Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 1 Innehållsförteckning Resultatbudget s 2 Balansbudget s 3 Finansieringsbudget s 4 Driftbudgetsammandrag s 5 Ekonomisk flerårsplan s 6 Verksamhetsbudget s 7 Underhållsplan s 37 Investeringsbudget s 38

2 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 2 Resultatbudget BUDGET BUDGET BOKSLUT Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift Ekonomisk utjämning Erhållna bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Summa verksamhetens kostnader Förändring ändamålsbestämda medel Verksamhetens resultat Resultat från finanseilla investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

3 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 3 Balansbudget BUDGET BUDGET BOKSLUT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Målkapital Fritt kapital Eget kapital Ändamålsbestämda medel Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

4 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 4 Finansieringsbudget BUDGET BUDGET BOKSLUT Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar, avsättningar m m Kassaflöde från förändring i rörelsekaptial Ökning/ minskning av kortfristiga fordringar Ökning/ minskning av kortfristiga skulder Ökning/ minskning av varulager Ökning/ minskning av ändamålsbestämda medel Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Förvärv/tillverk. av materiella anläggningstillgång Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

5 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 5 Driftbudgetsammandrag kostn int kostn int 01 Kyrkofullmäktige Revisorer Administration, löner Administration, verksamhet Kyrkoråd Personal Val Fastighet, löner Fastighet, drift Fastighet, hyror Fastighet, underhåll o vårdplan Fastighet, park Präster Gudstjänster Kyrkomusiker Musik Barnmusik Konfirmander Familj, löner Familj, verksamhet Församling, löner Församling, verksamhet Nationaldagen Diakoni, löner Diakoni, verksamhet Information Andrum, verksamhet Andrum, fasta kostnader Summa

6 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 6 Ekonomisk flerårsplan BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET Verksamhetens nettokostnader Kyrkoavgift Ekonomisk utjämning Finansiella intäkter Avskrivningar ÅRETS RESULTAT Nya lån Nettoinvesteringar Just av poster som ej ingår i kassaflödet FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDA MEDEL LIKVIDA MEDEL 31/12 RESP. ÅR

7 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 7 VERKSAMHET: KYRKOFULLMÄKTIGE (01) Ian Lauritzen Externa intäkter Arvodeskostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Omfattning Kyrkofullmäktige beslutar om mål och inriktning för verksamheten samt om budget och kyrkoavgift. Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger per år. Arvoden inklusive sociala avgifter uppgår till 11,2 tkr. Övriga externa avgifter avser viss representation och/eller möjlighet att kalla till allmänt församlingsmöte med alla medlemmar. Arvoden utgår till ledamöter och till beslutande ersättare med 300 kronor per sammanträde. Närvarande ersättare får halva beloppet. Ordföranden erhåller därutöver kronor i fast arvode.

8 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 8 VERKSAMHET: REVISION (02) Ian Lauritzen Externa intäkter Arvodeskostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Omfattning Kvalificerad revision (inklusive förvaltningsrevision) av hela verksamheten skall kunna genomföras. Revisionen utförs av en godkänd revisor och två lekmannarevisorer. Arvoden beräknas till 48 tkr respektive 3 tkr, vartill kommer ett anslag om 3 tkr för vidareutbildning av lekmannarevisorerna. Arvodet till de två lekmannarevisorerna är kronor.

9 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 9 VERKSAMHET: ADMINISTRATION, löner (030) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Verksamhetens målsättning Att hålla hög tillgänglighet för församlingsbor som söker församlingen i olika ärenden, den yttre servicen. Att hålla ett fungerande kansli, omfattande den administrativa servicen för verksamhetsansvariga, kyrkoråd och kyrkofullmäktige, den inre servicen. Verksamhetens omfattning Klockare, 100 % tjänst Kanslist, 80 % tjänst Redogörelse för större förändringar sedan budget 2009 En översyn av tjänsterna inför förestående pensionsavgångar genomförs.

