Tertialuppföljning april Falköpings kommun
|
|
- Johannes Blomqvist
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Tertialuppföljning april 2015 Falköpings kommun
2 SAMMANFATTNING Kommunens samlade resultatprognos är tkr inkluderat ombudgeteringar från Det är en förbättring gentemot budget med tkr, då budgetutfallet bedöms att bli 1 tkr. Inkluderat i prognosen är ersättning från AFA med 13,3 mnkr. Mot budgeten förväntas ett underskott inom kommunens nämnder om 1,6 mnkr. De centrala posterna förväntas totalt sett visa ett överskott om drygt 12,2 mnkr gentemot budget. Det kan huvudsakligen härledas till att prognosen för pensioner och lönebikostnader reviderats ner med 13,3 mnkr till följd av att Falköping har fått besked om utbetalning från AFA. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar gentemot budget ett underskott om 875 tkr, vilket kan härledas helt till biogas. VA prognostiserar ett nollresultat. Avskrivningar och återföring kapitalkostnader bedöms ligga i linje med budget. Gällande skatteintäkter förväntas i relation till budget en försämring om drygt 4,7 mnkr. För generella statsbidrag förväntas en förbättring om 302 tkr. Finansiella intäkter respektive kostnader prognostiseras att uppvisa en positiv differens gentemot budget om 600 tkr respektive 2,0 mnkr. Årets investeringar prognostiseras till 200,9 mnkr, vilket är en reducering mot budget med 130,3 mnkr. Investeringsbudget och prognos är justerade med ombudgeteringar om 141,8 mnkr. 1
3 Driftbudget Nettokostnad tom 30 april 2015 Budget 2015 efter KF-beslut oktober 2014 Budget 2015 Helårsprognos april 2015 Differens budget - prognos SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Nämnder Barn- och utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Kommunledning Kommunstyrelsens bidragsgivning Miljösamverkan Personalstrategi Trafik Integration Turism Kompetens- och arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Räddningsnämnden Falköping-Tidaholm Socialnämnden Äldre- och handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Tekniska nämnden Kommunrevisionen Valnämnden Summa nämnder Centralt Pensioner och lönebikostnader Löneutrymme och förändring av semesterlöneskuld Moms omsorgsboende Reservmedel Driftkonsekvenser av investeringar Interna och externa hyror Summa centralt SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET Vatten och avlopp Biogas SUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET TOTALT Avskrivningar Återföring av kapitalkostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader RUR (finansiering av ombudgeteringar) RESULTAT Reavinst RESULTAT INKLUSIVE FINANSIERING FRÅN RUR
4 EKONOMI Analys av utfall & prognos Det samlade resultatet för kommunen prognostiseras att uppgå till tkr. I prognostiserat resultat och budget finns inkluderat ombudgeteringar om 18,7 mnkr. Ytterligare 3 mnkr har blivit ombudgeterade från exploateringsbudgeten till stadsbyggnadsavdelningen som ligger under kommunledningsförvaltningen. Nämnderna uppvisar en negativ avvikelse mot budget om 1,6 mnkr. De största avvikelserna kan hänföras till Socialnämnden ( 5,2 mnkr) och Tekniska nämnden (+2,5 mnkr). De centrala posterna uppvisar ett överskott mot budget om drygt 12,2 mnkr. Det kan huvudsakligen härledas till att prognosen för pensioner och lönebikostnader reviderats ned med 13,3 mnkr till följd av att Falköping har fått besked om utbetalning från AFA. De taxefinansierade verksamheterna visar gentemot budget ett underskott om 875 tkr, vilket kan härledas helt till biogas. VA prognostiserar ett nollresultat. Avskrivningar och återföring kapitalkostnader bedöms ligga i linje med budget. Gällande skatteintäkter förväntas i relation till budget en försämring om drygt 4,7 mnkr beroende på lägre tillväxt än prognostiserat. För generella statsbidrag förväntas en förbättring om 302 tkr. Finansiella intäkter respektive kostnader prognostiseras att uppvisa en positiv differens gentemot budget om 600 tkr respektive 2,0 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden Prognosen efter årets fyra första månader visar på ett underskott på totalt 1,5 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till det ombudgeterade resultatet från föregående år på tkr. Efterfrågan på förskoleplatser fortsätter att vara hög. I april invigdes Hästbackens förskola, där även natt- och helgverksamheten är lokaliserad. Drygt 50 barn är inskrivna för behov på obekväma tider, och statsbidrag har sökts och beviljats. Resten av året används de tillfälliga modulerna i centralorten för förskoleverksamhet (lilla Gunghästen). Några av de fristående förskolorna har fler barn inskrivna än tidigare år. I Floby har barnantalet ökat, vilket medfört att en extra avdelning har öppnats i skolans lokaler. Under hösten väntas även ombyggnation av Kinnarps förskola. För första året på länge avviserar samtliga grundskoleenheter att ekonomin är ansträngd. De flesta enheterna befarar underskott, men tack vare föregående års överskott i verksamheterna balanseras ekonomin till viss del. I april tog KS beslut om att reducera den statliga intäkten för mottagande av nyanlända etableringsersättning till nämnderna för att bygga upp en sökbar pott för riktade åtgärder. Verksamhet i form av förberedelsegrupp Passagen under våren, skolskjutsar för elever till ytterskolorna, mottagningsenheten med start till hösten samt 3
5 nystartsanställda fungerande som sociala stödresurser på skolorna har finansierats via dessa medel. Dessutom har svenska som andraspråk och modersmål förstärkts. Beviljade medel ur potten prestationsbaserad ersättning om 1,5 mnkr har tilldelats Dotorp, Åttagård och Kyrkerör för att finansiera en tjänst per enhet till pedagogisk förstärkning alternativt annan resursperson. Medlen är av engångskaraktär och behov av budgetförstärkning kvarstår till kommande år. Gymnasieskolans ekonomi är i balans. Antalet elever på Ållebergsgymnasiet har inte ökat under de senaste åren. Däremot finns en förskjutning av elevantalet från de nationella programmen till introduktionsprogrammen (IM). Det är främst antalet elever på språkintroduktionsprogrammet som ökar. Det ställer helt andra krav på organisation och behörighet. Gymnasieskolan har ansökt om prestationsbaserad ersättning, tkr, till förstärkning med 6,5 tjänster inom pedagogik/elevhälsa/ledning på IM-språk. Den interkommunala nettobudgeten har minskats inför året. Prognosen för gymnasiets interkommunala nettokostnad visar ett litet underskott. Beräkningen utgår från att samma antal elever pendlar in/ut från kommunen som vid förra läsårets start. Prognosen är osäker och kommer att förändras vid omvalsperioden i maj och inför terminstart. Specialpedagogiskt centrum inklusive särskola genererar ett plus. Överskottet beror på återhållsamhet med vikarier inom särskolan. Vidare är ekonomin för musikskolan och fritidsgårdar i balans. För året finns ingen övergripande buffert för oförutsedda händelser. En vakant tjänst på bukontoret genererar ett överskott, men samtidigt befaras att både nämndens budget och kompetensbudgeten hamnar på ett litet underskott. Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens prognos ligger i linje med budget. Under året pågår omfattande planverksamhet, vilket förutsätter flera utredningar såsom buller-, vibrations-, kulturhistorisk utredning, riskanalys, miljökonsekvensbeskrivning. Konsultkostnader uppgår till 160 tkr för aktuell period. Kostnader för utredningar inför framtagande av planförslag för Kvarteret Lantmannen uppgår till 59,8 tkr och för Kvarteret Diamanten till 50,4 tkr. Kommunstyrelsen Hela kommunstyrelsen beräknas uppvisa ett överskott om 1,7 mnkr. Kommunledningsförvaltningen förväntas ligga i linje med budget medan posterna under kommunstyrelsen som bidragsgivning och miljösamverkan beräknas ge överskottet om 1,7 mnkr. 4
6 Kompetens- och arbetslivsnämnden Nämnden prognostiserar ett överskott om 435 tkr gentemot budget, där arbetsmarknadsdelen gör ett underskott om 261 tkr och utbildning av vuxna ett underskott om 11 tkr, medan verksamhetsområdet gemensamt förväntas ge ett överskott om 707 tkr. Kultur- och fritidsnämnden Nämnden prognostiserar ett överskott på 400 tkr gentemot budget. Utfallet för intäkter och kostnader är ännu i god balans, men risker finns för högre personalkostnader än budgeterat och viss risk föreligger även för sämre intäkter. Sommarens resultat för Odenbadet och Ekehagen har en stark påverkan på förvaltningens ekonomi. Efter sommaren är prognosen säkrare och till dess hanteras inköp och kostnader varsamt. Räddningsnämnden Falköping Tidaholm Räddningsnämnden prognostiserar att följa budget vad gäller driften. Socialnämnden Nämnden prognostiseras ett underskott om 5,2 mnkr gentemot budget. Det kan härledas till äldre- och handikappomsorg, som prognostiserar ett underskott om 8,5 mnkr som delvis balanseras av överskottet inom individ- och familjeomsorg om drygt 3,3 mnkr. Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott gentemot budget om drygt 14,4 mnkr. Den kommunala hälso- och sjukvården utgör den största delen av det gemensamma området i nuvarande organisation. Under 2014 uppstod ett betydande underskott inom området främst kring den delegerade hälso- och sjukvården. Under 2015 har detta underskott fortsatt. Dessutom finns frågetecken gällande sambandet mellan budget och sjuksköterskor. Socialnämnden förväntas 1 juni 2015 att ta ställning till ett särskilt åtgärdspaket som utarbetas av områdeschefen. Hemtjänstens ekonomi påverkas av flera faktorer. Exempel på sådana faktorer är om antalet timmar som utförs ändras, hur andelen timmar som utförs av LOV-företag förändras och hur den kommunala verksamheten påverkas vid snabba omställningar inom LOV-verksamheten. En av händelserna under det första tertialet 2015 är att socialnämnden beslöt att ett av LOVföretagen, ASF, inte längre fick bedriva verksamhet på grund av oriktiga personaldeklarationer till Skatteverket, obetalda tjänstepensioner och uteblivna lönebetalningar. Ansvaret för att hemtjänstinsatserna ska fortgå utan något avbrott för den enskilde åvilar socialnämnden. Därför tvingades den egenutförande verksamheten att överta samtliga brukare med mycket kort varsel, vilket innebär merkostnader. Den kommunala hemtjänsten redovisade löpande ett svagt överskott för mars Detta har föregåtts av omfattande personalminskningar, cirka 10 heltidstjänster, under första kvartalet. 5
7 Socialnämnden har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp, som följer hemtjänsten särskilt och föreslår åtgärder kring ekonomi, personalkontinuitet, heltid/deltid samt frågan om utvecklingen inom den delegerade hälso- och sjukvården. I gruppen kommer företrädare för nämnden, de fackliga organisationerna och avdelningens ledning att ingå. Arbetet startar i maj Verksamhetsområdet handikappomsorg uppvisar ett underskott om 2,5 mnkr gentemot budget. Ett av de stora utvecklingsarbetena under året handlar om att planera för starten av verksamheten vid den nya gruppbostaden, vilken beräknas vara färdigbyggd och inflyttningsklar runt kommande årsskifte. Ett annat stort utvecklingsarbete handlar om att genomföra en större utbildningsinsats inom området social dokumentation genom en ny Procapita-modul för genomförandeplaner med betoning på delaktighet för den enskilde. Ett överskott om cirka 8,4 mnkr förväntas vid årets slut inom verksamhetsområdet förvaltningsgemensamt. Detta överskott bygger bland annat på vakanta tjänster som inte kunnat bemannas men främst på att verksamheten vid det nya gruppboendet är finansierad och att resurserna för detta ligger under denna post. Inom individ- och familjeomsorg avser de stora kostnaderna/intäkterna i förhållande till budget ensamkommande barn som inte är budgeterade. Intäkterna från Migrationsverket ska täcka de kostnader kommunen har. Tekniska nämnden Nämndens överskott prognostiseras att uppgå till 2,5 mnkr, vilket kan hänföras till att energisparpengar, anslag till FEP-projekt, inte förväntas bli förbrukade under året. Centralt De centrala posterna förväntas ge ett överskott mot budget om 12,2 mnkr. Helårsprognosen för pensioner och lönebikostnader beräknas ge ett överskott mot budget om 13,3 mnkr. Det kan härledas till Falköping har fått besked om utbetalning från AFA på 13,3 mnkr. Posten löneutrymme och förändring av semesterlöneskuld har ökat med 1,3 mnkr. Taxefinansierad verksamhet Detta är verksamheter som finansieras av brukarna. Verksamheterna tillsammans bedöms ge ett underskott gentemot budget om 875 tkr, vilket är helt hänförligt biogas. VA-verksamheterna prognostiserar ett nollresultat. Ökade personal- och kapitalkostnader förväntas balanseras av att VA-taxan höjts till 2015, vilket resulterar i ett nollresultat. För 2015 finns inte något kommunalt anslag till biogasverksamheten. För biogasen prognostiseras ett underskott gentemot budgeten om 875 tkr, då årets intäkter inte förväntas 6
