BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut"

Transkript

1 BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut

2 Innehållsförteckning Tranås en framtidskommun... 2 Befolkningsutveckling i Tranås... 3 Medarbetare och arbetsmiljö... 4 Ekonomisk ställning...5 Nyckeltal i Tranås kommun... 6 Ekonomisk information.7 Investeringsbudget... 9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Bygg och Miljönämnd Teknik- och griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Tranås Stadshus AB Tranås Industri- fastigheter AB AB Tranåsbostäder Tranås Energi AB Budget Sammanfattning..36 Drift- och investeringsbudget...37 Förslag till beslut.38

3 Kommunkoncernens organisation Politisk ledning Mandatfördelning i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 1/ / Ordförande Anders Wilander (M) Moderata samlingspartiet 11 Kommunalråd Kristdemokraterna 3 1:e vice ordf. Rolf Lindahl (KD) Folkpartiet 3 2:e vice ordf. Anders Karlsson (S) Centerpartiet 3 Oppositionsråd Socialdemokraterna 16 Jennie Saxfeldt (M) Miljöpartiet de gröna 2 Erik Nygårds (FP) Vänsterpartiet 1 Sven-Olof Wahlström (C) Sverigedemokraterna 2 Colm Ó Ciarnáin (MP) Totalt antal mandat 41 Bengt E Carlsson (S) Björn Thiele (S) Svanthe Hansson (S) Kommunfullmäktiges presidium Catarina Edman (S) Ordförande Per Ulfsbo (FP) 1:e vice ordf. Kjell-Åke Trygg (S) 2:e vice ordf. Siw Warholm (M) 1

4 Tranås en framtidskommun Budgetförslag 2015 I din hand håller du årets sammanfattning av nämndernas och bolagens budgetförslag för 2015 samt en uppskattning av 2016 års budget. Varje nämnds fullständiga förslag och beslut finns hos nämnden och ekonomiavdelningen. Denna sammanställning redovisas i politiskt forum den 1-2 okt för att sedan beslutas i de politiska instanserna under oktober och november Internationellt perspektiv Den ekonomiska utvecklingen till 2015 förväntas vara relativt stabil. Förväntningen är begränsad återhämtning med bättre ekonomi och minskad arbetslöshet till Nationellt perspektiv Sveriges kommuner och landsting säger i sin senaste rapport att de beräknar att privat konsumtion, export och import beräknas öka under Arbetslösheten kommer inte förändras nämnvärt utan det dröjer till Lönekostnader beräknas öka med knappt tre procent till och med Övriga kostnadsökningar är begränsade. Tranås perspektiv Tranås har en fortsatt stabil ekonomi och beräknas så vara de närmaste åren. Nämnderna har en god budgetmoral. Önskemål om mer pengar finns alltid och brukar ligga stabilt på 1-2% av skatteintäkterna. Investeringarna har de senaste åren varit låga och för att klara av att behålla och utveckla de anläggningar som finns samt förverkliga stadsvisionen och öka bostadsbyggandet krävs ökade investeringar under Tranås ligger under riket och Jönköpings län vad gäller investeringar. Arbetslösheten i Tranås beräknas ligga kvar på nuvarande nivå och har inte förändrats det senaste året. Befolkningsutvecklingen beräknas vara störst i gruppen år. Barn och ungdomar är oförändrat och äldre över 80 år beräknas minska. Någon behovsökning är därmed inte att förvänta utifrån befolkningsprognoserna. Kreativitet I förordet till Sveriges innovationsstrategi står det Sveriges innovationsförmåga är avgörande för att kunna möta de utmaningar och möjligheter som den globala ekonomin innebär. Ungefär samma säger Arena för tillväxt i sin rapport och de Eu-medel som kommer finnas tillgängliga framöver syftar också till innovationer. Arbetet med ständiga förbättringar, innovationer och kreativitet har startat upp i Tranås. Under 2015 kommer handlingsplanen för det fortsatta arbetet vara i full gång. Budgetförutsättningar De preliminära ramarna 2015 sattes av KS i april 2013 utifrån SKLs skatteprognos från februari Under hösten uppdateras siffrorna med prognosen från augusti. Vid denna beräkning är beslutet om den nya skatteutjämningen med. 2

5 Befolkningsutveckling i Tranås Mål invånare år 2025 Målet för Tranås kommun är invånare år Ökning har skett de senaste åren dock inte i takt med målet. Tillväxtmålet är centralt och nämnder och bolag ska arbeta för detta mål. För att klara tillväxtmålet krävs en befolkningsökning på ca 150 medborgare per år. Förändringen fram till 2015 är störst i åldersgruppen år. En liten ökning sker bland de minsta barnen och en minskning bland gymnasieungdomar. Medborgare över 80 år förväntas minska. Genom att bara titta på förväntad befolkningsutveckling kan konstateras att inga behovsökningar är att förvänta till och med Det kan naturligtvis uppkomma behovsförändringar med anledning av särskilda behov för enskilda individer inom skolan och socialtjänsten. Ökningstakt av bostäder för att klara tillväxtökningen är planerad i investeringsbudget. Mål invånare Fördelning av totalt antal invånare i åldersgrupper Äldre alla över 80 år blå stapel varav över 90 år lila stapel Ungdomar olika åldersgrupper

6 Medarbetare och arbetsmiljö Personalpolitiken har vår värdegrund Ledstjärnan i centrum I Tranås Kommun har vi kunden i centrum, kvalité i varje möte och vi ser möjligheterna. Under året har medarbetarna gemensamt kommit fram till vad värdegrunds orden Ansvar- Respekt- Tydlighet och Kreativitet innebär. Årets ledstjärnepris tilldelades norrskolan. Priset ges till den avdelning som särskilt lever ledstjärnan inom koncernen. Underlag för medarbetarsamtal har utvecklats och arbete pågår med att bli bättre att ta tillvara medarbetarnas kreativitet. I år har samtliga ledare med flera utbildats i ständiga förbättringar, Lean och de närmsta åren sker en satsning på att utbilda medarbetar men framförallt planeras och genomförs flera förbättringsarbeten i verksamheterna. Fullmäktige har fastställt kommunens styroch ledningsmodell vilken kommer att implementeras. Andra viktiga arbetsområden är att arbeta med kompetensutveckling och att alla medarbetare har individuella kompetensutvecklingsplaner som stödjer en ökad måluppfyllese samt att sänka ohälsotalet. En medarbetarundersökning planeras och även att utföra åtgärder för att stärka attraktiviteten som arbetsgivare. I kommunkoncernen arbetar det 1576 personer, varav 78 % är kvinnor. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 91 % i kommunen och sjuktalet är 5,5 %. Kommunen har låg personalomsättning och personalstrukturen följer det traditionella yrkesmönstret. En generationsväxling pågår och inom de närmsta fem åren beräknas 233 personer avgå med pension, vilket innebär ett rekryteringsbehov inom samtliga yrkesgrupper. Kommunens löneavtal anger för många anställda ej längre någon löneökningsnivå i kronor vilket medför ett särskilt ansvar för kommunen men också en betydligt större möjlighet att lönepolitiken kan förverkligas. Antal anställda per nämnd omräknat till heltid Antal anställda omräknat till heltid Kommunfullmäktige 0 0 Tranås kommun Kommunstyrelsen Tranås Stadshus AB 0 0 Teknik- och griftegårdsnämnd AB Tranåsbostäder Tranås Industrifastigheter 1 1 Bygg- och miljönämnd Kultur- och fritidsnämnd Tranås Energi Barn- och utbildningsnämnd Antal anställda Socialnämnd Tranås kommunkoncern Antal anställda Tranås kommun

7 Ekonomisk ställning Driftredovisning per nämnd och bolag Bokslut Budget Prognos KF-ram Nämnds beslut (Belopp i mkr) Kommunfullmäktige inkl revision 2,7 3,0 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 Kommunstyrelse 62,7 76,3 72,4 71,5 76,0 76,0 78,5 Bygg- och miljönämnd 7,0 6,9 6,7 6,9 7,2 7,0 7,3 Teknik- och griftegårdsnämnd 40,2 39,6 40,3 43,2 44,2 44,2 49,0 Kultur- och fritidsnämnd 36,4 32,7 33,1 34,2 35,5 34,7 36,7 Barn- och utbildningsnämnd 361,7 375,2 370,7 379,2 394,7 388,7 409,7 Socialnämnd 342,8 348,1 367,8 349,3 382,3 377,1 394,2 Netto exkl finans 853,5 881,8 893,7 887,2 942,8 930,6 978,4 Prel Finans konto 3-7 (div intäkter och kostnader) 4,3-8,4-9,2-8,9-5,3-5,3-7,7 Finans konto (skatteintäkter och statsbidrag) 857,8 904,8 906,1 904,7 965,2 965, ,8 Finans konto (finansnetto exkl VA) 9,5 5,2 22,1 5,5 5,5 5,5 4,0 Årets resultat ekl skatteutj,tranås kommun 18,1 19,8 25,3 14,2 22,6 34,9 18,7 Tranås Stadshus AB* -4,2-5,8-5,9-6,0-5,8-5,8-6,0 AB Tranåsbostäder* 5,7 6,5 6,5 6,4 6,5 6,5 4,3 Tranås Industrifastigheter AB* 0,5-1,3-1,3-1,8-1,8-1,8-1,9 Tranås Energi AB* 12,5 17,6 17,8 19,0 19,0 19,0 21,0 Årets result(f skatt), Tranås kommunkonc 32,6 36,8 42,4 31,8 40,5 52,7 36,2 Investeringsredovisning per nämnd och bolag Bokslut Budget Prognos KF-ram Nämnds beslut (Belopp i mkr) Kommunfullmäktige 0 0,2 0 0,2 0,4 0,4 0,4 Kommunstyrelse Bygg- och miljönämnd Teknik- och griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Årets investeringar, Tranås kommun Prel KSAUbeslut nämndbehov KSAUbeslut nämndbehov Tranås Stadshus AB* AB Tranåsbostäder* Tranås Industrifastigheter AB* Tranås Energi AB* Årets investeringar, Tranås kommunkoncern * Bolagen har inga politiskt fastställda budgetramar, rubriceringen i denna tabell blir därför något felsyftande. 5

8 Nyckeltal Tranås kommun Nyckeltal Tranås kommun Prel KSAU nämnd- Prognos KF-ram ram behov Antal invånare till grund för skatteintäkter Skattesats, % **** 21,56% 21,56% 21,56% 21,56% Skatteintäkter, msek 906,1 965, ,8 0,0 Skatteintäkter/invånare, sek Antal anställda* Årets resultat FÖRE skatt, msek 25,3 14,2 34,9 18,7 Nettoinvesteringar, msek 61,7 100,6 132,2 144,9 Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner, % (FÖRE skatt) 17% 20% 20% 20% Låneskuld, msek** Antal invånare/anställd 12,1 12,2 12,1 12,2 Årets resultat /invånare, sek Låneskuld/invånare, sek** Skattefinansieringsgrad*** 99,6% 99,0% 97,0% 98,5% * Antal tillsvidareanställd sysselsättningsgrad ** Om låneskulden är negativ (-) är skulden istället en tillgång *** Visar i vilken utsträckning skatteintäkterna används till kommunverksamhetens nettokostnader. **** Skattesatsen är fr o m 2013 förändrad med 34 öre. Detta är en skatteväxling där landstinget lämnar över ansvaret för hemsjukvården (landstinget gör motsvarande sänkning). 6

9 Ekonomisk information Budget samt prognos för En sammanfattning av nämndernas prognoser över åren 2013 till 2015, i differens kolumnerna kan utläsas över/underskott respektive år. Budget Prognos Budget Prognos Föränd enl Budget Prognos Föränd enl Behov Diff (Belopp i mkr) Diff statsbidr Diff statsbidr Diff KF nkl revision 3,0 2,7 0,3 2,9 2,9 0,0 0,0 2,9 2,9 0,0 0,0 2,9 0,3 KS 76,3 72,3 4,0 71,5 71,5 0,0 0,0 76,0 76,0 0,0 0,0 78,5 4,0 BMN 6,9 6,7 0,2 6,9 6,9 0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 0,0 7,3 0,2 TGN 39,6 40,3-0,7 43,2 43,2 0,0 0,0 44,2 44,2 0,0 0,0 49,0-0,7 KFN 32,7 33,1-0,4 34,2 34,2 0,0 0,0 34,7 35,5 0,0-0,8 36,7-1,2 BU 375,2 370,7 4,5 379,2 381,9 2,6-0,2 387,8 395,6 0,9-6,9 409,7-2,6 SOC 348,1 367,8-19,7 349,3 351,8 0,6-1,8 376,7 382,7 0,4-5,5 394,2-27,1 Netto drift 881,8 771,6-11,8 887,2 892,4 3,2-2,0 929,3 943,9 1,3-13,3 978,4-27,1 Fördelning av skattemedel Budgetfördelningen är i princip oförändrad från utfall 2012 till KS förslag Kreativitet och tillväxt Extra satsning på kreativitet och tillväxtaktiviteter är föreslagna med 3 mkr där finansieringen sker genom omfördelning av nämndernas tilldelade budgetramar

10 Ekonomisk information KS beslut preliminära Sum. enl Beräk. ramar ramar i erskott stadsbid nämndsönskemål beredning (Belopp i tkr) Budget 2015 Föränd. häftet 2015 rag Äskande 2015 KF nkl revision ,0 34, ,0 0,0 0,0 0, , ,0 KS ,0-406, ,0 0,0 0,0 0, , ,0 BMN ,0 19, ,0 0,0 0,0-250, , ,0 TGN ,0-108, ,0 0,0 0,0 0, , ,0 KFN ,0-313, ,0 842,0 0,0-842, , ,0 BU ,0 12, , ,0-900, , , ,0 SOC ,8 11, , ,0-400, , , ,8 Netto exkl finans ,8-751, , , , , ,8 Div intäkter och kostnader , , , ,0 Mellankommunalavgift Kom hem 3 620, , , ,0 Skatteintäkter och bidrag ,0-366, , , , ,0 Föränd skatteutjämningssystem 0,0 0, , , ,0 Finans konto (finansnetto) 5 500, , , , ,0-366, , , , ,0 Årets resultat , , , ,2 av över/und Riktade Budetram enl Förslag Nettokost.andel av skatteint 98,2% 98,3% 98,2% 96,9% *För socialnämnden står äskandet för underskott tkr, kvalitetsökning tkr samt en förstärkning på 400 tkr för ekonomiskt bistånd från staten. Nya skatteutjämningssystemet Från och med 2014 har staten beslutat om ett nytt utjämningssystem där Tranås kommuns skatteintäkter kommer att öka. Detta sker i en trappa och ersättningen kommer att vara införd fullt ut år 2016, för 2015 innebär det 13,7 mkr enl senaste uppdatering från SKL. Förslaget som diskuterades under vårens beredning var att antingen fördela medlen proportionerligt till varje nämnd eller satsa medlen på ombyggnation av kvarteret läroverket, nytt särskilt boende och att klara 98 % målet. 8

11 Investeringar Sammanfattning per nämnd Beslut i KF kod 1,2 Förslag till beslut Kod 3 Totala investeringar 2015 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Bygg- och Miljönämnd 0 0 Teknik- o Griftegårdsnämnd Kultur- och Fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Tot inv Tranås kommun 2015: Underhåll - måste göras 1 Nyinvesteringar 2 Tillväxtbefrämjande 3 9

12 Investeringar detaljnivå Projekt Kommunfullmäktige Kommunfull mäktiges beslut Prioritering 1102 Datorisering av KF SUMMA: 200 Kommunstyrelsen 1102 Datorisering av KS Utrustning stadshus Koncernledningssystem Utrustning centralarkiv Nätverk data/teleadm Övervak. System virus Kommunalt driftsnät Grundprogram DNS mm Uppgradering växelprogram Tekn utrustning televäxel Utveckling ekonomisystem XX Utveckling lönesystem HR stöd program Kommunikation Rakel Radio Rakel XX Räddningsbåt XX Skärsläckare Nytt exploateringsområde XX Nytt affärssystem Åsens hage - Mostugan III Hätte I, Jollevägen topping Hätte IV, Strandvägen Norraby udde - Skoboviken XXX Planfrikorsning - järnvägsstationen Norraby Golfvägen XXX Granelund Norraby, utredning framtida bostadsområde XXX Nytt exploateringsområde tex återvinningsanläggning XXX Älmås 1:4, Stiftelse -fastigheten frigöras från stiftelsen XXX Stadsvivion Västra utv - Handelsetablering Stadsvision bostäder Junkaremålen XXX Stadsvision Ilimunering Svartån(ljussättning) XXX Stadsvision Storg gestalt (ansöks) XXX Stadsvision Tranås hamn (ansöks) XXX Stadsvision omdaning centrala indus (mark köp) XXX Stadsvision Västra vägen, utredning av markförvärv XXX Stadsvision broar Östanå SUMMA:

13 Investeringar detaljnivå Teknik & Griftegårdsnämnd Prioritering 2034 Byte mindre traktor Tranås nya Byte av sopmaskin SUMMA GRIFT: Div mindre anläggningar Upprustning mark torget Hastighetsdämpande åtgärder torget Näckström asfalltering/grind XXX Utbyggnad dagvattennät XXX Ny gc-bro Gripenberg träbro+asfalt gc XXX Förprojektering Gatu-arbeten (dagv. Diplomaten) XXX Lastbil (TDA 511) XXX Lastmaskin L XXX Redskapsbärare Mjölbyväg, GC väg Norrabyv.-Romanäsv XXX Gc-väg Verkg/Fraktg.et 1 mellan Hörng-Vvä Gc-väg Bäckagatan XXX Ombyggnad Gillesgatan (Kv Läroverket) XXX Stenomläggning Folkets Park parkering Upprustning hamnområdet Rondell Hättev/Östrav - Utgår med avvaktan på Trafikverket 0 3 3XXX Västravägen ny anslutning Säbyvägen SUMMA GATA: Projekt belysning XX Stridabron utsmyckning SUMMA PARK: Råvattenledning Utbyggnad dagvattennät Trn vattenverk översyn Lakvatten Norraby deponi VA storgatan Ombyggn XXX Ny slamvatten utrustning TARV XXX Förprojekt.och utbygg.va-arb.(dagv.diplomaten) Övrarp/Krämarp Va-ledningar (först proj) VA ledning Frinnanäs-Linderås Åsens Hage hästgårdar/bostäder VA ledning junkaremålen XXX Förprojekt. Ny ÅVC och omlastningscentral XXX Reserv Vattentäkt SUMMA VA: Summa

14 Investeringar detaljnivå Kultur och Fritidsnämnd Prioritering 2442 Lekplats hätteudde Inredning Fritidsgård XXX GC väg Bredstorp IP XXX Spontanidrottsplats XXX Utomhusscen XXX Teknik Bibliotek XXX E-utveckling Konstinköp Summa Barn och utbildningsnämnd Prioritering 2214 Instrument kulturskolan Inventarier gymnasiet Inventarier vuxenutbildning Inventarier 2 nya förskoleavdelningar Summa Socialnämnd Prioritering 2702 Inv ytterligare avd särksilt boende XX Nya verksamhetssystem XX Verksamhetssystem uppgradering Summa

15 Kommunfullmäktige Omvärldsspaning 2015 En ny mandatperiod inleds efter val till riksdag, landsting och kommuner Tranås kommuns översiktsplan och utvecklingsstrategi ses över. Landstinget i Jönköpings län bildar regionkommun från 1 januari Primärkommunernas inflytande sker via ett partssammansatt beredningsorgan. Kommunfullmäktiges styrtal 2015 Vartannat år följer kommunfullmäktige upp hur nöjda medborgarna är med Tranås utveckling och de kommunala verksamheterna. Kommunstyrelse, nämnder och bolag redovisar via styrkort hur man bidrar till att befolkningsmålet invånare år 2025 skall nås. Utöver dessa mål följer kommunfullmäktige också upp att förvärvsfrekvensen, valdeltagandet och medborgarförslagen ökar. Fullmäktige har också fastställt styrtal för en hållbar ekonomi. Kunden i centrum utvecklingsområden 2015 När en ny mandatperiod inleds genomför Tranås kommun en introduktionsutbildning för politiker för att de lättare ska kunna hantera sitt uppdrag. Under 2015 sker fortsatt implementering av Tranås kommuns ledningsmodell. Utveckling av olika former av medborgardialog kommer att prövas. Vad levererar kommunfullmäktige för föreslagna resurser Kommunfullmäktige är den folkvalda och högst beslutande församlingen i Tranås kommun vilken också utser ledamöter till styrelser och nämnder. Kommunfullmäktige har delegerat ansvar för verksamhet till nämnder och bolag. Kommunfullmäktige utser kommunrevision, valnämnd, demokratikommittén och överförmyndaren. Kommunrevisionen kontrollerar att fattade beslut följs och att god internkontroll och effektivitet upprätthålls. Valnämnd ser till att val genomförs korrekt och försöker få fler att delta i val. Demokratikommittén föreslår arvodesregler och tar initiativ till att utveckla demokratin. Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares förvaltning av omyndigas huvudmäns tillgångar. Investeringar 2015 Kommunfullmäktige överväger att investera i teknisk utrustning 0,4 msek. Kommunfullmäktiges aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2015 Nämnder och styrelser redovisar via styrkort hur man bidrar till befolkningsmålet invånare år

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE Driftredovisning per avdelning Förändring i % Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget Kommunfullmäktige ,0 12% ,9 Revision ,0-3% -836,2 Netto , ,0 7% ,0 Kontoredovisning, alla avdelningar Förändring i % Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget Intäkter 0,0 0,0 0,0 Personalkostnader -950,6-934,3-2% -966,1 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader , ,9 7% ,0 Beräknat överskott -82,8 Netto , ,0 7% ,0 Investeringsbudget 0,0-400,0-400 Medarbetare Utfall 2012 Budget 2015 Förändring "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 0,0 0,0 0,0 Styrkort Styrtal Utfall 2012 Mål 2015 Aktiviteter Befolkningsökning - mål år ,5 Nämndernas kostnadsandel av skatter & bidrag max 98% 98% 98% Soliditet - 20% av tillgångarna är betalda med tidigare års överskott 20% 20% Öka antalet medborgarförslag med fem per år NY 49 Förvärvsfrekvens år i nivå med länsmedel index=100 NY 97% Medborgarnas bedömning av nöjdheten med kommunen: Nöjd regionindex 71 MÄTS 2016 Nöjd medborgarindex 65 MÄTS 2016 Nöjd inflytandeindex 50 MÄTS

17 Kommunstyrelsen Omvärldsspaning 2015 Återhämtning på arbetsmarknaden förväntas ske långsamt varför behovet av kommunala arbetsmarknadsinsatser för framförallt ungdomar kommer att kvarstå. Kollektivtrafiken skall först återställas till avtalad nivå och därefter utvecklas. Förbindelserna med Jönköping måste förbättras. Befolkningsmålet innebär att kommunens markberedskap för bostäder, handel och företag måste vara god. Styrtal 2015 Kommunstyrelsen följer upp att bostäder byggs och att företagstomter säljs. Mål för kommunstyrelsen är att fler ungdomar studerar eller arbetar och att färre har försörjningsstöd. Kommunstyrelsen arbetar för att pendlingen skall öka. Energiförbrukningen skall minska i hela Tranås liksom i de kommunala verksamheterna. Kvalitetssäkring sker av att alla medarbetare i Tranås kommun har medarbetarsamtal årligen. Kunden i centrum utvecklingsområden 2015 Utbildningen Kompetensväxeln 2012/13 övergår i handlingsplan för ständiga förbättringar som omfattar alla verksamheter i Tranås kommun. Fortsatt implementering av handlingsplanen sker under En ökad tillgänglighet för Tranås kommuns medborgare, företagare och besökare skall uppnås genom att öka utbudet av e- Tjänster. Vad levererar kommunstyrelsen för föreslagna resurser Lednings-, samordnings-, verksamhetsoch driftstöd till nämnder och bolag, räddningstjänst och förebyggande samhällsskydd, beslutsstöds och beredningsarbete, övergripande samhällsplanering, marknadsföring, samordnad informationshantering och näringslivsarbete. Investeringar 2015 Kommunstyrelsen investerar bland annat i ny industrimark i Höganloft och ny tomtmark i Norraby och Fröafall med c:a 19 milj. I stadsvisionen satsas 32 milj till bl.a. centrala industriområdet, ny bro och cykelväg i Östanåparken, bostäder i Junkaremålen strand, vidare utveckling av hamnen och Storgatan. Investeringar i data och sytemutveckling samt utveckling av samhällsskydd och beredskap med båt och skärsläckare uppgår totalt till ca 6,3 msek. Kommunstyrelsens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2015 Kommunstyrelsen arbetar målmedvetet för utbyggnad av attraktiva områden för bostäder och företag, förbättrade kommunikationer, högre utbildningsnivå och minskat försörjningsstöd bland unga vuxna. Att öka medarbetarnas kompetens är en strategisk fråga för kommunen som arbetsgivare. 15

18 KOMMUNSTYRELSEN Driftredovisning per avdelning Förändring i Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget 2015 % FC KOMMUNLEDNING , ,0 42% ,4 AC DATAAVDELNING , % ,6 AC EKONOMIAVDELNING , % ,8 AC PERSONALAVDELNING , % ,1 AC SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP , % ,4 Netto , ,0 21% ,3 * I Kommunledningens budget ingår medel för tillväxt o kreativitet omfördelat från övriga förvaltningar med 3 mkr Kontoredovisning, alla avdelningar Förändring i Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget 2015 % Intäkter , ,8-33% ,8 Personalkostnader , ,6 4% ,0 Kapitalkostnader , ,4 0% ,4 Övriga kostnader , ,8 9% ,7 Beräknat underskott 0,0 Netto , ,0 21% ,3 Utfall 2012 Budget 2015 Prel budget 2016 Investeringsbudget , , ,0 Medarbetare Utfall 2012 Budget 2015 Förändring "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 60,1 62,4 2,2 Styrkort Styrtal Utfall 2012 Mål 2015 Aktiviteter Antal nya bostäder*** Exploatering junkaremålen, åsens hagar Antal sålda företagstomter*** 2 2 Exploatering höganloft Andel medborgare år som studerar (mål 40%) 26% 27,5% Andel medborgare år som förvärvsarbetar (mål 60%) 54% 54% Andelen år med försörjningsstöd ska minska 10,0% 8,5% Medborgare år som är öppet arbetslösa indexerat med länet Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsvolymen ska öka, antal pers Utveckling av kollektivtrafiken Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsavståndet ska öka, km Utveckling av kollektivtrafiken Medborgarna ska kunna följa sina ärenden via nätet Start 100 Medarbetarsamtal för samtliga anställda 100% 100% Uppföljningen ska fungera från 2014 Minska kwh per invånare med 20 % till 2020* Minska kwh per anställd i kommunkoncernen med 20% till 2020**

19 Bygg- och miljönämnd Omvärldsspaning 2015 Största delen av nämndens arbete styrs direkt av lagstiftning där det är svårt att förutse de förändringar som kommer. Troligt är att de närmaste åren kommer att innebära små förändringar. Det strategiska miljöarbetet med ren luft och rent vatten i fokus följer miljömålsarbetet på nationell och regional nivå. Kommande år kommer än mer fokus att hamna på klimatfrågan där beslut som tas på EU-nivå kommer att innebära stora förändringar lokalt. Styrtal 2015 Genom verksamhetsutveckling kan de styrtal som nämnden beslutar om uppnås. Kunden i centrum utvecklingsområden 2015 Service och tillgänglighet är två områden som kräver ständig uppmärksamhet och utveckling. Genom att fortsätta arbetet med webbtjänster och ha fortsatt hög tillgänglighet via telefon och besök ger nämnden en bra service. Tydliga beslut och bra information är två områden som ständigt behöver förbättras. Vad levererar nämnden för föreslagna resurser God service och säker myndighetsutövning vad gäller detaljplaner och bygglov samt ärenden inom livsmedel och miljö- och hälsoskydd. Strategiskt miljöarbete i framkant. Investeringar 2015 Inga investeringar 2015 Nämndens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2015 Miljömålsarbete för att förstärka bilden av Tranås som en attraktiv kommun med ren luft och rent vatten och en kommun med ett generöst utbud av natur och friluftsliv. Fortsatt arbete med strategiskt miljöarbete i EUfinansierade projekt för att stärka Tranås som en långsiktigt uthållig kommun. Arbetet med att ta fram nya detaljplaner för attraktivt boende kommer att fortsätta i syfte att kunna erbjuda ett varierat utbud av småhustomter. 17

20 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Driftredovisning per avdelning Förändring i % (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget Bygg- och miljönämnd ,0-4% -600,6 AC Miljö ,0 13% ,1 AC Bygg ,0-16% ,4 Netto , ,0 0% ,0 Prel Budget Kontoredovisning, alla avdelningar Förändring i % (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget Intäkter 5 575, ,0-25% 4 247,6 Personalkostnader , ,5 11% ,3 Kapitalkostnader -168,0-145,0-14% -168,0 Övriga kostnader , ,5-61% ,3 Beräknat underskott 0,0 Prel Budget Netto , ,0 0% ,0 Investeringsbudget 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbetare Utfall 2012 Budget 2015 Förändring "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 20,3 20,3 0,0 Styrkort Styrtal Utfall 2012 Mål 2015 Aktiviteter Besökta verksamheter - planerad tillsyn-hälsoskydd Planerad tillsyn Besökta verksamheter - planerad tillsyn-miljö Planerad tillsyn Energieffektivisering av koncernens fastigheter 12% 15% Uppföljning av enegieffektiviseringsstrategin, projekt Gröna kommuner Ren luft- partikelhalten PM10 under tröskelvärdet (antal dagar%) 20ug/m3 20ug/m3 Förebyggande tillsynsarbete, info och projekt för att minska biltrafiken i centrum Växthusgaser-CO2 utsläpp per invånare (ton/år) 2,4 2,3 Uppföljning energiplanen, aktiviteter för minskat bilåkande, cyckelfrämjande åtgärder Handlägglningstid bygg- och rivningslov (max 13 dagar) 13,0 13 Utvärdera NKI - hur trivsam bebyggelsen är 6,0 6,3 Fortsatt arbete med bra planer och bygglov Besökta verksamheter - planerad tillsyn - livsmedel Planerad tillsyn Ren luft -bensenhalten sjunker 1,3ug/m3 1,1ug/m3 Mätning av bensenhalten Ren luft kvävedioxidhalten sjunker 15ug/m3 13ug/m3 Mätning av kvävedioxidhalten Rent vatten - fosforhalten i Svartån sjunker 33ug/l 31ug/l Fortsätta arbeta med enskilda avlopp och lantbruk Handläggningstid anmälan enl miljöbalken (max 21 dagar) 35 35,0 Utvärdera Handläggningstid registrering av livsmedelsverksamhet 5 5 Utvärdera Antal inventerade avlopp per år Inventering av ca 100 enskilda avlopp 18

21 Teknik- och griftegårdsnämnd Omvärldsspaning 2015 För år 2015 kan man nu inte se några större förändringar som skulle kunna omdana denna verksamhet. Styrtal 2015 Styrtalen omfattar antal meter nylagda valedningar och antal meter nylagd GC/bilväg. Dessutom nöjda kunder kosten och hur många investeringar som utförs totalt. Dessutom NMI gator, renhållning och parker. Kunden i centrum utvecklingsområden 2015 Hamnen och stationsområdet är prioriterade som utvecklingsområden. För övrigt pågår en ständig översyn inom alla verksamheter för att förbättra för kunderna. Detta år kommer förmodligen ett nytt insamlings-och behandlingssystem för avfall att införas. Vad levererar nämnden för föreslagna resurser Teknik- och griftegårdsnämndens främsta mål är att anpassa och underhålla infrastrukturen till den planerade befolkningsutvecklingen. Det betyder att nämnden ansvarar för de flesta av kommunens tekniska verksamheter såsom gatuunderhåll, parker, trafikfrågor, vatten och avlopp, samt avfallshantering och utbyggnad av infrastrukturen. Dessutom svarar nämnden upp mot frågor avseende begravnings- och kostverksamheten Investeringar 2015 De största investeringarna 2015 är nytt golv torget, infrastruktur Junkaremålen, valedningar Gripenberg-Linderås, ny bro Gripenberg samt ett antal cykelbanor. Nämndens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2015 Inom alla områden gäller noggrann planering, genomförande och uppföljning. Det viktigaste är att utveckla infrastrukturen för att möjliggöra inflyttning och underhålla den infrastruktur vi har för att behålla nöjda kunder. 19

22 TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMND Driftredovisning per avdelning Förändring i % Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget Teknik- och griftegårdsnämnd % -272,2 FC Samhällsbyggnad (ansv ) % ,0 AC Kostavdelning (317) % -823,9 AC Griftegårdsavdelning (318) % ,5 Gatuavdelning (312) % ,8 VA-avdelning (314) % ,3 Parkavdelning (315) % ,2 Netto , ,1 10% ,8 Kontoredovisning, alla avdelningar Förändring i % Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget Intäkter , ,9 8% ,9 Personalkostnader , ,7 11% ,5 Kapitalkostnader , ,1 10% ,1 Övriga kostnader , ,2 8% ,1 Beräknat underskott 0,0 Netto , ,1 10% ,8 Utfall 2012 Budget 2015 Prel budget 2016 Investeringsbudget , , ,0 Styrtal Utfall 2012 Mål 2015 Aktiviteter Nylagd VA-ledning 1000 m 2000m Planering,genomförande,uppföljning Nyanlagd GC/bilvä (km) 0,3 km 1000m Planering, genomförande, uppföljning Nöjda kunder kosten 95% 96% Alternativ maträtt, marknadsföring, utbildning kockar NMI Renhålln och sophämt(nöjd medborgarindex)sverigesnitt 65-70,0 Uppföljning,ny avfallsplan, sluttäckning, information, service ÅVC. NMI gator och vägar(nöjd medborgarindex) Svergesnitt Uppföljning, städning,vinterväghållning, asfaltering, rensning vägtrummor mm Fastställd investeringsplan,antal projekt 17 st 35 Planering, genomförande, uppföljning NMI tillgång parken, grönområden och natur, Sverigesnitt Uppföljning,städning,växtförteckning årlig besiktning lekparker. 20

23 Kultur- och fritidsnämnden Omvärldsspaning 2015 För att öka tillväxten krävs ökad attraktivitet. Satsningar inom kultur & fritid krävs för att hålla ohälsokostnader nere (ökad fysisk och social/kulturell inaktivitet ger högre ohälsotal). Kunden servar sig själv i högre grad (meröppet, självbetjäning, obemannade arenor.) Högre grad av samverkan och optimerad användning av funktioner och lokaler krävs. Trenden är att regionalisering leder till kompetterande funktioner kommuner i mellan. Internationalisering behövs för att höja attraktiviteten och för att nå uppsatta mål. Styrtal 2015 Här följer ett styrtal från vardera av Kultur& Fritidsförvaltningens fem olika avdelningar: Besökare i simhallen: , Föreningar med godkända policies: 55/63, Samarrangerade kulturevenemang: 20, Besökare på EPIC: 6 200, Besökare på bibliotekets hemsida: Dessa fem styrtal är strategiskt uttvalda för att visa på både fysiska aktiviteter/besök, samverkan, föreningsutveckling och teknikutveckling som är inriktningsmål inför framtiden. Vad levererar nämnden för föreslagna resurser Anläggningar, föreningsstöd, friluftsliv, allmänkultur-, ungdomskultur, bibliotek. I stort samma utbud på anläggningssidan och friluftsliv som idag, inga nya investeringar kan göras utan förstärkt ram. Omöjligt att stänga/avveckla exempelvis någon del av Bredstorp, någon del av sim- och idrottshall eller bibliotek. Mer fokus på att möjliggöra föreningars och näringslivets större engagemang (drift) inom anläggningar och andra verksamheter än tidigare är önskvärt. Mer fokus på samverkan och integrering exempelvis av utställningsverksamhet, ungdomskultur och bibliotek. Kunden i centrum utvecklingsområden 2015Utveckling av Illernreservatet/Bredstorp Ny idrottshall spontanidrottsplatser samt utveckling/tillgänglighetsarbete av kommunens badplatser. Fler inspirationsträffar. Förbättrad tillgänglighet. Kulturhus - allt under samma tak samverkan. Industrimuseum. Höjda föreningsbidrag Arbetsgrupp från alla för att förbättra ungdomars livsvillkor. Meröppet och teknikutveckling. Fokus på verksahetsinnehåll och mindre praktisk hantering. Investeringar 2015 Spontanindrottsplats, konstinköp, lekutrustning, utomhusscen, E-utveckling, biblioteksteknik. I samarbete med Tranåsbostäder: utveckling Bredstorp och projektering idrottshall. Nämndens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2015 Erbjuda varierat utbud, E- och teknikutveckling, fler spontanidrottsplatser, samverka inom och utanför kommunorganisationen. 21

24 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Driftredovisning per avdelning Förändring i % (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget Fritidsavdelning (inkl central adm) ,0-10% ,1 Kultur- och ungdom ,8 14% ,7 Biblioteksavdelning ,2 3% ,7 Netto , ,0-5% ,5 Prel Budget Kontoredovisning, alla avdelningar Förändring i % (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget Intäkter 7 522, ,7-2% 7 385,7 Personalkostnader , ,9 7% ,8 Kapitalkostnader -844, ,5 30% ,5 Övriga kostnader , ,3-8% ,0 Beräknat underskott 842,0 Prel Budget Netto , ,0-5% ,5 Investeringsbudget , , ,0 Medarbetare Utfall 2012 Budget 2015 Förändring "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 33,9 33,4-0,5 Styrkort Styrtal Utfall 2012 Mål 2015 Aktiviteter Aktiviteter i föreningsregi ( ålder 7-20 år) per ungdom Höja föreningsstödet Antal inspirationsträffar med föreningar, näringsliv, studieorg 4 4 Intressanta föredrag Föreningar med godkända policies(umgdomsverks. Tot 63 st) ny 55 Stötta policyarbetet Föreningsdeltagande i utbildningar (ungdomsverks. Tot 63 at) ny 55 Kvalitetsutbildningar Besökare i simhallen Attraktivt utbud Idtrotts/motionsarrangemang i föreingsregi (lokal, regional, nationell) 8 11 Stötta föreningarna Aktiviteter för allmänheten i simhallen (egen regi) 11 9 Kvalitet för pengarna Utställningar i egen regi 7 6 Varierat utbud Evenemang, egen regi (kultur-kultur/förening, kultur/fritid/friluftsliv) Lägg över på föreningar Kulturevenemang, samarrangerade (föreingsliv, näringsliv, studieorg.) Samverkan Ungdomsrådsmöten 13 6 Demokratiskapande Besökare på Epic Varierat utbud för alla Antal öppettimmar per vecka EPIC 21,5 25 Mer helgöppet Antal aktiviteter utanför ordinarie verks. EPIC Involvera föreningar Besökare på biblioteket, fysiska Nav i kulturutbudet Besökare på bibliotekets hemsida, virtuella Teknikutveckling Antal utlån, totalt Uppsökande arbete Antal utlån barn/ungdom Samarbete med BUN Antal program/aktiviteter, totalt Program för alla Antal program/aktiviteter, barn/ungdom Program för alla Totalt bestånd (mediaenheter) Gallring 22

25 Barn- och utbildningsnämnd Omvärldsspaning 2015 Nämndens ambition att minska barngruppernas storlek och bristande lokalunderhåll i förhyrda lokaler medför att planering för en ny central förskola ska ske. Elevantalet i grundskolan är oförändrat. Minskningen av ungdomar i gymnasieskolan planar ut Fortsatt utbildningsbehov inom vuxenutbildningen med en bra matchning till näringslivet i Tranås. Förändringar på nationell nivå inom skolområdet samt ett intresse för skolan i stort och speciellt läraryrkets attraktivitet är angelägna frågor framöver. Styrtal 2015 Nämnden har styrtal för varje skolform och dessa sammanfaller med efterfrågade värden från skolverket, SCB och SKL. Kunden i centrum utvecklingsområden 2015 Bättre verksamhetssamordning och effektivisering genom samlokalisering av gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola. Upprustning och anpassning av skollokalerna utifrån elevernas behov. Tillagningskök på fler skolor. Planering för barnomsorg på obekväma arbetstider. Mindre barngrupper inom både förskola och fritidshem. Fortsatt fokus på det systematiska kvalitetsarbetet. Gemensam vikarieanskaffning inom kommunen. Fler speciallärare inom matematik, svenska och utvecklingsstörning. Fortsatt satsning på IT i undervisningen (utbildning, utrustning). Vad levererar nämnden för föreslagna resurser Hög tillgänglighet till förskola/pedagogisk omsorg och verksamhet med en hög pedagogisk kompetens. Resurseffektiv grundskola. Gymnasieskola med brett utbud och stor andel elever med slutbetyg och högskole-behörighet. Vuxenutbildning med individanpassade studier. Kulturskola med bred och uppskattad verksamhet inom musik, dans och teater. Investeringar 2015 Investeringarna i Stoeryds förskola samt Sommens skola och fritidshem sker av Tranåsbostäder och medför ökade hyror, 1,3 milj. år Nämndens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2015 Ombyggnad av f.d. Stoeryds skolan till förskola. Fortsatt satsning på förskole- och lärarlyftet för att höja kompetensnivån. Bibehållen lärartäthet främst inom grundskolan. Matematiksatsning PISA 2015 (SKL) samt Matematiklyftet riktat till alla matematiklärare. Utbildning av NT-utvecklare. Organisation av mottagandet av nyanlända elever. Planering för om- och tillbyggnad av Junkaremålsskolan utrymmen för eleverna egna lärande och sociala aktiviteter. Pluginprojekt och ungdomscoach inom gymnasieskolan. Utökad studieoch yrkesvägledning. Alla gymnasieelever erbjuds kurser för grundläggande högskolebehörighet. 23

26 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Driftredovisning per avdelning Förändring i % (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget Barn o utbildningsförvaltning inkl nämnden , , ,0 Netto , ,0 9% ,0 Prel Budget Kontoredovisning, alla avdelningar Förändring i % (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget Intäkter , ,0 0% ,0 Personalkostnader , ,0 11% ,5 Kapitalkostnader , ,7-10% ,7 Övriga kostnader , ,3 3% ,8 Beräknat underskott 7 818,0 Prel Budget Netto , , ,0 Investeringsbudget , , ,0 Kontroll Medarbetare Utfall 2012 Budget 2015 Förändring "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 668,7 673,7 5,0 Styrkort Styrtal Utfall 2012 Mål 2015 Aktiviteter Andel erbjudna plats i förskolan på önskat placeringsdatum 89% 90,0% Gem placering av barn kommunala-fristå förskolor Genomsnittlig väntetid för dem som inte får plats i förskolan Planering för central förskola på önskat placeringsdatum, dagar Ombyggnad av Stoeryds förskola, bevakning av kö Andel behöriga lärare i grundskolan 94% 95,0% Organisationsöversyn, förskole o lärarlyftet mm Andel behöriga elever till något av gymnasieskolans nationella program 86% 88,0% Matematiksatsning, utbildning av NT utvecklare mm Andel elever med fullföljd gymnasieexamen inom 3 år(nat prog.) 88% 90,0% Utbild spec lärare matematik o språk, ung.coach mm Andel elever med grundläggande högskolebehörighet 95,0% 95,0% Studie o yrkes vägledning 24

27 Socialnämnd Omvärldsspaning 2015 Successivt förändras och ökas kraven på våra verksamheter både från kunder och Socialstyrelsen. Befolkningen blir både friskare och äldre vilket påverkar oss inom äldrevården. Hur snabbt och hur mycket det driver på kostnadsutvecklingen finns det inga entydliga svar på. Kostnadsutvecklingen inom handikappomsorgen har möjligen börja plana ut. Teknikutvecklingen inom omsorgsområdet kommer att fortsätta vilket medför både förändrat arbetssätt och överföring av vård till bostaden. När det gäller ekonomiskt bistånd har vi förhoppningsvis funnit flera verkningsfulla åtgärder för att motverka framtida kostnadsökningar. Styrtal 2015 Arbetet för att upprätthålla vår goda kvalitet fortsätter, men till en ekonomsikt försvarbar nivå. Vårt arbete för åtgärder över förvaltningsgränserna som långsiktigt påverkar de framtida kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter. Kunden i centrum utvecklingsområden 2015 Individuell bedömning inom äldreomsorgen skapar större precision i vårt arbete. Ett konsultativt arbetssätt inom sjuksköterskeorganisationen höjer det kvalitativa arbetet inom gruppen. och ger bättre vård till våra äldre. Vi ökar vår egen kompetens och höjer ambitionsnivån för att i hemmiljö på hemmaplan hantera det som tidigare ofta löstes med institutionsplaceringar. Vad levererar nämnden för föreslagna resurser Under förutsättning att täckning erhålles för den underfinansierade delen av kostnaderna för ekonomiskt bistånd kan vi leverera en verksamhet utan ytterligare neddragningar. Utbetalning av försörjningsstöd ersätts delvis med aktiviteter i form av kommunala anställningar eller coachning till studier. Vi bibehåller den kvalitets- och ambitionsnivå vi håller idag. Med beviljade tilläggsanslag kan vi möta framtida krav på individuella bedömningar och motivera vår fantastiska personal. Investeringar 2015 Under året görs investeringar i underhåll och komplettering av systemstöd i våra verksamheter. Nytt särskilt boende inom äldreomsorgen har försenats och kommer inte att driftsättas under 2015 som planerat utan det sker först

28 SOCIALNÄMND Driftredovisning per avdelning Förändring i % Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget Socialförvaltningen , , ,8 Netto , ,0 10% ,8 Kontoredovisning, alla avdelningar Förändring i % Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget Intäkter , ,5 1% ,5 Personalkostnader , ,0 10% ,1 Kapitalkostnader , ,1-12% ,1 Övriga kostnader , ,4 5% ,1 Beräknat underskott 2 417,0 Netto , ,0 11% ,8 Investeringsbudget , , ,0 Kontroll Medarbetare Utfall 2012 Budget 2015 Förändring "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 634,4 634,4 0,0 Styrkort Styrtal Utfall 2012 Mål 2015 Aktiviteter Andel kunder inom äldre- och handikapomsorgen som är nöjda med insatser och vård 90% 90,00% Andel kundtid inom hemtjänsten 61% 65,0% Nyckelfri HemtTj Väntan på plats efter beslut om särskilt boende äldreomsorgen (dagar) Kostnadstäckningsgrad personliga assistenter - LASS 78% 78,0% Förhöjda timbelopp Andel personer med funktionsnedsättning som får sina beslut om sysselsättning/arbetsträning verkställda 100% 100,0% Andel insatser öppenvård av total vård insatser barn, ungdom och föräldrar 75% 75,0% Begr. Inst vård Andel insatser öppenvård av total vård insatser vuxna 75% 75,0% Begr. Inst vård Andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd 5% 6,0% Arbetskraft Andel med försörjningsstöd som har praktik eller studie 80% 80,0% 26

29 Tranås Stadshus AB Omvärldsspaning 2015 Ny mandatperiod och eventuella förändringar i styrelsen och i bolagens styrelser är viktigt att hantera. Styrtal 2015 Saknas i bolaget. Kunden i centrum utvecklingsområden 2015 Utvecklingen av det nya kraftvärmeverket är viktigt att följa upp. Andra viktiga områden är Tranås Industrifastigheters roll roll och ekonomiska utveckling samt hanteringen av stora investeringar i Tranåsbostäder med hänsyn till god ekonomisk utveckling. Vad levererar bolaget Tranås stadshus är moderbolag till Tranås Industrifastigheter AB, AB Tranåsbostäder och Tranås Energi AB. Investeringar 2015 Saknas i bolaget. Bolagets aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2015 Följa att bolagen utvecklas och lever upp till uppsatta mål enlligt ägardirektiven. 27

30 Tranås Stadshus AB Kontoredovisning Förändring i % Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget Intäkter inkl fin. intäkter 198,0 140,0-29% 140,0 Personalkostnader 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Kapitalkostnader 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Övriga kostnader inkl fin. kostn , ,7 1% ,7 Årets resultat före skatt , ,7 2% ,7 Investeringar 0,00 0,0 Medarbetare "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) Utfall 2012 Budget 2015 Förändring Styrkort Styrtal Utfall 2012 Mål 2015 Aktiviteter Inga Ägardirektiv Tranås Energi AB Koncernbidrag Tranås stadshus 10,5 msek Tranåsbostäder AB Resultat minst 5 % av omsättningen Soliditet minst 25 % Utdelning förväntas ske årligen TRIAB Positivt resultat skall uppnås 28

31 AB Tranås Industrifastigheter Omvärldsspaning Målsättningen inför 2015 är att TRIAB:s nuvarande två fastigheter, dels Skytteln 19 (Sommenforum), belägen på Ydrevägen 13/Hamnparken 2, och dels Traktorn 5, belägen på Verkstadsgatan 8, är försålda. Med utgångspunkt från det är följdfrågan vilket behov som finns för ett kommunalt industrifastighetsbolag och i så fall vilken roll och funktion som TRIAB kan fylla idag och på sikt, efter att nuvarande ägda fastigheter är försålda? Frågan som definitivt måste besvaras och hanteras på ett relevant sätt är vilken framtida kompetens som behövs inom Tranås Kommuns näringslivsarbete för att informera, matcha och slussa intressenter och olika verksamheter till rätt typ av lokaler och vilka framtida behov som kommer att finnas för att även kunna tillhandahålla lokaler för industriell eller annan anpassad verksamhet för en fortsatt industriell utveckling i Tranås. Styrtal Inga styrtal är upprättade för TRIAB. Kunden i centrum utvecklingsområden TRIAB:s roll och utvecklingsområde är att vara en naturlig kontakt för att slussa nya hyresgäster och intressenter till rätt typ av lokaler. Vad levererar bolaget? TRIAB är i grunden ett industrifastighetsbolag som idag levererar lokaler för både kontor, produktion, lager och utbildning till totalt 28 hyresgäster. Inom fastigheten Skytteln 19 hyrs lokaler ut för kontor, produktion, lager och utbildning till sammanlagt 25 hyresgäster och inom fastigheten Traktorn 5 hyrs lokaler ut för produktion och lager till sammanlagt tre hyresgäster. Investeringar Inga kända investeringsbehov finns inför Däremot är det sannolikt att det inom det närmaste året finns behov av att anpassa outhyrda lokaler till nya eller befintliga hyresgäster. Inom de närmaste åren finns dessutom ett successivt ökat underhållsbehov inom befintliga fastigheter, som i dagsläget är svåra att beräkna Bolagets aktiviteter för att nå befolkningsmålet TRIAB ska utgöra en aktiv part i tillväxtmålet om innevånare år Målsättningen är att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och för en fortsatt industriell tillväxt i Tranås. Det kan ske genom att exempelvis bygga en Tillväxtarena Industri i samarbete med Tranås United AB och övriga intressenter. Därigenom förstärks också infrastrukturen för att understödja generationsskiften, förvärv och avknoppningar för nya företag och arbetstillfällen inom Tranås Kommun. 29

32 Tranås Industrifastigheter AB Kontoredovisning Förändring i % Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget Intäkter inkl fin. intäkter 6 181, ,0-38% 3 802,0 Personalkostnader -153,0-446,0 192% -461,2 Kapitalkostnader -822,0-635,0-23% -635,0 Övriga kostnader inkl fin. kostn , ,0-2% ,3 Årets resultat före skatt 586, ,0-409% ,4 Investeringar 0,00 0,0 Medarbetare Utfall 2012 Budget 2015 Förändring "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 1,0 1,0 0,0 Styrkort Styrtal Utfall 2012 Mål 2015 Aktiviteter Inga 30

33 AB Tranåsbostäder Omvärldsspaning 2015 För att nå tillväxtmålet ser vi det som nödvändigt att ytterligare fokusera på åtgärder för att göra Tranås attraktivare som bostadsort. En viktig del är även en fortsatt utveckling av infrastrukturen och kommunikationerna. Styrtal 2015 Resultat/omsättning 5,0% Uthyrningsgrad, bostäder 99,5% Uthyrningsgrad, lokaler 99,0% Maximal omflyttningsfrekvens, bostäder 20,0% Kundnöjdhet, bostäder 89,0% Kvalitetssäkra underhållsnivån 170Kr/kvm Förhållandet investeringar/ avskrivningar <100,0% Soliditet 25,0% Energieffektivisering, projekt 15/ kwh/kvm Ärendehantering inom 3 dgr 70,0% Kunden i centrum utvecklingsområden 2015 Vår senaste kundundersökning genomfördes Trots det utomordentligt positiva utfallet har det gett oss möjlighet till förbättringspotential inom flera områden. Vi har för avsikt att under 2015 alternativt 2016 genomföra en ny under-sökning inom våra olika verksamhetsområden. VI ser tydligt en minskad efterfrågan av stora lägenheter (över 130 kvm). Vi utreder nu alternativa möjligheter för ombyggnad till mindre enheter. Svårigheter att hitta presumtiva hyresgäster till lediga kommunala/ kommersiella lokaler innebär att vi även här studerar möjligheten till alternativa lösningar. Vad levererar bolaget Vi bidrar till att tillväxtmålet uppfylls genom att i god tid planera för ett växande bostads- och lokalbehov. Vi arbetar för långsiktig lönsamhet med hållbara alternaiv kopplade till våra miljömål. Investeringar 2015 Förutom årliga basinvesteringar på ca 8 Mkr har vi planerat för nyproduktion av bostäder för ca 30 Mkr. Därtill kommer sedvanliga förstudier, projekteringar och verksamhetsanpassningar på ca 12 Mkr. För Kv Läroverket är 30 Mkr upptaget i en första etapp. Bolagets aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2015 Vi genomför en förstudie med fokus på förtätning/förädling av befintligt fastighetsbestånd för att tillskapa nya attraktiva bostäder. Parallellt med detta utreder vi också möjligheten till nyproduktion. 31

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt

Läs mer

Agendan 8:50-10: Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport Ekonomi SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Agendan 8:50-10: Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport Ekonomi SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Agendan 8:50-10:20 9. Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport 20180831 6. Ekonomi Delårsrapport Tranås kommun Utfall & prognos Styrtal 20180831 KLF utfall 2018 för drift och investeringar

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ( Sammanträdesdatum "~~. TRANAs KOMMUN 2013-05-21 Sida 6 (33) KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ( Sammanträdesdatum ~~. TRANAs KOMMUN 2013-05-21 Sida 6 (33) KOMMUNSTYRELSEN W "'... '4)f' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ( Sammanträdesdatum "~~. TRANAs KOMMUN 2013-05-21 Sida 6 (33) KOMMUNSTYRELSEN 97 Dnr 259/13 Information från barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningens

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR

ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 1 ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 Vi är överens med minoritetsstyret

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010 Allmänt om projektet KKiK Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Tyresö i siffror 2010

Tyresö i siffror 2010 Tyresö i siffror 2010 1 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 613 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Social service 16 Kultur och fritid 17 Bostäder 20 Miljöstatistik 21

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Solna stad EN INTRODUKTION SVENSKA

Solna stad EN INTRODUKTION SVENSKA Solna stad EN INTRODUKTION SVENSKA 2 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budget 2017 KSAU:s förslag

Budget 2017 KSAU:s förslag 2017 KSAU:s förslag (KSAU lämnar budget 2017 utan eget yttrande; KSAU 8 okt 2015) Innehållsförteckning Tranås en framtidskommun... 2 Befolkningsutveckling i Tranås... 3 Medarbetare och arbetsmiljö...

Läs mer

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige. Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.

Läs mer

Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun

Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun Folkmängdsförändringar 2012 2013 2014 2015 2016 Födda 245 280 270 253 288 Döda 298 264 261 294 305 Födelsenetto -53 16 9-41 -17 Flyttningsnetto 100 358 128 222

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet

Läs mer

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Moderaterna i Forshaga-Ullerud Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budget 2019, plan KF

Budget 2019, plan KF 2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Lidingö faktiskt 2017/2018. FOLKMÄNGD 31 december MARKAREAL = 30,2 KM 2 (Lidingö exklusive öar) INVÅNARE/KM 2 = (exklusive öbefolkning)

Lidingö faktiskt 2017/2018. FOLKMÄNGD 31 december MARKAREAL = 30,2 KM 2 (Lidingö exklusive öar) INVÅNARE/KM 2 = (exklusive öbefolkning) Lidingö faktiskt 2017/2018 STICKLINGE 3 491 FOLKMÄNGD 31 december 2016 ISLINGE 933 NÄSET 2 772 BO GÄRDE 727 BO 1 961 RUDBODA 2 857 ELFVIK 377 TORSVIK 4 207 BAGGEBY/ BODAL 3 136 MOSS- TORP 920 HERSBY 4

Läs mer

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0 2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 8 (34)

Sammanträdesdatum Sida 8 (34) .~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Uj ~' Sammanträdesdatum '~:: TRANAs KOMMUI\J 2016-02-23 Sida 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN 38 Dnr 149/16 Information om årsredovisning 2015, ksau 69 Tf ekonomichef Malin Lindskog redogjorde

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289 Visste du att... Lidingö utnämndes 2005 till Healthy City, och ingår därmed i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för hälsosamma städer. Lidingö deltar med nio andra europeiska städer i nätverket

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka

Läs mer

Investeringar 2019 Historisk

Investeringar 2019 Historisk Investeringar 2019 Historisk År Budget Utfall 2012 72 41 2013 79 49 2014 (126) 100 81 2015 (125) 100 85 2016 (154) 100 101 2017 100 109 2018 prognos 100 101 2019 (173)114 Behov 2019 Kommunstyrelsen/kf

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt föregående år endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning, vård

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2017-11-13 1 (4) Sida 265 Dnr KS/2017:99 Bokslutsprognos per 2017-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Trollhättan så användes dina pengar

Trollhättan så användes dina pengar Trollhättan 2016 så användes dina pengar Trollhättan fortsätter att växa Under 2016 ökade invånarantalet i Trollhättan för trettonde året i rad med 661 personer till 57 753 invånare. Det är positivt att

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem. I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi

Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi 1 (7) PM Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi Stockholm 2013-05-31, reviderad 2013-09-03 WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Verksamhetsplan Skolna mnden

Verksamhetsplan Skolna mnden Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderata samlingspartiet 8 Kristdemokraterna 5 Folkpartiet 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,

Läs mer

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Innehållsförteckning ÅRSBOKSLUT 2014-12-31. Östanå Parken AB 35

Innehållsförteckning ÅRSBOKSLUT 2014-12-31. Östanå Parken AB 35 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Kommunalrådet har ordet 3 Kommunkoncernens organisation 4 Omvärldsanalys 5 Ledstjärna och mål 6 Tillväxt 7 Välbefinnande 8 Miljö 9 Medarbetare och arbetsmiljö 10

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Budget 2017 VEP

Budget 2017 VEP Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Stora satsningar på skolan och det sociala området

Stora satsningar på skolan och det sociala området PRESSMEDDELANDE Umeå 2011-05-24 Stora satsningar på skolan och det sociala området Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012 Det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Läs mer

Inledning. Skattesats. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET!

Inledning. Skattesats. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET! Inledning Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET! Vi avser inte att göra några ändringar i majoritetens förslag till budgetramar. Vi anser att det finns utrymme att omprioritera

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Korta fakta om Habo kommun

Korta fakta om Habo kommun Korta fakta om Habo kommun 2019 POLITIK ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2019-2022 Socialdemokraterna 9 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Sverigedemokraterna 4 Liberalerna 3 Centerpartiet

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer