Utförarstyrelsen, teknisk förvaltning Äskanden/Förslag enligt styrelsebeslut
|
|
- Marie Nyberg
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Utförarstyrelsen, teknisk förvaltning Äskanden/Förslag enligt styrelsebeslut , plan Blankett 1, 2013 Uppdrag Teknisk förv altning finns till f ör att på ett effektivt sätt utföra tjänster inom våra verksamhetsområden som svarar mot kommuninv ånarnas och öv riga kunders behov. Värderingar Serv ice Laganda Prof essionalism Kostnadseffektivitet Verksamhetsidé Teknisk förv altning skall offensivt stimulera till en bra miljö och positiv utveckling av kommunen genom att med hög serv icenivå tillgodose kundernas behov och förv äntningar. Ansvarsområde I Teknisk förv altning finns de flesta av kommunens tekniska v erksamheter samlade, som till exempel vatten, f astigheter, f ritidsanläggningar, renhållning, traf ik- och parkanläggningar. Det är många v itt skilda v erksamheter, men de är alla av teknisk natur, förutom Östersunds camping som är viktig för besöksnäringen. Förv altningen har ca 245 tillsv idareanställda medarbetare och har en nettoomsättning på ca 584 miljoner kronor (bokslut 2011). Den verksamhet som har störst omsättning är Fastighet, som bidrar till knappt hälften av f örvaltningens totala omsättning. Andra till v olymen stora verksamheter är Gatukontoret, Vatten och Renhållning. Utveckling av verksamheten Verksamhetens mål på väg mot v isionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund. Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle TEKNISK FÖRVALTNING SKALL OFFENSIVT STIMULERA TILL EN GOD MILJÖ OCH POSITIV UTVECKLING AV KOMMUNEN GENOM ATT MED HÖG SERVICENIVÅ TILLGODOSE KUNDERS BEHOV OCH FÖRVÄNT- NINGAR Renhållning: Minska mängden avfall till förbränning så att högst 175 kg/person och år går till förbränning år Utf all 2011: 203 kg/person & år, men då är 495 ton infruset matavfall inräknat. Utan kompost,195 kg/person & år. Utf all 2010: 196 kg/person & år Renhållning Renhållning ska genom effektiviseringar minska kostnaderna f ör insamling av säck och kärlsopor per innevånare med 10 % inom en 6-årsperiod, vilket motsvarar ca 1,4 miljoner kronor. Basår är Delmål 2013: 2,5 % Utf all 2011: ökat 2,2 % (jämfört med basår) Utf all 2010: minskat 3,2 % (jämfört med basår) Förslag: Pga. en ökning av kostnaderna gör att 2011 års delmål inte uppnås. Målperioden f örlängs med 2 år för att en rimlig möjlighet ska finnas f ör att uppnå målet. Vatten Minst x % av totala ledningsnätet saneras/relinas. Måltal lämnas i oktober Utf all 2011: 0,2 % Utf all 2010: 0,3 % X =Förutsättningar för 2013 anges när åtgärdsplanerna är genomgångna [Kg / person & år] [%] minskning/invånare Sanerat/relinat ledningsnät [%] ÖKAT NÖJD INFLYTANDE INDEX I SCB:s MEDBORGARUNDERSÖKNING. Förbättras jämf ört med värdet 2011 (42). Medv erka i medborgardialoger tillsammans med beställaren Utf all 2011: 1st Antal medborgardialoger [st] ARBETSMILJÖN PÅ KOMMUNENS ARBETSPLATSER ÄR HÄLSOFRÄMJANDE OCH GER FÖRUT- SÄTTNINGAR FÖR ETT HÅLLBART ARBE TSLIV. Kommunövergripande effektmål: Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 5,5 %.
