TEKNISKA NÄMNDEN Samhällsuppdraget och fastighet

Transkript

1 Innehåll Förvaltningschefens ord om Ansvarsområden 4 Årets resultat 4 Måluppfyllelse och produktion 5 Kvalitetsredovisning 5 Väsentliga personalförhållanden Ten 5 Miljöredovisning 8 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 8 Årets resultat 8 Ekonomiskt utfall 9 Ledning och administration 9 Projektenheten 9 Park och natur 12 Kart och GIS 14 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 16 Vatten och avlopp 16 Avfall 18 INVESTERINGSREDOVISNING 20 Bilagor 1 Årsbokslut - driftbudget 2 Resultat- och balansräkning Vatten och avlopp 3 Resultaträkning Avfall 4 Måluppfyllelse, verksamhetsmått, volymer och nyckeltal 5 Personalstatistik 6 Investeringsredovisning

2 sid 2 TEKNISKA NÄMNDEN Samhällsuppdraget och fastighet Ordförande: Björn Lindforss (M) Förvaltningschef: Per-Olof Kroon Antal anställda: 146 Förvaltningschefens ord om 2010 Ett händelserikt år med tekniska nämnden har passerat. Vi kan se att de kommunaltekniska anläggningarna och parkerna engagerar många Järfällabor. Många synpunkter, förslag och idéer inkommer till nämnden. Att vi har en väl fungerande infrastruktur är en viktig funktion för samhället. Att den yttre miljön ser välvårdad ut, är trygg, säker och inbjudande är ett mått på livskvaliteten. Det är den miljön som vi dagligen möter och lever i. Standarden på den yttre miljön ger ett mått på hur välmående kommunen är. Under året har kommunen inrättat en ny kundtjänst. Att tekniska nämndens verksamhet engagera kan vi nu se med all tydlighet. Upp mot tvåtusen ärenden hanteras varje månad inom förvaltningens område via kundtjänsten och felanmälan via webben. Till detta ska läggas de felanmälningar som kommer in till fastighet som kan vara upp mot 50 per dag. Kundtjänsten har inneburit att tillgängligheten och svarsfrekvensen och därmed servicen till medborgare och kunder har förbättrats väsentligt. Året 2010 blev rekord vad gäller vinterväghållning. Det var en mycket ovanligt kall och snörik vårvinter samt även en ovanligt tidig och sträng höstvinter från den 15 november. Den hårda vintern i kombination med höga förväntningar från allmänheten har ställt organisationen på prov. Kommunen gör en satsning på Tryggt och snyggt. Här utför tekniska nämnden förstärkta åtgärder genom utökad städning, klottersanering, buskröjning, förbättrad belysning och åtgärder för att öka ljusinsläpp och siktbarhet. Inom Tryggt och snyggt finns fortfarande mycket att göra. Nämnden behöver fortsätta att undersöka vilka åtgärder som ger störst upplevelse av vad som ger trygghet i den yttre miljön och vilka åtgärder som upplevs som snyggt. Känsla av trygghet kan skapas av många faktorer. Slyröjning utmed gång- och cykelvägar samt buskborttagning och häckklippning i centrala lägen uppskattas av allmänheten. Avfallsverksamheten befinner sig i en intensiv utvecklingsfas där SÖRAB-regionens gemensamma avfallsplan är pådrivande. Enligt planen ska till exempel minst 10 procent av hushållens matavfall sorteras ut för biologisk behandling senast år För att möte detta mål kommer ett nytt insamlingssystem för matavfall från hushållen ska införas under 2011 och Under 2010 blev Järfälla utnämnd till Sveriges bästa kommun på insamling av farligt avfall. Vinsten uppgick till 100 tusen kronor och en plockanalys värd 25 tusen kronor.

3 sid 3 I Barkarbystaden planeras för ett sopsugsytem med möjlighet till utsortering i tre fraktioner. Utredning av detta pågår. Nämndens Kart och GIS-verksamhet får fortsatt höga betyg från sina kunder. Under året har avdelningen bland mycket annat utvecklat digitala tredimensionella kartunderlag. Tekniken kommer att få stor betydelse samhällsplaneringsprocessen. Kartoch Gis har också upprättat och infört kommunens del av det nationella lägenhetsregistret. Tekniska nämnden ansvarsområde kan utvecklas och förbättras. Arbetet behöver fortsatt inriktas på att arbeta fram långsiktiga planer där det finns behov av förbättringar. Det handlar om att bevara och säkra funktioner i de anläggningar som byggts inom gatu- och parkmiljön under en lång tid. Det handlar om planer för beläggningsunderhåll, underhåll och förnyelse av den offentliga belysningen, underhåll av parkanläggningar, lekplatser och konstbyggnader. Tillgänglighet till viktiga samhällsfunktioner är ett annat viktigt område där stora insatser är nödvändiga för att klara lagstiftningen. För att öka fokus på tillgänglighetsfrågorna finns förslag på att inrätta ett tillgänglighetsråd under tekniska nämnden kännetecknas av ett rejält vinterår som vi sent ska glömma. Stora insatser i snöröjningen har genomförts. Vi kan konstatera att vi tillhandahåller en hög kvalitet i vinterväghållningen då beröm inkommer till förvaltningen och antalet klagomål är förhållandevis få. Den 1 januari flyttades kommunens ansvar för fastighetsförvaltning, uthyrningsverksamhet och ny- om och tillbyggnad av kommunens verksamhetslokaler till tekniska nämnden. Nämndens omslutning mer än fördubblades på en gång. Detta har ställt nya krav på förvaltningsorganisationen vilket bland annat fått till effekt att en översyn av organisationen har påbörjats. Ytterligare en verksamhet som tillkommit under året är kommunens beredskapssamordning som utförs på uppdrag från kommunledningskontoret. Den tydligare uppdelning på förvaltande uppgifter och genomförande av nya projekt som infördes 2009 börjar ge tydliga resultat. Investeringstakten ökar. Det finns ett projektkontor för att ta hand om investeringar i infrastrukturen och en genomförandeenhet för att ta hand om fastighetsinvesteringar. Dessa bemannas med projektledare. Järfälla är en expansiv kommun och vi ser stora utmaningar i framtiden. Inom de närmaste åren kommer vi att investera för över 500 miljoner årligen. Då är ny Veddestabro, sopsugsanläggning och ny simhall inte inräknade. Detta ställer stora krav på att vi har en bra organisation, resurser och kompetens för att genomföra alla önskvärda investeringsprojekt Förvaltningen fortsätter att arbeta med kvalitetsutveckling med siktet inställt på att bli landets bästa förvaltning där trivsel, professionell och service ska vara de vägledande värderingarna. Per-Olof Kroon Bygg- och miljödirektör

