Verksamhetsuppföljning januari - september 2010

Transkript

1

2 2 74 Verksamhetsuppföljning januari - september 2010 Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 9 månader. Prognosen visar ett underskott med tkr. I prognosen ingår lönesjustering för lönepåslag utöver ram 2010 med tkr. En sammanställning över prognosen per ansvar redovisas i bilaga till detta protokoll. Kommentarer: Många av ansvaren redovisar en närmast balanserad budget. Verksamhet särskilda boenden har i dag en negativ avvikelse på ca tkr. I budgeten för 2010 ingår en besparing på 15 särskilda bondeplatser. För de första 10 platserna ligger besparingen på Älvkullen första halvåret och på Tallhöjden andra halvåret. För de ytterligare 5 platserna ligger besparingen helårsvis på Älvkullen. I dag ser förvaltningen en möjlighet att verkställa en tillfällig reduktion av 12 boendeplatser, samtliga på Älvkullen. Besparingseffekten för förvaltningen är något större på Tallhöjden, men eftersom det råder osäkerhet om hur många platser som kan reduceras blir sårbarheten större om de minskas på Tallhöjden. En annan verksamhet som uppvisar en negativ avvikelse är sinnesträningen, tkr. I budgeten för 2010 är verksamheten nollbudgeterad (intäktsfinansierad). I dag ser förvaltningen en möjlighet att få in ca 194 tkr i intäkter, en avvikelse på 250 tkr. Hemtjänsten totalt för hela kommunen redovisar ett underskott med ca -700 tkr. Anhörigvården har ökat med ca 300 tkr, nytt upphandlingsavtal avseende serviceinsatser har inneburit ökade kostnader med ca 300 tkr. Dessutom har sommaren varit något dyrare än vanligt inne i centrala Filipstad.