2 Sjukf rånv aron minskar och öv erstiger inte 3 %. Utf all 2011: 3,6 % Utf all 2010: 2,6 %. % ÖSTERSUNDS KOMMUN ÄR EN ATTRAKTIV ARBE TSGIVARE SOM ERBJUDER UTVECKLINGS- MÖJLIGHETER OCH GODA ARBETS- OCH ANS TÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN. Kommunövergripande effektmål: Värdet på medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (NMI) bibehålls eller förbättras jämfört med värdet Medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (NMI) bibehålls eller f örbättras jämf ört med värdet 2012 Utf all 2011: NMI=77 Utf all 2010: NMI =77 NMI-v ärde ÖSTERSUNDS KOMMUN HAR ARBETSPLATSER SOM PRÄGLAS AV MÅNGFALD OCH DÄR ALLA MEDARBETARE VÄRDERAS LIKA. Kommunövergripande effektmål: Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ökar jämfört med År 2015 är ambitionen att andelen uppgår till samma andel som befolkningen i Östersunds kommun. Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ska öka jämfört med Utf all 2011: 2,3 % Utf all 2010: 0,8 % Andelen kv innor i förv altningen ska öka och inte understiga 20 %. Utf all 2011: 18,8 % Utf all 2010: 18,2 % Vid 2013 års utgång skall medarbetarna ha haft medarbetarsamtal där diskussion om individuella kompetensutv ecklingsplaner ingår. Minst 70 % utv ecklingsplaner ska finnas. Utf all 2011: 68,3 % Utf all 2010: 67,2 % Andel Andelen kv innor Andel utv ecklingsplaner [%] Ekologiskt hållbart samhälle ÖSTERSUND ÄR FOSSILBRÄNSLE FRITT OCH ENERGIEFFEKTIV T Gatukontoret: Bränslef örbrukningen i liter/mil samt liter/timme mätt i bensinekv ivalenter 1 ska minska med 1 % år 2013 jämf ört med Utf all 2011: sparat 5,3 m 3 (basår 2006) Utf all 2010: sparat 4,4 m 3 (basår 2006) Gatukontoret: Vår äldre maskinpark ska driv as med mindre miljöbelastande alternativ 80 % av drifttimmarna under Utf all: saknas Renhållning: Bränslef örbrukningen i liter/mil samt liter/timme mätt i bensinekv ivalenter ska minska med 5 % år 2013 jämf ört med Utf all : saknas pga. tekniska problem Fastighet: Energianv ändningen per kv adratmeter i v åra f astigheter skall 2020 v ara minst 25 % lägre än år Delmål 2013: 22,5% Utf all 2011: -20 % Utf all 2010: -12 % (basår 2004) Fastighet: Vid ny by ggnad skall energiprestandan uppgå till maximalt 80 kwh/m 2 och år. Östersunds camping: Under 2013 ska andelen fjärrv ärmeanslutningar på Campingen öka. Utf all 2011: 13 % (antal anslutna byggnader) Utf all 2010: 4 % (antal anslutna byggnader) Förv altningsgemensamt: TF ska 2013 köpt in/ha i drift / ha referensmiljö av minst en miljöin- Genomsnittsförändring i bränsleförbrukning [%] [ l/mil fordonsv is ] [ l/timme f ordonsv is ] [Liter totalt] Andel f ordon som drivs med Ecopar med biosyninblandning [%] Genomsnittsförändring i bränsleförbrukning [%] [ l/timme f ordonsv is ] [l/mil f ordonsv is] [Liter totalt] Energianv ändning innev arande år jämf ört med år 1995 [%] Uppmätt energiprestanda i nyby ggda hus [kwh/m 2,år] Ökning [%] Antal miljöinnovativa produkter där Jegreliusinstitutet gjort miljöbedömning som 1 Bensinekvivalenter är ett sätt att jämföra olika bränsleslag energimässigt. Exempelvis motsvarar 1 liter bensin 1,35 liter etanol.
3 nov ativ produkt där Jegreliusinstitutet gjort miljöbedömning. Förv altningsgemensamt: Under 2013 ska det på alla arbetsplatser/personalutrymmen, där minst tre anställda vistas dagligen, f innas förutsättningar för sortering av alla sopor som personalen genererar*. Förutsättningarna innef attar kunskaper, tillgängliga sorteringsbehållare, tydlig skyltning samt bortskaffande av soporna. Förv altningsgemensamt: Vi ska ersätta 1000 bilresor kortare än 5 km tur och retur i tjänsten eller till och från arbetet genom att välja miljöv änligt alternativ t.ex. buss, cykel, gång under Utf all 2011: 885 st (exklusive resor till och från arbetet) Utf all 2010: 888 st (exklusive resor till och från arbetet) inf örts i någon f orm. [st] Ja/Nej f ör respektive enhet Antalet ersatta resor [st] INOM RAMEN FÖR EN HÅLLBAR, TRYGG OCH SÄKER LIVSMILJÖ MINIMERAS RISKER FÖR FÖRORENINGAR AV VATTENDRAG OCH SJÖAR AV BETYDELSE FÖR DRICKSVATTENFÖR- SÖRJNING OCH ÅTGÄRDER FÖR MINSKAD SÅRBARHE T FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGEN VID- TAS. Vatten Östersund: Summan av läckvatten från distributionsnätet v id alla vattenv erk uttryckt i procent ska f rom 2014 minska jämfört med Delmål 2013: Förstudie slutförd Skillnad på såld mängd vatten och producerad [%] Utf all 2011: 32 % Utf all 2010: 26 % erade f örstudien 2012 f lyttas till 2013 pga. tids- och resursbrist. Vatten Östersund: Inom en öv erskådlig tidsperiod skall inga bräddningar pga. hy draulisk öv erbelastning inträffa på rörnät och