8 räcka för att täcka årets kostnader. Anläggningens kapacitet räcker inte till de ökade mängder organiskt avfall som kommer in. Halvfabrikat (slurry) skickas till andra biogasanläggningar. Finansiering Kommunens samlade resultatprognos är tkr. Prognos och budget är justerade med dels ombudgeteringar om 18,7 mnkr, dels 3 mnkr som ombudgeterats från investering till drift. Det är en förbättring gentemot budget med tkr, då budgetutfallet bedöms att bli 1 tkr. Årets investeringar prognostiseras till 200,9 mnkr, vilket är en reducering mot budget med 130,3 mnkr. Investeringsbudget och prognos är justerade med ombudgeteringar om 141,8 mnkr. Investeringar Nettokostnad tom 30 april 2015 Budget 2015 Helårsprognos 2015 Differens budget - prognos Nämnder Barn- och utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen Exploateringsbudget Exploateringsbudget intäkter Kompetens- och arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Räddningsnämnden Falköping- Tidaholm Socialnämnden Tekniska nämnden VA Biogas Summa nämnder Analys av utfall & prognos för investeringarna Årets investeringar prognostiseras att uppgå till 200,9 mnkr, vilket ger ett överskott gentemot budget om 130,3 mnkr. Investeringarna inom barn- och utbildningsnämnden förväntas bli i linje med budget. Nämndens tilldelade budgetram på 4,0 mnkr och ombudgeteringar från föregående år om tkr fördelas till IT-fond, utrustning till förskole- och skollokaler, utrustning till sporthallen i Åsarp samt IT-investeringar. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott gentemot budget om 15,9 mnkr. De största differenserna mellan budget och prognos kan härledas till exploateringsmedel (+15,0 mnkr), 7
9 IT-avdelningens investeringar (+437 tkr), terminalområdet Marjarp (+373 tkr) och ärendehanteringssystem (+276 tkr). Kompetens- och arbetslivsnämnden förväntas ligga i linje med budget. Inköp av datorer och ergonomisk anpassning av arbetsmiljöer kommer att ske under andra halvåret. Det kommer också att göras kompletterande investeringar i övningsanläggningen för utbildningen till signaltekniker. Även kultur- och fritidsnämnden förväntas i helhet ligga i linje med budget. Enligt prognosen för helåret förväntas räddningsnämnden att förbruka drygt 3,3 mnkr, vilket i sådana fall skulle resultera i ett överskott gentemot budget om 2,6 mnkr. Ett släckräddningsfordon är under byggnation och kommer att levereras under året. Vidare kommer kommuncentralen till viss del att täckas av medel från investeringsbudgeten. Socialnämnden förväntas uppvisa ett överskott gentemot budget om 894 tkr. I år upphandlas ett digitalt nyckelsystem för hemtjänst, trygghetslarm och larmpatrullen med en beräknad kostnad på 3,5 till 4 mnkr. Dessutom ska gamla larm på äldreboenden ersättas. Alla trygghetslarm ska digitaliseras de flesta är utbytta men det finns några kvar som beräknas vara ersatta i juni Socialnämnden har stora kostnader i samband med ombyggnationer i lokaler, där arbetsmiljöverket och företagshälsovården dömt ut lokalerna. Det gäller både i äldreboenden och IFO-lokaler. Investeringar väntas även göras i sängar till äldreboenden och arbetshjälpmedel. Tekniska nämnden har inklusive överförda medel från tidigare år ett anslag på 211,5 mnkr. Enligt prognosen för helåret kommer 114,6 mnkr att förbrukas, och ett överskott gentemot budget om 96,9 mnkr kan således förväntas. Investeringsprojekt, som inte beräknas bli färdigt, är till exempel ombyggnad av Storgatan, St Olofsgatan och Vintergatan i Stenstorp samt utbyggnad av Marjarp och Vilhelmsro B5. De fastighetsprojekt, som kommer att fortsätta 2016, är Gustaf Dalénskolan, Gudhemsskolan, Floby sjukhem, byggnad i Plantis och campingstugor. VA-kollektivet har inklusive överförda medel från tidigare år ett anslag på 37,6 mnkr. Ett överskott om 3,0 mnkr förväntas. Enligt helårsprognosen för biogas förväntas 8,1 mnkr att förbrukas. Den nya mottagningsstationen för matavfall beräknas vara klar och tas i bruk i juli Resterande investeringsanslag används när det finns politiska beslut om fortsättningen. ÅTGÄRDER Inga ytterligare åtgärder behövs. 8
Kvartalsuppföljning september 2013 Falköpings kommun
Kvartalsuppföljning september 2013 Falköpings kommun 2013-10-15 SAMMANFATTNING Kommunens samlade resultatprognos är 44,0 mnkr. Detta är en förbättring gentemot budget (- 15,6 mnkr) då utfallet bedömdes
Läs merKvartalsuppföljning september 2011 Falköpings kommun
Kvartalsuppföljning september 2011 Falköpings kommun 20111025 1 SAMMANFATTNING Resultatprognosen för kommunen totalt uppgår till +8,3 mnkr, en försvagning mot den prognos som gjordes vid delårsrapporten
Läs merKvartalsuppföljning mars 2010 FALKÖPINGS KOMMUN. Innehåll SAMMANFATTNING...2 UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN...2 EKONOMI... 3 INVESTERINGAR...