4 sid 4 Ansvarsområden Nämnden ansvarar för trafikplaner och trafikfrågor, gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, park- och naturvård, lantmäteriteknisk verksamhet samt namnsättningsfrågor. Tekniska nämnden är en remissinstans för fysiska planer och andra remisser gällande övergripande infrastrukturfrågor. Verksamheterna finansieras både genom skattemedel och genom avgifter. I den skattefinansierade delen ryms verksamhetsområdena administration, projektenhet, park och naturvård, väg och trafik samt del av kart- och mätverksamhet. Under året har verksamheten utökats med fastighetsenheten, en utförarenhet inom anläggningsarbeten, fordonsadministration och enheten för säkerhet och beredskap. I den avgiftsfinansierade delen ingår vatten, avlopp och dagvatten samt avfallshantering. Inom förvaltningens verksamheter ingår insatser för att uppnå de uppsatta regionala miljömålen för Stockholms län, huvudsakligen inom verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, park och natur, samt väg och trafik. Ansvar per avdelning är beskrivet från sid 8 för den skattefinansierade verksamheten, och från sid 16 för den avgiftsfinansierade verksamheten. Årets resultat Mnkr Skatte- Avgifts- Totalt 2010 Totalt Totalt finansierat finansierat Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Utfall Utfall Intäkt 15,3 64,1 112,0 110,7 127,3 174,8 122,5 120,5 Kostnad exkl. kapitalkostnad -69,0-137,6-101,3-98,1-170,3-235,7-168,9-147,4 Kapitalkostnad -34,3-39,4-6,6-4,4-40,9-43,8-39,4-53,4 Summa kostnad -103,3-177,0-107,9-102,5-211,2-279,5-208,3-200,8 Nettokostnad -88,0-112,9 4,1 8,2-83,9-104,7 85,8-80,3 Kommunbidrag 88,0 88,0 0,0 0,0 88,0 88,0 87,7 85,6 Årets resultat 0,0-24,9 4,1 8,2 4,1-16,7 1,9 5,3 Nettoinvesteringar 184,0 106,8 23,6 21,5 207,6 128,3 78,1 64,4 Eget kapital Skattefinansierad verksamhet 3,8 9,9 9,9 Vatten och avlopp -10,1-13,5-18,3 Avfall 0,0 1,2-1,3 Tekniska nämnden redovisar totalt ett underskott på - 16,7 miljoner kronor (mnkr), vilket är 20,8 mnkr lägre än budget. Den skattefinansierade verksamhetens negativa avvikelse på -24,9 mnkr härrör sig främst från verksamheten vinterväghållning -23,0 mnkr i negativ avvikelse. Den avgiftsfinansierade verksamhetens överskott på 8,2 mnkr, vilket är 4,1 mnkr bättre än budget beror huvudsakligen på höjningen av VA-taxan i april samt en eftersläpning i reinvesteringarnas kapitalkostnader. Årets resultat och ekonomiskt utfall för den skattefinansierade verksamheten är beskrivet från sidan 8, och den avgiftsfinansierade verksamheten från sidan 16 Se även bilagorna 1 3.

5 sid 5 Måluppfyllelse och produktion Tekniska nämndens avdelningar har sju effektmål, av dessa är 5 helt uppfyllda och två stycken är delvis uppfyllda. Kommentar per avdelning finns redovisade under respektive avdelning samt i bilaga 4. Kvalitetsredovisning Tekniska nämndens avdelningar har 38 åtaganden, vilka huvudsakligen har uppfyllts. Flera projekt har genomförts inom förvaltningen för att höja kvaliteten på våra uppdrag. Ärendehantering En rutin för ärendehantering och utbildningar har genomförts. Kundtjänst Överlämning av arbetsuppgifter och utbildning av kundtjänsten. De ska kunna besvara de vanligaste frågorna inom förvaltningen. Fastighetsavdelningens felanmälan Förslag till hur ett nytt flöde för felanmälningar skall hanteras på Fastighetsavdelningen. Det nya flödet ska utgöra standarden för hur Fastighet hanterar felanmälningar så att de hanteras i tid och med rätt kvalitet. E-tjänster Utveckla system och rutiner för att ta emot kommuninvånarnas önskemål och vidarebefordra dem till rätt instans och även skicka ett svar tillbaka. Registrerade synpunkter via e-tjänsten, hjälp oss att bli bättre totalt för BMF 2010, registrerades 1821 st. varav 1256 är felanmälningar. Kommentar till respektive avdelning finns för den skattefinansierade verksamheten beskrivet från sidan 7 och den avgiftsfinansierade verksamheten från sidan 15. Väsentliga personalförhållanden Ten Antalet årsarbetare inom bygg- och miljöförvaltningen var under året 163 personer, varav 74 tillhör Tekniska nämndens beställarorganisation. Medelåldern på miljö- och hälsoskyddsavdelningen är 45 år, för kvinnor 46 år och för män 43 år. Av antalet anställda är de 13 kvinnor och 7 stycken män. Den 1 januari flyttades kommunens ansvar för fastighetsförvaltning, uthyrningsverksamhet och ny- om och tillbyggnad av kommunens verksamhetslokaler till tekniska nämnden. Ytterligare en verksamhet som tillkommit under året är kommunens beredskapssamordning som utförs på uppdrag från kommunledningskontoret. Sammantaget har detta ställt nya krav på förvaltningsorganisationen vilket bland annat fått till effekt att en översyn av organisationen har påbörjades under hösten. Bygg- och miljöförvaltningens drift vid Mark och fordon omorganiserades i samband med upphandling av markskötsel vid Järfälla kommuns skolor och förskolor. Fastighet tilldelade Svensk Markservice AB uppdraget att utföra markskötsel från och med 1 maj 2010 vilket innebar att Bygg- och miljöförvaltningen avvecklade markskötsel-

