Delårsrapport januari-augusti 2015 KFN
|
|
- Christoffer Jansson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Tjänsteskrivelse 1 (1) KFN Handläggare Madelene Hedström Kultur och föreningsnämnden Delårsrapport januariaugusti 2015 KFN Sammanfattning Kultur och föreningsförvaltningen har upprättat delårsrapport för januariaugusti Rapporten är grundad på de ekonomiska ramar kommunfullmäktige fastställt. Justering av driftramarna för 2015 års löneökningar har gjorts under maj. Delårsrapporten har upprättats i en mer omfattad version till Kultur och föreningsnämnden. Utifrån denna rapport kommer en sammanfattad version att rapporteras vidare till Kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Kultur och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september Delårsrapport januariaugusti 2015, Kultur och föreningsnämnden. Kultur och föreningsförvaltningens förslag till beslut Kultur och föreningsnämnden godkänner delårsrapport januariaugusti 2015 för Kultur och föreningsnämnden. Hans Lundell Förvaltningschef Madelene Hedström Ekonom Expedieras till Kommunstyrelsen
2 Delårsrapport Kultur och föreningsnämnden Januari augusti
3 Innehåll Sammanfattning... 3 Resultatredovisning för verksamheterna... 4 Ekonomi Driftredovisning Uppföljning av treårsbudget Investeringar Kvalitetsarbete Kvalitetsåtaganden Tyck om Karlskoga Internkontroll Nyckeltal Verksamhetsuppföljning Biblioteket Sammanfattning Verksamhet Kvalitetsarbete Fritid Sammanfattning Verksamhet Kvalitetsarbete Kulturskolan Sammanfattning Verksamhet Kvalitetsarbete
4 Sammanfattning Nämndens olika verksamheter är viktiga för kommunens möjligheter att konkurrera om befolkningstillväxt och etableringar. Statistiska Centralbyråns redovisar i sin nationella medborgarundersökning 2014 olika effektmått inom ramen för NöjdRegionIndex (NRI). Exempel på områden och effektmått är kommersiellt utbud 0,0; utbildning 0,2; trygghet 0,4; bostäder 0,8; arbetsmöjligheter 0,9; kommunikationer 0,9; fritidsmöjligheter 1,9. (I fritidsmöjligheter ingår möjligheter att bedriva kulturaktiviteter.) Extra intressant är att jämföra vilken betydelse medborgarna tillmäter kultur och fritid jämfört med det politiskt oerhört heta området utbildning. Sett ur ett medborgarperspektiv svarar alltså kultur och föreningsnämnden för det mest intressanta politikområdet. Kultur och föreningsnämnden arbetar för att uppnå årets målsättningar med hjälp av förvaltningens basverksamhet bibliotek, kulturskola, fritidsverksamhet och föreningsstöd. Dessutom genomförs olika aktiviteter och projekt, såsom idrottsfritids, Kör DeLux, Mötesplats 247, El Sistema och Fritidsbanken. El Sistema är ett projekt som främjar både integration, intresse för musik och gemenskap hos barnen. Fritidsbanken är som ett bibliotek men det som lånas är idrottsutrustning. Förvaltningen har fått i uppdrag att etablera Fritidsbanken i Karlskoga under september i samarbete med Svenska kyrkan, Möckelnföreningarna, Karlskogahem, Arbetsmarknadsenheten och föreningslivet. Det har varit invigning av skateboardanläggningen och utegymmet, anläggningar som är gratis och tillgängligt för alla vilka utökar utbudet av fritidsaktiviteter i Karlskoga. Kultur och föreningsnämnden redovisar ett överskott på 483 tkr mot budget (0,6 %) efter augusti. Överskottet beror främst på högre intäkter än budgeterat, exempelvis har folkhälsonämnden fört över 300 tkr till kulturskolan som avser kultur och föreningsnämndens del i överskottet för ungdomsdialog från Den intäkten kommer att finansiera delar av El Sistema projektet som startade under augusti. Prognosen för 2015 är ett överskott på 130 tkr då de större utvecklingsprojekten startas upp under hösten och kommer att pågå över årsskiftet. För hela treårsperioden är prognosen ett nollresultat. Nämndens investeringar följer enligt planerat. 3
5 Resultatredovisning för verksamheterna Tecken förklaringar Måluppfyllelse Målet bedöms möjligt att uppnå Målet bedöms inte vara möjligt att uppnå Målet bedöms delvis vara möjligt att uppnå Bedömning av måluppfyllelsen är inte möjlig Nivåer för styrmått Uppfylld nivå (>95% av målvärdet) Inte uppfylld nivå (<65 % av målvärdet) Delvis uppfylld nivå (6595 % av målvärdet) Ingen utvärdering Trend sedan 2012 Utvecklingen är positiv Utvecklingen är negativ Ingen tydlig utvecklingsriktning Jämfört med andra kommuner Bland de 25 % bästa Bland de 25 % sämsta Bland de 50 % i mitten Medborgar/brukarperspektiv Målen som Kultur och föreningsnämnden har arbetat fram under medborgar och brukarperspektivet syftar till att marknadsföra nämndens verksamheter så att medborgarna ska ha kännedom om de olika aktiviteterna som erbjuds samt att kultur och fritidsföreningarna är både trygga och säkra. Medborgarnas möjlighet att påverka skapar ett demokratiskt samhälle och är en nödvändighet som en del i kommunens verksamhetsutveckling. Nämnden arbetar för att motverka utanförskap hos barn och unga och främja integrationen i kommunen. Under 2014 och 2015 har ett antal åtgärder genomförts för att tillmötesgå medborgare och brukares önskemål om ökad tillgänglighet såsom utökade öppettider på Biblioteket och Strandbadet. En ny webbplats för Biblioteket, ett utegym som är gratis och tillgängligt för alla vid Näset, Nobelhallen har fått en ny mediakub och ny belysning runt Bråtens motionsspår. I augusti var det invigning av skateboardanläggningen. För att motverka utanförskap hos barn och unga samt främja integration fortsätter verksamheten idrottsfritids, även för barn med funktionsnedsättning. El Sistema kommer att starta under hösten i projektform. Träffar i områden med många utlandsfödda planeras i samarbete med föreningsliv och andra aktörer även för Under hösten kommer Fritidsbanken att startas, ett ställe dit vem som helst kan lämna idrottsutrustning och vem som helst kan låna helt gratis. Resultaten i medborgar och brukarundersökningar som gjordes 2014 är goda för nämndens verksamheter vilket visar att fokus ligger på samtliga medborgare och brukare i kommunen och att bemötandet är en central del om verksamheterna ska få ett gott omdöme. Under 2015 har Konsthallen och Kulturskolan genomfört brukarundersökningar med mycket goda resultat och förhoppningen är att övriga verksamheter ska uppnå lika goda resultat vid höstens mätningar. Mål Styrmått Kommentarer och åtgärder utifrån analys av resultat och genomförda/planerade aktiviteter Karlskogas föreningar är certifierade som en trygg och säker förening. Rapporteras till KF Utbudet av kultur och föreningsverksamhet är känt och tillgängligt för såväl nyinflyttade som för kommuninvånarna. Antal certifierade trygg och säker förening (antal) Öppethållande på huvudbiblioteket utöver tiden 0817 på vardagar (antal timmar) Fem föreningar är certifierade i nuläget. Målsättningen för 2015 är 10 föreningar. Deltagandet på utbildningarna har varit lågt och de föreningar som från början gick med i säker och trygg förening har tappat farten. Utbildningarna kommer att fortsätta under 2015 för att nå så många föreningar som möjligt och två ytterligare föreningar kommer sannolikt bli certifierade under Det är svårt att motivera Karlskogas föreningar att vara med i projektet. För att vända trenden med nedåtgående besökssiffror har biblioteket utökade öppettider sedan september. Det är ännu svårt att utläsa något resultat av satsningen. Det finns fler åtgärder att göra i framtiden för att öka besöksantalet genom exempelvis meröppet. Trend Jämf 4