pumpstationer tillhörande Vatten Östersund anslutna till Gövikens avloppsreningsv erk. Delmål 2013: Ledningssträckan för spillv atten mellan Brunf lo-göviken skall 2013 v ara f ärdigutredd med avseende på eventuella stora källor av tillskottsv atten. Antal bräddningar p.g.a. hydraulisk överbelastning [st] Utf all 2011: 408 st (exklusive 11 st övriga, t.ex. strömav brott, drifthaveri) Utf all 2010: 459 st (exklusive 54 st övriga, t.ex. strömav brott, drifthaveri) Beskrivning av verksam heten Teknisk förv altning har tre f inansieringsprinciper: taxef inansierad, internt- och externt intäktsfinansierad samt anslagsf i- nansierad v erksamhet. De anslagsfinansierade v erksamheterna effektiv iserar sig genom minskade anslag, de intäktsf inansierade verksamheterna genom resultatkrav och taxefinansierad v erksamhet inom ramen f ör taxan. Vad kommer att hända med fastighetsbeståndet inom de närmaste åren. Faktorer som kommer att ha betydelse f ör f astighet och förv altningens ekonomi är skolutredning och beslut om Palmqrantzskolan framtid. Om skolutredningen kommer påv isa att någon, eller några skolor ska avvecklas kommer detta att påv erka förv altningens ekonomi när det gäller drif t och underhållskostnader. En skolnedläggning kan innebära större behov av att anpassa de skolor som är kv ar. T ex att skola ena året är f örskola och nästa skola o s v. Det som troligtv is kommer som ny byggnadsuppdrag till f astighet kan vara ytterligare något LSS-boenden, ev. nytt större äldreboende. Vad blir f ärdriktningen f ör Palmqrantzskolan, sälja eller f ortsatt ägande, när Jämtlands Gymnasium lämnar lokalerna. Det är redan ca m2 av ytan som står tom och har gjort så några år. Under 2015 flyttar Jämtlands Gymnasium hela sin verksamhet till Wargentinskolan. Effekten innebär att det direkt tomställs ca m2. Där det uppstår v akanta lokaler som kan vara av stor strategisk betydelse f ör att möjliggöra en önskv ärd utveckling, bör inte vakansen drabba teknisk f örvaltning, utan bäras av kommunsty relsen. Förvaltningen har fått kompensation de senaste åren f ör hy resbortfall motsv arande 1,8 mnkr under Storsjöbadet kommer också att vara en återkommande punkt. Fastighet har nu att planera f ör återställningsarbetet, samtidigt som det planeras f ör relativt stora underhållsåtgärder de närmaste åren (15-20 milj.kr). Det är fortfarande oklart hur mycket Storsjöbadets verksamhet kommer att påv erkas av detta. Inom fastighet har ett f lertal lagar tillkommit de senaste åren och f lera bef intliga har uppdaterats. Framförallt gäller det lagar som har med byggnationer att göra. T ex har arbetsmiljölagar, PBL, BBR, AB och ABT uppdaterats. Äv en omsorgen om de handikappade i samhället har uppmärksammats mycket de senaste åren ( Enkelt avhjälpta hinder ). Skärpning av lagen har ett enda syfte och det är att höja kvaliteten i by gg- och f örvaltningsprocessen. Här finns en utmaning. Vi som stora beställare ska föregå med gott exempel och omv andla dessa lagar och f öreskrifter till praktisk handling. Detta sker främst genom att vi utv ecklar v år beställarkompetens. För Vatten Östersund har taxehöjning föreslagits med 6,2 % årligen för att f å en jämn taxeutv eckling. Den största påverkan f ör Vatten Östersunds budget är förändringar i ambitionsnivå. Detta är en av de frågor som kommer att behandlas av den f ullmäktigeberedning som tillsattes den 17 mars Pågående utredningar om v attenverkets
4 f unktion är, läckv atten och 0-bräddningar. Utredningen kommer att utmy nna i åtgärdsförslag som kommer att öka v åra kostnader f ör Tre av Vatten Östersunds större projekt: 1) Avskiljande steg på v attenverket i Minnesgärdet kommer sannolikt att behöv as, under 2013 inf örs ett pilotförsök och investeringen genomf örs i sådana f all. Totalkostnaden är beräknad till 45 mnkr 2) Vattentorn i Torv alla kommer att påbörjas 2012 men den största delen av kostnaden hamnar på 2013 dvs.17 mnkr och uppgradering av vattenverket i Näs 4 mnkr. Ägande och drift av biogasanläggningen i Göviken är utf örarstyrelsens/teknisk f örvaltningens ansv ar när kommunsty - relsens uppdrag att sälja har inte kunnat genomf öras. Anläggningen har f öljande problemställningar 1) Problem med att en del gas f acklas bort på helgerna eftersom efterf rågan är för liten. 2) för att öka tillgängligheten finns det ett antal inv esteringar som behövs. 3) under en period av 4-6 v eckor under våren 2013 kommer det råda produktionsuppehåll av f ordonsgas f ör rengöring av rötgaskamrarna i reningsv erket. De större projekten på biogasanläggningen är: 1) Boosterf unktion f ör att kunna producera gas samtidigt som gas levereras till macken. Startar f örmodligen under 2012 och medf ör att tillgängligheten ökar, 2) att bygga ut gaslagret, vilket ökar tillgängligheten under v eckorna och minskar den mängd som behöv er f acklas bort under helgerna. 3) ny betalpelare f ör att öka tillgängligheten. Betalpelaren är idag den utrustning som f örorsakar f lest beredskapsutryckningar i Göviken. Biogaspriset idag är en av landets lägsta priser. Behov et av prishöjningar ska ses i f örhållande till de investeringar som behöv er göras, marknadspriset samt att anläggningen har idag ett ackumulerat underskott ca.2,7 mnkr För renhållningen har taxehöjningar föreslagits med 3 % årligen för att f å en jämn taxeutv eckling. Renhållning står inf ör en rad osäkra faktorer som kommer att påverka den ekonomiska utvecklingen under några år f ramåt. Det är f ramf ör allt hanteringen av det utsorterade matavfallet osäkerhetsf aktorer f inns. Renhållning utreder f ör tillfället om möjligheten finns att bygga en behandlingsanläggning f ör organiskt avfall tillsammans med Sundsv all. Skulle anläggningen bli v erklighet kommer den att i bästa f all v ara i drift Tillståndet för öppen strängkompostering av matavfall på Gräfsåsen går ut Det innebär att, om det blir en anläggning i Sundsvall måste matavfallet ha en alternativ behandling i mellanperioden. Vilken metod som än väljs blir det ökade kostnader f ör matavfallet. En lösning kan vara att göra en inv estering på ca 2 miljoner kronor f ör en täckt strängkompostering. Det skulle med all säkerhet f ungera f örutsatt att det på Gräfsåsen kan f rigöras de ytor som behövs, samt att tillsynsmy ndigheten ger Renhållning tillstånd till denna tillfälliga behandlingsmetod för matavfallet. Ett annat alternativ är att skicka matavfallet till en anläggning som kan ta hand om det. Antingen behandla matavfallet i en biologisk process eller att skicka matavfallet till förbränning i Sundsvall. Detta innebär väsentligt höjda driftskostnader. Troligtv is ca 2,5 miljoner kronor per år i högre kostnader, än vad vi har med dagens metod. Det i sig skulle motsv a- ra en taxehöjning på ca 7 % på hushållsavgiften. Renhållnings avtal om f örbränning av avfall med Sundsv alls Energi går ut En ny upphandling för förbränning av sopor måste göras under hösten 2012 och prisbilden kan komma att förändras. Hur uppdragen och avtalen utformas till Gatukontoret, Fritid och Sporthallar de kommande åren kommer att ha betydelse f ör f örvaltningens verksamhet och resultat. Kommer uppdragen att minska/öka och hur kommer avtalen regleras f ör utförandet. Hur energikostnadsutvecklingen ser ut de närmaste åren vet v i inte. Men tack vare ett effektivt energispararbete har f astighet undvikit att påv erkas alltför hårt av de ökade energipriserna. Detta arbete ska f ortsätta. En intressant studie som vi påbörjat är hur vi kan energieffektivisera Storsjöbadet. Här tror vi att solen kan v ara ett intressant alternativ. Tillv äxtprogrammet påv erkar framför allt enheterna campingen och f ritid. Det är v iktigt för besöksnäringen, att ha en attraktiv camping och krav en på standarden ökar ständigt. För att behålla fyra stjärnor krävs det bl.a. ny a servicehus, större markytor till v arje husvagnsplats, vilket medf ör minskade intäkter eftersom markytorna totalt sett är begränsade. Inom förv altningen har arbetet att se öv er f örvaltningens administration och OH-kostnader påbörjats under 2012, där f rågan om samlokalisering av administrativ a v erksamheter beaktas. Arbetet med organisation och OH-kostnader kommer att f ortsätta under 2013 med några specificerade f okus områden och kommer att ha en nära beröring när det gäller införandet av kommungemensamt kundcenter. Inf ör införandet av kommungemensamt kundcenter f ortsätter arbetet för att se v ilka arbetsuppgifter som kan överf öras till kundcentrat. Enheterna som i f örsta hand arbetar med detta är Renhållning och Vatten Östersund som har många kontakter med kommuninv ånare och beräknar med att vara först att anv ända kundcentrets tjänster. Servicedeklarationer Serv icedeklarationer finns inom två verksamheter i f örvaltningen, Renhållningen och Vatten Östersund. Verksamheterna planerar ha en öv ersy n av servicedeklarationerna E-strategi Ett förberedande arbete inför införandet av kundcenter 2014 har påbörjats. Framf ör allt ser man öv er organisationen inom Vatten och Renhållning, f ör en stor del av administrationen har gått till att sv ara i telef on och handlägga enklare ärenden. Detta f örväntas kundtjänst göra i den nya organisationen. Arbetet med e-tjänster och e-f örvaltning pågår i