6 sid 6 verksamheten vid förvaltningen. Fem medarbetare berördes av avvecklingen, fyra gick över till Svensk Markservice AB och en medarbetare slutade sin anställning. Omorganisationen innebar, att mindre anläggningsenhet bildades under Väg- och trafikenheten på Teknik och natur, vars uppgift är att utföra jobb på beställarens uppdrag samt ha resurser för att klara säkerhetsarbete och upprätthålla beredskap för akuta och snabba insatser. En ny arbetsledare för anläggningsenheten rekryterades under våren samtidigt som arbetschefen gick över till beställarorganisationen som gatuchef. Kvar som egen drift blev Transport och verkstad ledd av en driftschef som även har ansvar för själva anläggningen i Veddesta. Ledning och administration En miljö- och kvalitetssamordnare internrekryterades till avdelningen under våren samt en projektcontroller. Avdelningen hade under sex månader en person visstidsanställd för uppföljning av enkäter med mera. Funktionen för Säkerhet och beredskap samt ansvaret för kommunens leasade fordon har flyttats till beställarorganisationen från den tidigare egna driften, Mark och fordon. Driftschefen för Transport och verkstad blev ombedd att ta över ansvaret som beredskapssamordnare på halvtid samt vara fordonsansvarig på den andra halvan av tiden. I samband med detta övertog Transportchefen ansvaret som driftchef för Transport och verkstad samt Veddestaanläggningen. Denna nya organisation startade sitt arbete den 1 juni Projektkontoret I början på året slutade chefen och tillika projektkoordinatorn för avdelningen och en ny chef internrekryterades. Under våren visstidsanställdes två personer, en projektledare och en landskapsarkitekt som praktiserar under sin utbildning. En tillsvidareanställd projektledare är föräldraledig sedan sommaren. Teknik och natur Avfall En tillsvidareanställd medarbetare har slutat och en ny medarbetare rekryterades till enheten. En projektledare har visstidsanställts för införande av matavfallsinsamling från hushållen i Järfälla. Väg- och trafik Mark och fordons anläggningsavdelning (bland annat väghållningsuppdraget egen regi och dess entreprenörer) underställdes bygg- och miljöförvaltningen Väg och trafikenhet från och med 1 maj samtidigt som avdelningschefen för anläggningsavdelningen tillsattes som gatuchef för Väg och trafik inklusive Anläggning. Med detta kan man säga att modellen med upphandlad fristående egen regi avseende väghållning avslutades. Kart- och GIS Avdelningen har under året rekryterat en mätningsingenjör till en vakant jänst från 2009 samt visstidsanställt en kart- och GIS-ingenjör. En tillsvidareanställd medarbetare har slutat. Fastighet Avdelningen har haft en svår arbetssituation under året. Avdelningen bärs upp av tillförordnade chefer och avdelningen hade i början av året flera vakanser och två förvaltare som var långtidssjukskrivna. Under andra halvan av året har entreprenad-

7 sid 7 ingenjör, inköpare, larmtekniker och fastighetsförvaltare rekryterats och arbetssituationen börjar förbättras. Samarbetet med fastighetsstrategen har kommit igång och en ny fastighets- och lokalpolicy är ute på remiss. En lokalstyrningsgrupp är bildad med kommunens fastighetsstrateg som ordförande och förvaltningarnas lokalsamordnare representerade. Fastighet är representerad i gruppen. Kompetensutveckling Förvaltningens satsning på det aktiva medarbetarskapet fortsätter samtidigt som förvaltningen under hösten genomfört en organisationsöversyn där all personal deltog i två heldagar. Resultatet av organisationsöversynen resulterade bland annat i ett antal vägledande principer för förvaltningen och dessa, liksom ledarutveckling och mera handfasta organisationsfrågor, kommer att bearbetas under Kompetenskartläggningen som påbörjades 2009 har fortsatt under hösten och nu omfattas alla avdelningar på beställarsidan exklusive Fastighet. Ett antal roller med olika kompetenser är framtagna och dessa används i förvaltningens kompetenssystem. Varje medarbetare kommer under 2011 att skatta sin kompetens utifrån olika roller. De anställda på bygg- och miljöförvaltningen har använt 2049 timmar för kompetensutveckling. Arbetsmiljö En ny personalenkät genomfördes i november/december och förvaltningen avvaktar detta resultat. Förändringarna inom tekniska nämnden fortsätter och i december beslutades, att inte minst av arbetsmiljömässiga skäl, dela på avdelningen för Teknik och natur vid kommande årsskifte. Arbetsbördan för chefer och medarbetare är stor bland annat med anledning av det expansiva skede som Järfälla kommun befinner sig i och förvaltningen fortsätter därför att internt försöka skapa en bättre och tydligare beställarorganisation. Utvecklingen och framtagandet av arbetsuppgifter till den kommungemensamma kundtjänsten pågår kontinuerligt och resultat av detta arbete börjar synas i verksamheten med bättre tillgänglighet. Sjukfrånvaro Med anledning av omorganisationen vid årsskiftet inom både Ten och Mbn redovisas inga jämförande siffror från Sjukfrånvaron för hela bygg- och miljöförvaltningen, inklusive egen drift är 3,5 %, för beställare inom Ten 2 % (Mbn 3 %). Andelen kvinnor utan sjukfrånvaro är 50 % och för män 53 %. Bygg- och miljöförvaltningen har betalat sjuklöner med totalt kronor. Friskvård Totalt (exkl egen drift och Fastighet) användes 406 timmar till friskvård. Under april/maj hade förvaltningen en stegtävling för personalen. Detta lockade flera medarbetare att gå ut och röra på sig. I snitt har ca 34 (43) medarbetare använt 15 timmar under året för friskvård och bygg- och miljöförvaltningen har betalat friskvårdskort för kronor,