6 Brukarna skall känna sig nöjda med det utbud och de verksamheter/tjänster som Kultur och föreningsförvaltningen tillhandahåller. Öppethållande för allmänheten i simhallen utöver tiden 0817 på vardagar (antal timmar) Andel pojkar (025 år 1 ) i Kulturskolans frivilliga verksamhet (procent) Andel flickor (025 2 år) i föreningsverksamheten (procent) Hur nöjda brukarna är med de verksamheter/tjänster som Kultur och föreningsförvaltningen tillhandahåller (procent) 3 Totalt resultat rapporteras till KF Andel brukare som upplever att nämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent) Tidigare mätt i NKI 4 Andel deltagare som upplever att de får gehör för önskemål och förväntningar på innehållet i kulturskolans kurser (procent) 5 Andelen brukare som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet (procent) 6 Från den 1 januari har öppethållande för allmänheten utökats. På måndagar kl samt utökat öppethållande lördagar och söndagar. Öppethållandet på måndagar har den största besöksstatistiken, även helgtiderna har gett ökat besöksantal. När badet stängs för allmänheten så gäller föreningsmedverkan. Föreningarna har sin verksamhet måndagtorsdag fram till kl , fredag till kl samt lördag och söndag fram till kl En ny dansform, Breakdance kommer att introduceras från hösten Förhoppningen är att den kommer att attrahera pojkar. Mäts i oktober. Redovisas i årsbokslutet då föreningarna anmäler antal flickor/pojkar i föreningslivet i sin bidragsansökan under hösten. Arbete pågår ständigt med att tillgodose brukarnas behov och önskemål. Brukarundersökningarna görs under vår och höst. Konsthallen och Kulturskolan har genomfört brukarundersökningar under våren. Resultaten är goda och visar att Konsthallen tangerar och Kulturskolan överträffar målvärdet. Målvärdet är uppnått för både Konsthallen och Kulturskolan. Konsthallen har haft ambitionen på att i högre grad samverka med Konstföreningen som är en stor del av kundgruppen. Kulturskolan har deltagit i ett nationellt projekt under 3 år arrangerat av Kulturskolerådet. Projektet går ut på att ge barn och unga ökad delaktighet och inflytande. Målet är väl uppnått och resultatet visar en tydlig uppåtgående trend. Mäts i november mättes åldrarna 020 år mättes åldrarna 020 år 3 Brukarundersökningar 4 Brukarundersökningar Från och med 2014 byts måttenheten NKI mot andel (%) mycket nöjd/ganska nöjd. 5 Brukarundersökningar 6 Brukarundersökningar 5
7 Medborgarna ska uppleva ett gott bemötande i kontakt med Kultur och föreningsförvaltningens personal Rapporteras till KF Andel brukare som upplever ett gott bemötandet i kontakten med Kultur och föreningsförvaltningens personal (procent) 7 Andel av medborgarna som upplever ett gott bemötandet när de via telefon ställt en enkel fråga till Kultur och föreningsförvaltningen (procent) 8 Andel av medborgarna som får svar på en enkel fråga via epost till Kulturoch föreningsförvaltningen inom två arbetsdagar (procent) 9 Andel av medborgarna som tar kontakt med Kultur och föreningsförvaltningen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga (procent) 10 Andel lyckade kontaktförsök med en handläggare inom Kulturoch föreningsförvaltningen via telefon (procent) 11 Andel besvarade frågor av en handläggare inom Kultur och föreningsförvaltningen med god kvalité via epost (procent) 12 Mätning sker under vår och höst års resultat var högre än målvärdet. Arbetet 2015 är behålla samma nivå. För Konsthallen och Kulturskolan som hittills mätts är resultatet gott och målnivåerna är väl uppnådda. Konsthallen har förbättrat sitt resultat och Kulturskolan ligger kvar på sin höga nivå. Mätning sker under hösten. Mätning sker under hösten. Mätning sker under hösten. Mätning sker under hösten. Mätning sker under hösten. 7 Brukarundersökningar 8 Extern servicemätning 9 Extern servicemätning 10 Extern servicemätning Utfallet har ändrats från 42 % år 2011 och 2012 då resultatet av mätningen 2013 baserar sig på bra eller acceptabla svar på frågorna som ställts. 11 Extern servicemätning 12 Extern servicemätning 6
8 Medborgarna upplever att de har inflytande över Kultur och föreningsnämndens verksamheter Ungdomar mellan 13 och 25 år stimuleras till att driva egna arrangemang genom Ung peng (antal) Antal medborgare som via tyck om ger förslag som leder till verksamhetsutveckling och förbättringar (antal) Inga ansökningar har inkommit. Informationsblad har tagits fram under våren. Beslut är fattat om Regional Ung Peng som bygger på samverkan mellan regionen och kommunerna. Samverkan består av i delat ansvar för marknadsföring, handläggning och ekonomi. Av antalet inkomna synpunkter har sju förslag lett till förbättringar inom förvaltningen. Kultur och föreningsnämnden prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga. Antal ferieplatser (antal/år) Fritid kunde erbjuda fyra ferieplatser och biblioteket en plats. Fritid kommer att kunna erbjuda fler ferieplatser från Andel föreningar som kommunen årligen för samtal med och som arbetar med att nå barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer (procent) Föreningsträffarna påbörjas under oktober Frågan har ställts till föreningarna på tidigare föreningsträffar om de vet om det finns barn och unga med i föreningslivet som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Inga konkreta svar har kunnat ges gällande detta. Svaret är att man tror det finns men det finns inget sätt att kunna mäta detta. Resultat för styrmått Styrmått Resultat 2012 Resultat 2013 Resultat 2014 Målvärde 2015 Resultat Antal certifierade trygg och säker förening (antal) Öppethållande på huvudbiblioteket utöver tiden på vardagar (antal timmar) Öppethållande för allmänheten i simhallen utöver tiden 0817 på vardagar (antal timmar) Andel pojkar (025 år 13 ) i Kulturskolans frivilliga verksamhet (procent) Andel flickor (025 år) i föreningsverksamheten (procent) Bild 16 Dans 6 Musik 44 Teater 24 Snitt 22 Bild 13 Dans 11 Musik 45 Teater Hur nöjda brukarna är med de verksamheter/tjänster som Kultur och föreningsförvaltningen tillhandahåller (procent) 14 Totalt resultat rapporteras till KF Biblioteket 86 Konsthallen 74 Kulturskolan 85 Lokalbokningen 80 Nobelhallen/stadion 80 Strandbadet 61 Totalt Totalt Totalt mättes åldrarna 020 år 14 Brukarundersökningar 7
9 2.1.2: Andel brukare som upplever att nämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent) Tidigare mätt i NKI Biblioteket 73 Konsthallen 75 Kulturskolan 78 Lokalbokningen 77 Strandbadet nollmätning : Andel deltagare som upplever att de får gehör för önskemål och förväntningar på innehållet i kulturskolans kurser (procent) Andelen brukare som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet (procent) 2.2.1: Andel brukare som upplever ett gott bemötandet i kontakten med Kultur och föreningsförvaltningens personal (procent) : Andel av medborgarna som upplever ett gott bemötandet när de via telefon ställt en enkel fråga till Kultur och föreningsförvaltningen (procent) 19 Biblioteket 75 Konsthallen 75 Kulturskolan 75 Lokalbokningen 75 Nobelhallen/stadion 75 Strandbadet 75 Totalt Totalt : Andel av medborgarna som får svar på en enkel fråga via epost till Kultur och föreningsförvaltningen inom två arbetsdagar (procent) : Andel av medborgarna som tar kontakt med Kultur och föreningsförvaltningen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga (procent) : Andel lyckade kontaktförsök med en handläggare inom Kultur och föreningsförvaltningen via telefon (procent) : Andel besvarade frågor av en handläggare inom Kultur och föreningsförvaltningen med god kvalité via e post (procent) : Ungdomar mellan 13 och 25 år stimuleras till att driva egna arrangemang genom Ung peng (antal) : Antal medborgare som via tyck om ger förslag som leder till verksamhetsutveckling och förbättringar (antal) : Antal ferieplatser (antal/år) 7 9 Dans 7 Fritid Andel föreningar som kommunen årligen för samtal med och som arbetar med att nå barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer (procent) 8 Fritid 4 Bibliotek 1 Ej mätt 40 Ej mätt 15 Brukarundersökningar Från och med 2014 byts måttenheten NKI mot andel (%) mycket nöjd/ganska nöjd. 16 Brukarundersökningar 17 Brukarundersökningar 18 Brukarundersökningar 19 Extern servicemätning 20 Extern servicemätning 21 Extern servicemätning Utfallet har ändrats från 42 % år 2011 och 2012 då resultatet av mätningen 2013 baserar sig på bra eller acceptabla svar på frågorna som ställts. 22 Extern servicemätning 23 Extern servicemätning 8
10 Medarbetarperspektiv De anställda inom Kultur och föreningsnämndens verksamheter ska känna motivation och engagemang i sitt arbete och på så sätt ge bästa möjliga service och kvalité till medborgarna. De ska även arbeta efter en helhetssyn inom kommunens alla verksamheter och då framförallt gentemot medborgare, i enlighet med kommunens värdegrundsarbete. Kultur och föreningsnämndens presidium har haft träffar med andra nämnders presidier för kunskapsutbyte och samarbete över gränserna, med brukarna och medborgarna i fokus. I bred samverkan har förvaltningen tagit fram ett antal friskfaktorer som bidrar till att man trivs på arbetet och vill bidra med sin kompetens och sitt engagemang. Som chef på förvaltningen har man ett uttalat uppdrag att hålla dialogen om friskfaktor levande. Ny medarbetarundersökning genomfördes hösten 2014 och resultatet presenterades i februari Resultaten är något lägre än vid mätningen 2012 och en förvaltningsgemensam handlingsplan kommer att presenteras under hösten. Mål Styrmått Kommentarer och åtgärder utifrån analys av resultat och genomförda/planerade aktiviteter Anställda inom Kultur och föreningsnämnden upplever arbetstillfredsställelse med arbetet. Medarbetarindex (procent) 24 Medarbetarundersökningens resultat från 2014 presenterades i februari. Förvaltningens resultat är något lägre än föregående mätning. Respektive avdelning har utarbetat handlingsplaner som sammanställs till en förvaltningsövergripande handlingsplan under hösten. Trend Jämf Ledarskapsindex (procent) 25 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent) 26 Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (index 0 100) 27 Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (index 0 100) 28 Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (index 0100) 29 Frisknärvaro (procent) Se ovan. Se ovan. Se ovan. Se ovan. Se ovan. Frisknärvaron fram till augusti är något lägre än förra året för motsvarande period. I förhållande till kommunen har förvaltningen ett högt resultat. 24 Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år 25 Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år 26 Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år 27 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 28 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 29 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 9
11 Kultur och föreningsnämnden ska verka för ökat kunskapsutbyte och goda relationer mellan de olika nämnderna. Dialogträffar med övriga nämnders presidier omkring gemensamma frågor och utvecklingsprojekt (antal/år) Dialogträffar har genomförts med två nämnder där gemensam strategi för gemensamma frågor har diskuterats. Ytterligare tre är inbokade under hösten. Dialogträffarna är informella möten. Resultat för styrmått Styrmått Resultat 2012 Resultat 2013 Resultat 2014 Målvärde 2015 Resultat 4.1.1: Medarbetarindex (procent) : Ledarskapsindex (procent) : Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent) : Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (index 0 100) : Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (index 0100) : Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (index 0100) : Frisknärvaro (procent) : Dialogträffar med övriga nämnders presidier omkring gemensamma frågor och utvecklingsprojekt (antal/år) Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år 31 Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år 32 Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år 33 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 34 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 35 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 10
12 Utvecklingsperspektiv Ett rikt kultur och fritidsutbud är viktigt för företagens utveckling och rekrytering av kompetent personal, därför är Kultur och föreningsnämndens ambition att Karlskogas näringsliv ska se nämndens verksamheter som en resurs. Marknadsföring av nämndens verksamheter skedde i liten skala under 2014 så utmaningen 2015 ligger i att hitta fler arenor och nätverk för detta. Nämndens verksamheter ska medverka och skapa förutsättningar för större arrangemang i kommunen som gör staden Karlskoga attraktiv och känd nationellt. Hittills i år har ett antal större evenemang ägt rum och fler planeras under hösten. Kulturskolan kan erbjuda estetiska miljöer som stimulerar, tillvaratar och utvecklar kreativa och estetiska kompetenser hos barn och ungdomar. De arbetar för att stärka och underlätta övrig inlärning och skapa meningsfullhet samt samarbeten med studieförbunden för att korta kötiderna. Biblioteket arbetar med läslust där Biblioteket ska bli en mötesplats och inom Fritid finns flera samarbeten för att stärka barn och unga. Alla dessa samarbeten leder till att främja de många olika vägarna till det livslånga lärandet och stärka individerna. Mål Styrmått Kommentarer och åtgärder utifrån analys av resultat och genomförda/planerade aktiviteter Utbudet av Kulturoch föreningsverksamheten är känt och tillgängligt för företagare Kultur och föreningsnämnden ska verka för att den kulturella och den föreningsdrivna kompetensen långsiktigt bidrar till att utveckla trivsel och gemenskap som blir värdeskapande för människor i Karlskoga och som ger staden liv och puls. Rapporteras till KF Kultur och föreningsnämndens verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt Marknadsföra kultur och föreningsverksamheten till företagare inom kommunen i årliga träffar (antal träffar) Elevplatser (025 år 36 ) i kulturskolan skall uppgå till minst (antal) Elever (025 år) som har stått i kö längre än 12 månader ska minska (antal/år) Kultur eller idrottsevenemang med minst 300 personer i publik (antal) Kostnad för brukarnöjdhet (kr/invånare och nöjdhetspoäng) 37 Fritid har varit med på ett frukostmöte, arrangerat av Karlskoga Näringsliv och Turism AB. De som deltog var både politiker, tjänstemän och företagare. Inventering av fler marknadsföringsarenor för nämndens verksamheter pågår. Mäts i oktober Mäts i oktober Arbetet med att stödja de föreningar som planerar stora evenemang har fortgått. Mellan januari och augusti har det varit evenemang såsom BIK Karlskogas A lagsmatcher/träningsmatcher, Bofors Gymnastikförenings kavalkad, NM i bowling, Vårsimiaden, Valborgsmässifirande vid Björkborns herrgård, Rising Stars och Nationaldagsfirande vid Hembygdsgården. Rapporteras i årsredovisningen Trend Jämf mättes åldrarna 020 år 37 Måttet består av två måttenheter som sätts i relation till varandra brukarnöjdhet och nettokostnad per invånare. Måttet kostnad per invånare redovisas med viss eftersläpning. Från och med 2014 byts måttenheten NKI till andel (%) mycket nöjd/ganska nöjd) 11
13 Kulturskolan är en självklar del av utbildningen i Karlskoga Kulturoch föreningsnämnden ger tillsammans med civilsamhället stora möjligheter till bildning inom kultur och fritidsområdet. Strandbadets snittkostnader/öppettimma 38, beräknat på årsbasis för Bokningsbar tid(kronor/timme) Öppethållande tid för allmänheten (kronor/timme) Bibliotekets snittkostnader/öppettimma, beräknat på årsbasis (kronor/timme) 39 Rapporteras till KF Andel elever som fortsätter år 2 på Kulturskolan (procent) Antal samarbets /samverkansprojekt med andra aktörer (antal) Rapporteras i årsredovisningen Rapporteras i årsredovisningen Mäts i oktober Ett antal lyckade sammarbetsprojekt har resulterat i ett mervärde för Karlskogas medborgare. Exempelvis har ett utegym och en skateboardanläggning invigts under året, gratis och tillgängligt för alla. Lovverksamhet och idrottsfritids bedrivs tillsammans med föreningsverksamheten i kommunen och arbetsmarknadsenheten ansvarar för verksamheten kring Knappfors. Ett tätt samarbete sker tillsammans med Simföreningen och Bofors gymnastikförening. Länsstyrelsen har beviljat ekonomiskt stöd till projektet ITguider som syftar till att öka den digitala delaktigheten i samhället och minska utanförskap samt digitala klyftor hos människor. I samarbetet med Rädda barnens lästanter har alla elever i årskurs 2 gjort ett inspirerande besök på biblioteket som väcker elevernas läslust. Språkcaféer i samarbete med ABF för nyanlända och utlandsfödda har pågått och har utökas till att även erbjuda läxläsningshjälp. Karlskoga symfoniorkester, Bofors Musikkår och Teaterföreningen Lyset är samarbetspartner som bidrar till att kvalitén höjs och det blir ett publikt intresse för konserter och föreställningar. 38 Ej Träningspasset. 39 Externa uppdrag ingår ej i beräkningen 12
14 Resultat för styrmått Styrmått Resultat 2012 Resultat 2013 Resultat Målvärde Resultat 5.1.1: Marknadsföra kultur och föreningsverksamheten till företagare inom kommunen i årliga träffar (antal träffar) : Elevplatser (025 år 40 ) i kulturskolan skall uppgå till minst (antal) 6.1.2: Elever (025 år) som har stått i kö längre än 12 månader ska minska (antal/år) : Kultur eller idrottsevenemang med minst 300 personer i publik (antal) Totalt 40 Bibliotek 2 Fritid 34 Kultur 4 Totalt Totalt : Kostnad för brukarnöjdhet (kr/invånare och nöjdhetspoäng) : Strandbadets snittkostnader/öppettimma 42, beräknat på årsbasis för Bokningsbar tid (kronor/timme) Öppethållande tid för allmänheten (kronor/timme) ,65 Biblioteket Konsthallen Kulturskolan Lokalbokningen Nobelhallen/stadion Strandbadet : Bibliotekets snittkostnader/öppettimma, beräknat på årsbasis (kronor/timme) : Andel elever som fortsätter år 2 på Kulturskolan (procent) : Antal samarbets/samverkansprojekt med andra aktörer (antal) Bibliotek 9 Fritid 9 Kultur mättes åldrarna 020 år 41 Måttet består av två måttenheter som sätts i relation till varandra brukarnöjdhet och nettokostnad per invånare. Måttet kostnad per invånare redovisas med viss eftersläpning. Från och med 2014 byts måttenheten NKI till andel (%) mycket nöjd/ganska nöjd) 42 Ej Träningspasset. 43 Externa uppdrag ingår ej i beräkningen 44 Inklusive arkiv och museum från
15 Ekonomi Driftredovisning Delår janaug 2014 Bokslut 2014 Utfall janaug 2015 Prognos 2015 Budget 2015 Avvikelse 2015 Kostnader *Varav personal *Varav personal bemanningenheten Intäkter Nettokostnader Nettobudget Resultat i förhållande till budget Nettokostnader per verksamhet Nämnd Ledning Bibliotek Kulturskolan Fritid Summa nettokostnader Delår janaug 2014 Bokslut 2014 Utfall janaug 2015 Prognos 2015 Budget 2015 Avvikelse 2015 Intäkter per verksamhet Nämnd Ledning Bibliotek Kulturskolan Fritid Summa intäkter Kommentarer driftredovisning Kultur och föreningsnämnden redovisar ett överskott på 483 tkr mot budget (0,6 %) efter augusti. Överskottet beror främst på högre intäkter än budgeterat, exempelvis har folkhälsonämnden fört över 300 tkr till kulturskolan som avser kultur och föreningsnämndens del i överskottet för ungdomsdialog från Den intäkten kommer att finansiera delar av El Sistema projektet som har startat under augusti. Kulturskolan har från årsskiftet förändrat avgiftssystemet för normalavgiften som sänkts från 770 kr/termin till 700 kr/termin. Ambitionen är att på sikt få in fler deltagare i verksamheten, men till en början har det resulterat i något lägre intäkter. Två musiklärare har anställts inom ramen för El Sistema verksamheten på 60 % vardera och finansieras av en ramförstärkning och ett bidrag från Postkodslotteriet. 14
16 Bibliotekets prognos för 2015 är ett underskott på 670 tkr som avser utbyten av personaldatorer, personalutbildningar, Earkiv samt utställningen Art kod som kommer i höst som en återkoppling till medborgardialogen för barn och unga. Kostnader för E arkivprojektet och kommer att regleras under 2016 då 400 tkr är tilldelat i nämndens driftram för projektet. Fritid kommer under året ha en del kostnader för verksamhetsanpassningar på sina anläggningar för att föreningsverksamheten inte ska bli lidande eller verksamhetsytorna obrukbara. Exempelvis har förbättringar av verksamhetsytor gjorts tillsammans med Rävåsens IK då damlaget i fotboll har gått upp en division. Arbete med att byta ut rostiga rör till istillverkningen i Nobelhallen har pågått under sommaren. Under hösten kommer en manskapsvagn bytas ut vid Kilsta där bågskytteklubben har sin verksamhet och förbättringar av verksamhetsytor kommer att göras på fotbollsplanen Trekanten. Efter augusti finns det ett överskott på föreningsbidragen som beror på avdrag för sena ansökningar och en förening som tackat nej till årligt bidrag. Detta har möjliggjort att fler särskilda bidrag till föreningslivet kan beviljas under året. För fritid är det svårt att förutspå de kostnader som är väderberoende, främst på anläggningarna Kemab Arena och Nobelhallen. Blir det en normalkall vinter och inga större oförutsedda kostnader uppstår räknar fritid med ett överskott på 200 tkr för året. En mindre summa finns budgeterad för oförutsedda kostnader, men ett större maskinhaveri på exempelvis Strandbadet eller Nobelhallen kan medföra stora kostnader vilket gör prognosen något osäker. Personalkostnaderna är något höga efter augusti vilket beror på ett beviljat avgångsvederlag, personalkostnader för Earkiv projektet och El Sistema samt utbetalning av sparade semesterdagar inom förvaltningen. Nämndens driftramar har justerats med 2015 års löneökningar. Under hösten kommer vikariekostnaderna att öka på Strandbadet i samband med ett erfarenhetsutbyte. All personal kommer att få möjlighet att prya under en vecka på något annat badhus. Förvaltningens utvecklingsprojekt kommer att pågå över årsskiftet 2015/2016 vilket gör att ledning kommer få ett överskott 2015 som regleras inom nuvarande treårsbudget. Beroende på vilka utvecklingsprojekt som startas under året, driftkostnader inom väderberoende verksamheter samt vilka verksamhetsanpassningar som beslutas genomföras, kommer prognosen för året att troligtvis att ändras. Prognosen totalt sett för 2015 är ett överskott på 130 tkr som kommer att regleras inom nuvarande treårsbudget. 15
17 Uppföljning av treårsbudget Period Redovisning tkr Ingående Utfall Prognos balans Resultat i förhållande till budget 114, Prognos Kommentarer treårsbudget Kultur och föreningsnämndens totala resultat från föregående treårsbudget blev ett överskott om 229 tkr. Enligt gällande överföringsregler för resultatet har nämnden fört med sig ett överskott om 114,5 tkr som ingående balans Under förutsättning att uppdragsverksamheten inte minskar kommer kulturskolan att göra ett nollresultat för treårsperioden. Biblioteket kommer att använda en del av tidigare överskott till verksamhetsanpassningar i bibliotekets lokaler för att komma vidare med Mötesplats 247 och att starta upp ett bibliotekscafé. Anläggningarna på fritid är mycket väderberoende och om det blir normala temperaturer samt att inga större kostsamma reparationer uppstår kommer fritid göra ett nollresultat vid utgången av Prognosen för nämnden vid utgången av 2016 är ett nollresultat. Investeringar Investeringar (tkr) Utfall janaug 2015 Prognos 2015 Budget 2015 Avvikelse 2015 Belysning Näsets utegym Strandbadet entré Skateboardanläggning Strandbadet Mediakub Nobelhallen Fritidsanläggningar Stränder Ismaskin Pedagogisk utrustning kulturskolan Akustikåtgärder kulturskolan Lärarinstrument kulturskolan Bildkonst Varav överförs till nästa år Summa investeringsutgifter Kommentarer investeringar För de investeringsprojekt som pågått över årsskiftet 2014/2015 har kvarvarande investeringsmedel flyttats till 2015 års budget, totalt 4,7 mnkr. På Strandbadet har ljudisolering monterats på väggarna i undervisningsbassängen och under sommarstängningen (v 2831) påbörjades upprustningen av kassasystemet/passersystemet. Det nya systemet är ännu inte i bruk då det återstår några delar att installera. Även receptionen har renoverats under denna period och väntas vara klar i början av september. Ett nytt passersystem kommer att ge bättre kontroll vid insläpp av besökare samt underlätta den 16
