är också att den är en lokal som inte kostar något. Lokalkostnaderna för förskolor och skolor är dyra pengar och Kalmar har ett stort lokalbehov både vad gäller förskolor och skolor. Om vi använder oss mer av utemiljön så kan vi på samma gång som vi gör en friksvårdssatsning på våra barn oockså spara pengar. I många fall kan fler byggnader bli aktuella som förskola om verksamheten främst är tänkt att bedrivas utomhus. Möjligheten för alla barnfamiljer att välja I Kalmar har vi uteförskolor på några enstaka platser, en för 5-åringarna på Värsnäs (Lindsdalsnätet) och en för 5-åringarna på Skälby (Vasanätet). På senaste tiden är det ytterligare några uteavdelningar som öppnats. Miljöpartiet vill se att kommunen stödjer dessa initiativ och ger en reell möjlighet för alla barnfamiljer att låta sina barn gå i en ute/naturförskola. Oavsett skolområde så ska möjligheten finnas att välja en förskola för sina barn som i huvudsak bedriver sin verksamhet utomhus. Idag finns inte den möjligheten för alla familjer. Rektorer och förskolechefer är de som ansvarar och beslutar över sin verksamhets inriktning, men politik och förvaltning kan pusha på och ge stöd för en önskad utveckling. Miljöpartiet yrkar därför på; - att öka andelen ute/naturförskolor i Kalmar kommun. - att kommunen antar som mål att det ska finnas minst en ute/naturförskola i varje

41 skolområde. - att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att stärka utomhuspedagogiken i kommunens förskolor och grundskolor. Patricia Vildanfors (MP)

42 Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 13 (16) 9 Riktlinjer för närståendeanställning Dnr SKDN 2015/0249 Bakgrund Södermöre kommundelsnämnd antog riktlinjer för anställning av närståendevårdare För att kunna tillgodose behovet av närståendeanställningarna har riktlinjerna reviderats enligt bilaga. Förändringar sedan tidigare beslut är: - Anställning av en närstående kan ske när en omsorgstagare beviljats insatser motsvarende minst 10 timmar per vecka av kommunens biståndshandläggare. (tidigare 15 timmar) - Uppföljning av utförda insatser görs av ansvarig chef var 6:e månad. (ny punkt) - Närståendevårdare ska samarbeta med kommunens företrädare och delta i eventuella möten, informationer och utbildningar när kallelse kommer. (tillägg utbildningar) För övrigt inga förändringar sedan tidigare beslut. Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd antar reviderade riktlinjer för anställning av närståendevårdare. Bilagor 1. Anställning av närståendevårdare.docx

43 SÖDERMÖRE KOMMUNDELSFÖRVALTNINGS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Södermöre kommundelsnämnd Utvecklingsledare Anette Lingmerth 1 (2) Anställning av närståendevårdare riktlinjer Ansvar Enhetschef i Södermöre beslutar om anställning av närståendevårdare. Beslut om anställning är en arbetsrättslig fråga och kan inte överklagas. Förutsättningar för anställning Anställning av en närstående kan ske när en omsorgstagare beviljats insatser motsvarande minst 10 timmar per vecka av kommunens biståndshandläggare. De krav på kvalitét som gäller generellt i hemtjänsten gäller även vid närståendevård. Uppföljning av utförda insatser görs av ansvarig chef var 6:e månad. Anställningsvillkor Ansökan om att få en närstående anställd för vård och omsorg skall göras av omsorgstagarens själv eller dess legale företrädare. Ansökan görs muntligen till ansvarig enhetschef. Personlig lämplighet är ett krav för att bli närståendeanställd. Bedömning görs av ansvarig enhetschef. Anställning kan inte ske om den närstående uppbär hel sjukersättning eller hel ålderspension. Anställning som närståendevårdare får inte i kombination med annat förvärvsarbete sammantaget motsvara mer än en heltidstjänst (40 tim- mar per vecka). För närståendevårdare gäller timanställning och anställningsvillkor enligt PAN-avtalet. Vid planerad beviljad korttidsvård utgår ingen ersättning till närståendevårdaren. Närståendevårdare ska samarbeta med kommunens företrädare och delta i eventuella möten, informationer och utbildningar när kallelse kommer. Verksamhetsunika processer, rutiner och instruktioner

44 2 (2) Om närståendevårdaren blir sjuk eller har frånvaro av andra orsaker utförs beviljade insatser av den hemtjänstgrupp som är ansvarig för området. Om pensionering inträder under anställningstiden avslutas anställningen. Hemtjänsttaxa När en närståendeanställd utför de beviljade insatserna betalar omsorgstagaren avgift till kommunen enligt gällande hemtjänsttaxa.

45 Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 14 (16) 10 Förslag till nya riktlinjer för biståndsbedömning Bilagor Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 socialtjänstlagen 4 kap. 1 och 2 kap. 8 socialtjänstlagen

46 OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Enhetschef Ann-Charlotte Andersson (14) Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 socialtjänstlagen 4 kap. 1 och 2 kap. 8 socialtjänstlagen Syfte Samtliga beslut enligt socialtjänstlagen fattas på delegation från nämnden. Syftet med dessa riktlinjer är att Vägleda vid utredning och beslut Säkerställa att beslut fattas enligt samma bedömningsgrunder Garantera likställighet och rättsäkerhet Definiera vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet i Kalmar kommun. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell prövning av sin ansökan.

47 2 (14) Innehållsförteckning Syfte... 1 Allmänt om riktlinjer enligt socialtjänstlagen... 3 Utredning och bedömning av behov... 3 Beslut och underrättelse om beslut... 3 Överklagan... 3 Beställning av beslut... 4 Kundval... 4 Uppföljning... 4 Hemtjänst... 4 Målgrupp... 5 Hemtjänstinsatser... 5 Städ... 5 Snöskottning och vedhämtning... 5 Tvätt... 5 Apotek, bank och postärende... 6 Matdistribution... 6 Måltidsinsats... 6 Tillsyn... 7 Socialt stöd... 7 Ledsagning... 8 Promenad (utevistelse)... 8 Avlösning i hemmet anhörigstöd... 9 Egenvård... 9 Hygienstäd... 9 Trygghetslarm, GPS-larm Personlig omsorg Inköp Övrigt Vård och omsorgsboende Korttidsplats Dagverksamhet för personer med demenssjukdom Riktlinjer för 2 kap. 8 SoL Ansvarsfördelning mellan kommuner Ansökan om bistånd inför flyttning till annan kommun Insatser vid hushållsgemenskap Vård i livets slut... 14

48 3 (14) Allmänt om riktlinjer enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen (SoL) är en ramlag som reglerar kommunens skyldighet att tillgodose enskilda eller grupper av människors behov av social och ekonomisk trygghet. Reglerna anger dessutom vilka verksamheter som kommunen skall bedriva. Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas: Ekonomiska och sociala trygghet Jämlikhet i levnadsvillkor Aktiva deltagande i samhällslivet Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människan ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Gemensamt för samtliga insatser är att de ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde för att kunna beakta den enskildes behov av självbestämmande, integritet, trygghet, livskvalitet, få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Utredning och bedömning av behov Ett ärende handläggs när en ansökan kommer in. En utredning påbörjas vilket innebär att biståndshandläggaren ställer frågor, inhämta nödvändiga uppgifter och skaffar sig en helhetsbild av såväl behov av stöd och hjälp som resurser och förmågor hos den enskilde. Tillsammans med den enskilde och ev. företrädare tar biståndshandläggaren reda på behov och önskemål. Vägledning Kommunen får inte börja utreda hjälpbehov innan den enskilde har ansökt om bistånd. Den enskilde har alltid rätt att tacka nej till en insats. Beslut och underrättelse om beslut Beslut enligt SoL fattas av biståndshandläggare på delegation av omsorgsnämnden. Beslutet kan vara bifall, avslag helt eller avslag delvis. Beslut kan vara tidsbegränsade. Den enskilde underrättas skriftligen eller muntligt om beslutet. Överklagan Beslut enligt 2 kap. 8 och 4 kap. 1 SoL kan överklagas genom förvaltningsbesvär enligt 22 förvaltningslagen (FL). När ett beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär går helt eller delvis emot vad den enskilde begärt skall alltid en skriftlig besvärshänvisning lämnas.

49 4 (14) Den enskilde skall skriftligen inge sin besvärshandling till den socialnämnd som fattat det överklagade beslutet. Besvärshandlingen skall ha inkommit inom tre veckor från det den klagande fått del av beslutet. Nämnden skall pröva att besvärshandlingen kommit in i rätt tid. Nämnden får, enligt 27 FL, ändra sitt beslut. Om nämnden ändrar sitt beslut så att den klagande får vad den begärt förfaller överklagandet. I andra fall skall nämnden sända skrivelsen och övriga handlingar till förvaltningsrätten. Beställning av beslut När ett beslut om insats har fattats ska en beställning skickas till utföraren med en beskrivning av uppdraget. Kundval Kalmar kommun tillämpar kundval inom hemtjänsten. Kundval möjliggör för omsorgstagaren att välja om kommunen eller enskild utförare ska utföra insatsen. Biståndshandläggaren ska informera om vilka utförare som finns. Lista över godkända utförare finns också att läsa på kommunens hemsida. Om den enskilde inte kan eller vill välja utförare, tillämpas ett icke-vals alternativ. Uppföljning Alla beslut och uppdrag ska följas upp och utvärderas i samråd med den enskilde och bygga på en helhetssyn på samtliga insatser. Individuppföljning görs alltid av biståndshandläggaren på alla aktuella beslut. Alla hemtjänstbeslut följs upp minst en gång per år. Hemtjänst Hemtjänst beviljas i ordinärt boende Innehållet i hemtjänsten kan delas in i uppgifter av servicekaraktär och uppgifter av omvårdnadskaraktär. Med serviceuppgifter avses praktisk hjälp med hemmets skötsel (städning och tvättning), hjälp med inköp och andra viktiga ärende. I detta ingår även matdistribution Med omvårdnad avses de personliga insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov. Det kan handla om hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser för att bryta isolering och för att känna trygghet och säkerhet i hemmet. Syftet med hemtjänst är att underlätta i den dagliga livsföringen och möjliggöra kvarboende i ordinärt boende. Personalen arbetar utifrån omsorgsförvaltningens gemensamma värdegrund och värdighetsgarantier. De arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt dvs. att stärka det friska för att på bästa sätt förebygga och skjuta upp omfattande vård- och omsorgsbehov.

50 5 (14) Målgrupp Äldre personer som behöver stöd, omsorg och vård av socialtjänsten. Där ingår även personer under 65 år med mindre omfattande funktionshinder eller som har behov av tillfälliga hemtjänstinsatser. Hemtjänstinsatser Städ Via insatsen städ får omsorgstagaren en möjlighet att med hjälp och stöd av personal hålla rent i sin bostad. I städning ingår att: Dammsuga och våttorka golv Damma Rengöra hjälpmedel Vägledning Städning beviljas som regel en gång varannan vecka, 1,5 timmar/gång. Insatsen utförs endast när omsorgstagaren är hemma. Insatsen omfattar två rum och kök, hall samt badrum. Vid parboende omfattar insatsen tre rum och kök. Omsorgstagaren har möjlighet att byta ut den beviljade tiden städ mot andra insatser och detta med en omfattning på en till två gånger/år. Exempel på sådana insatser är: Torka ur skafferiet. Torka av kyl och frosta av frys. Rengöra ugn och spisfläkt. Putsa fönster och gardinuppsättning sätta upp gardiner. Putsning av fönster sker Fönsterputs görs i de rum som städas se checklista?? Omsorgstagaren ansvarar för att tillhandahålla städredskap och övrigt material. I genomförandeplanen ska det framgå hur insatsen ska utföras och mer specifikt vilka moment som ska ingå. Snöskottning och vedhämtning Bistånd för vissa mindre uppgifter såsom snöskottning omedelbart utanför ytterdörren, vedhämtning och andra livsnödvändiga uppgifter kan beviljas om den enskilde inte kan få hjälp från någon annan. Vägledning Hemtjänsten ansvarar inte för uppvärmingen av bostaden. Det åligger den enskilde fastighetsägaren. Tvätt Insatsen tvätt innebär tvättning, upphängning, torktumling och strykning. I Kalmar kommun gäller tvättpaket. Tvätt utförs av privat utförare som hämtar och lämnar tvätten.