Kvartalsuppföljning mars 2010 FALKÖPINGS KOMMUN Uppföljning Mars 2010 Innehåll SAMMANFATTNING...2 UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN...2 EKONOMI... 3 INVESTERINGAR...6 OMSTRUKTURERING...7 ÅTGÄRDER...7 SAMMANFATTNING
Läs merEkonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merMånadsrapport maj 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merKvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merEkonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2015
Ekonomikontoret Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det ekonomiska
Läs merEkonomirapport 2016 efter januari månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merMånadsrapport januari 2019
Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merMånadsuppföljning. Mars 2010
A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merMånadsrapport februari 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2017
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
Läs mer16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos
Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merEkonomirapport 2014 efter november månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-12-10 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merEkonomirapport 2015 efter oktober månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs merEkonomisk månadsrapport juni 2019
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merDelårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2016
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
Läs merMÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011
1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs merMånadsuppföljning. November 2012
A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna
Läs merTjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar
Läs merÅrsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN
Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merEkonomirapport 2014 efter september månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-10-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter september månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merEkonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merEkonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merKvartalsrapport med helårsprognos per 31 mars 2019
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (9) Kommunstyrelsen Kvartalsrapport med helårsprognos per 31 mars 2019 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat en kvartalsrapport med en helårsprognos för 2019.
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och
Läs merKvartalsuppföljning september 2010. Falköpings kommun
Kvartalsuppföljning september 2010 Falköpings kommun 1 SAMMANFATTNING Kommunens resultat före extraordinära poster och omstrukturering prognostiseras till +31 mnkr. Detta är en positiv förändring jämfört
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen
Läs merDANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Läs merMånadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
Läs merEkonomirapport 2017 efter januari månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merMånadsuppföljning. Oktober 2012
A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både
Läs merDelårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merEkonomirapport 2016 efter maj månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merÄrende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett
Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och
Läs mer31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs merMånadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se -11-14 Dnr /663-042 Månadsrapport september Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen
Läs merLednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011
Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...
Läs merBOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merAnn-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Läs merDelårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Läs merUppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Läs merEkonomirapport 2016 efter juli månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-08-25 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter juli månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merÅrsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden
1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till
Läs merTertialuppföljning Januari april 2014
Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51
Läs merMånadsrapport februari 2018 Lidingö stad
HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 30 93 2018-03-22 KS/2018:123 Månadsrapport februari 2018 Lidingö stad 1. Inledning Resultatet för 2018 är budgeterat till 32,4 mnkr, vilket motsvarar
Läs merEkonomirapport 2015 efter november månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merLaholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Sofia Nylund Ebba Lind Charlotta Franklin Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport Håbo kommun Granskning av delårsrapport Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merEkonomisk månadsrapport april 2017 Lidingö stad
HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 30 93 2017-05-23 KS/2017:198 Ekonomisk månadsrapport april 2017 Lidingö stad 1. Inledning Resultatet för 2017 är budgeterat till 45 mnkr, vilket motsvarar
Läs merTjänsteskrivelse VaSaRu tertial
PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige
Läs merDelårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merMånadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merEkonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Läs merEkonomiskt utfall och prognos efter februari 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten
Läs mer