18 ekonomiska redovisningen. Golvet i Träningspasset har renoverats under sommaren. En större insatts har gjort på Sandtorpsbadet då stranden schaktades och iordningställdes. Det ställdes även dit en badhytt samt ett antal sittbänkar. Skateparken är i stort sett klar, lite kringarbeten återstår. Ny sarg och plexiglas i Nobelhallen började monteras i början av juni och är i skrivande stund inte riktigt färdig på grund av att plexiglaset inte riktigt uppfyller de krav som beställaren har. Under hösten kommer en digital skärm att monteras upp på ytterväggen av Nobelhallen för de resterande medlen gällande Mediakuben. En maskin, luftare, till fotbollsplanerna har köpts in. Under hösten påbörjas upphandlingen av en ny ismaskin. Under perioden har det varit många kontakter med föreningslivet gällande både verksamhetslokaler och förrådsutrymmen. Bofors Gymnastikförening har en stor verksamhet och till största delen används Bregårdsskolans idrottshall. Det stora problemet där är förrådsutrymmen eftersom deras verksamhet kräver en hel del olika redskap. För 2016 har nämnden fått 10 tkr i ökad drift för en ny förrådsutbyggnad, Bregårdsskolans idrottshall. Kulturskolans investeringar fortgår enligt plan. Kvalitetsarbete Kommunens kvalitetsgrupp har sedan hösten 2014 arbetat med projektet Försöksverksamhet med Ständiga förbättringar, KS Enligt projektdirektivet ska projektet leverera ett förslag till ett gemensamt strukturerat arbetssätt för att ta tillvara medarbetarnas idéer till förbättringar och utveckling av verksamheterna. Genom det uppbyggda IT systemet ska arbetssättet också säkerställa att inlämnade idéer blir hanterade beslut fattade om genomförande eller ej och att återkoppling ges till idéergivaren under processen. Projektet omfattar även en tesperiod utifrån fastställt arbetssätt. Arbetssättet har fått namnet Idékedjan och testperioden inleddes med kickoff den 24 mars och pågår året ut. Biblioteket utgör kultur och föreningsförvaltningens testpilot. På kommunens intranät finns all information om Idékedjan för både medarbetare och chefer, där finns även formuläret för att lämna idéer. Utvärdering och beslut om fortsättning kommer att ske efter testperiodens slut. Antal idéer som inkommit via detta system för kommunen som helhet är 172, av dessa har 7 inkommit från Biblioteket. 17
19 Arbetet med kvalitetsutvecklingsprojektet Att mäta det omätbara har fortskridit. Syftet är att skapa statistiskt jämförbara nyckeltal mellan olika kommuners verksamheter inom fritid och kultur. Projektet bedrivs tillsammans med flera andra kommuner, med Karlskoga som motor. Ett antal grundläggande nyckeltal för Bibliotek och Kulturskola har arbetats fram och en rapport kommer att redovisas under hösten De årliga brukarundersökningarna för Konsthallen och Kulturskolan har genomförts. Båda visar att brukarna generellt är mycket nöjda med verksamheterna. Målen för samtliga styrmått som mäts via brukarenkäter har uppnåtts. Vissa med god marginal dessutom. Trots goda resultat ger brukarenkäter anledning att fundera över förändringar och förbättringar av olika slag för att tillgodose brukarnas önskemål och förväntningar. Med väl genomtänkta frågor och en god efterföljande analys utgör brukarenkäter en viktig del av underlaget för verksamhetsutvecklingen. Inom ramen för Att mäta det omätbara har några av frågorna i Kulturskolans enkät utformats som underlag för kvalitativa nyckeltal som kommer att vara jämförbara Kulturskolor i andra kommuner. För Biblioteket kommer motsvarande göras. Brukarenkäter har framtagits även för rådgivningen och kommer att genomföras under hösten. Kvalitetsåtaganden Kvalitetåtaganden finns för Biblioteket, Konsthallen samt konsten i kommunala lokaler, Kulturskolans kurser, Lokalbokningen och Strandbadet. Bibliotekets, Kulturskolans och Lokalbokningens åtaganden reviderades under 2014 och Strandbadets återinfördes Förutom vid de egna verksamheterna finns de tryckta åtagandena att tillgå även vid kommunhusets reception och i 35:anhusets reception. På kommunens webbplats finns också information om kvalitetsåtagandena. Enligt brukarundersökningarna är det dock fortfarande mer än 65 % som inte har känner till dem. Tyck om Karlskoga Förvaltningen har mottagit 16 synpunkter för perioden januariaugusti, varav sju lett till förbättring. Samtliga gäller fysisk miljö. Några förslag som inkommit under den senaste perioden är följande. 1. Duschar Strandbadet fler handduschar i damernas duschrum önskas. Svar/åtgärd: Duscharna består av paneler och fler handduschar än vad som finns idag har inte lyckats lösas än. 2. Utegym tunga moduler Svar/åtgärd: Idag finns skyltar som visar hur man lyfter modulerna. Det finns också både tunga och lätta moduler. 3. Önskemål om kallvattendusch i Strandbadet. Svar/åtgärd: Kallvattendusch har installerats i herrarnas duschrum. 4. Önskemål om gungar och bänkar i Lunedet. Svar/åtgärd: Bänkar har placerats ut, fler gungor har hänvisats till gatu/park som i sin tur har hänvisat till framtida planering. 5. Farliga stolpar i Aggerudshamnen. Svar/åtgärd: Kultur och föreningsförvaltningen har vidarebefordrat synpunkten till samhällsbyggnadsförvaltningen. 6. Dålig information på hemsidan gällande renoveringen av Nobelhallen. Svar/åtgärd: Både kultur och föreningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har förbättrat informationen på hemsidan. 18
20 7. Önskemål om bord och bänkar på stranden framför Strandbadet: Svar/åtgärd: Detta är åtgärdat. 8. Önskemål om vägskyltning från stora rondellen till Lunedets camping. Svar/åtgärd: Håller med synpunktsinlämnaren men det är vägverkets väg och de har sina regler för skyltning. Dock ska vi göra ett nytt försök med att försöka få upp en skyltning om att det finns en camping i kommunen. 9. Önskemål om en ny skylt med anvisning till var spelpjäserna till spelet på Kyrkstigen finns. Idag finns de att hämtas ut på biblioteket om man vill spela på Kyrkstigen, men skylten har varit borta i över ett år. Svar/åtgärd: Synpunkten kommer att åtgärdas, enligt uppgiftlämnarens önskemål. 10. Önskemål om en annan webbläsare till bibliotekets publika datorer. Idag är det Internet Explorer. Svar/åtgärd: Alternativ webbläsare kommer installeras på bibliotekets publika datorer. Biblioteket åtgärdar ärendet enligt uppgiftslämnarens önskemål. Internkontroll Kultur och föreningsnämnden har för 2015 två fastställda nämndspecifika interkontrollområden (KFN ) Tidigare genomförda internkontroller På nämndens aprilsammanträde rapporterades den genomförda kontrollen av tidigare genomförda internkontroller. Granskningen omfattade ett trettiotal internkontroller från år 2000 och framåt. Utredarens dokumentering, förslag till eventuella åtgärder och nämndens beslut har granskats. Alla internkontroller var väl genomförda och föranledde inga ytterligare åtgärder. I några fall fanns dock en otydlighet i nämndbesluten, varför nämnden beslutade att förslagsunderlaget till nämndbeslut i framtiden ska förtydligas. PS Självservice Internkontroll av PS Självservice kommer att rapporteras till nämndens sammanträde i november. Nyckeltal Volymer Biblioteket Lån (antal) Elån (antal) Virituella besök på Bibliotekets olika webbsidor (antal) Lån/invånare (antal) 8,2 7,4 7,2 4,4 Mediaenheter (antal) Fysiska besök totalt (antal) Fysiska besök/öppendag (antal) Fysiska besök/invånare (antal) 7,5 5,7 5,4 3,4 45 Till och med augusti, om inget annat anges. 19
21 Bibliotekets öppettimmar per vecka sommartid/vintertid (antal) 53/57 53/57 57/61 57/61 Kundkontakter till: Energi och klimatrådgivaren (antal) Konsumentrådgivare (antal) Budgetskuld rådgivare (antal)
22 Arkiv Förfrågningar (antal) Besök (antal) Inleveranser till arkiven (antal) Museer Besökare Alfred Nobels Björkborn (antal) Besökare Arbetarmuseet Gråbo Kulturområdet Rosendal (antal) Fritid Deltagande i lovverksamhet (antal) Idrottshallar, nyttjandegraden av bokningsbar tid (procent) Strandbadet, antal nyttjandetimmar/vintervecka (antal) Nobelhallen, nyttjandegraden av bokningsbar tid (procent) 75 Is 90 Inlines 75 Is 84 Inlines 73 Is 69 Inlines 0 46 KEMAB arena, nyttjandegraden av bokningsbar tid (procent) Badgäster i Strandbadet (antal per år) Varv/vecka i Nobelspåret (antal) Barn och ungdomar i föreningsverksamhet (antal) Deltagare i idrottsfritids Idrottsevenemang på regional, nationell eller internationell nivå (antal) Idrottslag i högsta eller näst högsta divisionerna (antal) Lag i högsta divisionen i de fem största publika arenaidrotterna (fotboll, innebandy, ishockey, handboll, bandy enligt Riksidrottsförbundet) på dam och herrsidan (antal) Kulturskolan Kölista till Kulturskolan (antal) Återanmälningsfrekvens (%) Andel sökande barn/ungdomar till Kulturskolan i åldersgruppen 615 år (procent) ,1 47 Andel aktiva barn/ungdomar i Kulturskolan, åldersgruppen 615 år (procent) ,1 Besökare Konsthallen (antal) Andel elever i grundskolan och gymnasiet som har fått information om kulturskolans utbud för att utveckla kreativa och estetiska kompetenser hos barn och ungdomar (procent) 100 Antal prova på dagar Inget inlinesgolv inlagt på grund av renovering i Nobelhallen. 47 Avser janjul
23 Kvalitet Möte mellan föreningar, politiker och tjänstemän inför överenskommelser om ekonomiskt stöd (antal) Föreningar som uppbär ekonomiskt stöd (antal) Barn och ungdomsföreningar Sociala föreningar Kulturföreningar Etniska föreningar Samlingsföreningar Uppdragsföreningar Studieförbund Nyttjandegrad av erbjudanden/biljetter till nyinflyttade (procent) ,1 % Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, totalt (procent) 4,7 4,5 6,7 7,3 Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, kvinnor (procent) 7,4 7,1 10,9 10,4 Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, män (procent) 1,3 1,5 1,6 3,1 Verksamhetsuppföljning Biblioteket Sammanfattning Under perioden januari till april har organisatoriska förändringar skett och kommer i sin helhet vara klara först under senhösten Utredningen angående servicecenter i Karlskoga och de synpunkter som inkommit har gjort att rådgivarna som är placerade på biblioteket och ingår i biblioteksorganisationen, kommer finnas kvar och inte flyttas till servicecentret. Kvalitetsarbetet för biblioteket har under perioden bestått i en påbörjad kommunövergripande biblioteksplan. Arbetet har fortgått under perioden aprilaugusti. Ett nytt kommunövergripande arbetssätt kommer att testas via Idékedjan, där medarbetare kan lämna förbättringsförslag. Arbetet fortgår och hittills har sju förbättringsförslag via idékedjan inkommit. Nämnden fick i april en rapport om det pågående arbetet i biblioteksutvecklingsprojektet Mötesplats 247. På aprilnämnden fick förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Möckelnföreningarna och Karlskoga Folkhögskola skriva fram en uppdragsbeskrivning till ideell sektor och Möckelnföreningarna. Uppdraget ska bestå i hur Möckelnföreningarna och ideell sektor kan gå in i en samverkansform tillsammans med biblioteket och Karlskoga Folkhögskola för att samtliga tre parter ska nå målen i sina respektive utvecklingsprojekt. För bibliotekets del gäller det biblioteksutvecklingsprojektet, Mötesplats 247. För Möckelnföreningarnas del möjliggör uppdraget för den ideella sektorn att bli en reell och viktig aktör i kommunal verksamhet. Syftet med uppdraget är att skapa mervärde för medborgarna. Uppdraget presenteras på septembernämnden. Under 2016 kommer biblioteket byta biblioteksdatasystem från Libra till Bookit. Arbetet och förberedelserna för konverteringen har påbörjats. I och med detta ser även Karlskoga och Degerfors kommun över det avtal kring den gemensamma katalog och datasystemlösning som varit gällande sedan slutet av 1980talet. 22
24 Earkivsprojektet fortgår enligt plan. Verksamhet Organisatoriska förändringar har skett på biblioteket under perioden januariapril Kommunikatör och kvalitetsledare flyttades från biblioteket och har nu sin placering direkt under förvaltningschef från 1 april. Förordnandet för bibliotekets enhetschefer upphörde den 31mars I samband med detta görs ytterligare en organisatorisk förändring, det vill säga att de tre enhetscheferna ersätts med en biträdande avdelningschef/bibliotekschef. Denna organisatoriska förändring kommer vara genomförd i sin helhet under hösten Rekrytering av biträdande bibliotekschef/verksamhetsledare pågår. Under perioden aprilaugusti har Energi & Miljö som första bolag lämnat in sitt arkiv till kommunarkivet. Under januariaugusti har verksamheten bland annat bestått av: Program och evenemangsverksamhet till och med maj månad, ungefär. Förberedelse av höstprogrammet Klassbesök av alla åk. 2 som kommit på biblioteksbesök tillsammans med Rädda barnen. Omfattande gallringsarbete på biblioteket. Introduktion av semestervikarier. Rådgivarna har haft en sommarutställning i biblioteket på temat semestertider. Arkivet har haft en sommarutställning i biblioteket under temat Mat och Livsmedelsbutiker i Karlskoga. Rekrytering och introduktion för vikarierande personal på arkivet. Earkivsprojektet som just nu genomförs tillsammans med Kumla, Lekeberg, Laxå, Askersund och Hallsberg fortgår enligt plan. Just nu ligger fokus på en systeminventering och innan semestern färdigställdes en Effekt och nyttokalkyl. Kalkylen visar att de största nyttor ett Earkiv ger är Bevarande, Tillgänglighet och Effektivitet. Under hösten kommer en nulägesanalys att genomföras och vi kommer också att besöka konferenser och andra kommuner i syfte att dela erfarenheter. Förstudien beräknas vara klar i början av december och resultatet kommer att presenteras under december/januari. Därefter föreslås ett förberedelseprojekt i syfte att förbereda verksamheten och arkiven för ett kommande införande. Kvalitetsarbete Arbetet med Mötesplats 247 har fortsatt och en avrapportering gjordes för nämnden i april. Biblioteket är en av 15 testpiloter i kommunen som påbörjar ett nytt arbetssätt kring att fånga upp medarbetares goda idéer för att förbättra och utveckla verksamhet och arbetsmiljö via Idékedjan. Testperioden pågår från mars/april till årets slut. Hittills har sju förbättringsförslag inkommit. Arbetet med kommunövergripande biblioteksplan är påbörjad. Representanter från samtliga förvaltningar har bjudits in och bidragit till biblioteksplanen. Arbetet fortgår under
25 Fritid Sammanfattning Fritid ansvarar för föreningsstöd i form av föreningsbidrag och subventionering av lokaler, lokalbokning bokning av idrottsanläggningar såsom idrottshallar, Nobelanläggningarna, bollplaner, isbanor, mötes och festlokaler i Nya Folkets hus. Friluftsanläggningen Lunedet och Knappfors, friluftsverksamhet med spår och leder, lovverksamhet, Strandbadet, Näset och badplatser. Lotterimyndighet med ansvar för lotteritillstånd. Inom fritidsavdelningen arbetar 23 personer. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att börja arbeta med att etablera Fritidsbanken i Karlskoga kommun. Fritidsbanken är som ett bibliotek men det som lånas är idrottsutrustning. Värdegrunden är att det ska vara gratis, alla ska få låna och det ska inte pratas om utsatthet. Inledande diskussioner har redan tagits med olika intressenter som har visat stort intresse och verksamheten startas upp i september. En föreningsdag hölls på Näset den 9 maj där nästan 50 föreningar deltog och marknadsförde sin verksamhet. En efterlängtad skatepark är nu färdigställd och invigdes den 24 augusti. Verksamhet Från januari 2015 öppnade Strandbadet upp med nya öppettider för allmänheten. På helgerna är det sammanlagt utökat med tre timmar och måndagar är nu öppet för allmänheten. Med de nya öppettiderna skapades nya rutiner för städ och underhåll samt ett nytt schema för personalen. De nya rutinerna har fallit in bra i det nya schemat men utvecklas och förbättras hela tiden. Nytt för 2015 är även schemalagd lunch för personalen. Vilket har visat sig vara svårt att hitta en schemalösning på men man jobbar pågående med att hitta den bästa lösningen. Personalgruppen har gemensamt jobbat med den psykosociala arbetsmiljön tillsammans med en konsult för att skapa en bättre arbetsmiljö med tydliga riktlinjer. Ett projekt påbörjas nu under hösten. All personal kommer att göra erfarenhetsutbyten med andra badhus. Personalen kommer att prya under en vecka på olika badhus och göra en skriftlig dokumentation av pryoveckan. Samarbetet med skolan och de simskolor som bedrivs har löpt på bra under våren och det märks ett ökat tryck för simundervisning för FBKelever. (förberedelseklass). Tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen köptes det in ett 50tal burkinis för att skapa bättre förutsättningar för nyanlända elever (flickor) att vara med i simundervisningen. Samarbetet med bemanningsenheten har ännu inte kommit igång men ambitionen är att det ska vara igång under hösten. I juni monterades ljudisolering på väggarna i undervisningsbassängen. Personalen upplever en positiv effekt och att arbetsmiljön blivit till det bättre runt denna bassäng. Under sommarstängningen (v 2831) påbörjades upprustningen av kassasystemet. Det nya systemet är ännu 24
Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering
Tjänsteskrivelse -01-21 KFN 2013.0085 Handläggare: Hans Lundell Mål och styrmått -2016 - Revidering Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden arbetade under 2013 med en genomgripande revidering av sina
Läs merHandlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015
Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden
Läs merStrandbadets olika verksamheter
Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,
Läs merÅrsredovisning 2014 Kultur- och föreningsnämnden 2014.0118
Årsredovisning 2014 Kultur- och föreningsnämnden 2014.0118 Innehåll Kultur- och föreningsnämnden... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Sammanfattning... 4 Resultatredovisning... 5 Ekonomi... 15 Kvalitetsarbete...
Läs merKommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016
Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska
Läs merBokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva
Läs merNämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd
Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:
Läs merDelårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
Läs merInternkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset
Tjänsteskrivelse 2012-11-26 KFN 2011.0062 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Sammanfattning Under år 2005 fick kommunens
Läs merBokslut 2018 KULTURVERKSAMHET
Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen
Läs merBudget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Läs merBokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...
Läs merArbetsmiljöplan Kultur- och föreningsnämnden
Tjänsteskrivelse 1(2) 2018-11-12 KFN. 2018-00035 Kultur- och föreningsförvaltningen Handläggare Claes Åsenblad Kultur- och föreningsnämnden Arbetsmiljöplan 2019 Sammanfattning Arbetsmiljölagens syfte är
Läs merDirektiv - Internbudget 2015
Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Direktiv - Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden fastställer sin budget för 2015
Läs merFörenklad förstudie och samarbetsförslag
Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten
Läs merKvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29
Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.
Läs merInformation om Årsbokslut 2012, Degerfors
Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden
Läs merUtvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011
Utvecklingsförvaltningen Fritidsenheten Enhetsplan 2011 Syfte Kommunens fritidsverksamhet syftar till att skapa goda förutsättningar för meningsfulla aktiviteter, främst bland barn och ungdomar, genom
Läs merÄrende 2. Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år 2013. Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet.
Ärende 2 Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet. Rapporten finns även publicerad i färg på www.karlskoga.se under rubriken Kommun & politik/demokrati/kommunstyrelsen
Läs merRiktlinjer för Ung Peng-stöd
Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar
Läs merKulturstrategi Ekerö kulturnämnd
Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd Kulturstrategi Kulturnämnden har ansvar för kommunens kulturpolitik och verksamheter inom kultur och fritid. Nämnden vill visa att kultur är mer än det som ryms i detta
Läs merVerksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Läs merBilaga 9, SN Karlsborgs kommun. iiiaiiii Soclai!O" 'OIInlngen. Delårsrapport Socialnämnden
Karlsborgs kommun iiiaiiii Soclai!O" 'OIInlngen Delårsrapport 2017 Socialnämnden Innehållsförteckning Bilaga 9, SN 2017-09-06 98 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... ~~~~?~ -:-: :. : ~- :;.; -: ::;: : ::.~ : -:; _:..
Läs merKultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR. Kulturplan. Kultur lyfter Hallsberg
Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR Kulturplan Kultur lyfter Hallsberg 2 Kultur och utbildningsnämndens viljeinriktning för kultur och föreningsliv Hallsbergs kommuns inriktningsmål för utbildning,
Läs merKultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015
Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej
Läs merDet goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun
Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till
Läs merUppföljning Nöjd Kund Index städning skola
Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i
Läs merHandlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015
Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-
Läs merEkonomisk rapport till KS februari
Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari
Läs merVisioner och kommunövergripande mål
Kommunchef Ann Willsund ann.willsund@morbylanga.se Beslutande Kommunfullmäktige 114-08-29 1(5) Dnr /000686-010 Visioner och kommunövergripande mål 2020 Vision Mörbylånga kommun har en vision om framtiden.
Läs merNyckeltal och Statistik
Nyckeltal och Statistik Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal invånare totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 016 Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 697
Läs merMedborgarundersökning våren 2016
-08-18 Dnr: KFN /0070 1(5) Kultur- och fritidsnämnden, -09-08 Medborgarundersökning våren Ärendet Rapporten redovisar resultatet i SCB:s medborgarundersökning våren avseende kultur- och fritidsnämndens
Läs merÅrsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7
Sidan 1 av 7 Årsbud 2016 Fritidsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 S-742
Läs merBokslut 2017 KULTURVERKSAMHET
Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...
Läs merPOSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO
Tjänsteskrivelse 2012-02-03 Handläggare: Stefan Larsson Årsredovisning Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden gjorde ett underskott om 1 583 tkr för verksamhetsåret. Måluppfyllelsen som en helhet bedöms
Läs merABCD. Förstudie av servicecentrets uppdrag och funktion. Kumla kommuns revisorer. Antal sidor:7
s revisorer och funktion Antal sidor:7 Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Metod 2 6. Inrättande av servicecenter 3 6.1 Motiv, uppdrag 3 6.2 Riskanalys 4 7. Sammanfattande
Läs merKultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan
* Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan - Antagen av kultur- och fritidsnämnden -12-06 Reviderad av kultur- och fritidsnämnden -02-27 Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget
Läs merKultur- och fritidsnämnden Bilaga 1
Kultur- och fritidsnämnden Bilaga 1 Nämndens samtliga mål med indikatorer Nämndens viktigaste mål för verksamheten En attraktiv kommun: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till
Läs merPerspektiv och övergripande mål. Kritiska framgångsfaktorer
Perspektiv och övergripande mål Vart kommer vi att befinna oss inom resp. perspektiv? Kund Vi har nöjda kunder och invånare Kritiska framgångsfaktorer Vad krävs för att nå de övergripande målen? Ha ett
Läs merÄrende 6. Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor
Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor Verksamhetsrapport för Kommunstyrelsens ledningskontor Ekonomisk rapport för KS ledningskontor februari månad Driftsredovisning Utfall jan-feb
Läs merKVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY
KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn
Läs merNöjd Kund Index av måltid inom skola
Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Läs merKOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.
Läs merUtvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
Läs merTillsammans skapar vi vår framtid
Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om
Läs merBudget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid... 3 Mål...
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merKultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun
Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...
Läs merMål och budget
Diarienummer: KFN.0059 Beslutad: KFN -09-20 53 Mål och budget - Kultur- och föreningsnämnden www.karlskoga.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 År... 3 År -... 4 Verksamheter och uppdrag... 5 Förvaltningsledning...
Läs merMålet är delvis uppnått
Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar
Läs merÅterrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola
Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN
Läs merPolicy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31
Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av
Läs merVERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden
Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...
Läs merAktiviteter (Sport och fritid)
Aktiviteter (Sport och fritid) 0 0 7 3 av 10 Aktiviteter Kommunfullmäktiges Nämndens Nyckeltal Utfall Målvärde Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig All vård, skola och omsorg ska vara
Läs merBiblioteksplan. Åtvidabergs kommun
Biblioteksplan 2017-2020 ÅKF: 2017:09 Dnr: ATVKS 2017-00116 600 Antagen: Kommunfullmäktige 55, 2017-05-31 Reviderad:- Dokumentansvarig förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen
Läs mer5 Delår 1 (AVUX/2019:1) Beslut. Sammanfattning. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2019-05-13 Dnr AVUX/2019:1 5 Delår 1 (AVUX/2019:1) Beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 2019.
Läs merPOSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO
Tjänsteskrivelse 2014-09-30 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden diskuterade på sitt septembersammanträde de
Läs merRedovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel
Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors
Läs merVärnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål
Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2019 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan
Läs merHur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?
Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet
Läs merKF Ärende 39. Motion om planering för att utveckla ett "Idrottscentrum Alfred Nobel"
KF Ärende 39 Motion om planering för att utveckla ett "Idrottscentrum Alfred Nobel" Tjänsteskrivelse 1 (2) 2018-11-01 KS 2018.00220 Handläggare Bosse Björk Svar på motion om långsiktig planering och
Läs merMARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET
MARKARYDS KOMMUN 2014 Det skall vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun Bengt Germundsson Kommunstyrelsens ordförande Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina kommuninvånare en så
Läs merKommunens Kvalitet i Korthet 2015
KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen
Läs merÅrsredovisning 2011. Folkhälsonämnden
Tjänsteskrivelse 2012-02-03 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2012.0007 Folkhälsonämnden Årsredovisning 2011 Sammanfattning 2011 års positiva ekonomiska och verksamhetsmässiga måluppfyllelse är över förväntan
Läs merRedovisning av projekt Lokala kulturhus utveckling av Tuben och förstudie om Mötesplats Fagersjö
Avdelningen för stadsutveckling Sida 1 (6) 2018-03-15 Handläggare: Marie Ehrenbåge 08 508 18 251 Till Farsta stadsdelsnämnd 2018-04-12 Redovisning av projekt Lokala kulturhus utveckling av Tuben och förstudie
Läs merFritidsplan för Skurups kommun
Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...
Läs merVerksamhetsplan Kultur & Fritid
Verksamhetsplan 2017-2020 Kultur & Fritid 1. ÖVERGRIPANDE MÅL/VISION JOKKMOKK - DEN SJÄLVKLARA MÖTESPLATSEN PÅ POLCIRKELN Jokkmokk är en nyskapande kommun med position i framtiden och närvaro i världen
Läs merTrygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.
I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.
Läs merDelårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut
Läs merKF Ärende 5. Revidering av Chefs-, Ledar- och medarbetarpolicy
KF Ärende 5 Revidering av Chefs-, Ledar- och medarbetarpolicy Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2017-12-04 KS AU 59 KS 2017.0438 Revidering av Chefs-, Ledar- och medarbetarpolicy
Läs merDelårsrapport januari-augusti 2018
Tjänsteskrivelse 1(1) -9-7 MYN AL - Handläggare Johanna Eklind Myndighetsnämnden srapport januari-augusti Sammanfattning Myndighetsnämnden redovisar för perioden januari-augusti ett överskott om 1 3 tkr.
Läs merKvalitetspolicy. Foto: Fredrik Hjerling. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST
Kvalitetspolicy Foto: Fredrik Hjerling Dokumenttyp Styrdokument Beslutat av Kommunstyrelsen Dokumentnamn Kvalitetspolicy Ansvarig förvaltning och avdelning Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomiavdelningen
Läs merMånadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd
Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019
Läs merVerksamhetsplan för Kulturnämnden
Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,
Läs merKF Ärende 11. Översyn av Karlskoga kommuns vänortssammarbeten
KF Ärende 11 Översyn av Karlskoga kommuns vänortssammarbeten Tjänsteskrivelse 1 (4) 2018-05-13 KS 2018.0242 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Ylva Elofsson Översyn av Karlskoga kommuns vänortssamarbeten
Läs merIntervjuundersökning om nöjdhet med städning av skoltoaletter
Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-09-04 FHN 2015.0017 Handläggare Ann-Mari Pettersson Intervjuundersökning om nöjdhet med städning av skoltoaletter Sammanfattning Målet för folkhälsonämnden en god och jämlik
Läs merÄrende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga
Ärende 5 Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 51 KFN 2012.0054 Motion om att skapa en Idrotts- och
Läs merR I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23
R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden
Läs merRESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014
RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:
Läs merNämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020
Nämndsplan 2020-2023 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - Preliminär nämndsplan år 2020 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3
Läs merPostadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer
Humanistiska nämnden Kulturplan för Ånge kommun 2018-2020 Dokumentansvarig: Kulturchef Fastställd av: Kommunfullmäktige Omfattar: Ånge kommunkoncern Fastställd när: 2018-02-26 11 Postadress Besöksadress
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merTillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017
Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas
Läs merVerksamhetsplan Kultur, fritid och näringsliv
Verksamhetsplan 2019 Kultur, fritid och näringsliv Verksamhetsplan 2019 2(10) Innehållsförteckning INLEDNING... 4 VAD ÄR DET MER ÄN STYRMODELLEN SOM STYR OSS?... 4 NULÄGESANALYS... 4 MÅLOMRÅDEN... 5 ÖVERGRIPANDE
Läs merKultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)
Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Läs mer1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget
1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget
Läs merNämndens årsredovisning 2018 Valnämnd
2019-01-20 Valnämnd Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Årets resultat... 3 1.2 Viktiga händelser... 3 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 4 3 Uppföljning mål... 5 3.1 En attraktiv
Läs merKultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134
Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar
Läs merKommunens Kvalitet i Korthet 2016
Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas
Läs merKommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,
Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun
Läs merDelårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder
Läs merProjektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.
Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra
Läs merRiktlinje för dagskassor med kontanthantering
Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering
Läs merRegional biblioteksplan
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen Datum 2017-01-30 Diarienummer KN160098 Kulturnämnden Regional biblioteksplan 2017-2021 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna
Läs merMål och budget 2015-2017
Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har
Läs merDnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens
Läs merSTRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,
Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning
Läs merLokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp 2017: Återrapportering till Kommunstyrelsen av åtgärdsplan för Kulturnämnden
Emma Gerdien Handläggare 033 357042 SKRIVELSE Datum 2018-12-17 1(5) Instans Kulturnämnden Dnr KUN 2018-00097 1.4.2.25 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp 2017: Återrapportering till Kommunstyrelsen
Läs mer