ÅRSREDOVISNING Torghandel på Nya Torg. Kommunfullmäktige

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011 Torghandel på Nya Torg Kommunfullmäktige

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt... 4 Skattepengar... 5 Fem år i sammandrag... 6 Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser... 7 Politisk plattform... 9 Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Ekonomisk analys Personalekonomi Verksamhetsredovisning Kommunstyrelsen Unikom Revisionen Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden VA Miljönämnden Koncernen Finansiella rapporter Kommunen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Driftsredovisning Finansiering Investeringar Koncernen sammanställd redovisning Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Revisionsberättelse Revisionsberättelse Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Noter Ordlista... 97

3 3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Efter flera år med överskott visar Hörby kommun negativt resultat Det är angeläget att arbetet med att ge överskott i enlighet med målen för god ekonomisk hushållning snarast ger resultat. Underskottet har sin bakgrund i flera orsaker. Den pågående skuldkrisen i Europa har påverkat de kommunala skatteintäkterna negativt. Vid flera tillfällen har prognosen för årets skatteintäkter skrivits ner, vilket försämrat kommunens utgångsläge. Till detta kommer underskott i kommunens verksamhet, framförallt i Socialnämnden. Trots det stora arbete som lagts ner i socialnämnden under året för att analysera och påbörja förändringsarbetet för en ekonomi i varaktig balans, visar 2011 ett underskott i nivå med Med det arbete som lagts ner under året bedöms förutsättningarna ha ökat betydligt för att arbetet med en ekonomi i balans i nämndernas verksamhet ska kunna ge resultat under Arbetet med ekonomin har lagt en mörk skugga över året, men det finns flera positiva händelser att berätta om. Befolkningen fortsätter att öka, den 31 december 2011 uppgick antalet invånare till personer, vilket är en ökning med 61 invånare. I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat klättrade Hörby mest i Sverige, till plats 58. Nolato Meditechs nya lokaler har tagits i bruk under året och en nybyggnation för Atos Medical påbörjades. Höghuset i kvarteret Sofiero togs i bruk i april, och ombyggnationen av Nya Torg och Nygatan blev klart under året. Den nya polisstationen invigdes under hösten i samband med färdigställande av om- och tillbyggnaden av kommunhuset. Lanseringen av en ny marknadsföringsprofil som ansluter till den av kommunfullmäktige antagna visionen för Hörby kommun har påbörjats. I nämndernas förvaltningsberättelser framgår det arbete som ständigt görs för att utveckla kvaliteten i våra verksamheter. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som med sina insatser gör att Hörby Kommun kan erbjuda den service vi har, och som i det dagliga arbetet möter medborgarna på bästa sätt. Lars Ahlkvist (M) Kommunstyrelsens ordförande

4 4 HÖRBY KOMMUN ORGANISATIONSÖVERSIKT Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelse Valnämnd Kommunledningsförvaltning Överförmyndare Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Kultur-, fritid- och utbildningsförvaltning Socialnämnd Socialförvaltning Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Miljönämnd Hörby Bostäder AB 100 % Hörby Kommuns Industrifastighetsbolag 99,8 % MERAB 25 % Kraftringen AB 3,5 % Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1,09 %

5 5 Skattepengar Var kommer pengarna ifrån? 58,2 % kommer från skatter 22,5 % kommer från stats- och utjämningsbidrag 19,3 % kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder Hur fördelas skattepengarna? Hörby kommuns verksamheter kostade 641,1 mkr under Kommunens intäkter som kommer från kommunalskatten, statsbidrag och olika taxor och avgifter, ska finansiera de olika tjänster som kommunen erbjuder invånarna. 100 kr i skatt till kommunen användes under 2011 såhär: 38:72 kr Hälsa, vård och omsorg 33:70 kr Förskola, grundskola och särskola 11:07 kr Gymnasieskola inkl vuxenutbildning 6:31 kr Kommunövergripande verksamhet 4:31 kr Kultur och fritid inkl kulturskola 3:27 kr Teknisk verksamhet 1:68 kr Räddningstjänst 0:57 kr Plan och byggverksamhet 0:38 kr Miljö- och hälsoskydd

6 6 Fem år i sammandrag Antal invånare 31 december Skattesats Kommunal skattesats, kr 19,78 19,78 19,78 19,78 19,98 Total skattesats, kr 30,17 30,17 30,17 30,17 30,37 Ekonomiskt resultat Årets resultat, tkr Verksamhetens nettokostnad, mkr 545,9 582,6 587,5 618,2 641,1 Skatteintäkter och statsbidrag, mkr 555,7 583,4 595,8 619,5 641,2 Nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, % 98,2 99,9 98,6 99,8 100,0 Investeringar Nettoinvesteringar, tkr Årets avskrivningar, tkr Självfinansieringsgrad 1 nettoinvesteringar, % 91,9 39,6 26,3 53,4 54,2 Låneskuld/Soliditet Långfristig låneskuld, tkr Låneskuld/invånare, kr Soliditet exkl. pensionsskuld, % Soliditet inkl pensionsskuld, % Mandatfördelning i kommunfullmäktige Parti Moderata samlingspartiet Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Hörbypartiet Sveriges Pensionärers Intresseparti Sverigedemokraterna Sjöbopartiet Summa mandat Självfinansieringsgrad beräknas som årets resultat och avskrivningar dividerat med nettoinvesteringar.

7 7 Förvaltningsberättelse Under året har nämnder och förvaltningar arbetat med att uppnå balans mellan verksamheternas kostnader och det kommunbidrag (skattemedel) som respektive nämnd tilldelats av kommunfullmäktige. Den största utmaningen har socialnämnden haft. Nämnden redovisade ett underskott på 29 mkr i bokslutet Nämndens nettokostnader ökade med 2 mkr och underskottet för 2011 blev 31 mkr. Den ekonomiska obalansen är så stor och väsentlig att den påverkar hela kommunens ekonomi. För att säkerställa den kommunala servicen och kvaliteten måste arbetet med att sänka kostnadsnivån inom socialnämnden fortsätta med ökad intensitet. Detta kommer bli avgörande för kommunens utveckling de kommande åren. Socialnämndens verksamheter kostade 256 mkr Ett delmål 2012 är att komma ner till en kostnadsnivå på 240 mkr. Att klara sänka kostnadsnivån med 16 mkr (6 % av nämndens nettokostnad) är en svår utmaning men inte omöjlig. Befolkning Antal invånare i kommunen var personer den 31 december Det är en ökning med 61 personer jämfört med året innan. De senaste 10 åren har befolkningen ökat med personer vilket ger en genomsnittlig årlig ökning med 0,8 %. Under 2011 föddes 159 barn och 911 personer flyttade in till Hörby, med utflyttade och avlidna var nettoökningen 61 invånare, det motsvarar 0,4 % i befolkningsökning. I vår befolkningsprognos som baseras på 1 % i befolkningstillväxt per år beräknas Hörby kommun ha invånare år Diagram: Befolkningsutveckling över 10 år Väsentliga händelser i korthet Svenskt Näringslivs ranking Hörby placerade sig på plats 58 i årets ranking, det är en förbättring med 87 placeringar i Svenskt Näringslivs kommunranking av det lokala företagsklimatet. Hörby blev därmed årets klättrare i Sverige. Undersökningen bygger på att lokala företagare själva fått svara på ett antal enkätfrågor, dessutom väger man in aktuell statstik om företagandet i kommunen. Bostäder och planering Detaljplanen för bostäder på Stattenaområdet som överklagades, har vunnit laga kraft under februari efter att regeringen avslagit överklagandet. Hörby Bostäder AB har färdigställt Höghuset i kvarteret Sofiero och inflyttning har skett under april månad. Ombyggnationen av Nya torg och Nygatan påbörjades under hösten Arbetet blev klart under våren 2011 och Nya torg invigdes den 14 maj. Detaljplanen för Svenska Kraftnäts stora omriktarstation (från likström till växelström) i Lyby godkändes i byggnadsnämnden i augusti och fastställdes av kommunfullmäktige i september. Planen har överklagats men överklagandet har avvisats av såväl länsstyrelsen som mark- och miljödomstolen i Växjö. Arbetet med den nya översiktsplanen har påbörjats bl.a. genom samråd med byföreningar m.fl. Sydvästlänken SydVästlänken är ett stort investeringsprojekt i Svenska Kraftnäts elnät. Det syftar till att förstärka växelströmsnätet, öka driftsäkerheten och åtgärda begränsningar i överföringskapaciteten till södra Sverige och mellan Norge och Sverige. SydVästlänken är också viktig för planerna på den storskaliga utbyggnad av vindkraften som ingår i svensk klimatpolitik. SydVästlänken kommer att byggas i tre delar med en knutpunkt i Barkeryd, 10 km norr om Nässjö. Därifrån byggs likströmslänkar med ny teknik till Lyby och till Osloområdet i Norge.

8 8 I Lyby uppför Svenska Kraftnät för närvarande ett nytt ställverk som skall stå färdigt 2013 till en kostnad på ca 100 mkr. På samma område planerar Svenska Kraftnät att uppföra en s.k. omriktarstation som ovan nämnts för att omvandla likspänning till växelspänning. Kommunen har upprättat en detaljplan för området, som föreskriver utformning av byggnader och omgivande mark. Byggstart av omriktarstationen beräknas till våren/sommaren 2012 och bedöms kunna tas i drift i slutet av Svenska Kraftnät beräknar kostnaden till över 1000 mkr. Beredningsgrupper i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutade att inrätta två fullmäktigeberedningar på teman Vision och demokrati och Hållbar tillväxt, bo och byggande. Gruppernas mandatperiod är 2 år, därefter ska en utvärdering ske. Vision- och demokratigruppen kommer att arbeta med Hörby kommuns vision, uppföljning av vision- och måldokument, kvalitetsfrågor och folkhälsa. Gruppen Hållbar tillväxt, bo och byggande fokuserar sitt arbete på samhällsutveckling, tillväxt och hållbarhetsperspektivet. Socialnämnden prövning i KF Mot bakgrund av den diskussion som varit kring socialnämnden en längre tid och som bl.a. aktualiserats i en arbetsmiljöanmälan enligt 6 kap. 6a i Arbetsmiljölagen, föreslog kommunstyrelsen den 19 december kommunfullmäktige att överväga att låta kommunstyrelsen ta över socialnämndens verksamheter. Kommunfullmäktige beslutade i januari 2012 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa förslag angående socialnämndens framtida verksamhetsområde och organisation samt från vilken tidpunkt en ny organisation ska träda i funktion. Redovisning ska ske i april Kommunens nya profil Efter ett grundligt för- och förankringsarbete har kommunens arbete med att införa en ny profil kommit till fasen intern implementering. Det befintliga varumärket kommer att kompletteras med utropet Vi Vågar, vilket har bäring på visionsdokumentets del som säger Hörby den modiga kommunen. Den interna implementeringen sker genom chefs- och ledargrupper ut till samtliga anställda, därefter forsätter arbetet ut i de politiska leden. Om- och tillbyggnad av kommunhuset Byggnationen färdigställdes under året och i september flyttade förvaltningarna in i kommunhuset. Polisen flyttade in i slutet av augusti. Officiell invigning ägde rum den 28 oktober. Jobba i Hörby Lördagen den 5 mars hölls jobbmässan Jobba i Hörby!. Mässan arrangerades av Hörby kommun genom arbetsmarknadsprojektet U-0X tillsammans med Arbetsförmedlingen och företagarna i Hörby. 48 företag ställde ut och mässan lockade 1000 besökare. Pugerup 5 Fastigheten förvärvades av kommunen under 2008 av AB Hörby Finans (Mårtenssons bil). Befintliga byggnader revs under 2009 varefter fastigheten såldes tillbaka till AB Hörby Finans för att möjliggöra en utbyggnad av lokaler för företagets verksamhet i enlighet med fastställd detaljplan. I samband med företagets byggnadsarbeten hittades en del oljespill på fastigheten. AB Hörby Finans har stämt kommunen för dolt fel i fastigheten på ca 6 mkr, vilket tillbakavisats av kommunen. Huvudförhandling i målet kommer att äga rum under mars månad Vägföreningar Ludvigsborg Kommunfullmäktige beslutade i oktober att kommunen, i enlighet med principer för kommunalt övertagande av drift och underhåll av enskilda vägar, ta över drift- och underhållsansvar av enskilda vägar inom Ludvigsborgs- Röinge samt Enevångens vägföreningars vägområde från och med den 1 november Nolato Meditech och Atos Hörby kommuns Industrifastighets AB har byggt ut Nolato Meditechs anläggning i Hörby och lokalen togs i bruk i juni. Tillbyggnaden invigdes i september månad. Utbyggnaden på ca m 2 har möjliggjort att Meditech har kunnat förlägga sitt huvudkontor och merparten av sin produktion i Hörby. Första spadtaget för en utbyggnad av lokalerna för Atos Medical togs i maj månad. Utbyggnaden omfattar ca m 2 och beräknas vara klar till sommaren 2012.

9 9 Politisk plattform Majoriteten har antagit en politisk plattform som är en plan för mandatperioden Sammanställningen syftar till att ge en sammantagen bild av måluppfyllelsen och beskriva de åtgärder som vidtagits för respektive mål. Mål Hörby kommun ska fortsätta att växa på ett hållbart sätt så att hela kommunen kan utvecklas Måluppfyllelse Arbetet med fördjupad översiktsplan har påbörjats, liksom genomförandet av tätortsanalyser. Bemanningen på plansidan har utökats. Ökad medborgardialog genom kontinuerligt visionsarbete för Hörby kommun Ökad samverkan över kommungränserna Fullmäktige har inrättat två beredningsgrupper för att kunna genomföra ett kontinuerligt arbete med att utveckla Hörby Kommuns vision. Vi vågar -projektet syftar också till att utveckla och förankra visionen. Hörby diskuterar flera samverkansprojekt inom Skåne Nordost och med grannkommunerna. Förstärka företagsservicen både för befintliga företag och nyhetablerade En omarbetning av kommunens näringslivsprogram är under framtagande. Fortsatt prioritet på planarbetet för byggfärdiga tomter och bostäder för alla åldrar Under året har fokus framförallt legat på antagandet av detaljplan för det sk Hurvakorset. Därutöver har förberedande arbete pågått bl.a. i fråga om Engströmsmarken, Vallmogatan, Bokbacken och fortsatt utveckling vid Stattena. Ett levande centrum med ökad torghandel med lokala produkter för en levande landsbygd Genom omvandlingen av Nya Torg har förutsättningar givits för att flytta upp torghandeln dit. Planer finns också att samla ytterligare verksamhet där. Genom Leader-projektet finns Bondens Marknad där fokus ligger på lokala produkter. Förbättrad arbetsmiljö i skolan och övrig kommunal verksamhet genom arbetsro och nolltolerans mot mobbing Olika projekt mot mobbing drivs inom Kultur-, Fritids- och Utbildningsförvaltningens ansvarsområde.

10 10 Höja kunskapsnivån i grundskolan för att bli en av landets bästa skolkommuner Barn- och Utbildningsnämnden har detta som ett av sina prioriterade områden. Fler vuxna och pedagoger i skolan och möjlighet till frukost för elever i grundskolan Möjlighet för frukost i grundskolan har införts. Ökad valfrihet för barnfamiljer, t.ex. genom utbyggt vårdnadsbidrag Hörby kommun har infört vårdnadsbidrag. Bra förutsättningar för fritids- och kulturaktiviteter Genom den satsning som genomförts under flera år på olika fritidsanläggningar har förutsättningarna förbättrats. En genomgång av resterande anläggningar görs inom ramen för lokalförsörjningsprogrammet. Fortsätta kulturhusutredningen och lösa lokalfrågan för Kulturskolan Arbeta för en god trygghet i kommunen med öppen polisstation Förberedande arbete för att lösa lokalfrågan för Kulturskolan har genomförts av kommunlednings- och Kultur-, Fritids- och Utbildningsförvaltningen. Beslut om hur lokalsituationen kan förbättras väntas under En öppen polisstation finns nu i kommunen, vilket enligt polisens trygghetsmätning har bidragit till att förbättra den upplevda tryggheten. Ambitionen är att genom bl.a. arbete med det kommunala Trygghetsrådet fortsätta förbättra den upplevda tryggheten. Fördjupat samarbete Barnoch utbildningsnämnd/ Socialnämnd Införa Lagen om Valfrihet i äldrevård och omsorg Gemensamma möten mellan arbetsutskotten i dessa två nämnder har genomförts under Arbete med införande av Lagen om Valfrihet pågår i Socialförvaltningen på uppdrag av socialnämnden. Utveckling av stöd till anhörigvård En kartläggning av hur många anhörigvårdare vi har idag samt vilket stöd som de önskar är gjord och slutredovisades under Det stöd som kan erbjudas är avlastning och avlösning i hemmet. Hemtjänstinsatser och dagverksamhet är också en stödjande insatser som beviljas för att stödja anhöriga. Utveckla Källhaga som demenscentrum, med ökat socialt innehåll och Sinnenas trädgård Källhaga har under året arbetat med att förbättra den inre miljön med diverse målningsarbetet. Utvecklingen med Sinnenas trädgård har p.g.a. ekonomiska skäl utvecklats i mindre omfattning.

11 11 Parboendegaranti inom äldrevården Beslut har fattats och kan om behov uppkommer beredas. Fler platser i äldreboende, t.ex. servicelägenheter och trygghetsboende Ett bostadsområde på Byggmästaregatan har under året ändrat sina kriterier gällande inflyttning vilket innebär att hyresgästerna ska ha daglig personlig omvårdnad eller daglig hemsjukvårdsinsats. Detta innbär att servicen med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård blir koncentrerad inom ett begränsat geografiskt området. Trygghetsboende kan vi för närvarande inte erbjuda. Under mandatperioden fullfölja den handikappolitiska planen för lätt avhjälpta hinder Anpassning av övergångsställen och nersänkning av kantsten i vägkorsningar är åtgärder som genomförts under året. Driva arbetsmarknadsprojekt för att få arbetslösa i arbete i stället för bidragsberoende Ett EU-projekt, RESA, har beviljats. I arbetet med Socialförvaltningens organisation ingår också ett uppdrag att se över hur kommunen arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Ökad miljömedvetenhet och låg klimatbelastning för kommunens verksamheter En hög andel närproducerad och ekologisk mat i kostverksamheten En miljöstrateg har anställts som arbetar med energieffektivisering och hållbarhet. Ett avtal slöts under 2011 kring energieffektiviseringsfrågorna, för att öka hållbarheten och sänka kommunens kostnader. Socialnämnden har fastställt mål för andelen närproducerad och ekologiskt mat i kostverksamheten. Noga undersöka möjligheterna att etablera en Biogasanläggning Frågan drivs genom kontakter med olika energiföretag, samt inom ramen för landsbygdsutveckling. Verka för ökad jämställdhet i kommunens nämnder och styrelser Frågan beaktades vid nomineringsprocessen och kommer att aktualiseras vid större fyllnadsval och i arbetet med den politiska organisationen efter 2014 års val. Fortsatt arbete för järnvägsdiagonalen. E22 som motorväg i hela sin sträckning Bevakas vid remissyttranden och i olika samverkansprojekt, bl a inom Skåne Nordost. Frågan har tagits upp i Regions Skånes arbete med Trafikinfrastrukturplan. Återuppta förberedelsearbetet för Sydostleden Frågan är aktualiserad i översiktsplanearbetet.

12 12 Se över och utveckla kommunikationer och infrastruktur, bl.a. fler och tätare turer i kollektivtrafiken även mellan Hörby tätort och byarna och se över möjligheterna till ringlinjebuss Fortsatt utbyggnad av gångoch cykelvägar, i hela kommunen Fler turer har tillkommit i närtrafiken och på en av linjerna har kompletteringstrafiken ersatts med busslinje. Detta sker kontinuerligt, och ett särskilt mål har satts för detta. Färdigsställa Å-promenaden från Flustret till Rv13 Arbete pågår. Kvalitetssäkra den kommunala administrationen Arbete pågår. Ökad konkurrensutsättning av den kommunala verksamheten Under 2011 har bl a upphandling slutförts av Vallgårdens äldreboende. Ekonomi i balans Under året har det ekonomiska resultatet blivit -2,0 mkr. Balanskravet har ökats med 1,7 mkr. Ambitionen är att snarast återställa balanskravet och hålla det mål om god ekonomisk hushållning som satts upp.

13 13 Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning Nämnderna har, med de övergripande målen som utgångspunkt, beslutat om verksamheternas kortsiktiga mål för Måluppfyllelsen markeras med indikatorer, grönt målet är uppfyllt, gult målet är delvis uppfyllt eller bedöms uppfyllas inom planperioden, rött målet har ej uppfyllts, blank målet kan ej mätas vid avstämningstillfället. Utfallet av måluppfyllelsen skiljer sig åt beroende på vilket mål som analyseras. Drygt hälften av målen har uppfyllts eller delvis uppfyllts (63 %). En del arbete kvartstår dock med de mål som inte uppnåtts (röd markering). Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Medborgare Boende Utbildning Medborgarservice Levande landsbygd Stärka Hörby som handelsort Översyn/aktualisera översiktsplan för att underlätta byggnation i hela kommunen Genomföra en tätortsanalys per år i översiktsplanen Arbete pågår, intensifieras 2012, preliminärt beslut hösten 2013 Ortsanalys har gjorts för Askeröd, Svensköp, Västerstad, Önneköp och Östraby Öka andelen med eftergymnasial utbildning hos medborgarna Andelen skall öka med 5 % jämfört med 2008 (15,3 %) under planperioden 2010 har andelen har ökat med 5,8 % Goda utbildningsresultat i de ämnen som ger behörighet för yrkes- och högskoleförberedande gymnasiestudier Mätningar görs årligen och jämförs med nationell statistik Utbildningsresultaten ska vara högre än riksgenomsnittet 86,5 % av eleverna var behöriga till gymnasieskolans nationella program, snittet för riket var 87,7 % Utveckla medborgardialogen Tre nya e-tjänster per år Arbete påbörjat inom PRIOS Nöjda och trygga medborgare Medborgarenkäter Etablera HörbyDirekt Nöjd-Medborgar-Index genomförs vartannat år (hösten 2010 och 2012), utfallet högre än genomsnittet för deltagande kommuner Trygghetsmätningar Ej genomfört Service i receptionen i nya kommunhuset Genomförs 2012

14 14 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Medborgare forts. God folkhälsa Antal ohälsodagar ska vara färre jämfört med snittet för Skånes kommuner Ohälsotal 2010, Skåne inom ( ), Kvinnor 40 (37) Män 28 (26) Ohälsotalen har minskat jmf med fg år med 4 dgr/ person och år för både kvinnor och män Utveckling Bra boende Näringsliv Tillväxt Hörby ska vara en expansiv och attraktiv kommun med positiv befolkningsutveckling Befolkningen ska öka med minst 1 % per år Befolkningen har ökat med 61 personer, vilket motsvarar 0,4 % Den goda företagarandan ska utvecklas för att utöka antalet arbetstillfällen Kommunen ska underlätta för företagsetablering Antalet företag ska öka med 50 st per år (netto) Hörby ska placera sig bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet 80 företag har registrerats under 2011 Placering 58 i årets ranking Förbättrad infrastruktur Minst 5 km nya gång- och cykelvägar inom planperioden ( ) i samverkan med vägverket 1 km cykelväg har anlagts Utveckla och förbättra kollektivtrafiken Öka antalet resande och turtäthet Regionbusstrafiken: ökat antal turer och resande Närtrafiken: Oförändrat antal turer, minskat antal resenärer Biogasetablering i kommunen Minst ett tankställe för biogas i kommunen Ej etablerat Ökad interkommunal samverkan Antal nya samverkansprojekt ska uppgå till minst två per år Samverkansprojekt tillsammans med bl.a. Höör och Hässleholm

15 15 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar God markberedskap och framförhållning i planarbete för lägenheter och tomter samt verksamhetsområden för näringslivet Antal antagna detaljplaner ska omfatta nyproduktion av lägenheter/villor samt byggklara tomter för näringslivet En detaljplan för omriktarstationen i Lyby har antagits Medarbetare Friska och nöjda medarbetare Ökad delaktighet och ansvarstagande Utveckling ledarskap Genomföra kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling Uppföljande enkät om värdegrunden vartannat år (2010 och 2012) Har omfattat medieträning. Två nya deltagare i framtidens ledare Enkät har genomförts och redovisas i mars 2012 God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Sjukfrånvaro lägre än 5,0 % Nöjd-Medarbetar-Index genomförs vartannat år Minst 150 hälsoundersökningar genomförs per år 4,7 % per 31 december Ej genomfört 147 st hälsoanalyser har gjorts 2011 Åtgärder mot ofrivillig deltidsanställning görs kontinuerligt och i den takt ekonomin tillåter Uppföljning genom enkät om ofrivillig deltidsarbetslöshet 108 arbetstagare har anmält att de vill ha högre sysselsättningsgrad Ekonomi God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn Kommunens nettokostnad får uppgå till högst 98 % av skatteintäkter och generella statsbidrag Effektiv förvaltning av kommunens tillgångar Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag Finansiella tillgångar (avsättningar) ska ge en avkastning på 4 % eller mer, nominellt Nettokostnadsandelen uppgår till 100 % per 31/12, vilket ger ett resultat på 0 % 282 tkr har erhållits i utdelning på aktier i depå, motsvarar en avkastning på 4,9 % Kommunens energiförbrukning ska minska, vid nybyggnation ska energisnåla byggnader eftersträvas Energiförbrukningen ska minska med 1 % årligen rensat för volymförändringar Driftentreprenad fr.o.m. 1 februari, minskning med 2,1 % Effektivt utnyttjande av kommunens lokaler Avsättning till framtida pensionskostnader Vakansgraden får ej överstiga 1 %, motsvarar 910 kvm 2010 Belopp motsvarande minst 2 % av pensionsskulden ska avsättas årligen (5 mkr) Vakansgraden är 0,8 % Inga medel avsatt per den 31 december

16 16 Ekonomisk analys Den pågående skuldkrisen i Europa påverkar Sveriges kommuners ekonomi indirekt. Sveriges exportinkomster är mycket beroende på hur tillväxten och efterfrågan utvecklas i Europa. Ju mer Sverige kan exportera ju bättre utvecklas svensk industri och antalet arbetade timmar ökar. Med ökat antal arbetade timmar ökar de kommunala skatteintäkterna och arbetslösheten sjunker. För Sveriges del har det hittills gått bra och det beror till stor del på att de Nordeuropeiska länderna haft en god tillväxt under året (Norden och Tyskland importerar nästan hälften av Sveriges export). Två områden har under året uppmärksammats som varit bekymmersamma för Sverige. Antalet arbetslösa uppgår till nästan femhundratusen. En utmaning är att slussa ut huvuddelen till den reguljära arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten är hög. Samordning av utbildning och framtida samhällsbehov är nödvändigt. De Svenska hushållens låneskuld är en av de högsta i världen. Skuldnivån bör minska för att minska hushållens utsatthet vid vikande konjunktur. Ett prisfall på bostäder har skett under Hur kommer priserna på bostäder utvecklas under 2012? Under 2011 presenterades utjämningskommitténs betänkande SOU 2011:39. Utredningen utmynnade i ett konstaterande att nuvarande utjämningssystem inte stämmer överens med verkligheten och utredningen föreslår en förändring av viktningen av styrfaktorer utifrån hur det ser ut i dagens kommuner. För Hörby kommun innebär förslaget en ökning i kostnadsutjämning (ökad intäkt) med ca 15 mkr. Förslaget har hitintills inte tagits med i regeringens vårproposition I likhet med 2010 har Hörby kommun kämpat med ett stort underskott 2011 inom framförallt Socialnämnden. Året har präglats av förslag till besparingar, genomförande av sparåtgärder och ett stort antal möten med både politiker och tjänstemän. Vid årets slut redovisar Socialnämnden ett underskott på 31 mkr vilket är 2 mkr större underskott än 2010 (-29 mkr). Med så stort underskott är det av största vikt att Socialnämnden lyckas pressa ner kostnadsnivån inte bara för nämndens skull utan för hela kommunen då underskottets storlek påverkar samtliga verksamheter. Årets resultat Kommunen redovisar ett resultat på -2,0 mkr, vilket är 11,7 mkr sämre än budgeterat resultat. Verksamhetskostnaderna har ökat under året och nettokostnaden uppgick till 641,1 mkr, vilket är 20,2 mkr mer än budgeterat. Det är främst socialnämndens verksamhetskostnader som ökat men även Unikom, Barn- och Utbildningsnämnden och Tekniska nämnden redovisar underskott i verksamheterna. Socialnämnden, barn och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden representerar drygt 89 % av kommunens ekonomiska omslutning. Skatteintäkter och finansnetto uppgick till 8,9 mkr mer än budgeterat. Årets resultat Hörby kommun Nämndernas resultat Större avvikelser redovisas av socialnämnden -31,0 mkr och Unikom -6,4 mkr. Även barnoch utbildningsnämnden och tekniska nämnden hade negativa budgetavvikelser Kommunstyrelse, kultur- och fritidsnämnden och central finansiering redovisar positiva resultat. Kommunstyrelsens resultat beror i huvudsak på ersättning för vägrätt från trafikverket och på fastighets- och markförsäljningar. Byggnadsnämnden har haft högre kostnader för bostadsanpassningsbidrag än budgeterat, medan övrig verksamhet har gett ett överskott.

17 17 Barn- och utbildningsnämndens underskott beror främst på köp av verksamhet från både kommuner och fristående huvudmän i större utsträckning än förväntat. Kultur- och fritidsnämndens överskott beror på lägre ledningskostnader i enlighet med beslutad åtgärdslista, samt att intäkterna blivit högre än förväntat för Lågedammsbadet. Socialnämnden underskott återfinns inom samtliga verksamhetsområden. Intäkterna har varit 6,2 mkr lägre än budgeterat: Centrum för mottagning och utredning svarar för 1,7 mkr av underskottet. Kostenheten 1,5 mkr p.g.a. för låg prissättning Reglerna för maxtaxa kopplat till förbehållsbeloppet har genererat lägre intäkter på 3,0 mkr. Kostnaderna har ökat med 24,8 mkr: Externa entreprenader har ökat med 15,7 mkr, varav CMU 7,2 mkr och Centrum för boende 9,2 mkr. Personalkostnaderna har ökat 3,7 mkr jämfört med budget, varav kontaktpersoner och familjehemspersonal 1,7 mkr och inom äldresomsorgen och boenden 2,0 mkr. Kostnader för material och övriga tjänster 3,0 mkr, framförallt bilkostnader och hyra för inventarier Lokalkostnaderna har ökat med 1,4 mkr. IT-kostnaderna har ökat med 1,4 mkr Kostnad för tillfälligt inhyrd personal har ökat med 1,0 mkr, vilket beror på att förvaltningen valt att hyra in personal då centrumledaren slutade under sista halvåret. Tekniska nämnden har haft ökade kapital och driftskostnader för Nya torg, ökade kostnader för skötsel av grönytor och åtgärder till följd av stormen i november och skadegörelse på kommunens egendom. Fastighetskontoret har haft höga kostnader för snöhantering och takskottning, samt oförutsett underhåll. Det negativa resultatet för tekniska nämndens VA-verksamhet beror på kostnader för reservvattentäkt som ej varit budgeterad, samt ökade slamkostnader och kapitalkostnader. Miljö och hälsoskyddsnämndens överskott beror i huvudsak på ökade intäkter avseende avgifter för livsmedelsinspektion. Överskottet inom central finansiering utgörs till största delen av lägre kostnader för pensioner och avtalsförsäkringar samt ej använda medel av kommunstyrelsens oförutsedda medel och kostnadsökning Balanskravet Enligt kommunallagens balanskrav ska det egna kapitalet återställas när underskott uppstår. I samband med bokslutet 2004 uppgick kommunens underskott till 40,7 mkr. Kommunfullmäktige beslöt att underskottet skulle återställas på längre tid än de tre år som anges i kommunallagen. Under har kommunen redovisat positiva resultat och inför 2011 återstod 8,3 mkr av underskottet att återställa. Resultat enligt balanskravet, mkr Årets resultat enligt resultaträkning Avgår realisationsvinster Jämförelsestörande finansiell post (diskonteringsränta pensioner) Justerat resultat enligt balanskrav Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget ,5-2,0 14,4-2,9-2, ,4 - -0,4-3,7 14,4 Ingående balanskrav -7,9-8,3-12,0 Eget kapital att återställa -8,3-12,0 0 Kommunen redovisar ett underskott på -2,0 mkr, budgeterat resultat var 9,7 mkr. I årets resultat ingår 2,1 mkr i realisationsvinster samt 0,4 mkr som avser jämförelsestörande post avseende diskonteringsräntan för pensioner Kommunens ökning av balanskravsunderskottet blev därmed 1,7 mkr och eget kapital att återställa uppgår till 12,0 mkr i bokslut Det budgeterade resultatet för 2012 är 14,4 mkr, vilket medför att det egna kapitalet kan återställas under året om samtliga verksamheter klarar ett nollresultat. Arbetet fortsätter med att komma tillrätta med obalansen mellan tillgängliga resurser och verksamheter-

18 18 nas kostnader inom framförallt socialnämnden under Polärdiagram Hörby kommun 2010 Resultatmått Hörby kommun Finansiella mål Det övergripande finansiella målet är att verksamheternas nettokostnad får uppgå till % av skatteintäkterna. För 2011 uppgår nettokostnadernas andel till 100,0 % (98,9 %). Det innebär att kommunen inte uppnådde det finansiella målet. Självfinansieringsgraden av investeringar har uppgått till 54,2 %. Målet för egenfinansiering av investeringar i budgeten var minst 46,3 %. Finansiell profil för Hörby kommun Vad är den finansiella profilen? Den finansiella profilen syftar till att spegla starka och svaga sidor hos kommunen. Jämförelsen är gjord i förhållande till övriga kommuner i Skåne. Analysen har gjorts av KFi, KommunForskning i Västsverige. Profilen innehåller dels åtta finansiella nyckeltal, dels fyra perspektiv som är viktiga när en kommuns ekonomi analyseras. De fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. De finansiella nyckeltalen betygssätt enligt en skala 1-5, där 5 är högsta betyg. I Hörbys kommun finansiella profil för kan man på ett översiktligt sätt fastställa vilken finansiell utveckling och ställning kommunen har i förhållande till övriga kommuner i Skåne. Några finansiella nyckeltal under perioden Resultat före extraordinära poster En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Resultatet bör i förhållande till verksamhetens kostnader ligga runt 2 % över en längre tidsperiod, detta för att kommunen skall uppvisa en kort- och långsiktig handlingsberedskap. Nettoinvesteringar Relateras Hörbys nettoinvesteringar till verksamhetens nettokostnader, framgår det att kommunen sammanlagt under hade en total investeringsvolym som var klart högre jämfört med snittet bland kommunerna i länet. I genomsnitt investerade Hörby för 14,9 % av sina nettokostnader per år under perioden, medan värdet för länet uppgick till 9,5 %. Soliditet inkl. pensionsavsättningar och löneskatt inom linjen Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Hörby hade 2010 en soliditet som var lägre än snittet i länet. Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt uppgick till 22 % jämfört med genomsnittet som uppgick till 28 %. Kassalikviditet Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett

19 19 tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. Mellan 2008 och 2010 försvagades Hörbys kassalikviditet från 90 % till 45 %. Den genomsnittliga kassalikviditeten bland kommunerna i länet förbättrades under perioden, från 77 % till 86 %. I kommunernas kortfristiga skulder ingår en semesterlöneskuld som normalt inte förändras i någon större omfattning under året och därmed inte belastar likviditeten. Detta innebär att en nivå på över 60 % tryggar den kortsiktiga betalningsberedskapen för kommuner med ett normalt likviditetsflöde. Hörbys nivå på 45 % är därmed för låg. Sammanfattande kommentar (från KommunForskning i Väst) Hörby försvagade den finansiella profilen, mellan 2008 och 2010, inom samtliga fyra perspektiv. Hörby bör upprätta en resultatnivå på omkring 3 % de kommande åren, eftersom kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme bör förbättras för att möta framtida utmaningar i form av bland annat förväntade volymökningar och ökade pensionskostnader till följd ökade utbetalningar för den s.k. gamla pensionsskulden upparbetad före Med rådande läge blir det en utmaning att lyckas med detta framöver, men med en aktiv styrning där ekonomin hela tiden ställs mot de ökande verksamhetsbehoven har Hörby möjligheter att uppnå ett sådant resultat. Kostnadsutveckling Kommunens ekonomiska utveckling beror på hur nettokostnaderna utvecklas i förhållande till skatteintäkterna. Verksamhetens nettokostnad ökade under 2011 med 3,3 % (5,2 %) medan skatteintäkternas ökning blev 0,7 % (4,0 %). 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Bokslut 2007 Nettokostnadernas och skatteintäkternas förändring Bokslut 2008 Nettokostnad Bokslut 2009 Bokslut 2010 Skatteintäkter Nettokostnadsutveckling Hörby kommun Bokslut 2011 Kommunens ökade kostnader har sin förklaring främst inom socialnämndens verksamheter. Nämnden har under året haft i uppdrag att genomlysa och analysera verksamheterna för att bringa ned underskottet för att uppnå en ekonomi i balans. Under 2012 kommer en omorganisation att genomföras och arbetet med besparingar för att uppnå en ekonomi i balans fortsätter. Nämnderna har erhållit kompensation för löneökningar 2011 med 2 % på lönesumman, socialnämnden erhöll 2,25 %. Personalkostnaderna inkl sociala avgifter uppgår till 443,8 mkr. Personalkostnaderna motsvarar ca 69 % av verksamheternas nettokostnad. Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatteintäkterna utgör 57,1% av kommunens intäkter. Den kommunala utdebiteringen ökade med 20 öre till 19,98 kr. Skatteavräkningen för 2010 och 2011 förändrades positivt under året och uppgick till 12,9 mkr. Generella statsbidrag omfattar 22,4 % av kommunens intäkter och består av bidrag och avgifter i det kommunalekonomiska utjämningssystemet, samt kommunal fastighetsavgift. Finansnettot Finansnettot uppvisar ett resultat på -2,0 mkr. Räntekostnaden har i genomsnitt uppgått till 2,81 % under året. Under hösten har nyupplåning skett med 40 mkr och låneskulden uppgick till 204,8 mkr vid årsskiftet. Uppbokning av finansiell kostnad avseende diskonteringsräntan för pensionsskulden har gjorts med 0,4 mkr i enlighet med Rådet för Kommunal redovisnings yttrande med anledning av förändring av diskonteringsräntan i RIPS07. Borgensavgift på 0,25 % har tagits ut av Hörbybostäder AB och Hörby kommuns Industrifastighets AB. Centrala personalkostnader AFA försäkring beslutade i november om sänkta premier för avtalsgruppssjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkringen till noll för 2011 och Bakgrunden till sänkningen är den lägre sjukfrånvaron samt att försäkringen är väl konsoliderad.

20 20 Pensionsmedel och pensionsförpliktelser Hörby kommuns pensionsåtaganden redovisas efter kommunallagens krav enligt s.k. blandmodellen. Det innebär att en mindre del redovisas som avsättning i balansräkningen och en större del som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Kommunens pensionsåtagande uppgår till 276,6 mkr. Ansvarsförbindelsen avser pensioner som intjänats fram till 1998 och uppgår till 270,9 mkr. Hörby kommuns avsättning för att delfinansiera personalens pension uppgår till 5,6 mkr, se not 19. Kommunen har via KPA (Kommunernas Pensionsanstalt) försäkrat förmånsbestämd ålderspension. Den finansiella risken för de medel som är avsatta för pension delas mellan kommunen och försäkringsbolaget. Ytterst står dock kommunen risken för värdesäkring och för konsekvenserna av ändringar i kollektivavtalet. Pensioner inkl särsk löneskatt (tkr) Förändr Pensionsavsättning Ansvarsförbindelse Finansiella placeringar avs pensionsmedel (mkr) -bokfört värde -marknadsvärde Återlånade medel Pensionsavsättningen har ökat på grund av sänkt diskonteringsränta, samtidigt som utbetalningar av särskild avtalspension minskat avsättningen. Ökningen av ansvarsförbindelsen är en effekt av sänkt diskonteringsränta och bromsen. Kommunens pensionsplaceringar i värdepapper uppgår till 13,8 mkr i bokfört- och marknadsvärde Utdelning på aktier i depå har under året uppgått till 282,2 tkr, vilket ger en avkastning på 4,9 %. Målet för effektiv förvaltning av kommunens tillgångar är en avkastning på 4 %. Värdepapper marknadsvärde Aktier i depå Likvida medel i depåkonto Obligation SWEDBANK AB FRN Obligationer Volvofinans AB Summa Likviditet och långfristig låneskuld Under året har nyupplåning gjorts med 40 mkr, varav 30 mkr enligt budget. Kommunfullmäktige beslutade i maj om nyupplåning upp till 25 mkr utöver budget under Likviditeten har minskat och var -4,4 mkr vid årets slut, främst orsakat av att investeringarna uppgått till 68,9 mkr. Pensionskostnad för individuell del, 13,8 mkr (exkl. löneskatt), betalades ut i mars månad. Soliditet Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka och anger eget kapital i procent av de totala tillgångarna. Kommunens soliditet är 52,6 % exkl. pensionsförpliktelser avseende intjänade pensionsförmåner före 1998 som redovisas inom linjen. Dessa uppgår till 270,9 mkr, vilket är en ökning med 26,3 mkr i förhållande till Soliditet Bokslut 2009 Bokslut ,7 mkr 6,1 mkr 1,0 mkr 1,0 mkr 13,8 mkr Bokslut 2011 Exkl pensionsskuld 56,9 % 57,7 % 52,6 % Inkl pensionsskuld 20,5 % 22,0 % 16,4 % Investeringar Kommunen investeringsnivå uppgick till 68,9 mkr under Större investeringsprojekt som har slutförts under året är gestaltning Nya Torg 17,8 mkr, parkering, gång- och cykelväg samt lekplats vid Hörby Sportcenter 9,6 mkr, Klockaregården exploatering 8,6 mkr, Röinge vatten och avloppsledningar 5,6 mkr, möbler och IT-inventarier till nya kommunhuset 5,3 mkr, ombyggnad Nygatan, delen Prostgatan-Vallgatan 3,4 mkr. Värdepapper bokfört värde Aktier i depå 5,7 mkr Likvida medel i depåkonto 6,1 mkr Obligation SWEDBANK AB FRN 1,0 mkr Obligationer Volvofinans AB 1,0 mkr Summa 13,8 mkr

21 21 mkr 150,0 135,0 120,0 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30,0 15,0 0,0 Investeringar Investeringar Hörby kommun Kommunfullmäktige beslutade att införa investeringsprövning fr.o.m. 1 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om ingångsättningstillstånd projekt för projekt. Pågående investeringar förutom intranät/hemsida och exploatering, finansieras inom 2012 års investeringsanslag, d.v.s. anslag överförs inte mellan åren. Återstående investeringsanslag för pågående projekt begärs överföras enligt följande: Hemsidan 431 tkr Exploatering tkr Summa tkr Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer. Effekten av förändringar i några av de viktigaste faktorerna redovisas nedan. Faktor Effekt 1 kr höjning av kommunalskatten 22,5 mkr 1 % förändring av skatteintäkter 4,6 mkr 1 % förändring av statsbidrag 1,5 mkr 1 % löneökning inkl po 4,4 mkr 1 % ökning av räntekostnader 2,0 mkr 1 % avvikelse i driftsbudgeten 6,4 mkr Utblick 2012 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Med Socialnämndens underskott 2011 på nästan 31 mkr jämfört med budget måste arbetet fortsätta med mål att komma tillrätta med obalansen mellan ekonomi och verksamhet. Att lyckas med detta har högsta prioritet då underskottet påverkar hela kommunen och dess förutsättningar. Unikom, Hörby och Höör kommuners ITavdelning Nya tekniker gör anspråk på nätverksanslutning (t e x Ipads, Smartphones) och Unikom kommer att förädla den befintliga ITstrukturen i syfte att tillgodose verksamheternas nya behov och önskemål. PRIOS Kommunerna Ystad, Kristianstad, Simrishamn, Hässleholm, Vellinge, Höör och Hörby har beslutat att använda resultatet av EU-projektet under 2012 för att producera ett antal E-tjänster. Ett samarbete inom projektet har inletts med Skatteverket, Bolagsverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Byggnadsnämnden Plan- och byggkontoret ansvarar för arbetet med ny översiktsplan, för att bedriva översiktsplanearbetet kommer nämnden att förstärkas med en planarkitekt. Barn- och utbildningsnämnden Verksamheten kommer att präglas av arbetet med ny skollag, ny läroplan för grundskola och förskola samt ny gymnasiereform. Högre måluppfyllelse, trygghet och arbetsro i skolan är överst på nämndens dagordning. En organisationsöversyn för verksamheterna förskola, grundskola och vuxenutbildning kommer att genomföras. KulturSkolan lokalbehov utreds och förslag presenteras under våren. Ny förvaltningschef tillträder 1 augusti. Kultur- och fritidsnämnden Kulturverksamheten Utlåning av elektroniska böcker fortsätter att öka vilket påverkar mediekostnaderna för nämnden. Fritidsverksamheten: Ett fokusområde är att öka barn och ungdomars deltagande i aktiviteter.

22 22 För att ytterligare utveckla Hörby Sportcenter (Lågedammsbadet) planeras en utbyggnad med bastu och relaxavdelning. Under året kommer samarbetet fritid-skolaförening fortsätta att prioriteras. En helhetslösning för Hörby Idrottsplats behöver tas fram med föreningar och andra samarbetspartners. Socialnämnden Kommande verksamhetsår kommer att präglas av omorganisation av förvaltningen och stora besparingar för att få en ekonomi i varaktig balans. Tekniska nämnden Gångbana, Råbygatan delen Sädebäcksgatan- Tvärgatan kommer att anläggas. Beläggningsarbeten planeras i Osbyholm och i Önneköp. I Röinge planeras ny lekplats. Ernst Ahlgrensparken kommer att upprustas. VA-verksamheten Behandling och hantering av slam från Lyby reningsverk måste förbättras. Kommunen medverkar i ett samverkansprojekt rörande behandling av slam tillsammans med kommuner i nordöstra Skåne. Arbetet med vattenskyddsområde är prioriterat. Under året kommer utbytestakten av vattenmätare att öka. Miljönämnden Nya aktuella lokala miljömål, som bygger på de nationella och regionala målen, tas fram.

23 23 Personalredovisning Kommunens personal är en viktig resurs för att kunna erbjuda våra medborgare service och verksamhet av god kvalité. Som ett led i att skapa en attraktiv arbetsplats är ledarskapet och medarbetarskapet viktigt. Framtidens arbetsplats kännetecknas av en god arbetsmiljö, dialog och aktiv medverkan, samt att vår värdegrund och verksamheternas mål är väl kända och förankrade hos samtliga anställda. Löneöversyn 2011 Revisionsförhandlingarna avslutades under året för samtliga organisationer, genomsnittlig löneökning blev 2,19 %. Ledarutveckling Kommunens program för ledarutveckling har till syfte att leda till ett ökat engagemang och entusiasm för att vara ledare i Hörby kommun. Under 2011 har programmet omfattat bl.a. en hel dags mediaträning som blev mycket uppskattad. Två nya deltagare började i Framtidens ledare under Framtidens ledare i Skåne- Nordost erbjuder en intern utbildning som ett led i att utveckla medarbetare för framtida ledaruppdrag, samt öka möjligheterna till rörlighet inom kommunerna tillhörande Skåne Nordost. Lönekartläggning En lönekartläggning för 2011 har tagits fram. Arbetsgivaren har enligt jämställdhetslagen vidtagit aktiva åtgärder för jämställda löner. Utifrån den genomförda lönekartläggningen kan det konstateras att det förs en jämställd lönepolitisk utveckling i Hörby kommun. Anställda personer var anställda med månadslön den 31 december Tillsvidareanställd personal har minskat med 44 personer jämfört med 2010, 23 personer anställdes av Carema när de tog över driften av Vallgården. Andelen heltidsanställningar är 59,7 %, en ökning med 2,5 procentenheter. Personal Antal tillsvidareanställda Antal årsarbetare 936,6 923,7 888,4 Andel heltidsanställda under året (%) 47 57,2 59,7 Personalomsättning tillsvidareanställda (%) 10,8 12,7 15,1 Antal pensionsavgångar Personalomsättningen för tillsvidareanställda var 15,1 %, 112 personer har nyanställts och 156 har avslutat sin anställning i kommunen. Under året har 27 anställda gått i pension. Planerade pensionsavgångar t.o.m varierar mellan 20 och 36 personer per år. Under planeras 143 personer att gå i pension varav flest inom kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. Antal Anställdas åldersfördelning -19 år år år år år 60 år - Diagram: Anställdas ålderfördelning Personalkostnader De totala personalkostnaderna uppgick till 443,8 mkr för Kostnadsökning är låg jämfört med 2010 vilket beror på verksamhetsövergång till Carema. Personalkostnader mkr Löner m.m. 303,5 313,9 316,0 Arbetsgivaravgifter 90,1 93,5 94,2 Pensioner 31,6 30,8 33,6 Summa 426,2 438,3 443,8

24 24 Pensionskostnaderna ökade med 2,8 mkr jämfört med För intjänandeåret 2011 uppgår avgifter för pensionsavtal KAP-KL till 14,2 mkr, till detta tillkommer särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26 % motsvarande ca 3,4 mkr. För 2011 inbetalades 2,7 mkr i försäkringspremier för tjänstepensionsförsäkring, särskild löneskatt på 0,7 mkr tillkommer. Under 2011 utbetalades 10,1 mkr i pensioner från KPA för Hörby kommuns räkning till totalt 512 pensionstagare. Dessutom tillkommer en kostnad för särskild löneskatt med 2,4 mkr. Kostnaden för anställda med timlön uppgår till 13,6 mkr exkl. po, en minskning med 0,3 mkr jämfört med föregående år. Friska medarbetare framtidens utmaning Sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid var under ,71 % för samtliga anställda. Sjukfrånvaron har minskat med 0,68 procentenheter jämfört med föregående år, minskningen finns inom samtliga åldersgrupper. Långtidssjukskrivningen har minskat med 8,65 procentenheter. Samtliga tillsvidareanställda erbjuds en hälsoundersökning vart femte år. 147 undersökningar har genomförts under Hörby kommun erbjuder sina anställda ett årligt bidrag till motions- och friskvårdaktiviteter utanför ordinarie arbetstid. Under 2011 har 485 anställda erhållit friskvårdsbidrag. Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid Total sjukfrånvarotid 5,34 % 5,39 % 4,71 % Långtidssjukskrivning >60 dgr 54,56 % 43,40 % 34,75 % Total sjukfrånvarotid kvinnor 5,97 % 6,04 % 5,14 % Total sjukfrånvarotid män 2,23 % 2,28 % 2,71 % Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre 3,63 % 3,33 % 3,00 % Sjukfrånvaro i åldergruppen år 5,03 % 5,35 % 4,79 % Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre 6,03 % 5,93 % 5,03 %