8 sid 8 Miljöredovisning Miljöarbetet fortskrider inom förvaltningen. Järfälla kommun har antagit en miljöplan för tiden och i den har Tekniska nämnden 8 uppdrag. - En handlingsplan för energieffektivisering och omställning till förnybar energi för kommunens samlade fastighetsbestånd ska tas fram - Kommunen ska ta fram en handlingsplan för cykeltrafiken inklusive mätningar. - Kommunens grönstrukturplan med sociotopkarta ska revideras. - Kommunen tar fram en trafikbullerpolicy. - En handlingsplan för bulleråtgärder tas fram. - En handlingsplan för att öka den biologiska mångfalden i kommunen ska tas fram. - Åtgärdsprogram för att nå god vattenstatus i Mälaren och kommunens övriga sjöar och vattendrag ska tas fram. - Kommunens byggnader ska miljöklassas. Uppdragen har synats för att kunna fastställa en tids - och kostnadsplan. Bullerkartläggningen är utförd under året. Bullerreducerande asfalt är lagd på flera vägavsnitt. Utbyte av armaturer, sänkt energiuttaget med ca kwh och sänkt kvicksilverhalten (hg) med ca 1.3 kg. Påbörjat byggande av digitalt övervakningssystem för pumpstationer. Vi använder schaktfria ledningsförnyelsemetoder. Åtgärder vidtas eller har påbörjats i form av följande: Viksjödammarna projekteras under året, enskilda avlopp i Kyrkbyn kopplas på spillvattennätet, projektering startar av särskilt VA-område vid Baset, Jakobsberg och Viksjö båtklubbar. Minskat kopparvärdet i spillvattennätet från tvätthallen på Girovägen. Vi bedriver självhushållning med skogsvårdsåtgärder inom naturreservaten. Nollsummespel med näringsämnen för betesstrukturer. Vi väljer ekologiskt och rättvisemärkt frukt och kaffe. Vi använder ett syntetiskt dieselbränsle till våra fordon. Man har påbörjat en energieffektiviseringsstrategi för de kommunala fastigheterna. SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Årets resultat Mnkr Budget Utfall Utfall Utfall Intäkt 15,3 64,1 15,7 15,5 Kostnad exkl. kapitalkostnad -69,0-137,6-72,4-53,4 Kapitalkostnad -34,3-39,4-35,3-49,6 Summa kostnad -103,3-177,0-107,7-103,0 Nettokostnad -88,0-112,9-92,0-87,5 Kommunbidrag 88,0 88,0 87,7 85,6 Årets resultat 0,0-24,9-4,3-1,9 Nettoinvesteringar 184,0 106,8 63,8 56,3 Eget kapital ,8 9,9 9,9

9 sid 9 Ekonomiskt utfall Den skattefinansierade verksamhetens negativa avvikelse på -24,9 mnkr härrör sig främst från verksamheten vinterväghållning. Respektive avdelnings resultat och ekonomiska utfall är beskrivet nedan, se även bilaga 1. Ledning och administration Ansvarsområde Ledning och stöd är en förvaltningsövergripande avdelning och svarar för tekniska nämndens och miljö- och bygglovsnämndens kansli. Med olika specialister, inom bland annat juridik, information, personal, IT och ekonomi ger avdelningen stöd till förvaltningschefen och förvaltningens avdelningar. Avdelningen ansvarar också för diarie- och arkivhanteringen för tekniska nämnden. Under året har avdelningen utökats med fordonsadministration och enheten för säkerhet och beredskap. Ekonomiskt utfall - bilaga 1 Ledning och administration har ett underskott på -2,1 mnkr, vilket främst beror på omflyttning av personal från andra enheter och det har gett en negativ avvikelse med 0,9 mnkr, enheten har bland annat skapat en roll för miljö- och kvalitetssamordning. Den nya kundtjänsten har kostat 0,5 mnkr mer än avsatt samt att enheten har haft 0,3 mnkr lägre interna intäkter än budgeterat. Gemensamma inventarier och utrustning har gett ett underskott på -0,1 mnkr. Den politiska verksamheten redovisar ett underskott på -0,1 mnkr, vilket främst beror på kostnader som nämnden fick när den utbildades i den nya enheten fastighet. Projektenheten Från juni 2009 förändrades projektorganisationen för de tekniska avdelningarna inom den tekniska nämnden, det innebar att infrastrukturprojekten administreras av en enhet. Resultatet för Projektkontoret ger ett överskott på 0,5 mnkr beroende på mer projekttimmar än budgeterat och lägre personalkostnader. Måluppföljning och måluppfyllelse Ledning och stöd har inga effektmål Viktiga händelser Under 2010 har bygg- och miljöförvaltningen genomfört en organisationsöversyn. Resultatet av denna kommer genomföras stegvis under Antalet ärenden som hanteras inom tekniska nämnden och miljö- och bygglovsnämnden ökar. Detta innebär mer arbete för registrator, arkivarie och handläggare. Arbetet med att standardisera och förenkla ekonomi samt ärende- och dokumenthanteringen pågår kontinuerligt.

10 sid 10 Beredskapssamordnare Det huvudsakliga arbetet för beredskapssamordnaren har från början inneburit att tillsammans med säkerhetssamordnaren (beställaren på KLK) se över organisationen för säkerhet och beredskap. Arbetet har utöver detta i huvudsak bestått av genomgång av befintlig dokumentation, uppdatering av kontakter såsom FRG (frivilliga resursgrupper) och leverantörer. En översyn av kommunens beredskapsutrustning såsom mobila elverk, värmare och generatoraggregat för verksamheterna i posthuset har haft hög prioritet. I samband med detta har även en inventering av samtliga intag för el via extern strömförsörjning gjorts på kommunens vårdinrättningar, skolor och pumpstationer för avlopp. En kartläggning och behovsanalys av ett mobilt generatoraggregat till Tallbohovs Gästhem har genomförts och mynnat ut i ett underlag till en offertförfrågan i en upphandlig enligt LOU av dito. Fordonsansvarig Planerna på att särskilja fordonsansvaret som flera utredningar pekat på blev i och med den uppkomna situationen en realitet. Detta inföll i tid ungefär samtidig med att Tekniska nämnden fick uppdraget från kommunfullmäktige att ta över ansvaret för leasa, hyra och äga fordon i Järfälla kommuns förvaltningar. För fordonsansvarige har arbetet i huvudsak sen den nya organisationen infördes den 1 juni inneburit avveckling av övertaliga fordon efter omorganisationen inom Byggoch miljöförvaltningen, översyn och utbyte av fordon enligt plan eller de som är äldre än tio år samt sammanställning av underlag för upphandling av fordon och utrustningar enligt LOU. Fordonsansvarige har under även hösten arbetat fram en arbetsgrupp som skall vara en referensgrupp vid framtida behov vid införskaffning av olika fordonstyper och med olika miljöaspekter inom kommunen. Fordonsansvarige kommer även ingå i Stockholms Miljöförvaltnings referensgrupp vid upphandling av elbilar. Framtiden Under 2011 kommer avdelningen arbeta vidare med att förbättra rutiner och flöden för dokumenthantering och ärenderegistrering. Arbetet med ekonomiflödet inom förvaltningens kommer också ses över. Syftet med arbetet är att få en effektivare organisation med högre kvalitet och kortare ledtider. Gemensamma rutiner tas fram och utvecklas inom områdena. Samtliga insatser är en del av arbetet med Lean inom förvaltningen.

11 sid 11 Väg och trafik Ansvarsområde Enheten Väg och trafik sorterar under avdelningen Teknik och avfall. Sektionen hanterar investering, drift och underhåll av vägar, gatubelysning, centrumytor, allmänna kommunala parkeringar, bussterminaler och infartsparkeringar. Sektionen planerar samt gör upphandling för utbyggnad av gatuanläggningar. Dessutom handläggs trafiksäkerhetsarbete, lokala trafikföreskrifter, parkeringsövervakning, upplåtelse av offentlig platsmark och omhändertagande av skrotbilar samt utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Under året har ansvaret för genomförandeenheten anläggning överförts till Väg och trafik. Väg och trafik är en myndighetsfunktion i trafikärenden, samt medverkar i kommunens fysiska planering och bygglovverksamhet avseende ovanstående aspekter Ekonomiskt utfall - bilaga 1 Väg och trafik redovisar ett underskott på 23,6 mnkr som främst beror på kostnaderna för vinterväghållningen som ger ett underskott på -23,0 mnkr mot budget. Enheten redovisar -0,4 mnkr i underskott på parkeringsövervakning. Årets medel för Tryggt och snyggt har gett ett överskott på +1,1 mnkr. Mot prognos är det en försämring med -8,6 mnkr, som helt beror på vinterväghållningen i slutet av året. Vinterväghållningen År 2010 är mycket ovanlig i aspekten vinterväghållning. Ovanligt kall och snörik januari, februari och mars, samt ovanligt tidig och sträng vinter från den 15 november till årskiftet har ställt höga krav på organisationen. Höga krav från allmänheten och med ibland oförmåga att acceptera och förstå problematiken med att resursmässigt hantera stora snömängder och halka har ställt organisationen under ovanligt stort tryck med hög arbetsbelastning på alla inblandade från ledning till underentreprenörer. Måluppföljning och måluppfyllelse bilaga 4 Väg och trafiks mål är delvis uppfyllt. Viktiga händelser Mark och fordons anläggningsavdelning (bl.a. väghållningsuppdraget egen regi och dess entreprenörer) underställdes Bmf:s Väg och trafikenhet fr.o.m. maj samtidigt som avdelningschefen för anläggningsavdelningen tillsattes som gatuchef för Väg och trafik inkl. verksamheten Anläggning. Med detta kan man säga att modellen med upphandlad fristående egen regi avseende väghållning avslutades. Under året har kundtjänst införts att vara mottagare av synpunkter, felanmälan och dyl. i syfte att öka servicegraden för allmänheten. För Väg och trafikenhetens verksamheter har det medfört mindre antal samtal direkt till handläggare och arbetsledning, men den totala mängden hanterade ärenden, synpunkter och felanmälningar har ökat väsentligt, vilket påtagligt har ökat den upplevda belastningen på organisationens medarbetare. När kundtjänsts svarstjänst inte har räckt till har samtal ändå spillt över till Teknik och naturs ledning och övriga handläggare.

12 sid 12 Framtiden Under 2011 kommer enheten jobba intensivt med att göra nya driftentreprenadupphandlingar inom flera områden då de flesta går ut 2012, kvalitet, samordning och nya rollfördelningar är nya viktiga aspekter som måste utvecklas. Samordningen av Väg och trafik enheten Park och natur enheten till en Gata/park enhet kommer att analyseras den närmaste tiden. Enheten ser svårigheter att rekrytera personal i framtiden, speciellt trafikingenjörer. Våra åtaganden inom Väg och trafik kommer att ses över under närmaste budgetprocessen Park och natur Ansvarsområde Park och natur ansvar för skötsel- och underhållsfrågor inom parkmark, naturreservat, fornminnen, jordbruksmark, bostadsnära skog och vissa grönskande trafikmiljöer, samt tillståndsansökan för allmänhetens evenemang inom naturreservaten. Ekonomiskt utfall - bilaga 1 Resultatet beror bl.a. på överskott för anslaget tätortsnära skog, en följd av att den snörika vintern satte stopp för skogliga åtgärder. Inom verksamhetsområde naturvård noteras att intäkten för skogliga produkter genererat ett plus med jämfört med budget. Anledningen till detta står att finna i en effektivare hantering av sortimenten och en bättre prisbild för skogsråvara. Jordbruket redovisar ett överskott, vilket till stor del beror på bättre utfall av EUjordbruksstöd. Tryggt o snyggt parkobjekt har totalt förbrukat 475 tkr Mot prognos är det en förbättring med +0,3 mnkr, som främst beror på naturvård. Måluppföljning och måluppfyllelse bilaga 4 Park och naturs effekt mål ligger precis på eller strax under målen med enstaka procentenheter. Viktiga händelser Under 2010 har byggts två nya lekplatser, en i Barkarby, Vålbergaparken och en i Skälbyparken. En mindre lekplats på Stäkshöjden har anlagts inom exploateringsavtalet, övertogs av kommunen i november. Förutom dessa två har 6 lekplatser av varierande storlek renoverats, lekutrustning bytts ut, sandytor lagts om, sittplatser skapats osv. tre av platserna i Viksjö, två i Skälby och en i Barkarby. Ytterligare två lekplatser har lagts ned under 2010 pga standarden blivit alltför låg. Lekplatserna lokaliserade i Kallhäll och Jakobsberg. Inom ramen för tryggt och snyggt har slyröjning fortsatt utförts i anslutning till gångoch cykelvägar samt borttagning av buskageytor. På grund av den snörika vintern blev inte alla planerade objekt genomförda. Detta medförde att överskjutande medel kunde användas i samband med upprustningen av Tallbohovsparken. Ett projekt initierat av integrationspolitiska utskottet. Teknikhuset till dammen i samma park blev fasadförbättrat av samma anledning.

13 sid 13 Skogsvård i tätortsnära skog har utförts i mindre omfattning detta också hänfört till den snörika vintern. Uppföljning av Blåsippsbacken gjordes under hösten då nya slyuppslag vuxit upp. Sommarblomsprogrammet kompletterades med sk blomsterträd, vilket rönt uppskattning från allmänheten. Inom naturvårdsverksamheten har OSA utfört vårdåtgärder för att bibehålla och vidareutveckla naturvärden i kulturlandskapet vid t.ex. Görväln/Bruket och kring Säby. OSA har byggt nya sittbänkar till raststugan vid Görväln. OSA har byggt en ny mulltanktoalett för allmänheten vid Översjön. Ytterligare en mulltanktoalett har byggts av entreprenör vid raststugan vid Görvälns gård. Alla de gamla TC:na kommer successivt att ersättas med moderna anläggningar, så att latrintömningen kan fasas ut -inom projekt mulltoaletter. Förbättringsarbeten av olika grusvägssträckor inom Görvälns naturreservat har utförts inom projekt reinvesteringar naturreservaten. Vi har glädjande sett en minskning av mängden dumpat skräp inom naturreservaten jämfört med En ny informativ fotobok Järvakilen från luften har tagits fram tillsammans med 6 grannkommuner. Ett nytt fågeltorn har byggts upp där det gamla fågeltornet fanns vid Säbysjön. LONA-projektet stubbfräsning av 30-meterskärret har slutrapporterats och godkänts av Länsstyrelsen. Nya LONA-projekt har beviljats under 2010 framtagande av ny skötselplan för Görvälns naturreservat, förändringar i stängseldragningar inom Görvälns naturreservat samt en ny informationsbroschyr för Görvälns naturreservat. Framtiden Regeringen har beslutat att anta den europeiska landskapskonventionen. Konventionen innefattar alla typer av landskap som människor möter i sin vardag och på sin fritid och understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. Riksantikvarieämbetet har under året fått i uppdrag att föreslå vilken myndighet som ska ansvara för hur konventionen ska tillämpas i olika samhällsprocesser. En fortsättning på snyggt och tryggt insatserna i form av slyröjning utmed gång- och cykelvägnätet kommer att uppskattas av kommuninvånarna, detsamma gäller utmed Mälarstranden där det behöver öppnas upp utsikts vyer mot vattnet. Städinsatserna behöver öka ytterligare, det kommer att placeras ut ett antal större behållare för skräp och fraktioner för återvinning på platser med stor nedskräpningspotential Vad gäller lekplatser och bollplaner kommer det fortsatt att ske en uppgradering/upprustning av 1-2 bollplaner och 2-3 lekplatsmiljöer under kommande år. Förutom dessa insatser fortsätter byggande av 1-2 större lekplatser, närmast står Nibbleparken på tur.

14 sid 14 Framtagande av en trädplan är en viktig åtgärd för att förvalta/utveckla investerat kapital i gatuträd och övriga planteringar. En gradering av parker med ett exklusivare innehåll och därmed mer krävande skötsel och underhåll behöver utvecklas för att skapa miljöer som kommer att uppmärksammas och bidra till invånarnas trivsel. Vikten av att behålla det öppna kulturlandskapet och vidareutveckla dess värden är fortsatt angeläget. Det åstadkommes genom dels markvård i form av jordbruk dels genom att använda den resurs som OSA-lagen utgör inom naturreservaten och dels via nyttjanderättsavtal med betesdjurägare, vars djur sköter markvården med mular och klövar. Kart och GIS Ansvarsområde Kart- och GIS avdelningens myndighetsroll regleras genom lagstiftning inom PBL (Plan- och bygglagen) och FBL (Fastighetsbildningslagen). Avdelningen svarar för kommunens kartframställning och upprättandet av geografiskt underlag för främst fysisk planering och byggnation samt drift, underhåll förnyelse Mätningstekniska fältarbeten, beräkningar kartframställning som underlag till fastighetsbildningsärenden utförs till interna och externa beställare. Avdelningen är registerförare och àjourhåller kommunens adress-, byggnads-, och lägenhetsregister enligt avtal med lantmäteriverket. Avdelningen ansvarar även för samordningen av miljö- och stadsbyggnadskontoret IT- och GIS-verksamhet (Geografiska Informations System). Ekonomiskt utfall - bilaga 1 Kart och GIS redovisar ett litet överskott på 13 tkr som ungefär är det samma som Efterfrågan på alla Kart o GIS tjänster har varit fortsatt svag även under 2010 i huvudsak pga. den allmänna finanskrisen som starkt påverkat alla bostads- och infrastruktur projekt som är Kart o GIS största externa kundsegment. En viss återhämtning har skett under hösten främst inom verksamheterna kartframställning och fastighetsbildning detta sammantaget med ekonomisk allmän ekonomisk återhållsamhet gör att vi når budgetmålet på helårsbasis. Mot prognos är förändringen 0. Måluppföljning och måluppfyllelse bilaga 4 Kvalitetsredovisning Kart- och GIS avdelningen medverkar sedan länge i ett benchmarkingprojekt rörande lantmäteriverksamhet. I projektet ingår ett tjugotal kommuner. Projektet är initierat av Svenska Kommunförbundet. Jämförande uppföljning görs en gång om året. Avdelningen medverkar även i Bygglovalliansens årliga enkät där avdelningen återigen fått höga resultat i kundenkäten för 2010 och förbättrat andelen positiva omdömen ytterligare jämfört med Viktiga händelser Under året har Kart ogis genom kommunens konkurrenspolicy utmanats inom väsentliga delar av verksamheten. Utmaningen avslogs i sin helhet. Det nationella lägenhetsregistret har upprättats och införts där Kart ogis är registeransvarig. Uppbygganden av en 3D-modell över kommunen går nu in sin slutfas. Modellen kommer få stor betydelse för bla samhällsplanering, buller- och emissionsanalyser, VA-analyser, projektering, sol-, skuggstudier mm.

15 sid 15 Framtiden Under 2011 förväntas en ökad efterfrågan av Kart ogis produkter och tjänster i samband med konjekturuppgången som starkt påverkar alla bostads- och infrastruktur projekt som är Kart ogis största externa kundsegment träder en ny PBL (plan och bygglag) i kraft. Detta innebär att vår gemensamma taxa med bygglovs avdelning totalt måste omarbetas. Ett arbete som snarast måste påbörjas för att hinna få beslut i KS före1 april. Kart ogis har sedan många år ett flertal externa avtal med olika kunder rörande nyttjanderätt av delar av kommunen geografiska data. Flera kunder har aviserat att de vill omförhandla nyttjanderättsavtalen under 2011 med krav på lägre nyttjanderättsavgifter Kommunalförbundet Norrvatten har sagt upp avtalet och Attunda Brandförsvar kräver grundläggande geografisk data utan kostnad. Detta kan sammantaget leda till minskade externa intäkter under Kommunen IT-verksamhet inkl IT-infrastruktur kommer att under året ändras och slutföras enligt KS beslut. Detta kommer att påverka hela BMF inom en rad områden organisatoriskt, ekonomiskt, utbildningsmässigt samt rent IT-tekniskt, Troligtvis medför detta även med en hel del störningar både i våra egna IT-system samt kommunikation med omvärlden i stort. Förmodligen också ytterligare IT-kostnader temporärt under 2011.

16 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Vatten och avlopp sid 16 Ansvarsområde Va-enheten ansvarar för planering, projektering, upphandling av utbyggnad samt drift- och underhåll av kommunens vatten- och avloppsanläggningar och utloppsdiken. I skötseln av vatten- och avloppsnätet ingår även jour och beredskap. Enheten sköter avläsning och byten av vattenmätare. Den gemensamma kundtjänsten med avfallssektionen svarar även för debitering av vatten och avlopp samt avfall. Årets resultat Mnkr Budget Utfall Utfall Utfall Intäkt 70,6 71,4 66,0 64,1 Kostnad exkl. kapitalkostnad -59,9-58,8-58,5-55,5 Kapitalkostnad -6,6-4,4-4,1-3,8 Summa kostnad -66,5-63,2-62,6-59,3 Nettokostnad 4,1 8,2 3,4 4,8 Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 4,1 8,2 3,4 4,8 Nettoinvesteringar 21,0 21,3 8,1 8,1 Eget kapital ,1-13,5-18,3 Ekonomiskt utfall - bilaga 1 och 2 VA-enheten redovisar ett överskott om +8,2 mnkr det är 4,0 mnkr bättre än budgeterat. Anledningen till överskottet är att enheten måste hantera sitt negativa egna kapitalet på 10,1 mnkr. För att uppnå budgetnivå höjde VA-enheten sin taxa den 1:a april. Nya taxan gjorde det även möjligt att öka tempot på VA reinvesteringar i det befintliga ledningsnätet och balansera prisökningen till Stockholm Vatten vilket för år 2010 är 7 procent och för procent. Avtalet med Stockholm Vatten har blivit uppsagt i december 2009 för att göra priskonstruktionen mer transparent och tydlig. Det ska förbättra kontrollen över prisökningarna och stabilisera VA verksamhetens största kostnader. Reinvesteringsökningen i ledningsnäten har inte nått den beräknade nivån än. Investeringar i de befintliga ledningsnäten planeras först år 2011 komma upp till målet 30 mnkr per år. Norrvattens vattenleveranser ger kostnadsökningar från och med år 2011 med 9 %. Överskottet påverkas också av en positiv avräkning från Käppala och av en justering av en uppbokning för vattenrening. Tillsammans ger det en positiv effekt på 0,9 mnkr. Resultatet är 1,3 mnkr bättre än prognosen på 6,9 mnkr. Resultatet avviker från prognosen med 1,3 mnkr och är effekten av två kostnadsreserveringar.

17 sid 17 Måluppföljning och måluppfyllelse bilaga 4 VA-enhetens båda effektmål är endast delvis uppfyllda. Leveransbrott förekommer, även om det är relativt sällan, i samband med vattenläckor. VA-enheten reparerar läckorna på några få timmar och ordnar vid behov tappställen där vatten kan hämtas. Driftstörningar kan uppstå på spillvattennätet, t.ex. i form av avloppsstopp. VAenheten arbetar systematiskt med åtgärder för att minska risken för stopp, vilket har resulterat i att antalet stopp minskat konstant under de senaste åren. Viktiga händelser Planeringsverktyg VA-enheten har under år 2010 fullföljt arbetet med VA Det är ett planeringsverktyg som ger en god uppfattning om VA-verkets aktuella status vad gäller omloppstider för utbyte/renovering av ledningar. Det ger också underlag för statistiska uppgifter via VA-webb om t.ex. läckage i nätet mm. Bostadsområdet Tennringen i Kallhäll har utretts för en kommande insats för utbyte av vattenledningar och utbyggnad av dagvatten nätet. Investeringsbudget 2011 har 12 mnkr avsatta för åtgärder enligt utredningsförslaget. Ledningsrenovering och nyanläggande Renovering av m spillvatten- och 923 m vattenhuvudledningar har utförts under år I samband med nybyggnation har även 489 m spillvattenledningar, 388 m dagvattenledningar och 453 m vattenhuvudledningar byggts, det mesta i Barkarby. Utöver detta har också flera servisledningar tillkommit och renoverats. Avfallskvarnar Sedan Stockholm vatten släppte sina restriktioner kring avfallskvarnar under hösten år 2008 har intresset för avfallskvarnar ökat explosionsartat även i Järfälla. VAenheten har på delegation från Tekniska nämnden att besluta om tillstånd för avfallskvarnar. Under år 2010 godkändes installation av totalt 171 avfallskvarnar, totalt har fram till nu tillstånd beviljats för 455 kvarnar. Enstaka avslag görs främst då ledningsnätets kvalité inte tillåter att matavfalls rester släpps in i nätet. Framtiden För att långsiktigt kunna säkerställa en god VA-försörjning har investeringsbudgeten för förnyelse av Va-nätet ökat kraftig och är för milj. kr. En fortsatt satsning på utbyggnad av dagvattennätet görs, i budget 2011 finns 2 milj. kr avsatta för ändamålet. Den ökade investeringstakten är planerad att fortsätta även kommande åren. Driftövervakningssystem för pumpstationer och tryckstegringsstationer har startat och kommer att fortsätta under 2011.under år Detta kommer att förbättra kontrollen på anläggningarna, minska risken för bräddning m.m. samt på sikt medföra lägre driftkostnader.

18 sid 18 Avfall Ansvarsområde Avfall ansvarar för insamling, omlastning, transport, återvinning och slutligt omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, om inte avfallet har sorterats ut för att omhändertas av producent. Sektionen ansvarar också att ta fram underlag för upphandling av entreprenör för insamling av avfallet samt för information till hushållen. Avfallssektionen utgör kommunens kompetens i avfallsfrågor. Årets resultat Mnkr Budget Utfall Utfall Utfall Intäkt 41,4 39,3 40,7 40,9 Kostnad exkl. kapitalkostnad -41,4-39,3-38,0-38,4 Kapitalkostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnad -41,4-39,3-38,0-38,4 Nettokostnad 0,0 0,0 2,7 2,5 Årets resultat 0,0 0,0 2,7 2,5 Nettoinvesteringar 2,6 0,2 0,0 0,0 Eget kapital ,0 1,2-1,3 Ekonomiskt utfall - bilaga 1 och 3 Resultatet är 0 mnkr. Differensen mellan intäkter och kostnader för Avfallsverksamheten 2010 är +1,0 mnkr. Enligt den nya rekommendationen nr 18 gällande från och med år 2010 ska renhållningstjänster alltid redovisa nollresultat. Mellanskillnaden för 2010 och tidigare årsresultat redovisas som förutbetalda intäkter. Verksamheten är inne i en stark utvecklingsfas, till följd av Sörabregionens gemensamma avfallsplan. Avfallstaxan från 2008 togs fram i syfte att täcka dåvarande negativa kapital och verksamhetens planerade utvecklingskostnader. Nytt insamlingssystem för matavfall planerat för uppstart januari 2010 har försenats på grund av utredningsarbete och Sörabs ställningstagande beträffande val av insamlingssystem och sorteringsanläggning. Järfällas förslag till insamlingssystem (optisk sortering) krävde ett ekonomiskt beslut av Sörab om påbörjan av en ny sorteringsanläggning. Beslut är nu fattat av Sörabs ledning att investeringen för optisk sortering inte är aktuell inom den närmaste framtiden. Det resulterade i ett val av tvåkärlsystem för Järfälla. Införandet beräknas april 2011 och införs kommundelsvis. Nytt insamlingssystem för farligt avfall i flerbostadshus planerat för uppstart januari 2010 har försenats på grund av hög arbetsvolym och gällande projektdirektiv för Barkarbystaden. Planeras våren Intäkterna har minskat med 0,3 mnkr mot motsvarande period förra året och beror på minskade beställningar på tilläggstjänster. Intäkter på Avfallsverksamheten varierar över tid och säsong och är konjunkturkänsliga,

19 sid 19 Anslutningsgraden för insamling av organiskt avfall har ökat under året. Det innebär ökade kostnader för behandling, insamling och kärlinköp. Matavfallsinsamlingen och insamling av trädgårdsavfallet är subventionerad och därför intäkter följer inte kostnadsutvecklingen. Dessutom har Sörabs behandlingsavgifter för matavfallet höjts från och med september. Projekt matavfallsinsamling från hushållen har påbörjats och en projektledare är anställd. Nytt insamlingssystem för farligt avfall i flerbostadshus har påbörjats. Personella resurser täcks upp med konsulthjälp. Kundtjänstfunktionen är fullt uppbyggd och belastar årets kostnader. Måluppföljning och måluppfyllelse bilaga 4 Enligt planerad produktion. Alla hushåll får även år 2011 en Svanmärkt almanacka med avfallsinformation i. Kvalitetsredovisning Uppföljning av entreprenörernas utförande har skett fortlöpande genom kundtjänst och vid särskilda möten för avtals- och driftuppföljning. Kommunen ställer krav på hastighetsövervakningssystem i sopbilarna. Entreprenören har redovisat att chaufförerna följer skyltad hastighet till nästan hundra procent. Järfälla är bäst i SÖRAB-regionen på att samla in matavfall från verksamheter (blir biogas och biogödsel). Avfall Sveriges benchmarking- och statistiksystem, kallat Avfall Web är utvecklat för att kunna ge stöd vid verksamhetsplanering. Statistiken för år 2010, är införd. Viktiga händelser SÖRAB har handlat upp behandling för matavfallet (rötning/biogas) och byggt en ny omlastningsstation för matavfallet på Hagby återvinningsanläggning i Täby, vilket medför kortare transporter för insamlingsbilarna. Sammantaget medför förändringarna lägre kostnader för insamling och behandling av matavfallet från verksamheterna. Enligt avfallsplanens delmål 6.4 ska år 2012 minst 10 procent av hushållens matavfall sorteras ut för biologisk behandling. Arbetet med nytt insamlingssystem för matavfall från hushållen påbörjas augusti Kommunens ökade kostnader för insamling av matavfall kan finansieras genom befintligt eget kapital under uppstarten. I nedanstående punkter beskrivs osäkerheten i kostnaderna för verksamheten åren : Insamling av matavfall införs kommundelsvis, med start våren Anslutningen ska vara frivillig. Anslutningsgraden är därför svår att bedöma. Ett tilläggsavtal med SITA har tecknas för insamlingsuppdraget (matavfall). SÖRAB har en ny taxa för behandlingsavgifterna och kostnaden per hushåll för återvinningscentralen från och med år Förbränningsskatten är borttagen vilket medför en lägre kostnad per ton på avfall som förbränns med energiutvinning. Lägre avgift tas ut för utsorterat matavfall som rötas. Framtiden En taxeöversyn bör genomföras när verksamheten har ett verkligt underlag att beräkna de faktiska kostnaderna för matavfallsinsamlingen och insamlingsavtal.

20 sid 20 Järfälla kommun blev utnämnd till Sveriges bästa kommun på insamling av farligt avfall Vinsten uppgick till 100 tkr och en plockanlys värd 25 tkr. Pengarna kommer att användas för utveckling av det befintliga insamlingssystemet för farligt avfall. Projektet har senarelagts till våren 2011, på grund av tidsskäl. Hämtningsuppdraget för säck- och kärlsopor löper ut Upphandlingsarbetet har startat. Utredningsarbete kring eventuellt införande av sopsug i Barkarbystaden fortlöper. INVESTERINGSREDOVISNING Tekniska nämndens redovisar ett utfall på totalt 128,2 mnkr, vilket är 79,3 mnkr lägre än budget och 21,4 mnkr lägre än prognosen per augusti. Skattefinansierad verksamhet Inom den skattefinansierade delen investerades 106,8 mnkr, vilket är 77,1 mnkr lägre än budget. Investeringar som inte kunnat utföras som beräknat är Växthusvägen ( 1,1 mkr) då detaljplaner inte vunnit laga kraft på grund av överklaganden. Projektet Enköpingsvägen, delen Viksjöleden- Flyginfarten, är projekterad men inte börjat byggas då överenskommelse med fastighetsägare inte kunnat träffas ännu. Därav ett överskott på ca 13, 5 mkr. Kyrkbyn har medel tilldelats innan planen varit färdig och arbeten inte kunnat påbörjas. (8,4 mkr) Flotiljområdet 2 har anpassats till omkringliggande exploatering och därmed har medel motsvarande 13,7 mkr inte arbetats upp. Barkarby trafikplats har försenats pga. Trafikverkets försenade arbetsplan. (4,8 mkr) Därmed försenas projektet Gestaltning Barkarby trafikplats som följd av detta (1 mkr) Projektet Enköpingsvägen Granskog har försenats på grund av överklagande av upphandling. (11,2 mkr) Några mindre projekt kunde inte slutföras då vintern o snön omöjliggjorde färdigställandet ( 3,5 mkr) Avgiftsfinansierad verksamhet Den avgiftsfinansierade verksamheten investerade totalt 21,5 mnkr, 2,1 mnkr lägre än budget. Avvikelsen består främst av det nya insamlingssystemet för matavfall där starten nu blir 2011 samt att driftövervakning pumpstationer har blivit försenat orsakat av konsultbrist, men genomföres ( 2,8 mkr) Status på respektive investeringsprojekt beskrivs i bilaga 6.