3 3 forts 74 Den största positiva avvikelsen finns inom LSS verksameterna, bl a har några ärenden avslutats, retroaktiv LASS ersättning ingår i prognosen samt att kostnaden för ledsagning har minskat något. Denna positiva avvikelse finns inte 2011, då den retroaktiva LASS ersättningen uteblir samt att LASS ersättning dragits in i något ärende. Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) råder viss osäkerhet. Underskottet har försämrats sedan maj från 639 tkr till tkr. Försörjningsstödet ligger något högre än budget. Avvikelsen uppgår till ca tkr. Kostnaden för instutitionsvård för barn och ungdom är fortsatt hög. Prognostiserad kostnad har ökat med tkr sedan maj. I bilagor redovisas material med resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna samt statistik. Socialnämnden föreslås besluta att ta del av uppföljningen. Socialnämnden beslutar enligt förslaget.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 75 Ekonomisk Plan Enligt Kommunallagen 8 kap 5 ska kommunen upprätta en plan för ekonomi för en period av tre år. Budgetåret ska vara periodens första år. Verksamheten leds och styrs enligt uppsatta mål och ekonomiska ramar. För att utvärdera verksamheten innehåller den ekonomiska planen följande mål. Fyra övergripande mål för hela socialförvaltningen, som ska beslutas och följas upp av kommunfullmäktige, se bilaga. Övriga mål ska beslutas och följas upp av socialnämnden, se bilaga. Dessa mål är indelade enligt följande: - Verksamhetsmål och kvalitetsmål som komplement till de mätbara målen. - Långsiktiga mål ( ). - Mål 2011 samt åtgärdsplaner 2011, som redovisar vad verksamheten ska uppnå under budgetåret. Budget 2011 Förvaltningens ekonomiska redovisning i tkr kan beskrivas enligt följande: År Budgetbehov Budgetram Utfall/prognos Resultat/prognos * (aug) Förvaltningens budgetbehov inför socialnämdens sammanträde överstiger tilldelad ram med ca tkr. * Prognosen augusti 2010 är närmast balanserad under förutsättning att kommunstyrelsen kompenserar nämnden för den del av löneökningen som överstiger tilldelat budgetpåslag med 1,0 %. I budgetbehovet ingår följande kostnadsökningar och större verksamhetsförändringar, följt av kommentarer kring eventuella hot. Övergripande - I budgetramen ingår löneutveckling med 2 procent. - Prisutveckling har beräknats till 0,5 procent. - Om investeringsbudgeten för 2011 förbrukas ökar kapitalkostnaderna med 400 tkr. Ingår ej i avvikelsen på tkr.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 forts 75 Individ- och familjeomsorgen (IFO) - Kostnaden för försörjningsstöd är fortsatt instabil. Budgeterad nettokostnad år 2010 är tkr. Prognosen för 2010 ligger i dag på tkr. - Den totala nettokostnaden för barn och ungdom, inkluderat såväl institutionsvård, familjehemsvård som öppen vård, är år 2010 budgeterad till tkr, men prognosen ligger idag på tkr. En avvikelse på ca tkr. - Totalt har IFO ett prognostiserat underskott med tkr. Underskottet hade varit ännu större (2 587 tkr) om det inte kompenserats av ett förväntat överskott för flyktingar med ca tkr. Inför 2011 är det osäkert om detta överskott kvarstår. - Förutsatt att socialförvaltningen får kompensation för 2010 års löneökning är förhoppningen att kunna fördela om budgetmedel internt inom förvaltningen för att täcka IFO:s underskott/alternativt andra underskott. - Ny förordning om statlig ersättning för vissa nyanlända kan innebära försvårande omständigheter att täcka underskottet. Regeringen har beslutat om en ny förordning om statlig ersättning för insatser för nyanlända flyktingar, som ett led i reformen om flyktingmottagandet. De nya ersättningarna träder i kraft 1 december, 2010 och gäller flyktingar som anländer fr.o.m. detta datum. De som anlänt tidigare omfattas av nuvarande ersättningsregler. De nya schablonersättningarna kommer att minskas med ca 50 % för vuxna 20 till 65 år och med ca 30 % för personer under 20 år. Kommunerna kan initialt behöva lämna ekonomiskt bistånd till nyanlända som är berättigade till etableringsersättning. I dag är det osäkert hur stora kostnaderna kommer att bli för kommunerna, hur mycket och vad som kan återsökas. Arbetsmarknads- och Integrationsenheten - Ovannämnda förändrade ersättningsregler gäller inte för ensamkommande flyktingbarn. Hemsjukvården - De nya avgifterna för kommunal hälso- och sjukvård, som infördes 1 november, 2009 beräknas ge ytterligare intäkter med tkr. Beloppet ingår i beslutad ram enligt KF 51/2010. Sinnesträningen - I budgeten 2010 var sinnesträningen nollbudgeterad. Målet var att verksamheten skulle vara intäktsfinansierad. I dag ser förvaltningen ingen möjlighet till det, utan redovisar en intäktsavvikelse på tkr. Beloppet ingår i beslutad ram enligt KF 51/2010. LSS-verksamheterna - I beslutad ram enligt kommunfullmäktige (KF) ingår ett prognostiserat överskott med tkr. Inför 2011 har förutsättningarna för LSS verksamheterna ändrats. Läget, som det ser ut i dag, är att överskottet har ändrats till ett underskott med tkr. En försämring med ca tkr, som också är förvaltningens avvikelse vad gäller budgetbehov kontra budgetram.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 forts 75 Försäkringskassan håller på att ompröva ärenden, vilket har lett till negativa förändringar gällande kommunens LASS-ersättning. På helårsbasis 2011 har hittills gjorda omprövningar inneburit en fördyring med ca 850 tkr. Vidare beror en del av 2010 års positiva avvikelse på retroaktiv LASS-ersättning. - Det största problemet inom LSS är Försäkringskassans nya riktlinjer för personlig assistans LASS. Riktlinjerna bygger på en enda dom i Regeringsrätten. De nya riktlinjerna innebär att tiden hos brukaren bedöms på ett annat sätt. Likaså har synen på jourtid och dubbel assistans förändrats. Förenklat innebär förändringen att kommunen endast får ersättning för den tid då assistenten gör en aktiv handling, inte för den tid då man behöver vara där. Försäkringskassan håller nu på att ompröva ärenden, vilket kommer att innebära stora förändringar för kommunen i form av minskade LASS-intäkter. - Inom daglig verksamhet finns behov av utökning till följd av volymförändringar. - LSS försämring på tkr ingår inte i beslutad ram enligt KF 51/2010. Älvkullen/Tallhöjden - I budgeten för 2010 ingår en besparing på 15 särskilda boendeplatser. Besparingen är fördelad så att 10 boendeplatser borttagits från Älvkullen första halvåret och från Tallhöjden andra halvåret. För resterande 5 ligger besparingen helårsvis på Älvkullen. Anledningen härtill är att besparingseffekten är något större på Tallhöjden än på Älvkullen. Socialnämnden har under 2010 beslutat att verkställa den tillfälliga reduktionen av boendeplatser på Älvkullen. Reduktionen har varit möjlig att verkställa med 12 platser mot budgeterade 15. Denna avvikelse tillsammans med att reduktionen sker på Älvkullen innebär ett ökat budgetbehov 2011 med tkr. Beloppet ingår i beslutad ram enligt KF 51/2010. Investeringar Investeringsbehovet 2011 har beräknats till tkr. Förhandling enligt 11 MBL sker Bilagor: Verksamhetsbidrag, bilaga 1 Förslag till verksamhetsmål/- mått till kommunfullmäktige, bilaga 2 Förslag till verksamhetsmål/- mått till socialnämnden, bilaga 3 Förslag till verksamhetsplan, bilaga 4

7 7 forts 75 Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 1. att sinnesträningen tilldelas ytterligare medel för att kunna hålla sin budget. Verksamheten klarar inte av att intäktsfinansieras fullt ut. Beräknad ekonomisk effekt 2011, 250 tkr. 2. att återlägga 3 särskilda boendeplatser på Älvkullen, som under 2010 varit reducerade i budgeten. Beräknad ekonomisk effekt 2011, tkr. 3. att godkänna att budgetmedel får omföras inom förvaltningen vid förändringar av behov. 4. att anta verksamhetsbidrag enligt bilaga att anta de till kommunfullmäktige föreslagna målen enligt bilaga att anta de till socialnämnden föreslagna målen enligt bilaga att anta föreslagen verksamhetsplan enligt bilaga att anta förslag till investeringsbudget med tkr Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta om de fyra mål som följer och som presenteras i bilaga Socialnämnden har valt att anta de fyra utmaningarna inom Nya perspektiv (mål under respektive utmaning är de antagna mål som relaterar till socialförvaltningen). 1. Den sårbara familjen Relationen till föräldrar är viktigast varför det gäller att reducera riskfaktorerna och öka friskfaktorerna i barnens liv. Ge Filipstads familjer verktyg så att de får möjlighet att hantera sin situation i utsatta lägen. Alla föräldrar i Filipstad ska ha möjlighet till föräldrastöd innan utgången av Riskbruk och riskbeteende Uppmärksamma riskbruk och riskbeteende. Jobba för fortsatt minskning av riskbruk av alkohol i alla åldersgrupper. Halvera andelen ungdomar med riskbruk av alkohol till I mötet med vuxna brukare, klienter och patienter ska vi verka för en ökad användning av motiverande samtal (MI) och instrument för att bedöma alkoholkonsumtion. 3. Psykisk ohälsa Hantera psykisk ohälsa i rätt tid och med rätt insats. Det psykiska välbefinnandet ska öka, särskilt i gruppen unga vuxna.

8 8 forts Äldres hälsa Skapa förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom. Minska negativa effekter av läkemedelsanvändning hos äldre såsom ökad fallrisk och förvirring samt att inte underbehandla om behov finns. Antalet fallskador bland 65 år och äldre ska reduceras från nivån 59 fallrapporter/1 000 invånare år 2009 till 53 fallrapporter/1 000 invånare år Minskningen motsvarar länets mål, som är 11 procent. 5. Handikappolitiskt mål Den nya planen kommer att implementeras. Socialnämnden beslutar 2. att återlägga 3 särskilda boendeplatser på Älvkullen, som under 2010 varit reducerade i budgeten. Beräknad ekonomisk effekt 2011, tkr. 3. att godkänna att budgetmedel får omföras inom förvaltningen vid förändringar av behov. 4. att anta verksamhetsbidrag enligt bilaga att anta de till kommunfullmäktige föreslagna målen enligt bilaga att anta de till socialnämnden föreslagna målen enligt bilaga att anta föreslagen verksamhetsplan enligt bilaga att anta förslag till investeringsbudget med tkr. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige Beslutsexp Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att återgå till tidigare taxa gällande Sinnesträningen, vilket innebär att avgiften blir 100 kr per besök för såväl vuxna som barn. Idag är taxan för Sinnesträning: 375 kr för vuxna och 100 kr för barn. I beslutad ram, enligt KF 51/2010 har intäkterna minskats med 250 tkr, för att nå en budget i balans för Sinnesträningen. Nytt förslag till taxa innebär en ytterligare intäktssänkning med 100 tkr. Socialnämnden äskar om ytterligare budgetmedel med 100 tkr till följd av detta. att äska ytterligare tkr till följd av Försäkringskassans (FK) ändrade riktlinjer för LASS. Beloppet avser hittills gjorda omprövningar där beslut har tagits av FK. Socialförvaltningen beräknar att den utökade kostnaden med tkr saknas i budgetramen för 2011.

9 Socialnämnden forts Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om de fyra mål som följer Socialnämnden har valt att anta de fyra utmaningarna inom Nya perspektiv (mål under respektive utmaning är de antagna mål som relaterar till socialförvaltningen). 1. Den sårbara familjen Relationen till föräldrar är viktigast varför det gäller att reducera riskfaktorerna och öka friskfaktorerna i barnens liv. Ge Filipstads familjer verktyg så att de får möjlighet att hantera sin situation i utsatta lägen. Alla föräldrar i Filipstad ska ha möjlighet till föräldrastöd innan utgången av Riskbruk och riskbeteende Uppmärksamma riskbruk och riskbeteende. Jobba för fortsatt minskning av riskbruk av alkohol i alla åldersgrupper. Halvera andelen ungdomar med riskbruk av alkohol till I mötet med vuxna brukare, klienter och patienter ska vi verka för en ökad användning av motiverande samtal (MI) och instrument för att bedöma alkoholkonsumtion. 3. Psykisk ohälsa Hantera psykisk ohälsa i rätt tid och med rätt insats. Det psykiska välbefinnandet ska öka, särskilt i gruppen unga vuxna. 4. Äldres hälsa Skapa förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom. Minska negativa effekter av läkemedelsanvändning hos äldre såsom ökad fallrisk och förvirring samt att inte underbehandla om behov finns. Antalet fallskador bland 65 år och äldre ska reduceras från nivån 59 fallrapporter/1 000 invånare år 2009 till 53 fallrapporter/1 000 invånare år Minskningen motsvarar länets mål, som är 11 procent. Handikappolitiskt mål Den nya planen kommer att implementeras.

10 10 76 Ansökan om stimulansmedel till kommuner och landsting för en bättre vård och omsorg om äldre personer år 2010 Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2010 fördela 680 miljoner kronor för att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer. För Filipstads kommuns del innebär det att det finns möjlighet att ansöka om ytterligare 883 tkr för De områden som kommunen hittills ansökt om stimulansmedel till, kommer även fortsättningsvis att vara prioriterade områden. Eftersom summan som är möjlig att söka har halverats i jämförelse med tidigare, så avser Filipstads kommun att endast söka stimulansmedel inom området rehabilitering. Resultatet av arbetet inom de övriga områdena, demensvård och det sociala innehållet, har delvis implementerats i ordinarie verksamhet under För att kunna ansöka om stimulansmedel för 2010 så finns vissa mål och krav som ska uppfyllas. Inom området rehabilitering gäller följande: kommunen och landstinget ska ha ett gemensamt samverkansavtal om rehabilitering enligt Socialstyrelsens vägledning till deras föreskrifter om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Dessutom ska kommunen och landstinget ha utformat ett gemensamt program för rehabiliteringsarbetet med utgångspunkt från samma vägledning och föreskrifter. Projektledare Ulla Kjellemar skickade en ansökan om stimulansmedel avseende 883 tkr för fortsatt utveckling av kommunens hemrehabilitering, till Socialstyrelsen. Till ansökan bifogades det samverkansavtal som finns mellan de 16 kommunerna i Värmalnd och landstinget i Värmland gällande riktlinjer för samordning av insater för habilitering och rehabilitering. Dessutom bifogades en överenskommelse gällande arbetsordning för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering och den skrivelse som Region Värmland sammanställt gällande ansökan om stimulansbidrag för Värmlands kommuner och landsting. Bilagor: Ansökningshandlingar "Riktlinjer för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering mellan kommunerna och landstinget i Värmlands län", "Arbetsordning för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering" "Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre - Region Värmland" Förvaltningen föreslår Socialnämnden att besluta att godkänna ansökan som skickats till Socialstyrelsen att omedelbart justera beslutet.

11 11 forts 76 Socialnämnden beslutar enligt förslaget Sune Frisk Ordförande Britt-Marie Wall Justerare Katarina Hammargren sekreterare

12 12 77 Antagande av riktlinjer/rutiner för handläggning och dokumentation avseende Barn och Ungdom inom Individ- och familjeomsorgen Rutinerna och riktlinjerna baseras huvudsakligen på Socialtjänstlagen (SOL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ( LVU), Offentlighets och sekretess lagen ( OSL), föräldrabalken (FB) och socialtjänstförordningen (SoF). Socialstyrelsens föreskrifter är tvingande och har arbetats in i riktlinjerna/rutinerna. Även socialstyrelsens allmänna råd har inarbetats. Bilagor: riktlinjer/rutiner Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att godkänna riktlinjerna/rutinerna för handläggning och dokumentation avseende Barn och Ungdom att riktlinjerna revideras senast oktober 2011 Socialnämnden beslutar enligt förslaget

13 Socialnämnden Personalbemanning demensboende Älvkullen Socialstyrelsen har kommit med nya riktlinjer vad gäller skydds- och begränsningsåtgärder av kommunens dementa brukare Avdelning Kullen är en demensavdelning med 16 brukare, personalen är schemalagd enligt 3-3 modellen, detta innebär att personalen har en arbetstidsförkortning jämfört med övrig schemalagd personal. Bemanningen på avdelning kvällstid är endast 2 personal mellan Avdelningen Kullen är beläget på andra våningen. Ytterdörren kan vara låst, men koden till dörren ska finnas uppsatt. Enligt de nya riktlinjerna måste personalen skyndsamt komma till dörren då någon brukare vill komma ut, dels för att kunna avleda, eller om detta inte fungerar, följa med ut. Socialnämnden föreslås besluta att ta del av informationen att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda personalbemanningen på Älvkullen, avdelningen Kullen. Socialnämnden beslutar enligt förslaget utdragsbestyrkande

14 14 79 Kurs- och konferensinbjudan Nr Inbjudan från Benämning Plats och tid 1 KommunLex AB Barnperspektiv och ansvarsfördelning Örebro 6 dec 2 3 Socialnämnden beslutar att lägga kurser och konferenser till handlingarna.

15 15 80 Anmälningsärenden Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs till handlingarna. - Protokoll, Individutskott Delegationslistor m m för beslut fattade av tjänstemän - Anställningar Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga anmälningarna till handlingarna.

16 16 81 Delgivningar 1. Domar / beslut från förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt, kronofogdemyndighet, länsstyrelse och socialstyrelsen. - Dom Mål nr B , Värmlands Tingsrätt - Beslut dnr /2010, Socialstyrelsen region Mitt - Beslut dnr /2010, Socialstyrelsen region Mitt. - Dom Mål nr B , Värmlands Tingsrätt - Dom Mål nr E, Förvaltningsrätten i Karlstad - Beslut Mål E, Förvaltningsrätten i Karlstad 2. Övriga delgivningar Socialnämnden beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.