5 kommunen och i förv altningen. Ett antal tjänster har tagits f ram, och en prioritering kommer att ske före sommaren. En IT-plan har tagits f ram för Folkhälsa Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet. Prioriterade områden Minska tillgång och efterf rågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger Elev ers behörighet till gymnasieskolan Sociala mötesplatser f ör unga och äldre erade aktiviteter Rökf ria områden på besöksanläggningar som slalombackar, skidstadion och Storsjöbadet m fl. Fortsatt arbete f ör en tobaksf ri arbetsmiljö på förv altningens arbetsplatser, bland annat via medarbetarsamtal. Utv eckla arbetet med prao och praktikplatser, samt praoprogram. Goda exempel, verktyg och metoder Förv altningen driv er ett skolprojekt, där v i tar emot grupper av elev er f ör att ge dem inblick i v åra v erksamheter, och hoppas vi, inspiration i valet till gymnasium och högskola. Utv eckla mötesplatser f ör unga och äldre, både inomhus och utomhus. Samarbete med enskilda äldre och f öreningar f ör äldre. Goda exempel, verktyg och metoder Prov a-på-aktiviteter för äldre på besöksanläggningar, som slalombackar, bad och skidanläggningar, för intresserade äldre och i samarbete med f öreningar f ör äldre. Fortsätta med skräpplockardagarna tillsammans med förskolor och skolor. Delaktighet och inflytande för barn och äldre Skapa möjligheter till ökad aktivitet för barn och ungdomar på lov en. Samarbete med f ritidsgårdarna under nästa år främst under höstlov och sportlov. Goda exempel, verktyg och metoder Lovkortet som ska införas under hösten 2012, v åren 2013, kommer att bereda möjlighet för ungdomar i åk 6 9 att nyttja vissa f ritidsanläggningar. Resultat (alla nyckeltal och v olymtal öv er en tidsperiod, även de som tillhör effektmålen f ör att se trender) Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Relevant jfrtal KKiK el motsv 2011 Finansiella mål/mått, hela förvaltningen Årets resultat [mnkr] 10,5 6,5 7,6 *) Omslutning, brutto (exkl. enhetsinterna) *) Omslutning, netto (exkl. f örvaltningsinterna) *) Förvaltningsgemensamt Ny tt nyckeltal 2013: Antal elektroniska/papperslösa sammanträden [st] Camping Andel nöjda gäster, enligt enkätundersökning *) [% av inkomna sv ar] Antal gästnätter husv agn [st] *) Antal gästnätter tältplatser [st] *) Antal gästnätter stugor/rum [st] *) Antal gästnätter totalt [st] *) Beläggningsgrad - jämf örelse, lågsäsong [%] *) Fritid Antal besökare Storsjöbadet [st] *) Entré till badet [lösta entréer] (Halvår) *) Entré till relax [lösta entréer] (Halvår) *) Morgonbadare [st] *) Besök via skolor [st] (Halvår) *) Uthy rningar till f öreningar [st] *)
6 Skiddagar i våra skidbackar [st] *) Passagerare på Thomée [st] Ingår Klf SS Thomée Sporthallar Antal besökare [st] *) Vatten Såld v attenmängd [1000-tal-m 3 ] *) VA-Kostnad (Nils Holgersson) [kr/m 2 ] 29,4 29,4 29,4 55,2 Sanerat/relinat renv attennät [%] 0,2 0,2 0,1 **) Sanerat/relinat spillvattennät [%] 0,3 0,2 0,2 **) Sanerat/relinat dagv attennät [%] 0,2 0,1 0,2 **) Renhållning Hushållsavfall till deponi [ton] *) Vanligaste avgift en- och tvåf amiljshus [kr/år] ** ) Lokal och Bostad Handläggningstid/ärende [dagar/ärende] *) Ingen kund- Ingen kund- 73 *) Andel mycket nöjda kunder med bostadsanpassningsärenden.[%] Undersökning Undersökning BAB-ärenden/1000 inv 4,5 5,1 5,7 **) Gatukontoret Mängden snö till snötippen [m 3 ] Avser vintersäsong (t.ex. 2010/2011) Fastighet *) Kostnad/invånare [kr/inv] **) Kostnad/m 2 [kr/m 2 ] **) Total area/inv ånare [m 2 /inv] 6,9 6,7 6,7 **) Lokalkostnadernas andel av skattekronan [%] 9 10,7 10,3 **) m 2 /fastighetsanställd [m 2 /anst. ] **) Värmef örbrukning [kwh/ m 2 ] **) Elf örbrukning [kwh/ m 2 ] 78 78,5 74,5 **) Bygg och Projektering Antal pågående byggprojekt [st] *) Antal avslutade by ggprojekt [st] *) Medarbetare Sjukf rånv aro i % av tillgänglig ordinarie arbetstid 3,9 2,6 3,5 *) Antal långtidssjuka 60 dagar eller mer [st] *) Andel tillsvidareanställda *) Kv innor [%] Män [%] 18,1 81,9 18,2 81,8 18,8 81,2 Antal årsarbetare [st] 264,2 250,7 245 *) Genomsnittlig sysselsättningsgrad f ör tillsv idareanställda 97,9 98,3 98,1 *) [st] *) Jämförelse tal finns inte **) Relevant nyckeltal ej tillgängligt än, återkommer till slutliga budgetförslaget Driftbudget/plan (2013 års prisnivå) Mnkr ) 2014 Anslagsfinansierat / Lokal och bostad Intäkter 10,1 0,0 0,0 0,0 Kostnader -19,3-9,2-9,2-9,2 Kommunbidrag 7,2 9,2 9,2 9,2 Summa -2,0 0,0 0,0 0,0 Ökat kommunbidrag (BAB-verksamhet) 2,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 1) Intäktsf inansierat v erksamhet redov isas under intäktsfinansierat Taxefinansierat/Vatten 2015
7 Intäkter 68,1 72,3 76,8 81,6 Kostnader -69,2-72,3-76,8-81,6 Ny ttjat rörelsekapital 1,1 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Återstående rörelsekapital 2,3 1,0 1,0 1,0 Taxehöjning i % ,0 6,2 6,2 6,2 Taxefinansierat/Renhållning Intäkter 63,0 64,9 66,8 68,8 Kostnader -63,0-64,9-66,8-68,8 Kommunbidrag Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Taxehöjning i % , Intäktsfinansierat Intäkter 464,1 470,5 475,2 479,9 Kostnader -459,8-460,9-465,6-470,3 Kommunbidrag Summa 4,3 9,6 9,6 9,6 Kompensation f ör hy resbortfall 1,8 1,8 1,8 1,8 Komp. För ökade energikostnader, f järrvärme 1,8 Resultat 7,9 11,4 11,4 11,4 Resultat anslags- taxe- och intäktsfinansierat 7,9 11,4 11,4 11,4 Beskrivning av investeringar Förv altningens totala inv esteringsbudget 2013 uppgår till 254,3 mnkr v arav den största delen 192,7 mnkr finns hos Fastighet. Fastighets inv esteringsbudget är de inv esteringar som f n är kända under 2013 och det som ligger kommande år. Vatten och Renhållningen har specif icerat sin budget i olika prioriteringar, som normalt inv esteringsunderhåll, kvalitetshöjande inv esteringar och lagstadgade åtgärder. Investeringsbudget/plan (2013 års prisnivå) Mnkr Enhet Utfall Prognos Fastighet 139,8 195,7 165,2 192,7 105,1 104,2 Varav ej beslutat inv utrymme och 37,6 1) 37,6 47,6 47,6 2) 47,6 2) förd. på resp styrelse/nämnd enl nedan: -Uutförarstyrelsen (TF) 17,7 17,7 10,8 0,0 0,0 -Uutförarstyrelsen (SF) 3,8 3,8 3,2 0,0 0,0 - Barn- och utb nämnden 11,1 11,1 28,6 0,0 0,0 - Vård- och oms nämnden 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Vatten 11,2 41,3 30,5 45,3 49,4 48,7 varav: - normalt investeringsunderhåll 15,8 16,4 13,8 14,4 13,7 - kvalitetshöjande investeringar 21,0 10,5 23,0 34,0 30,0 - investeringar i expl områden 4,5 3,6 8,5 1,0 5,0 Renhållning 4,1 6,9 6,9 6,8 7,8 6,3 varav: - nödvändigt för driften 5,9 4,4 4,8 7,8 6,3 - förändringar i tillstånd o avtal 1,0 2,5 2,0 0,0 0,0 Gatukontoret 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Fritid 1,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,5 Camping 2,3 4,1 1,0 5,1 1,0 6,1 Lokal- och bostad 6,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Storsjöbadet 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 Sporthallar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ledning / stab 0,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 Fordonsgas 0,0 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 Totalt 167,2 251,7 207,2 254,3 167,8 169,4 1) Investeringsutrymmet 2012 beslutat dec ) Bedömt investeringsutrymme 2014 och 2015.
8 Investerinsgprojekt Total ram Wargentinsskolan - gymnasiebyn 35,0 57,5 56,6 203,0 Nytt äldreboende Skogsbruksvägen 57,0 0,0 0,0 125,0 Tryckstegring Torvalla, vattentorn 17,0 10,0 0,0 27,0 Furulund nytt övningsområde 11,8 0,0 0,0 12,0 Fagervallen 11,5 0,0 0,0 23,0 Kabbelekan anpassningar VoN 9,0 0,0 0,0 9,0 UTFÖRARSTYRELSEN Emil Burman Ordf örande Örjan Jerv idal Förv altningschef beredningens ändringar (2013 års prisnivå) Mnkr Driftbudget Inga ändringar
Miljö- och samhällsnämnden, Äskanden/Förslag enligt nämndsbeslut 2012-06-19
Miljö- och samhällsnämnden, Äskanden/Förslag enligt nämndsbeslut 2012-06-19 2013, plan 2014-2015 Blankett 1, 2013 Uppdrag Nämnden ansvarar för plan- och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet,
Läs merVård- och omsorgsnämnden, Äskanden/Förslag enligt nämndsbeslut 2012-05-30
Vård- och omsorgsnämnden, Äskanden/Förslag enligt nämndsbeslut 2012-05-30 Budget 2013, plan 2014-2015 Blankett 1, 2013 Uppdrag Ett självständigt och gott liv Vård- och omsorgsnämndens uppgift är att äldre
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag
Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,
Läs merS tockholm där dialog är enkelt
S TAD S LE D NING S KO NTO R E T S tockholm där dialog är enkelt Våra metoder? Våra mål stockholmare Hur långt har vi kommit? Jag skulle vilja ha ännu mer valmöjligheter Stockholmarna vill hitta inf ormation
Läs merBudget 2019 med plan Avfall
Budget 2019 med plan 2020-2021 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...3
Läs merVård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016
Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen
Läs merMål och vision för Krokoms kommun
Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag
Läs merInriktningar effektmål 2015
1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker
Läs merKultur- och fritidsnämnden, Äskanden/Förslag enligt nämndsbeslut
Kultur- och fritidsnämnden, Äskanden/Förslag enligt nämndsbeslut 2012-05-22 2013, plan 2014-2015 Blankett 1, 2013 Uppdrag Uppdraget från kommunf ullmäktige omf attar f öljande ansvarsområden: Kulturskola.
Läs merUppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Läs merStrategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Läs merUtbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016
Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...
Läs merBudget 2016 med plan 2017-2018. Avfall
Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7
Läs merVård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017
Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...
Läs merNämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd
Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:
Läs merRapport avseende granskning av Renhållningsverksamheten. Östersunds kommun
Rapport avseende granskning av Renhållningsverksamheten Östersunds kommun Oktober 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 6 Sammanfattning Uppdrag
Läs merVerksamhetsberättelse 2017 VO 14- Renhållning. Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: Organisation: Vo 14 - Renhållning
Verksamhetsberättelse 2017 VO 14- Renhållning Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: 2017-12-31 Organisation: Vo 14 - Renhållning Viktiga händelser 1 INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING
Läs merSTRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun
STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merBokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva
Läs merInnehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2
Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Läs merMånadsrapport augusti 2017
Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216
Läs merSkriftlig redogörelse för brandskyddet
SID 1(5) Anmälan avser: Ny redogörelse Förändring/uppdatering av befintlig redogörelse (daterad: DEL 1 - Fastighetsägaren DEL 2 - Nyttjanderättshavaren ) som omfattar: Denna blankett kan användas som skriftlig
Läs merDELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015
INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA
Läs merEkonomisk plan 2016-2018
Ekonomisk plan 2016-2018 2015-11-12 Maria Norling Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se Telefonnummer Epost 1 (10) Sammanfattning Den löpande verksamheten i förbundet och koncernen
Läs merKommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015
Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge
Läs merMålområden. - i Lessebo kommun
Målområden - i Lessebo kommun Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt
Läs merDelårsbokslut och prognos Avfall
Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merILS 2010: Risk & Väsentlighet Indikatorer 2010 Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
ILS 2010: Risk & Väsentlighet er 2010 Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsområde Arbetsmarknadsåtgärder Andel aspiranter som har avslutats exklusive återremitterade, tre månader efter inskrivning
Läs merMånadsrapport juli 2017
Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merVård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året
Läs mer10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden
10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Läs merRegion Gotlands styrmodell
Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest
Läs merVerksamhetsplan Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2009-2011 Överförmyndarnämnden Inledning 3 Verksamhetsidé 4 Verksamhet 5 Nöjda medborgare 5 Bra kvalitet 5 Medarbetare 6 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 6 Delaktighet och inflytande
Läs merSocialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Läs merFolkhälsa i Bollnäs kommun
KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro
Läs merUppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Läs merÖsteråker skärgårdskommunen en unik livsmiljö
ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro
Läs merBUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG. Budgetberedningens förslag för perioden samt förslag till medlemsavgifter för 2015
FÖR PERIODEN 2015-2018 SAMT FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2015 Budgetberedningens förslag för perioden 2015-2018 samt förslag till medlemsavgifter för 2015 2 Inledning och bakgrund Någon formell budgetberedning
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merInternbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs merEnergisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011
Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn
Läs merRegeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:
Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar
Läs merPreliminär budget 2015
Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska
Läs merTaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden
Utlåtande 2016:196 RV (Dnr 133-1500/2016) Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Taxa
Läs merTjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016
Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-16 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 SN-2015-1611
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merNyckeltalsbilaga Årsredovisning 2018
sbilaga Årsredovisning 2018 Läsanvisning till nyckeltalen Piteå kommuns nyckeltal är uppdelade i två kategorier /indikatorer som grund för målbedömning är kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål.
Läs merBUDGETBEREDNINGEN FÖR PERIODEN SAMT MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2015 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014
FÖR PERIODEN 2015-2018 SAMT MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2015 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Inledning och bakgrund Någon formell budgetberedning har inte utsetts till kongressen 2014 utan det är förbundsstyrelsen
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merVästra Kommundelarna - Handlingsplan
BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR
Läs merVård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014
Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...
Läs merTekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
Läs merUtfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling)
Utfallsrapport med kommentarer - Tertial 1 2013 (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Övergripande kommentar 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och
Läs merMånadsrapport per september 2012
IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERK SAMHETSSTÖD DNR 101-855-2011 SID 1 (7) 2012-10-09 IDN 2012-10-23 Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag
Läs merVerksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)
Verksamhetsplan för utskrift - 2019 (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt
Läs merKommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016
Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska
Läs merÅr 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.
Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och
Läs merMånadsrapport december 2015
Dnr 215/111 Månadsrapport december 215 Hemtjänst Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt. Budgetunderskottet slutade på minus 46 miljoner. Befolkning Befolkningsutvecklingen fortsätter. Årets ökning på
Läs merHammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009
Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs merBUP Tekniska nämnden. Kvartal
BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden
Läs merMånadsrapport februari 2016
Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,
Läs merINGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag
INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merVision Arvika kommun
Vision Arika kommun Arika - en attraktiare kommun Vision Arika en attraktiare kommun Visionen beskrier kommunens långsiktiga inriktning och politiska ilja. Den konkretiseras i strategiska mål och strategier
Läs merKomplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden
Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkort... 3 Verksamhetsidé... 3 Mål, mätetal och målvärden... 3 Nämndens strategier till målen... 4 Kommentar till
Läs merBalanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort
Läs merÖrkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort
Örkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort 2018 2019 Framgångsfaktorer Trygghet Hållbar tillväxt Möjliggöra upplevelser (inom natur, miljö, hälsa, fritid och kultur) Definition Upplevd och statistik
Läs merMånadsrapport augusti 2016
Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet
Läs mer1. Protokollets justering. Kommunfullmäktiges beslut. 3. Fastställande av dagordning. Kommunfullmäktiges beslut
2, KF 2011-09-15 10:00 KS: 18/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige 2011-09-15 Dnr 18-2011 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 1. Protokollets justering Två ledamöter som tillsammans
Läs merInriktningar effektmål 2016
1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2016 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker
Läs merKommunens kvalitet i korthet - resultat 2010
Allmänt om projektet KKiK Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring
Läs merSocialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,
Läs merVästervik Miljö & Energi Särredovisning affärsområde Avfall & Återvinning VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2018
Västervik Miljö & Energi Särredovisning affärsområde Avfall & Återvinning VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2018 Innehåll Resultat & rapporter Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 5 Balansräkning...
Läs merMålområden 2016-2017
Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en
Läs merDnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden
Dnr SN -00108 1.2.4.1 Tertial 2 Servicenämnden Tertial 2 behandlad av Servicenämnden -09-19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk hållbarhet
Läs merBudget 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: Organisation: Vatten och avlopp
DANDERYDS KOMMUN Rapport 1 (7) 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: -08-30 Organisation: Vatten och avlopp Inledning VA-verksamheten ansvarar för att inom verksamhetsområdet förse alla abonnenter
Läs merVerksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick
Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt
Läs merHållbarhetsindex och nyckeltal
Hållbarhetsindex och nyckeltal så här jobbar vi i Karlstad Eva-Lena Beiron, enhetschef Kund- och verksamhetsstöd, VA-avdelningen eva-lena.beiron@karlstad.se 054-540 68 10 KARLSTAD staden vid vattnet En
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Helena Carlson David Boman Lars-Åke Ullström Granskning av delårsrapport 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merÅrsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden
1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till
Läs merResursfördelning Ale
Resursfördelning Ale Utbildningsnämnden Stabsfunktionen Utveckling / Elevhälsa Förskola Grundskola Gymnasiet Komvux Teknik och Service Utbildningsnämndens budgetram: 657 627 tkr Taxor 2014 i KF (28 oktober)
Läs merUppföljningsrapport, juni 2018
Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,
Läs merFrågor och svar om avfallstaxan 2018
Frågor och svar om avfallstaxan 2018 Detta PM med frågor och svar är ett komplement till beslutsunderlaget om avfallstaxan, som ska beslutas i medlemskommunerna under hösten 2017. Hör gärna av er med ytterligare
Läs merUppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,
Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås
Läs merVision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet
Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och
Läs merSysavdagen Aktuellt från Sysav. Peter Engström. 15 maj 20171
Sysavdagen 2017 Aktuellt från Sysav Peter Engström 15 maj 20171 Fn (2016) lever jordens befolkning som om vi hade 1,6 jordklot istället för det enda vi har Om hela jordens befolkning skulle ta efter den
Läs merResursanvändning - sida 1
Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: RESURSANVÄNDNING Aspekt Resursanvändning Utfallsindikatorer Objektiv EL/Ru-I-O1 Andel markanvändningn för det kommunala
Läs merÅret som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016
Året som gått Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 DE STORA BESLUTENS ÅR Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen
Läs merPresentation av verksamhetsplan KS Kommunledningsförvaltningen
Presentation av verksamhetsplan 2017-2019 KS Kommunledningsförvaltningen 3,6 % Hur gick det 2015? Överskott på 4,3 Mkr Lägre personalkostnader p g a vakanta tjänster, lägre kostnader för rehabåtgärder
Läs merVision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål
Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Avsiktsförklaring Piteås framtid attraktiv och uthållig Världen förändras och vi möter
Läs merÅrsmål - komplettering till verksamhetsplan och budget 2008 för utbildningsnämnden
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DNR 07-102/2568:1 SID 1 (8) 2007-12-10 Handläggare: Ingrid Olsson Telefon: 08-508 33810 Till Utbildningsnämnden 2007-12-13 Årsmål - komplettering till verksamhetsplan och budget
Läs merBarn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018
Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 1 2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker
Läs merMiljöskyddsnämndens Flerårsstrategi
Miljöskyddsnämndens Flerårsstrategi 2014-2016 1 Innehållsförteckning Övergripande verksamhetsbeskrivning... 3 Nämndens åtagande... 4 Nyckeltal... 5 Internkontroll... 6 Driftbudget... 8 Investeringsbudget...11
Läs mer