10 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 10 VERKSAMHET: ADMINISTRATION (031) Lars Lindquist Externa intäkter 10 Personalkostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Målsättning Att ge anställda, förtroendevalda, allmänhet och myndigheter god administrativ service till en rimlig kostnad. Omfattning Kontorsadministration Inventarieförvaltning/vård Kyrkobokföring (medlemsregister, ministerialböcker mm) Kyrkans Kollekt- och Betalsystem (KOB = Kollektredovisning och inomkyrklig fakturering) IT-tjänster Personal- och löneadministration Fakturakontroll och kontering Budgetering Lokalbokningar

11 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 11 VERKSAMHET: KYRKORÅD (04) Yvonne Riddervik Externa intäkter Arvodeskostnader Övriga externa kostnader Målsättning RESULTAT Kyrkoordningen 2 kap 5 : Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn över nämndernas verksamhet. Omfattning KR förbereder ärenden som skall handläggas av kyrkofullmäktige och verkställer dess beslut. Sedan 2005 har KR uppdragit åt en särskild ärendeberedning (KRB) att förbereda ärenden för beslut i KR. Arvode till våra sex kyrkvärdar utgår med kr i fast årligt arvode per person. Därutöver utgår ett tillägg om kr till vardera huvudkyrkvärden och till dennes ersättare. Arvoden utgår till ledamöter och till beslutande ersättare med 300 kronor per sammanträde. Sammanträde över 4 timmar utgår med 600 kronor. Arvode utgår även vid externa sammanträden. Närvarande ersättare får halva beloppet. Ordföranden erhåller därutöver kronor och förste vice ordföranden kronor i fast arvode. Tillfälligt församlingsbidrag för 2010 budgeteras med 170 tkr. Reserver: Avtalade löneökningar om 2,7 % för 2010 är utlagda på respektive lönekostnadsställe. Därutöver finns en lönekostnadsreserv med kr på detta kostnadsställe. I den allmänna reserven ingår kr för åtgärder enligt Underhållsbudget fastigheter och kostnadsställe 312 Fastighet, Underhåll och vårdplan samt ytterligare kr som disponeras av kyrkorådet för uppkommande behov.

12 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 12 VERKSAMHET: PERSONAL (06) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Verksamhetens målsättning Att garantera en god arbetsmiljö Kompetensutveckling för alla personalkategorier Personalbefrämjande åtgärder Verksamhetens omfattning Fortbildning Rikskuponger Företagshälsovård Friskvård Utbildning Kost och logi vid utbildningsdagar Resekostnader Fysisk arbetsmiljö Personalkonferens Bilersättning Lönekostnadsställe finns för varje personalkategori

13 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 13 VERKSAMHET: FASTIGHET, löner (300) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader -2 RESULTAT Verksamhetens målsättning Kontinuerlig och rutinmässig översyn av kyrka och fastigheter, underhåll och skötsel av fasta och lösa inventarier. Verksamhetens omfattning Kyrka och lokaler: Essinge kyrka med tillhörande lokaler och rum. Församlingsgården Fastigheten med tillhörande expeditionslokaler och trapphus Verkstad, garage för bensindrivna redskap och förrådsutrymmen Personellt: Kyrkvaktmästare 100 %, som svarar för kyrktjänst och fastigheter. Kyrkvaktmästare 75 % som svarar för kyrktjänst och övriga sysslor i församlingsgård, rum och lokaler i anslutning till kyrkan och expeditionslokaliteter. Lokalvårdare 50 %. Vikarier och extra personal. Redogörelse för större förändringar sedan budget 2009 Under 2010 utökas vaktmästeriet med en tidsbegränsad tjänst vilken delvis finansieras med lönebidrag.

14 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 14 VERKSAMHET: FASTIGHET, drift (310) Bernt Johansson Externa intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Målsättning Att med budgeterade medel sköta drift, skötsel och underhåll av kyrkoanläggningen. Tillhandahålla lokaler som är ändamålsenliga för verksamheten. Omfattning Essinge kyrka Församlingsgården Expeditionsutrymmen Uthyrda delar av församlingsbyggnaderna Samarbete mellan vaktmästartjänsterna Jämförelsetal Antal kvm El och värme (tkr) El och värme per kvm (kr) Underhållskostnader (tkr) Underhållskostnader per kvm (kr)

15 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 15 VERKSAMHET: FASTIGHET, Hyror (311) Lars Lindquist Externa intäkter Arvodeskostnader Övriga externa kostnader -4 RESULTAT Omfattning Upprätta hyresavtal med hyresgäster samt ombesörja hyressättning och uppbörd. Jämförelsetal Lokalhyror Bostadshyror Daghemmet Spaden (inklusive värme) Inomhusmiljö (inklusive garagehyra, el o värme) 1) ) Sedan juli 2007 hyr Inomhusmiljö endast ett mindre kontor i gatuplanet, port 13, varför intäkterna därifrån minskat. Det kompenseras av ökad uthyrning av andra lokaler.

16 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 16 VERKSAMHET: FASTIGHET, Underhåll och vårdplan (312) Lars Lindquist Externa intäkter Arvodeskostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Målsättning Att tillgodose församlingens behov av ändamålsenliga lokaler för sina verksamheter samt i övrigt se till att fastigheten utnyttjas och anpassas optimalt. Omfattning Genomföra beslutade underhållsåtgärder i fastigheten och ombesörja investeringar i fast och lös egendom. Medel för sådana åtgärder rekvireras till detta kostnadsställe från kyrkorådets reserverade medel. 60 tkr är reserverat för akuta åtgärder i den fysiska arbetsmiljön. En vård- och underhållsplan har utarbetats av Nyréns Arkitektkontor hösten Vårdplanen är styrdokument för åtgärder enligt föregående punkt. Följande arbeten planeras för år Medel rekvireras från kostnadsställe 04 Kyrkoråd, där de finns reserverade med 469 tkr. Se även Underhållsbudget fastigheter sidan 37: VVS-arbeten (toastolar, handfat mm) Takarbeten port Putsarbeten väggar inomhus Asfaltering Renovering ytterdörrar Renovering fönster i kyrkan Renovering kyrktrappa Renovering altartavla SUMMA

17 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 17 VERKSAMHET: FASTIGHET, park (313) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Arvodeskostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Verksamhetens målsättning Att hålla en god skötsel av Essinge kyrkas omgivningar, med varsamt bevarande av växtlighet och plantering samt erforderlig förnyelse. Verksamhetens omfattning Kyrkparken omfattar den rutinmässiga skötseln sommartid, exempelvis gräsklippning och rensning samt snöröjning och sandning vintertid. Kyrkparken kräver även ett kontinuerligt tungt trädgårdsarbete såsom röjning och gallring, rensning och krattning.

18 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 18 VERKSAMHET: PRÄSTER (600) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter 296 Personalkostnader Övriga externa kostnader -3 RESULTAT Verksamhetens målsättning Församlingens präster ska efter sina vigningslöften förvalta sakramenten, bedriva själavård, förrätta kyrkliga handlingar och leda församlingens gudstjänst och undervisa. I prästens uppgifter ligger också att tillsammans i församlingen finna arbetssätt att möta omvärldens efterfrågan och behov. Verksamhetens omfattning Kyrkoherde 100 % Komminister 100 % Komminister 100 % Vikarier

19 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 19 VERKSAMHET: GUDSTJÄNSTER (610) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Arvodeskostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Verksamhetens målsättning Att regelbundet fira gudstjänst. Gudstjänsten är navet i allt församlingens liv. Budgetåret måste innebära fortsatt omtanke och satsning i bön och engagemang om den söndagliga gudstjänsten. Verksamhetens omfattning Ca 60 huvudgudstjänster (högmässor/familjegudstjänst/söndagsgudstjänst), därav ca 6-8 familjegudstjänster. Gudstjänster på Andrum redovisas på kst 721. Kulturella inslag i gudstjänsten Vardagsgudstjänster Ca 6-8 konfirmations- och skolgudstjänster Kyrkliga handlingar; begravning, dop, vigslar och konfirmationer (ca 100 gudstjänster) Samtal inför de kyrkliga handlingarna Liturgisk utrustning Clearing vid kyrkliga handlingar Fortsatt arbete med nya gudstjänstagendor Redogörelse för större förändringar sedan budget 2009 Clearingkostnaderna har ökat. Särskilda medel har avsatts för att utveckla gudstjänstens innehåll och form, bland annat genom kulturella inslag i gudstjänsten. En större efterfrågan noteras på dop och vigsel i Essinge kyrka, även ett antal icke församlingsbor vilket då genererar clearingintäkt för Essinge församling. Nya psalmböcker ska inköpas till Essingesalen.

20 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 20 VERKSAMHET: KYRKOMUSIKER (630) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader -2 RESULTAT Verksamhetens målsättning Kyrkomusiker med ansvar för att församlingens musikliv hålls levande. Genom utökade tjänster ges möjlighet för organist att bygga körverksamhet ibland vuxna och för kantor att satsa på musiken bland barn och ungdomar. Verksamhetens omfattning 2 Tjänster: en organist, huvudansvarig för musiklivet i församlingen, 100 % en kantor, med inriktning på barn- och ungdomsmusiken, 60 % av heltid orgelspel leda körarbete bland vuxna, barn och ungdomar musik vid gudstjänster, kyrkliga handlingar, andakter och träffar vårda orglarna och övriga instrument planera konserter, solistframträdanden mm samverka med församlingens övriga verksamhetsområden ersätta varandra vid ledigheter vikarier

21 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 21 VERKSAMHET: MUSIK (631) Stefan Fred Externa intäkter Arvodeskostnader -10 Övriga externa kostnader RESULTAT Verksamhetens målsättning Genom musiken förvalta uppdraget att bygga församling och förverkliga gudstjänstens dubbla rörelse gudstilltal och människans svar. Kyrkomusik med kvalitet i tradition och förnyelse Verksamhetens omfattning Regelbunden vokal och instrumental musik i gudstjänsten Vår, sommar och höstprogram 18 ggr/år Körverksamhet bland vuxna Underhåll av kyrkans instrument Pedagogisk verksamhet Redogörelse för större förändringar sedan budget 2009 I budget 2010 finns kronor för tillverkning och montering av en ny vällbräda samt nya abstrakter till kyrkorgeln kronor finns för inköp av notställ.

22 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 22 VERKSAMHET: BARNMUSIK (632) Astrid Wennerholm Externa intäkter 1 Arvodeskostnader -1 Övriga externa kostnader RESULTAT Verksamhetens målsättning: Vidareutveckla barns och ungdomars lust till sång och musik. Vidareutveckla barn- och ungdomskörsmedverkan i församlingens gudstjänster och övriga verksamheter. Bibehålla kontinuiteten i åldrarna från musiklek till barnkör och uppåt genom aktiv körtrappa med faddersystem och samarbete mellan grupperna. Nyrekrytering i körgrupperna. Utökat samarbete med andra körer. Ambitionen är att barns och ungdomars musikalitet får växa och utvecklas. Ge barn och ungdomar en bred musikalisk grund där så många genrer som möjligt får plats och där musiken genom århundraden får bli ett levande verktyg för den enskilda individen. Verksamhetens omfattning: Barnkör 1: 6-9 år Barnkör 2: 8-9 år Diskantkör år Ungdomskör 13 år och uppåt Barnkörerna uppträder generellt gemensamt vid gudstjänst och konsert. I alla körer utom barnkör 1 tillämpas antagningsprov för att kvalitetssäkra undervisningen i samtliga grupper. Gudstjänster/Familjegudstjänster: ca 4ggr/ termin och kör Körläger/festivaler/ körresor: Både enskilt och i samarbete med andra körer Samarbete med rytmikledare och pedagog Musikal/ Julspel: 2-3/läsår Konsert: 1-2/ termin och kör Våra samarbetskörer för närvarande: Barnkörer: Barnkörerna i S:t Görans församling Diskantkör: Ceciliakören i Sollentuna församling Ungdomskör: (under diskussion): ungdomskören i Djurö församling, samt Vox Celestis i Falkenbergs stadsförsamling Redogörelse för större förändringar sedan budget 2009 Under året har samtliga körer haft kontakt eller samarbete med andra körer I passande åldrar. Ambitionen är att detta samarbete skall utvecklas till gagn för de respektive församlingarna, körerna samt de enskilda körmedlemmarna. Detta innebär att resor och läger tillkommer som aktivitet, samt att Essinge församling kommer att gästas av barn- och ungdomskörer från olika delar av landet. Därför vill jag gärna utnyttja min budgetram för 2010, se resultat.

23 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 23 VERKSAMHET: KONFIRMANDER (640) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Verksamhetens målsättning Att ge konfirmanden förståelse och insikter i den kristna tron så att de själva kan se trons och sin egen betydelse för värderingar och ställningstaganden. Att se varje konfirmand som en viktig och värdefull del i en grupp. Att skapa förutsättningar för en fortsatt kontakt med kyrkan, även efter konfirmationen. Verksamhetens omfattning 60 timmars undervisning i kristen tro, lära och liv. Personalkostnader avser ledare i lägerverksamhet samt deltagande i undervisning under året. Deltagarna erbjuds en resa till Assisi mot särskild avgift. Ett kostnadsfritt alternativ erbjuds, som innebär undervisning varannan vecka och konfirmation i maj. Sommaren 2010 erbjuds sommarläger mot avgift kr.

24 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 24 VERKSAMHET: FAMILJ, löner (650) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Verksamhetens målsättning Leda och utveckla pedagogiska former i arbetet bland ungdomar, barn och familjer på Stora och Lilla Essingen. Verksamhetens omfattning Tjänster: Pedagog 100 % (projekt) 20 timmar/vecka ca 50 % rytmikledare, barnmusikledare, timanställd

25 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 25 VERKSAMHET: FAMILJ, verksamhet (651) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter 7 Arvodeskostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Verksamhetens målsättning Att tidigt skapa kontakter med familjer boende i Essinge församling. Genom barnets sång och kroppens rörelse ge glädje och öppenhet. Skapa goda förutsättningar till växtplatser för barn och vuxna tillsammans. Vara en plats för möten med Gud i vardag och i fest. Verksamhetens omfattning Öppen Förskola, babysång (rytmikgrupper), musiklek, babykonsert, dopinformation och familjegudstjänster. 90 tkr har budgeterats för fortsatt utveckling av ungdomsarbetet inom ramen för det projekt som startade våren Utvärdering ska ske under 2010.

26 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 26 VERKSAMHET: FÖRSAMLING, löner (670) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter 58 Personalkostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Verksamhetens målsättning Skapa goda mötesplatser för människor, daglediga och pensionärer Verksamhetens omfattning Husmor 50 % (Lilla Essingen) Husmor 75 % (Stora Essingen) Vikarier

27 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 27 VERKSAMHET: FÖRSAMLING, verksamhet (671) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Arvodeskostnader -16 Övriga externa kostnader RESULTAT Verksamhetens målsättning Att skapa en varm och stimulerande miljö och befrämja gemenskap i en öppen och generös anda som tydliggör kristen tro. Verksamhetens omfattning Födelsedagsfester för dem som fyllt 65 vart femte år, därefter från 90 år varje år. Utfärder Kyrkkaffe Församlingens Julbord och Julbasar Vårfest Skolan: präst tillgänglig för skolungdomar Bibel till 6-åringar skolgudstjänst, skolavslutning vandringar vid jul/påsk för förskola och skola Bokborden Fortsatt satsning på verksamheter på Stora Essingen (Mitt på dagen, föredrag etc.) 100 tkr extra avsätts för att utveckla verksamheten med utgångspunkt i vistelsebegreppet.

28 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 28 VERKSAMHET: NATIONALDAGEN (672) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Arvodeskostnader -3 Övriga externa kostnader RESULTAT Verksamhetens målsättning Att genom närvaro och aktiviteter i samband med Nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken skapa möten och god PR för Svenska kyrkan på Kungsholmen och Essingeöarna. Verksamhetens omfattning Hyra plats i Rålambshovsparken på Nationaldagen och tillsammans med de kristna församlingarna på Kungsholmen genomföra ett omväxlande program som visar våra olika verksamhetsgrenar.

29 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 29 VERKSAMHET: DIAKONI, löner (680) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Verksamhetens målsättning Personal i det diakonala arbetet. Verksamhetens omfattning Diakonalt arbete som utförs av vikarier under hög arbetsbelastning och sommartid. Det diakonala arbetet sker genom personal i de olika verksamheterna. Präster ger samtalstillfällen för dem som söker fondmedel.

30 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 30 VERKSAMHET: DIAKONI, verksamhet (681) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter 20 Arvodeskostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Verksamhetens målsättning Att visa omsorg om medmänniskor och att ta ställning för de mest utsatta i samhället. Diakoni vill stödja individen och uppmärksamma samhällsförändringar som drabbar enskilda personer eller utsatta grupper. Verksamhetens omfattning Med gudstjänsten som centrum bärs vardagens behov fram i förbön inför Gud. själavårdande samtal administrering av fonder och gåvomedel väntjänstarbete utflykter hem och sjukbesök ekonomisk hjälp och rådgivning kyrktaxi genom fonderade medel julblommor till äldre genom Väntjänsten skapa dialog och mötesplatser bidrag till institutioner och organisationer Verksamhetens kostnader bedrivs genom att fondmedel överförs till detta kostnadsställe.

31 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 31 VERKSAMHET: INFORMATION (691) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Verksamhetens målsättning Att informativt, strategiskt och kommunikativt göra församlingens arbete på alla områden väl känt. Att finna aktuella former för en god och förbättrad information, till nyblivna föräldrar, till nyinflyttade, till församlingsbor. Med våra medel och möjligheter hitta vägar för att fördjupa relationen mellan individ och Svenska kyrkan i linje med begreppet medlemsvård. Verksamhetens omfattning Essingebladet Annonser Predikoturer Hemsida Trycksaker

32 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 32 VERKSAMHET: ANDRUM, verksamhet (721) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Arvodeskostnader -8 Övriga externa kostnader RESULTAT Verksamhetens målsättning Att vara kyrkans tydliga närvaro på Lilla Essingen. Verksamhetens huvudsyfte är att bereda ett öppet rum för samtal och en plats för gemenskap för alla åldrar. Verksamhetens omfattning * Öppen Förskola * Babyrytmik * Sopplunch * Programverksamhet, sång, film, bio * Utfärder * Gudstjänst * Samtal * Kontakter med socialtjänst och vårdcentral

33 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 33 VERKSAMHET: ANDRUM, fasta kostnader (722) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Verksamhetens målsättning Att vara kyrkans tydliga närvaro på Lilla Essingen genom att tillhandahålla en lokal om 176 kvm på Strålgatan 3.

34 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 34 VERKSAMHET: KYRKOAVGIFT (92) Lars-Olof Eklund / Lars Lindquist Externa intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Omfattning Kyrkoavgiften är beräknad efter en avgift på 80 öre. Avgiftsunderlaget har ökat med 10,4 % sedan 2008 års taxering. Avgiftsunderlaget för icke medlemmar har ökat 18,6 % och utgör nu 30,4 % av totala underlaget. Jämförelsetal Folkmängd 1 januari Kyrkotillhöriga 1 januari Kyrkotillhöriga i % av folkmängden 75,0% 72,2% 71,4% 71,4% 69,2% 68,7% Ökning av totala avgiftsunderlaget 3,3% 14,9% 6,8% 17,3% 10,4% Ökning av avgiftsunderlaget icke medl 11,3% 21,6% 11,1% 24,0% 18,6% Avgiftsunderlag icke medl i % av totala 24,2% 25,2% 27,2% 28,7% 30,2%

35 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 35 VERKSAMHET: KYRKOFONDEN (93) Lars-Olof Eklund / Lars Lindquist Externa intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Omfattning Utjämningssystemet består av tre delar: Inkomstutjämning, tkr Kostnadsutjämning, 157 tkr o Underhåll kyrkobyggnader, -119 tkr o Kostnadsutjämningskonstant, 0 tkr o Andel tillhöriga, 276 tkr Allmän utjämningsavgift 7 öre per skattekrona, tkr

36 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 36 VERKSAMHET: RÄNTOR (94) Lars-Olof Eklund / Lars Lindquist Externa intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader RESULTAT Verksamhetens omfattning Ränteintäkter och utdelning från Ethos räntefond finns budgeterat till 115 tkr Ethos räntefond beräknad utdelning Bankkonto beräknad ränta 1.5% på kapital 4.2 mkr 50 tkr 65 tkr

37 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 37 Underhållsbudget fastigheter TEXT/BELOPP VVS-arbeten (toastolar, handfat mm) 20 Takarbeten port Putsarbeten väggar inomhus 35 Asfaltarbeten 150 Lagning och murning av stenmurar 100 Renovering yttertrappor 75 Renovering ytterdörrar 50 Renovering fönster i kyrkan 40 Renovering av kyrktrappa 199 Bidrag kyrktrappa -80 Renovering altartavla, belysning mm 55 Bidrag altartavla mm -20 Ospecificerat underhållsåtgärd SUMMA

38 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 38 Investeringsbudget TEXT/BELOPP Inbrottslarm 75 Akustikplattor mm i Brommarummet 44 Ospecificerad investering SUMMA

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 BUDGET Sunnersbergs församling År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 Budget för verksamhetsåret 2014 130919 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och BUDGET Sunnersbergs församling År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och 2017 2014-09-22 Budget för verksamhetsåret 2015 141015 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

BUDGET Med sammandrag för åren 2020 och /9 2018

BUDGET Med sammandrag för åren 2020 och /9 2018 BUDGET 2019 Med sammandrag för åren 2020 och 2021 17/9 2018 Budget för verksamhetsåret 2019 180918 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta uppgiften att fira gudstjänst,

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Resultaträkningar. Göteborg Energi Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete

Läs mer

Kvistofta Församling

Kvistofta Församling Verksamhetsuppföljning 2013 Kvistofta Församling 2 Verksamhetsuppföljning Innehåll Kyrkoherden har ordet sidan 3 Kyrkorådets ordförande har ordet sidan 4 Mål för Kvistofta Församling sidan 5 Ekonomisk

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Sammanfattning av Nyckeln till Svenska kyrkan. Svenska kyrkan en helhetsbild. Medlemmarna finansierar verksamheterna

Sammanfattning av Nyckeln till Svenska kyrkan. Svenska kyrkan en helhetsbild. Medlemmarna finansierar verksamheterna 1 Sammanfattning av Nyckeln till Svenska kyrkan Denna rapport är en sammanfattning av boken Nyckeln till Svenska kyrkan verksamhet och ekonomi 2003 som utkom i sin tolfte version i november 2004. Boken

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Klockarbäcken Property Investment AB (publ) Halvårsrapport

Klockarbäcken Property Investment AB (publ) Halvårsrapport Klockarbäcken Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2018-06-30 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2018 Hyresintäkterna uppgick till 10 475 759 kr (10 306 121) Driftsöverskottet uppgick

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

1. Inventarier, Förbrukningsinventarier, kontorsmateriel 2. Prenumerationer och programvaror 3. inkl. arbetsgivaravgf. 4.

1. Inventarier, Förbrukningsinventarier, kontorsmateriel 2. Prenumerationer och programvaror 3. inkl. arbetsgivaravgf. 4. Inkomster Budget 2017 Tom 2017-12-31 Partistöd LiV 628 000 kr 634 500 kr Partiskatt 5 000 kr 1 000 kr Medlemsavgifter 30 000 kr 24 661 kr Räntor 14 441 kr Stöd landstinget pol.sek 120 000 kr 120 000 kr

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling Med öppet hjärta Församlingsinstruktion för Varbergs församling Innehåll Vision...3 Sammanhang och prioriteringar...3 Omvärldsfaktorer att ta fasta på...4 Övergripande prioriteringar...5 Strategiska prioriteringar...5

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning Not 1 7 420

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

BOKSLUT. Sunnersbergs församling

BOKSLUT. Sunnersbergs församling BOKSLUT Sunnersbergs församling År 2010 Svenska kyrkan i Sunnersbergs församling Besöks och leveransadress: Kyrkans gård-lockörn Gamla Läckövägen 43 531 55 LIDKÖPING Tel 0510-48 40 80 Fax 0510-48 40 99

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Resultat- och balansrapport för 2010

Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Nettoomsättningen ökade med 147 % till 5 196 tkr (2 105 tkr) Försäljningen

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD) RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

KYRKORÅDET 2010-2013 2010-05-18 Sida 1 (5)

KYRKORÅDET 2010-2013 2010-05-18 Sida 1 (5) KYRKORÅDET 2010-2013 2010-05-18 Sida 1 (5) Plats och tid Garvargården kl 18.30 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Kristina Söder, ordförande Anna Eriksson Thomas Linder Beatrice Söder Sven-Evert

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB:s bostadsrättsförening GRÄNGEN. Org nr

ÅRSREDOVISNING HSB:s bostadsrättsförening GRÄNGEN. Org nr ÅRSREDOVISNING 2018 HSB:s bostadsrättsförening GRÄNGEN Org nr. 702000-8020 Org Nr: 702000-8020 HSB Bostadsrättsförening Grängen i Stockholm 2018-01-01 2017-01-01 Resultaträkning 2018-12-31 2017-12-31

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nyckeln till Svenska kyrkan verksamhet och ekonomi verksamhet och ekonomi 2002

Nyckeln till Svenska kyrkan verksamhet och ekonomi verksamhet och ekonomi 2002 Nyckeltalen möjliggör jämförelser av olika slag avseende verksamhet och ekonomi genom att kostnads- eller antalsuppgifter sätts i relation till t.ex. antal kyrkotillhöriga. Förhoppningen är att jämförelsetalen

Läs mer

Nyckeln till Svenska kyrkan

Nyckeln till Svenska kyrkan Nyckeltalen möjliggör jämförelser av olika slag avseende verksamhet och ekonomi genom att kostnads- eller antalsuppgifter sätts i relation till t.ex. antal kyrkotillhöriga. Förhoppningen är att jämförelsetalen

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Flottiljen i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Flottiljen i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702000-5877 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2016/2017

Bokslutskommuniké för 2016/2017 Stockholm 2017-06-30 Bokslutskommuniké för 2016/2017 Det interaktiva elearningsutbildningsföretaget Klick Datas verksamhetsår 2016/2017 visar ett redovisat resultat efter skatt om -0 Mkr (1,3 Mkr), vilket

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Kvartalsrapport avseende COT-koncernen för perioden

Kvartalsrapport avseende COT-koncernen för perioden Kvartalsrapport avseende COT-koncernen för perioden 2014-07-01 2014-09-30. Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 0 tkr (108 tkr). Resultatet för perioden uppgick till -1.242 tkr (- 1.329 tkr) Resultat

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Styrelsen för Hsb Brf Ersåsberget i Göteborg

Styrelsen för Hsb Brf Ersåsberget i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 716408-8283 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Delårsrapport för (7)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Delårsrapport för (7) 1(7) Delårsrapport 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande delårsrapport avseende perioden 2010-01-01 2010-08-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Klockarbäcken Property Investment AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

Klockarbäcken Property Investment AB (publ) Bokslutskommuniké 2017 Klockarbäcken Property Investment AB (publ) Bokslutskommuniké 2017 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017 Hyresintäkterna uppgick till 20 612 241 kr (15 890 417) Driftsöverskottet uppgick

Läs mer

EKONOMIPLAN

EKONOMIPLAN EKONOMIPLAN 2019 2021 Fastställd av kommunfullmäktige 46/12.12.2018 Innehåll INLEDNING... 3 C10 DRIFTSEKONOMIDEL... 4 C100 ALLMÄN ADMINISTRATION... 5 C200 SOCIALFÖRVALTNING... 6 C300 UNDERVISNING OCH KULTUR...

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Hällmarken i Knivsta Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOKSLUT 2017 BRF MÄLAREN I STOCKHOLM. Caroline Magnusson HSB Stockholm, Ekonomi & Analys Tel:

BOKSLUT 2017 BRF MÄLAREN I STOCKHOLM. Caroline Magnusson HSB Stockholm, Ekonomi & Analys Tel: BOKSLUT 2017 BRF MÄLAREN I STOCKHOLM Caroline Magnusson HSB Stockholm, Ekonomi & Analys caroline.magnusson@hsb.se Tel: 010-442 10 92 I detta dokument kommenteras föreningens resultat och balansräkning

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Budget helår 2018 Verksamhetens intäkter 25129 24524 37508 Verksamhetens kostnader -16459-16010 -25918 Avskrivningar/nedskrivningar -3665-3640 -5985 Verksamhetens nettokostnader

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Folkkyrka En Kyrka för Alla

Folkkyrka En Kyrka för Alla Folkkyrka En Kyrka för Alla Kyrkoval 2017 centerpartiets STIFTSGRUPP I Göteborgs STIFT vi ARBETAR FