Förslag till ramjusteringar och besparingar (Vht-gren)

Transkript

1 Nämnd: Kommunstyrelsen Verksamhetsgren: Ekonomienhet Förslag till ramjusteringar och besparingar (Vht-gren) 1. Förutsättningar.Verksamhetsgren Utfall 06 Utfall 07 Utfall 08 Budget 09 Budget 10 Brutto tkr 4 156, , , , ,0 Netto tkr 3 800, , , , ,0 2. Budget och kostnadsutveckling A Uppdraget Ekonomienheten har erhållit ett sparbeting på 220,0 tkr för innevarande år. Inställningen till uppdraget är att utifrån givna direktiv försöka lösa uppdraget på ett för verksamheten och kommunen bästa sätt. B Förutsättningar och analys Ekonomienheten består idag av 8 heltidstjänster, ekonomichef, tre förvaltningsekonomer och 4 ekonomiassistenter. En förvaltningsekonom har sagt upp sig fr o m , och kommer att avsluta sin anställning. En ev nyrekrytering kommer att prövas. Bedömningen är att samtliga tjänster är behövliga för att enheten skall kunna bedriva verksamheten så effektivt som möjligt, utifrån de krav och förväntningar som ställs både internt och externt. Skulle någon nyrekrytering av en förvaltningsekonom ej genomföras, måste situationen lösas på annat/andra sätt, såsom exempelvis samordning med i dag befintliga tjänster, alternativt bemannas tjänsten med någon behörig person från koncernen totalt och besparingen blir där. C Konsekvens, reflektion och slutsats Besparingen på helåret blir 392 tkr, om inte nyrekrytering sker, och för 2009 skulle besparingen uppgå till 226 tkr. 3. Sammanställning av förslag på åtgärder (utöver redan beslutade för 2009) Förslag Konsekvens Besparing (helårseffekt) / Tid Ev ingen nyrekrytering av förvaltningsekonom 392,0 tkr

2 Nämnd: Kommunstyrelsen Verksamhetsgren: Fastigheter Förslag till ramjusteringar och besparingar (Vht-gren) 1. Förutsättningar Fastigheter Utfall 06 Utfall 07 Utfall 08 Budget 09 Budget 10 Brutto tkr , , , , ,7 Netto kr 6 178, , , , ,9 2. Budget och kostnadsutveckling A Uppdraget Verksamhetsgrenen Fastigheter har erhållit ett sparbeting på 764 tkr för innevarande år. B Förutsättningar och analys Den dagliga driften av kommunens fastigheter sköts sedan halvårsskiftet 2005 av Riksbyggen, i avtalet som sträckte sig till halvårsskiftet 2008 fanns möjlighet till förlängning år vilket också har gjorts. I verksamhetsgrenen ingår förutom fastigheter även verksamhet som kartförsörjning, översiktlig fysisk planering, energirådgivning och försäkringar. För att effektivisera och minska kommunens kostnader för fastighetsdrift sker en ständig översyn av fastighetsbeståndet. Bl.a. har flera fastigheter energianpassats och fastigheter som inte längre nyttjas i verksamheterna har avyttrats, Utöver pågående och planerad avyttring av bl.a pensionärsbostäder bör frågan prövas om avyttring, rivning och/eller alternativt nyttjande av följande fastigheter: Åsgatan 4 M3, Vilhelmina M4, Vilhelmina Hyreshus Dikanäs Hyreshus Bergsvägen Saxnäs P-hem och P-stugor I M3-fastigheten finns förutom skolans verksamhet även lokal för Corpus I M4-fastigheten finns förutom skolans verksamhet även lokaler för Cornelia, SVAR, Kulturprojektet och Snickers. Alternativ som föreslås är att M4 avyttras och de verksamheter som bedrivs i lokalerna flyttas till andra fastigheter. De verksamheter skolan bedriver i M3 flyttas tillsammans med skolans verksamheter i M4 till annan lokal och den del av fastigheten som är i gott skick nyttjas till bl.a Corpus och Snickers verksamhet. 1

3 Vidare föreslås att Isonor-fastigheten iordningställs för de verksamheter skolan nu bedriver i M3 och M4. Här finns också en frågeställning om upplåtande av fria eller subventionerade lokaler till föreningar. Föreningen Snickers erlägger idag 2 tkr för den lokal de nyttjar i M4-fastigheten. Den fördelade fastighetskostnaden för lokalen uppgick för 2008 till 29 tkr. Kostnaden belastar KS verksamhet under verksamhetsgrenen Näring. Detsamma gäller fd vaktmästarbostaden vid Tingshuset där delar av lokalen tillhandahålls föreningslivet och där lokalkostnaden, även om den här är ringa, belastar KS, verksamhetsgrenen Fastigheter. C Konsekvens, reflektion och slutsats I fastighetsbudgeten finns enbart personalkostnader för energirådgivningen redovisade. Huvuddelen av kostnaderna är bundna i avtal, försäkringar och andra fasta kostnader. Här kan särskilt nämnas fastighetsförvaltningskostnaden om 15 mkr och försäkringskostnaderna 1,5 mkr (2008). Att utverka en besparing om 5% ( ) utifrån budget 2009 om tkr netto och preliminärt budgetförslag 2010 om tkr ses som en omöjlighet utifrån givna förutsättningar. Överväganden som föreslås är avyttring/ rivning av fastighetsbestånd som kommunen inte har ansvar att tillhandahålla. - Stor osäkerhet råder avseende kostnadsnivå i nya fastighetsförvaltningsavtalet. - Nuvarande underhållsbudget är 1 500tkr (2009), behovet är 3mkr om vi på ett trovärdigt sätt skall underhålla kommunens fastighetsbestånd. 3. Sammanställning av förslag på åtgärder (utöver redan beslutade för 2009) Förslag Konsekvens Besparing (helårseffekt) / Kallställa Åsgatan 4 VIK-huset avtal Tallmon Hyresgäster får leta annan lokal. Rivningskostnaden beräknas till kr. Nuvarande avtal med VIK löper ut Avtalet sägs upp för omförhandling Tid Inget bidrag till VIK om hela summan tas. Bostadsanpassning Budgeterat utrymme sänks från 550 tkr till 450 tkr. Utfallet de tre senaste åren har varit 494 tkr 2008, 524 tkr 2007 och 622 tkr Hermelinen 1, fd Isonor Nettokostnaden för KS i 2009 års budget uppgår till 624 tkr, men kostnaden beräknas bli betydligt högre då intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat. Budgeterad bruttokostnad uppgår till 1,6 mkr Om lokalen tas i anspråk för

4 skolans verksamhet överförs kostnaden, som för 2010 beräknas till netto 1,2 mkr, till KUN. Enligt KUN utredning Tingshuset Budgeterad kostnad 2009 uppgår till 309 tkr, vilket torde vara högt räknat. Driftkostnaden 2008 enl Riksbyggens redovisning uppgick till 142 tkr brutto. Om museet och resebyrån flyttar till byggnaden kan hyreskostnader motsvarande 120 tkr överföras till dessa verksamheter. Skogsförvaltning Höja avkastningen på skogsinnehavet. Budgeterad intäkt 2009 uppgår till 1,7 mkr, redovisade intäkter 2008 uppgår till 2,7 mkr. Dikanäs 1:67, hyreshus Fastigheten säljs. Redovisad helårseffekt avser budgeterad nettokostnad P-hem Dikanäs (Dikanäs 2:1) och P-stugor Dikanäs (Dikanäs 2:1) Saxnäs 3:14, Saxnäs parhus P-stugor Saxnäs P-hem Bergbacka 1:86 (vita längan) P-stugor Järvsjöby Fastigheterna säljs. Fastigheterna ingår i en total budget för p-hem och p-stugor som inte är specificerad per fastighet. Redovisad helårseffekt är den beräknade kostnaden för dessa två fastigheter, fördelat på 150 tkr för p-hemmet och 30 tkr för p-stugorna. Fastigheten säljs. Redovisad helårseffekt avser budgeterad nettokostnad Stugorna säljs. Stugorna ingår i den totala budgeten för p-hem och p-stugor. Redovisad helårseffekt är den beräknade kostnaden. Fastigheten rives/säljes. Fastigheten ingår i den totala budgeten för p-hem och p- stugor. Redovisad helårseffekt är den beräknade kostnaden. Stugan säljs. Fastigheten ingår i den totala budgeten för p

5 Försäljning/rivning av fastigheter Total summa av ovanstående hem och p-stugor. Redovisad helårseffekt är den beräknade kostnaden. M3,, delvis rivning M4, Vilhelmina, försäljning Ger initialt avskrivnings/ rivningskostnader men på sikt en besparing. Vad den slutliga besparingen kan bli avgörs av vilken inriktning på besparingarna som väljs, inom vilken tidsram åtgärderna kan vidtas och även av ev restvärden för fastigheter om alternativen rivning/försäljning väljs ?

6 Nämnd: Kommunstyrelsen Verksamhetsgren: Flyget Förslag till ramjusteringar och besparingar (Vht-gren) 1. Förutsättningar Verksamhetsgren Utfall 06 Utfall 07 Utfall 08 Budget 09 Budget 10 Brutto tkr , , , , ,6 Netto tkr 360,9-476,9 51,1-930,9-2,4 2. Budget och kostnadsutveckling A Uppdraget Övertagande av turistbyråverksamheten i flygets regi. Vi är positiva till ett övertagande av turistbyråverksamheten, då detta ger oss förutsättningar/möjligheter att utveckla även flygplatsverksamheten. Kompetens finns inom flygplatsorganisationen för denna typ av verksamhet såsom kundkontakter, bokning, kvalitetsledningssystem m.m. Viss utbildning tror vi dock kommer att behövas, utbildning som bl.a. Västerbotten Turism erbjuder. I denna utredning har kommunens ekonomiavdelning rådfrågats ang. driftkostnader och hyresintäkter. Försäljningsintäkterna har konsulterats med en av våra största turistanläggningar. Personalbemanningen är beräknat utifrån kravspecens öppethållandetider och att detta sker integrerar med incheckningspersonalen på flygplatsen. Vi har även möjligheten att ha längre telefontider vardagar tackvare flygplatsens öppethållande som är mellan kl:06.00 tom kl:21.00 B förutsättningar och analys En förutsättning för oss att bedriva turistbyråverksamheten är att vi kan göra det delvis affärsmässigt. D.v.s. att vi i denna verksamhet även kan paketera och sälja färdiga paketresor. Detta för att öka försäljningsintäkterna till verksamheten. Vi vet att behovet är stort i regionen för just en paketering och försäljningsfunktion av detta slag, så förutsättningarna att lyckas är goda. Ett räkneexempel: konferensgrupp (to-sö) på 30 st personer ggr 2500: - (ink resa och intäkt). Härtill läggs boende och ev. aktivitet, dagens nivå av flygresa Vilhelmina/Arlanda t/r 1802: - här ligger intäkten på 698: -/pers ggr 30 st = : - säljer vi 10 st konferensgrupper under 2010 på denna nivå är intäkten :- vilket är i underkant när vi gjort en avstämning hos näringsidkare i branschen. Har i kalkylen även räknat in hyresintäkter av kyrkstan i nivå med dagens :- Kostnader Intäkter Personal: :- Hyra kyrkstan: :- Driftkostnader: :- Försäljning: :- Övriga kostnader: : - Övrig försäljning: : - Totalt: :- Totalt: :- 1

7 C Konsekvens, reflektion och slutsats Det krävs en relativt hög nivå av resegaranti som verksamheten inte fogar över under uppstartsperioden. Där behöver kommunen gå in med en bankgaranti som motsvarar den totalt planerade paketförsäljningen (resa, boende, aktivitet) Då det under första åren är en ovisshet i hur mycket paketförsäljning verksamheten genererar är det denna intäktspost som är svår att beräkna. Skulle denna intäktspost bli lägre än här kalkylerat är det ändå totalt sett lägre kostnad för kommunen jämfört med dagens kostnadsnivå. Skulle intäkten bli högre bör detta gå att balansera mot hyresintäkten. 3. Sammanställning av förslag på åtgärder (utöver redan beslutade för 2009) Förslag Konsekvens Besparing (helårseffekt) / Tid Turistbyråverksamhet i flygets regi Utökning av tjänsterna för att klara denna verksamhet med 1,5 tjänster(alt 2 ggr 75 %) Kommunens bidrag till dagens turistbyråverksamhet :- Anställning av 1,5 tjänster är kopplad till turistbyråverksamheten (alt 2ggr 75 %) Samordna personalresurserna mellan flygplatsens incheckningspersonal och turistbyråverksamheten Kommunens bidrag till dagens turistbyråverksamhet :- Paketering och försäljning Tillhandhållande av resegarantier(bankgaranti) Ca 1,5 mkr 2

8 Nämnd: Kommunstyrelsen Verksamhetsgren: GVA Förslag till ramjusteringar och besparingar (Vht-gren) 1. Förutsättningar.Verksamhetsgren Utfall 06 Utfall 07 Utfall 08 Budget 09 Budget 10 Brutto tkr , , , , ,5 Netto tkr , , , , ,5 2. Budget och kostnadsutveckling A Uppdraget Verksamhetsgrenen GVA har erhållit ett besparingsdirektiv på 500 tkr för innevarande år. Konsekvensbeskrivning VA- maskinister NULÄGET: Personalstyrkan består av 3,25 tjänst med beredskapstjänstgöring och schemalagd helgtjänst. 3,0 heltid och 0,25 deltid ( deltiden bara helg och beredskap) Personalen samverkar med andra funktioner, Flyget när så tillåts, Förråd och behjälplig i fjällregionerna där VA-anl finns ex Dikanäs Kittelfjäll Saxnäs Marsliden. Årets alla veckor är det alltid en man borta 3 dagar pga arbetstidslagen ( bl,a helgtjänstgöring). Vid semestertider så pusslar vi så att man har en tidig o sen semesterperiod. Vid semester kliver 0,25:an upp i tjänstetid för att lösa bl,a helgtjänsten. Sommartid så betyder det i praktiken ensamarbete. Sommartid prioriteras tillsyn pga tidsbrist. Rep o underhåll får tas när personal finns. För att gå händelserna i förväg så innebär erat förslag att vi får semestertider hela året. Vi kan således INTE fullfölja uppdraget. UPPDRAGET: VA-gruppens uppdrag består av att i alla lägen se till att drift av vattenberedning säkerställs och att alla processer utvecklas både ekonomiskt och säkerhetsmässigt. Styrdokumenten är : Provresultat, Arbetstidslagen, Lokala driftsinstruktioner och SLVFS 2001:30 ( statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten ) Enheter som ingår är: 11st vattenverk ( varav 6st mer avancerade anläggningar med dosering av div kemikalier) 6st pumpstationer för avlopp 5st avloppsverk 5st tryckstegringar för vatten Detta + 7st vattenanläggningar och 7st avloppsanläggningar i fjälldalarna som ingår i beredskap. KONSEKVENS: När vi söker besparingar, så måste vi söka på rätt ställen. Detta är en slimmad organisation, men effektiv. Kapar vi personalen så tappar vi problemlösningar, det självgående tänkandet, ekonomi och driftsäkerhet. 1

9 Personal som blir kvar överbelastas å det grövsta, med sjukskrivningar som följd. Var är besparingen? Vi har denna lösning på sommaren, men under en kort period, ca 4 v. Den tiden är våran värsta tid, där vi tar stryk både fysiskt o psykiskt. Vi gör det endast på grund av semesterproblematiken. Vi har jobbat under dessa förhållanden så vi vet vad det innebär. FRITEXT: Vattenberedning är i många stycken en process som kräver erfarenhet och utbildning. Felhantering kan bli livsfarlig. Utbildning av extrapersonal tar tid, och är då ingen stor besparing för kommunen. Kunskapen ställs på sin spets vid ensamarbete. Vattenberedning skall vara kvar i Kommunal regi, med kunnig personal. Det är vår bestämda uppfattning. Detta borgar för en säker beredning, som ger trygghet för brukarna, som faktiskt betalar dyra pengar för en färskvara. Det måste vi ha med när vi pratar besparingar Beredskapen i sig styrs av livsmedelslagen. Den lyder som så att en driftsansvarig skall finnas tillgänglig. Är då räddningstjänsten det organ som skall styra? Om jag skall släcka en brand, eller klippa upp en bil vid en trafikolycka, så behöver jag en del förkunskaper, sedan regelbunden träning. Det behöver man också för att driftsätta ett vattenverk. Skall vi utbilda ny personal i räddningstjänsten, var är då besparingen? Nej, låt oss titta på andra lösningar än detta, men med bef personal. Låt oss sammanstråla i en konstruktiv debatt, där flödet av ideèr får se dagen. Det finns ett tänk hos oss, men allt går så fort just nu. Samordning är lösningen. Personalen VA-maskinister Hasse J, Karl Evan K, Sören H, Tommy B Konsekvensbeskrivning vid indragning av 2 GS-tjänster Läget idag: I dagsläget har förrådet 10 st GS-arbetare i tjänst ute på fält. Maskinparken kräver 6 st, granbergets ÅVC kräver 1st, verkstaden 1st och 2 st blir alltså över till övrig verksamhet. Som övrig verksamhet kan vattenmätarbyte, externa/interna tjänster (ex flyttningar åt kommunens brukare, soc. skolor, förvaltningkontor), Va underhåll/reparation(grävarn), tömning av hundlatriner, bekämpning av jättebjörnlokan samt rehållning nämnas Del av GS-personal besitter särskild kompetens, t.ex. förarbevis för olika fordon, sprängkort, utmärkningsansvarig vid vägarbeten, tillstånd för giftbekämpning. I dagsläget servar GS-arb. även Tjärnvallen dels med maskiner dels med manskap. I mån av tid ansluter sig även maskinförare och tippskötare till övrig verksamhet. Sommartid varvar tippskötarna slamkörning, tipphantering, sopning av kommunens gator (vid sopningen krävs det 2 arbetare under ca 1 månad) och semester. Reparation/underhåll på kommunens VA-nät pågår från maj t.o.m november, även akuta vattenläckor vintertid som kräver i många fall 2-5 arbetare. Vintertid sköter ÅVC personalen även tätortens snötipp. GS-arbetarna sköter idag även intern postdistrubition varje vardag under 2 timmar, allt jobb på och omkring Malgomajskolans isbana, samt renhållning genom samhället. Utöver dessa 10 st GS-arb. finns även en förrådsansvarig på kommunförrådet. 2

10 Förrådsansvarig sköter idag förråd (beställning, hantering, kontering av material), miljöbod, elskrotinsamling, samt oljespillinsamling. Eftersom förrådsansvarig ingår i VA-maskinisternas jourtjänstgörning så fattas han förrådet ungefär 3 dagar/månad då han har veckovila enl. arbetstidslagen. Under semestertiden blir han borta från förrådet hela veckor när han sköter VA-verken. Dessa dagar då ovanstående är ledig ska förrådet skötas oavsett och detta läggs då på arb.ledare och GS-arb. Av 10 st GS-arb. ingår, under hela året, 6 st i ett beredskapsschema med rullande storhelger. Övriga 4 st GS-arb. ingår i ett maskinberedskapsschema under 7 månader av året, oktober t.o.m april, med rullande storhelger. Denna/dessa scheman innebär att Gs-arb. har veckovila enl. arbetstidslagen varje fredag, detta i sin tur medför att ytterligare minst 1 GS-arb. är borta från gruppen, (vintertid (okt.-april) är det 2 GS-arb. borta från gruppen). I dagsläget pågår ett översynsarbete pga. inbesparingar. Konsekvenser vid en ev. indragning: Om en indragning med 2 heltidstjänster blir aktuellt så kvarstår fortfarande kravet på antal maskinförare till 6 st, tippskötare till 1 st, verkstaden till 1 st. (Och förrådsansvarig till 1 st.) Detta pga att kommunen har, utöver snö/halkbekämpning på kommunens gator, ett snö- /halkbekämpnings uppdrag gentemot Riksbyggen samt VIBO. Personal vid grävarn kan ibland minskas till 1 GS-arb. (men då krävs ofta hjälp från t.ex. maskinförare vid många tillfällen). Dras personal in så kan det bli svårt att hinna utföra de kontrakterade uppdragen. Indragning av tjänster blir kännbara i alla lägen men i synnerhet vintertid vid snö/halkbekämpning samt vid semestertider! Vid en indragning av tjänster blir det rejält kännbart när GS-arb. har veckovila enl. arbetstidslagen. Om tjänster dras in så blir det även kännbart för allmänheten, väntan på hjälp blir längre( kan t.o.m vara omöjligt att hinna med allmänheten) vid t.ex. avloppstopp, fruset vatten etc. Även bekämpningen av jättebjörnlokan, renhållning, samt tömning av hundlatriner blir svårt att upprätthålla. Under semestertider blir det svårare att upprätthålla verksamheten till fullo samt att det kan vara näst intill omöjligt att stå allmänheten till tjänst. Konsekvenser av indragna tjänster kan väntas ge ökad arbetsbelastning som kan leda till ökade sjukskrivningar, ökad skaderisk, stress. Sänkt service till kommunmedborgare. I arbetet med framtagande av konsekvensbeskrivningen har följande deltagit: Roland Persson Fredrik Väcklén Tomas Fjellström Tommy Berglund Lars-Olof Marcusson Dan-Ulf Granström Tord Åslund Anders Jonsson Mikael Norlund Stig-Olov Bragmo 3

11 3. Sammanställning av förslag på åtgärder (utöver redan beslutade för 2009) Förslag Konsekvens Besparing (helårseffekt) / Tid GVA-enhet Ingen tillsättning av tjänst 1,0 teknisk chef 530 Anpassning till utfall 2008 Ingen 10 Kapitaltjänst på 2,4 milj motsvarar ca. 40 % av önskat bokslut 2009 eller ca. 26 % av budgetäskat resultat

12 Nämnd: Kommunstyrelsen Verksamhetsgren: IT Förslag till ramjusteringar och besparingar (Vht-gren) 1. Förutsättningar Verksamhetsgren Utfall 06 Utfall 07 Utfall 08 Budget 09 Budget 10 Brutto tkr , , , , ,4 Netto tkr 3 854, , , , ,4 2. Budget och kostnadsutveckling A Uppdraget IT-enheten har enligt uppdraget att spara kr (personalkostnaderna bör ingå som en naturlig del i övervägandet) på årsbasis. Undertecknads attityd till detta är att vi måste kraftsamla för att komma till rätta med de ekonomiska problemen i kommunen. Vid IT-enheten kan jag skönja en viss oro inför vad som komma skall och vilka som drabbas. Medarbetarna vid IT-enheten är delaktiga i processen och har tilldelats uppdrag för att föreslå och beskriva olika inskränkningar i verksamheten. Samtal och erfarenhetsutbyte har skett med andra verksamhetsföreträdare. B Förutsättningar och analys IT-enheten finns inte för sin egen skull utan därför att alla verksamheter och kommunmedborgare har behov av support och service i olika former. Idag betalar inte kommunens verksamheter för denna service och support utan kostnaderna hanteras centralt under ansvar Några nyckeltal: 5 tekniker, 750 datorer = 150 datorer / tekniker, 2300 användarkonton, 50 stödsystem, 40 servrar, Vilhelmina står värd för 5 regionala itsystem. 1 projektledare bredband fyran som under sommaren ska ansluta ytterligare 150 hushåll / 450 medborgare till bredbandsnätet. 1 st förvaltare av bredbandsnätet med 2000 kilometer fiberkabel, 100 radiolänkar, 170 managerbara routrar/switchar och 950 externa kunder. 1 arbetsledare/chef med budgetansvar (3 budgetar), projektledare för bredbandsprojektet (administration), IT-koordinator i länet, statsnätsansvarig, säkerhetansvarig, processledare, arbetsfördelare, visionär, målvakt, personuppgiftsombud, systemadministratör och systemförvaltare etc. Antal serviceställen är som bekant väldigt många och med stor geografisk spridning på grund av kommunens belägenhet. Övergripande servicefunktioner som IT-enheten måste speciellt i besparingstider och i tider av tuffa rationaliseringar fungera bra. En sämre fungerande IT-enhet ger stora overheadkostnader/dolda kostnader i form av långa väntetider vid datastrul. Vi vet idag att vi i viss mån kan mota dessa

13 kostnader och ser genom brukarundersökningar och annan feedback som vi får att det finns en stor kundnöjdhet bland våra användare/kunder. Lämnade 2008 genom framförallt ansträngningar på intäktssidan tillbaks ett stort överskott till kommunkassan (ca kr, försäljning tjänster till grannkommuner, arbetat hårt med företagsanslutningar, support/service till lokala företag, omfördelning mellan projektet fyran och projekt 5310, inköpsstopp etc.). C Konsekvens, reflektion och slutsats Åtgärderna konsekvensbeskrivs i all enkelhet nedan och undertecknad avvaktar beslut i frågan för verkställan. Undertecknad förordar främst ett intensivare arbete kring intäktssidan då vi ser att vi har möjlighet till ytterligare intäkter på grund av enhetens kompetenser (nätadministration/ förvaltning, serverhoustning, support, loggning/ övervakning/ spårningstjänster, mastcertifikat, fibersvetsning etc) 3. Sammanställning av förslag på åtgärder (utöver redan beslutade för 2009) Åtgärd 1, 2, 3, 4, 5 ger tillsammans ger minst 457 tkr i kostnadsbesparing. 219 tkr under år 2009 och minst 418 tkr på årsbasis. Dessa åtgärder, 1 5, är därför de som föreslås. Förslag Konsekvens Besparing (helårseffekt) / Tid 1. Sänkt budget för fortbildning IT-enheten får försöka jobba med fortbildning i dom regionala samverkanssammanhangen och kan kanske inte delta i spetsutbildningar. Ger 25 tkr på 2009 års budget. 2. Övriga inskränkningar på kostnadssidan och att nätförvaltarens personalkostnader till viss del får belasta fyranprojektet. 3. Taxehöjning nätavgift bredbandsnät. 4. Genomgång av Office (word, excel etc.) installationer. 5. Beredskapsverksamheten - övertid tas ut i ledighet. 6. Uppsägning av 1 st tekniker. Inget oförutsett får inträffa, Ger direkt ett underskott i budget. 10 kr upp på privatab. / företag / föreningar och 25 kr på fritidsab. Motiveras med nya spårbarhetskrav som kräver ny utrustning. It-enheten har skissat på ett visst antal som till följd av taxehöjningen lämnar kommunen som leverantör av bredband. Gnället kommer att märkas politiskt. Ger ingen kostnadsökning framgent utan vi blir kvar på nuvarande nivå. Klagomål på förändrat arbetssätt från medarbetare. Ej förhandlat med It-Personalen. I övrigt inga större konsekvenser för våra kunder och våra avtalstecknade partners. 6 månaders uppsägningstid gäller (eller 1 år). Större overheadkostnader i form av längre åtgärdstider, högre nivå av stress för övriga i gruppen, fler Ger 87 tkr på 2009 års budget. Ger 125 tkr på årsbasis från och med när höjningen verkställts. 0 kr. Utan införade av Openoffice får vi kostnadsökning med ca 125 tkr från och med Ger en besparing på 125 tkr på årsbasis. Ger lägre personalkostnader 60 tkr på 2009 års

14 7. Ambitionssänkning av microlänkskapacitet för kunder i fjälldalen till 42 Mbit / s. serviceställen (180 datorer/tekniker), fler användarkonton (blir då 650 konton / tekniker), fler verksamhetssystem att administrera 15 st / tekniker, ökade kostnader för konsulttjänster. Om tekniker med speciell kompetens permitteras kan det få stora negativa konsekvenser. Inga ytterligare tjänster än internettjänsten och telefoni kan levereras till dessa orter. (ex IPTV blir omöjligt i framtiden). budget. På årsbasis 350 tkr. 250 tkr / år från och med 2010.

15 Bilaga 1 (utdrag ur revisionsrapport angående IT-enheten). Göran Lingman Persson på Öhrlings (PriceWaterHouseCoopers) genomförde 2007 en revision av IT-enheten på uppdrag av KS och nedan kommer en kort sammanfattning av hans iaktagelser. Kort sammanfattning av revisionsrapporten som lämnades kommunen våren 2007: * ITansvarig beskrev för revisionen vad som ej hinns med och konsekvenserna av detta (badwill, backupproblem, sjukskrivningar, lägre tillgång till systemen, lite förebyggande underhåll och bristande uppföljning). * IT-enheten blir reaktiva istället för proaktiva med för hög arbetsbelastning per resurs. Detta symptom skall "vändas". * IT-enheten i Vilhelmina har arbetat med en rad effektiviseringsarbeten och kommit förhållandevis långt (1 datahall hela kommunen, inköp via avrop, supportnummer, standardisering, BITS, nerkortade ställtider (genom fjärrservice), beredskapsfunktion). * Dolda IT-kostnader motverkas av att IT-enheten har erforderliga resurser - om IT-enheten har för lite resurser ökar de dolda kostnaderna (långa väntetider innan åtgärd vid problem kostar stora pengar / år) * Resursöverskott kan uppstå om behovet av IT-stöd i framtiden minskar i förhållande mot dagens behov men han konstaterar också att förmodligen kommer behovet av IT-stöd framgent fortsätta att öka. * Det är väsentligt att kommunens verksamhetssystem genomarbetas i BITS-modellen (enda kända kvalitetssäkringssystemet som ger rutiner, medvetenhet och en basnivå av säkerhet i ITstödsystemen) * Det finns goda skäl att tillfoga enheten mer resurser - granskningen ser behovet! (revisionen återkommer till detta både i rapporten och muntligt) Vid tangentbordet Jonas Örnberg IT-enheten

16 Nämnd: Kommunstyrelsen Verksamhetsgren: Kommunledningsfunktion Förslag till ramjusteringar och besparingar (Vht-gren) 1. Förutsättningar.Verksamhetsgren Utfall 06 Utfall 07 Utfall 08 Budget 09 Budget 10 Brutto tkr 3 188, , , , ,0 Netto tkr 2 986, , , , ,5 2. Budget och kostnadsutveckling A Uppdraget Uppdraget är att som verksamhetsansvarig lämna förslag till åtgärder som medför de kostnadsbesparingar som ålagts på för verksamheten bästa möjliga sätt och att efter politiska beslut verkställa desamma. Åtgärderna är nödvändiga för att nedbringa underskottet för kommunstyrelsen och kommunkoncernen i sin helhet. I beredningen av uppdraget har enhetens personal deltagit samt vid avstämning kommunchef, ekonomichef och förvaltningsekonom.. B Förutsättningar och analys Vid enheten har under en tid av c:a 1,5 år uppstått vakanser på grund av sjukdom samt föräldraledighet. I samband med att dessa situationer har uppstått har återbesättning mycket noggrant prövats bl.a. utifrån rådande anställningsstopp. Utöver detta har tidsperspektivet på ev. vikariat varit mycket svårbedömt utifrån bl.a. korta sjukskrivningsperioder. Det har lett till en underbemanning i kopierings/arkivfunktionen som fått som konsekvens att den löpande verksamheten kunnat upprätthållas endast genom tillfälliga omfördelningar av arbetsuppgifter inom enheten med undantag av endast kommunchefen. Detta har medfört en arbetsbelastning som på sikt kan befaras leda till ohälsa. Detta för att utföra dagliga löpande arbetsuppgifter.. De löpande arbetsuppgifterna framgår av nedanstående redovisning: Vid kopieringsfunktionen ska utföras dagliga arbetsuppgifter som central postfunktion med postsortering inkl. posttjänster som utskrift av fraktsedlar, mottagande av paket m.m. Central kopieringsfunktion med utskick av sammanträdeshandlingar, kartkopiering, framställning av broschyrer m.m. till förvaltningarna, föreningar samt i viss mån till allmänhet. Central beställning samt utelämnande av kontorsmaterial. 1

17 I enheten ingår centralarkivet. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Det innebär att kommunstyrelsen ansvarar för att arkiven bevaras, hålls ordnade och vårdas enligt gällande reglementen och lagstiftning. Kommunstyrelsen ansvarar även för tillsynen. Denna uppgift utförs av tjänsteman vid centralarkivet Arkivfunktionen åvilar även uppgiften att ansvara för att efter begäran utelämna allmänna handlingar skyndsamt (TF 2:13) från centralarkivet. Tjänsteman vid kansliet ansvarar bl.a. för kommunstyrelsens diarium med krav om utelämnande av allmänna handlingar skyndsamt samt hantering av kommunens officiella e- postlåda som kräver daglig hantering.. Tillståndsgivning, såsom transporttillstånd, alkoholtillstånd och lotteritillstånd i olika former med korta handläggningstider handhas av kansliet liksom administration av allmänna val. För genomförande av förtidsröstning i samband med val utgår statsbidrag. Den största kostnaden är personalkostnaden som alltså täcks av statsbidraget. Personal vid kopiering/arkiv ansvarar för daglig fikaservering i förvaltningshusets cafeteria till förvaltningshusets personal samt politiker i samband med sammanträden. Den bemanning med omfördelning av arbetsuppgifter som tillämpats har medfört att tillräcklig arkivkompetens inte kunnat byggas upp. Programvara för digitalisering av centralarkivet har införskaffats men inte kunnat påbörjas. Översyn av arkivreglemente, dokumenthanteringsplan, alkoholpolitiska riktlinjer, e-post policy, policy för allmänna handlingar har inte kunnat påbörjas. C Konsekvens, reflektion och slutsats Den bemanningssituation som rått är att betrakta som möjlig endast i ett kortare tidsperspektiv. De arbetsuppgifter som ska utföras inom verksamheten är i många avseenden arbetsuppgifter som ska utföras dagligen med bl.a. lagkrav om skyndsamt. I enheten ingår utöver kommunsekreterare, tre assistenter även kommunchef som enligt fastställd ledningsorganisation är kommunens högst ledande tjänsteman... Den arbetsuppgift som kan plockas bort är fikaservering i cafeterian. Service vad avser kopiering/tillhandahållande av kontorsmaterial/arkivvård i tid kan begränsas beräknat utifrån heltidsbemanning av på samtliga tjänster. Anslaget för inköp av kontorsmaterial kan minskas genom att endast ett strikt basutbud tillhandahålls samt genom kostnadseffektiv upphandling. Besparing redovisas nedan. Vid minskad bemanning utöver nedanstående förslag uppstår följande konsekvenser: 1. Posten sorteras inte ut dagligen. Paket kan inte skickas dagligen. Kopieringsservice, utskick av kallelser kan inte ske dagligen liksom kopieringsservice till föreningar och allmänhet. Risk. Förseningar avs inkommande och utgående post. För litet utrymme för förvaring av ej hanterad post. Bättre framförhållning kan i någon grad minska risken men bedöms svår att uppnå. 2. Allmänna handlingar kan inte tillhandahållas skyndsamt enligt lagkrav. Arkivvård kan inte upprätthållas enligt lagkrav. Risk. Måste fungera. 3. Digitalisering av centralarkivet samt uppbyggnad av arkivkompetens fördröjs eller blir omöjlig. Översyn av arkivreglemente, dokumenthanteringsplan, alkoholpolitiska riktlinjer, 2

18 e-post policy, policy för allmänna handlingar fördröjs. Risk. Sökfunktionen i arkivet inte tillfredsställande och mycket sårbar. Styrdokument inte aktuella. Detta sett ur kommunledningsfunktionens verksamhetsperspektiv. Under processens gång har framkommit förslag om samordning av verksamheterna kommunledningsfunktion och näringsenhet. Detta framgår av näringsenhetens redovisning. Det kan leda till att tjänsten som kommunsekreterare inte återbesätts full ut vid ev. pensionsavgång 1 april Graden av återbesättning avgörs utifrån i vilken omfattning arbetsuppgifter från näringsenheten ska ingå i tjänsten. Besparingen har inte beräknats i kronor ej heller konsekvensbeskrivning då upplägget inte är känt i sin helhet. 3. Sammanställning av förslag på åtgärder (utöver redan beslutade för 2009) Förslag Konsekvens Besparing (helårseffekt) / Tid Ej återbesättning av vakanser fullt ut Fikaservering i kommunhuset upphör Begränsad service kopiering/tillhandahållande av kontorsmaterial/ arkivvård över tid kronor (7,5 tim/vecka) Fr.o.m kronor (4,5 tim/vecka) Minskat anslag för inköp av kontorsmaterial Endast basutbud. Kostnadseffektiv upphandling Fr.o.m kronor 3

19 Nämnd: Kommunstyrelsen Verksamhetsgren: Kostverksamheten Förslag till ramjusteringar och besparingar (Vht-gren) 1. Förutsättningar.Verksamhetsgren Utfall 06 Utfall 07 Utfall 08 Budget 09 Budget 10 Brutto tkr , , , , ,1 Netto tkr -581,5 218, ,6 12, ,5 2. Budget och kostnadsutveckling A Uppdraget Att under 2009 och 2010 trots det stora underskottet 2008 skapa förutsättningar för en budget i balans B Förutsättningar och analys Resultatet 2008 visar på tre problemområden; 1. Kostverksamheten på förskola 1-5 år. Antingen måste kostverksamhetens pris i stort sett dubbleras eller också krävs strukturella förändringar av uppdraget och hur det utförs. Intäkterna kommer att vara lägre och kostnaderna högre än budget Byskolor, varje portion kostar dubbelt eller mer än dubbelt vad kostverksamheten får i intäkter. 3. Lokalkostnader. Under 2008 har kostnader för lokaler förts över från KUN till Kostverksamheten, utan att portionspriset höjts. Kostnaden för lokaler kommer att ligga ca 1000tkr högre än budget Måltider till äldreomsorgen, särskilda boenden och hemtjänst, bedömer jag att kostverksamheten, med vissa justeringar, kan producera till den kostnad som beslutades i samband med budget C Konsekvens, reflektion och slutsats Det kommer att krävas stora förändringar av kostverksamheten i skola, framför allt byskolorna och förskola. Detta kräver en dialog mellan KUN och kostverksamheten för att söka lösningar som kan bidra till att utbud, service och kostnad kan tillfredställa båda parter. 3. Sammanställning av förslag på åtgärder (utöver redan beslutade för 2009) Förslag Konsekvens Besparing (helårseffekt) / Tid Kompensation för lokalkostnadsökningar 1000 tkr i ökade kostnader för KUN

20 I händelse av nedläggning Latikberg skola Nedläggning av köket på Latikberg skola kr/helår I händelse av nedläggning Nästansjö skola I händelse av nedläggning Malgovik skola Nedläggning av köket på Nästansjö skola Nedläggning av köket Malgovik kr/helår kr/helår Ansvaret för servering och disk på förskolorna flyttas från kostverksamheten till förskolorna. Större möjlighet till samordning på förskolorna. Minskade intäkter för kosten Ökning av kostnader för KUN ca tkr - 3 timmar/dag M4 Kostens personal utför idag städning och bedriver cafeteriaverksamhet för gymnasieskolan -0,75 tjänst Hembergsskolan, -1,5 timmar Latikberg och Nästansjö, 0,5 tjänst Saxnäs - 0,25 tjänst Skogsbacken, Myltan, Vågen, Rävlyan Entreprenad Saxnäs Minskade livsmedelskostnader Övertalighet personal. Förändrad servicenivå. Övertalig personal Förändrad servicenivå Förändringar på matsedel, mindre tillbehör ex frukt och mjukt bröd För kostverksamheten ca 1100 tkr/helår kr/helår kr/helår /helår /helår 2

21 Nämnd: Kommunstyrelsen Verksamhetsgren: Näringsenheten.. Förslag till ramjusteringar och besparingar (Vht-gren) 1. Förutsättningar.Verksamhetsgren Utfall 06 Utfall 07 Utfall 08 Budget 09 Budget 10 Brutto tkr Netto tkr 2. Budget och kostnadsutveckling A Uppdraget B Förutsättningar och analys C Konsekvens, reflektion och slutsats 3. Sammanställning av förslag på åtgärder (utöver redan beslutade för 2009) Förslag Konsekvens Besparing (helårseffekt) / Näringsenheten Tid Minskning annonsering 1328 Utvecklingsanslag, prutas helt Mindre marknadsföring av Vilhelmina Resurser för bl.a omvärldsbevakning och framtidsfrågor begränsas -20 kkr -100 kkr 1329 Näringsfrämjande åtgärder Minskat anslag Mindre resurser till stöttning av utvecklingsarbete och medfinansieringar av projekt -100 kkr 1421 Turistmarknadsföring Minskat anslag Mer samannonsering med Södra Lappland, mer koncentrerad marknadsföring i enlighet -100 kkr 1

22 14602 Fiskevårdsåtgärder Minskat anslag 6219 Arbmarkn pol åtgärder med upprättad strategi Fiskevårdsföreningar får göra mer arbete Minskade medel till delfinansiering av anställningar i ex. byautvecklingssammanhang. Insats i Kultsjödalen och Vojmådalen klaras under våren/sommaren. -25 kkr -200 kkr 628 Fotoarkivet Vid Fotoarkivet arbetar i dag sju personer genom olika anvisningar genom Arbetsförmedlingen. Fotoarkivets styrgrupp arbetar med att undersöka möjligheten till annan extern finansiering samt att marknadsföra arbetsformen till andra intressenter. Fotoarkivet har en låg nettokostnad i relation till den verksamhet som bedrivs. Arbetsförmedlingens ledning lokalt i Vilhelmina arbetar f.n. med att sätta Cornelia och Fotoarkivet i ett större sammanhand med anledning av rådande arbetsmarknad.. 0 Ingen förändring föreslås Cornelia, minskat anslag Prutning på material, arbetskläder. -25 kkr Vid Cornelia arbetar idag 10 personer. Verksamheten har i många fall varit ett verktyg för att återgå i ordinarie arbete. I ett antal fall genom arbete på Cornelia i samarbete med Arbetsförmedlingen gjort att personer inte varit beroende av ersättningsformer som ex. ekonomisk bistånd. Cornelia har också varit en 2

23 arbetsplats sär efterbehandling efter vissa vårdformer har skett. Verksamheten servar också den kommunala verksamheten och det kommunala bostadsbolaget. Cornelia har genom åren haft stor betydelse för de unga män som deltagit i verksamheten. Skulle verksamheten avvecklas bedöms en negativ samhällsekonomisk effekt att uppstå. Tot 570 kkr Besparingarna är omedelbara 2010 Samma besparingar som ovan Vht 131 Näringsenheten Särskild utredning görs avs möjligheten att kommunsekreterartjänsten till vissa delar utförs av Näringsenheten när nuv. tjänsteinnehavare går i pension Vht 1329 Näringsfrämjande åtgärder Under 2008 har ett avtal upprättats med Inlandsmässan ek för avs vissa aktiviteter under 2009, kostnad 350 kkr Förslag, sänkning av anslaget till 150 kkr Konsekvenserna beskrivs i särskild utredning Färre aktiviteter 570 kkr hela året 320 kkr från ¼, 200 kkr hela året Summa 1090 kkr 3

24 Nämnd: Kommunstyrelsen Verksamhetsgren: Kommunväxel och Personalenhet Förslag till ramjusteringar och besparingar (Vht-gren) 1. Förutsättningar.Verksamhetsgren Utfall 06 Utfall 07 Utfall 08 Budget 09 Budget 10 Brutto tkr 7 028, , , , ,2 Netto tkr 6 633, , , , ,9 2. Budget och kostnadsutveckling A Uppdraget Verksamhetsgrenen har uppdrag att föreslå en besparing på kronor utan speciell prioritering mellan personal och verksamhet. B Förutsättningar och analys Personalenhet och växel har en personalstyrka på 7,75 tjänster. Minskning med 0,5 tjänst i växeln kan göras med bibehållen service. Driftkostnaderna minskas med kr vilket innebär en mycket återhållsam budget vad gäller kostnaderna för driften. Höjning av motorvärmaravgiften för personal höjs från 400 till 600 kr/år. C Konsekvens, reflektion och slutsats En minskning med en halvtid i växeln innebär ytterligare arbete i växeln med ca 6-7 tim/vecka för avbytarna vilket kommer att påverka deras arbetssituation. Eftersom tiden fördelas på flera personer bör förändringen var möjlig att genomföra. Översyn för att minska driftskostnader sker hela tiden, bl a har avtalsabonemang ändrats till digitalt abonnemang vilket minskat kostnaden med ca kr/år. 3. Sammanställning av förslag på åtgärder (utöver redan beslutade för 2009) Förslag Konsekvens Besparing (helårseffekt) / Tid Utifrån utfall 2008 har en minskning av verksamhetskostnader för växel och personal gjorts med kronor. Tidigareläggning av besparingar som föreslagits inför budget kr får effekt fullt ut under Minska bemanningen i växeln med 0,5 tjänst. Mera sårbart med bara en heltidstjänst i växeln. Belastningen på växelavbytarna blir större. Besparing kr. Viss besparing kan ske under 2009 p g a sjukfrånvaro. 1 års uppsägningstid gör att full effekt nås

25 Höja motorvärmaravgiften för anställda från 400 kr/år till 600 kr/år Ökad kostnadstäckning inte enbart i personalenhetens budget utan även ökad täckning av kostnaderna för förvaltningshuset Ökad intäkt med kr/år. 2

26 Nämnd: Kommunstyrelsen Verksamhetsgren: Räddningstjänst Förslag till ramjusteringar och besparingar (Vht-gren) 1. Förutsättningar.Verksamhetsgren Utfall 06 Utfall 07 Utfall 08 Budget 09 Budget 10 Brutto tkr 7 910, , , , ,7 Netto tkr 6 965, , , , ,7 2. Budget och kostnadsutveckling A Uppdraget Uppdraget är att minska kostnaderna för räddningstjänstens verksamhet 2009 med 344 tkr. Inriktningen är mycket tydlig att minska personalkostnader med följdverkningar kommande år Min ambition är att uppfylla tilldelat uppdrag inom minskad tilldelad ram med så små påfrestningar som möjligt. Avgränsning Säkerhetsprogrammet som beslutades av kommunfullmäktige anger uppdraget med målstyrning. Säkerhetsprogrammet anger balansen i det tillfredställande skyddet. Nationella mål i Lagen om skydd mot olyckor. 1 Kap. 3 Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 1 Kap. 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 3 Kap. 1 För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Deltagare i beslut Räddningschef bereder förslag till ändring i samråd med lokal samverkansgrupp (LSG enligt samverkansavtal) Sammanträder Lars-Åke Olofsson BRF Jörgen Fjellström Saxnäs kåravdelning Andreas Paulsson Dikanäs kåravdelning B Förutsättningar och analys Räddningstjänsten har genomfört omställning under 2009 med ledning från Vilhelmina (besparing 120,0 kkr) 1

27 Befäl Saxnäs/Dikanäs tas bort pga. svårigheter att upprätthålla kompetens (låg larmfrekvens) svårt att rekrytera befäl (litet urval befolkning) Förhandlingar pågår med BRF angående varsel befäl Dikanäs. Effektivisering av resurser med spetsbil som ej är knuten till brandstation i Saxnäs och Dikanäs (Dikanäs klar ). Ovanstående har genomförts för att öka tillgängligheten och göra brandmannatjänsten attraktivare. Utgångspunkten har varit och är att räddningstjänsten skall producera 8-10 man i beredskap i hela geografiska ytan Vilhelmina. Styrning i säkerhetsprogrammet och som upprätthålls idag. Samordning av styrkorna genomförs av befäl Vilhelmina beroende av olyckans behov. Larmrutiner och kommunikationsutrustning har upprättats för uppnå hög funktion för samtliga enheter. Uppdraget att minska kostnaderna slår på bemanning av styrkor och genomförande av IVPA hjärtstopp i Saxnäs/Dikanäs för att nå uppdraget kr. Åtgärder för att nå målet: 1. Varsel och uppsägning befäl Dikanäs, kostnad brandman/år kr 2. Minskade övningskostnader 4 brandmän pga. Punkt kr 3. Minskade kostnader skyddskläder kr kr IVPA hjärtstopp Sax/Dik. Grundutb. 12 man kr Driftkostnad IVPA per år (personal kostnad) kr C Konsekvens, reflektion och slutsats Konsekvens Minskad styrka från 2 brandmän till 1 brandman i Dikanäs. Konsekvensen av detta uppdrag är att initialt arbetar brandmannen i Dikanäs helt själv, styrkeuppbyggnad från Vilhelmina 1+1, Saxnsä 1+fri inryckning = mininivå vid larm fri inryckning. Tiden för Vilhelmina att nå Dikanäs är ca 60 minuter. Tiden för Saxnäs att nå Dikanäs 50 minuter. Risken är överhängande att personalen i Dikanäs känner att arbetssituationen blir omöjlig att hantera med denna neddragning. Egen uppsägning av samtliga i personalgruppen kan bli följd. Resultatet kan bli att värn (tjänsteplikt) införs istället för deltidsanställda brandmän. Om så blir har kommunen svårt att uppnå nationella målet 1 Kap 3 i lagen om skydd mot olyckor. Uppdraget från huvudmannaskapet att ta emot erbjudandet från landstinget om I väntan på ambulans (IVPA) kan inte genomföras med tilldelad neddragning. IVPA kan inte genomföras enligt plan för Kostnaden beräknas till kr 2009 i grundutbildning och därefter årlig kostnad kr. Reflektion Med ovanstående åtgärd behöver inte beslutat säkerhetsprogram omarbetas eller förändras. Planerade utbildnings- och tillsynsaktiviteter kan genomföras inom tilldelad ram. 2

28 Balansen i det tillfredsställande skyddet: räddningstjänst, tillsyn och utbildning, rådgivning måste då beaktas i Dikanäsområdet. Personalnedskärningen i Dikanäs medför att kompetens försvinner och blir svår att ersätta men på sikt är det möjligt arbeta upp ny och anpassad kompetens. Saxnäs har genomfört omställning sedan 2008 med spetsbil och övergång från befäl till brandman. Omställning genomförd med goda erfarenheter. Möjlighet 1. Att erbjuda varslade befäl och anställda brandmän i Dikanäs beredskap var 7:e vecka medför en kostnadsökning med kr (övning 200tim/år). Bibehållen kompetens man anställda 2..Erbjuda varslade befäl deltagande med tjänsteplikt i Dikanäs, övningskostnad med kr (60 tim/år) anställda + 3 tjänsteplikt (värn). Slutsats Om beslut tas kan varsel läggas från 1 april och effekt av uppsägning genomföras 1 juli. Ekonomisk effekt efter genomfört beslut uppsägning kr Ej tillsatta beredskapsveckor/vakanser kr Ekonomisk effekt kr Beredskapsnivån kommer med denna förändring att medföra 2 befäl och 7 brandmän i beredskap i kommunens hela geografiska yta. Säkerhetsprogrammet anger 8-10 man i beredskap. Efter nedskärning med 1 man, återstår 9 man i beredskap om allt går enligt planerna. Verksamhetsriktlinje delplan 2 beredskap måste revideras av kommunstyrelsen. Vilhelmina 2+4 Saxnäs 0+2 Dikanäs Sammanställning av förslag på åtgärder (utöver redan beslutade för 2009) Förslag Konsekvens Besparing (helårseffekt) / Tid 3

29 Nämnd: Kommunstyrelsen Verksamhetsgren: Övrig verksamhet Förslag till ramjusteringar och besparingar (Vht-gren) 1. Förutsättningar.Verksamhetsgren Utfall 06 Utfall 07 Utfall 08 Budget 09 Budget 10 Brutto tkr , , , , ,0 Netto tkr , , , , ,0 2. Budget och kostnadsutveckling A Uppdraget Övrig verksamhet har erhållit ett sparbeting på 879 tkr, med ett särskilt beaktande av trafikkostnaderna. Verksamhetsgrenen består av verksamheterna revisionskonsult, borgerliga förrättningar, överförmyndarverksamhet, avgift till SKL, Vilhelmina folkets hus, idrottsstipendium, övriga medlemsavgifter, samlingslokaler, insatskapital i bostadsföretag, trafiksäkerhetsarbete, hälsoråd, alkoholprövning, färdtjänst, hemsändningsbidrag, studentboende, linjetrafik, informationsverksamhet, hemsidan, infomix, postbehandling, förvaltningshusets leasingbilar, prenumerationer och annonser samt KPHR. B Förutsättningar och analys Revisionskonsult fastprisavtal med Ernst & Young t o m Avgiften till SKL regleras genom kronor/innevånare. Vilhelmina folkets hus samarbetsavtal t o m Studentboende upphör fr o m Milersättningen för förvaltningshusets leasingbilar bör höjas med 4 kronor/mil till 29 kronor/mil, för att nå full kostnadstäckning. C Konsekvens, reflektion och slutsats En del av verksamhetsgrenens verksamheter styrs av underliggande avtal, vilka måste sägas upp, och effekten kommer inte uppnås förrän Sammanställning av förslag på åtgärder (utöver redan beslutade för 2009) Förslag Konsekvens Besparing (helårseffekt) / Tid KPHR Minskade arvoden med 15% INFOMIX Betalas av Regionförbundet

30 HEMSIDA Tjänsteköpet upphör och läggs på någon eller några anställda IDROTTSSTIPENDIUM Minskat anslag med 30% HÄLSORÅD Anslaget upphör FÄRDTJÄNST Minska kostnaderna med 7% LINJETRAFIK Sträckan Järvsjöby Hacksjö upphör att trafikeras. Minskad självskjuts Fiandberg. Lördagstrafiken på linjerna 417 och 420 upphör. Trafik linje 417 och 420 fredagkväll övergår till säsongstrafik. Endast ringbil och posttur till Matsdal, samt skolskjuts till/från Björkenäs (3,58 km). FÖRVALTNINGSHUSETS LEASINGBILAR Höjd milersättning till 29 kronor/mil. ÖVRIGA MEDLEMS- AVGIFTER Medlemskapet i Akademi Norr upphör Ökad arbetsbelastning Uppgifterna får ingå i friskvårdskonsulentens arbetsuppgifter Hårdare bedömningar med ev ett ökat antal överklaganden

31 VILHELMINA KOMMUN Kultur- och utbildningsförvaltningen Besparingar reviderad budget 2009 Verksamhetsgren Förskola Uppdrag: Verkställ övergången till nytt resursfördelningssystem enligt kfm beslut KU-nämnden beslutade att det av kfm beslutade resursfördelningssystemet ska verkställas så snart ske kan, med målet att ge full effekt budgetåret Förhållandet 3/15, alltså 3 heltidspersonal på 15 barn, samt beslutad s.k. ekvivalentuppdelning med en småbarnsfaktor indikerar efter simulering en besparingspotential i befintlig, nuvarande organisation med motsvarande ca 7,5 tjänster (bilaga till denna sammanställning). Uppdrag: Ledningsöversynen i Förskola Grundskola KU-nämnden beslutade att en ny ledningsorganisation ska införas i förskoleverksamheten och grundskolan. Beslutet innebär att ledningsresursen beskärs med motsvarande ca en halvtidstjänst i sammanlagd ledning. Roland Bång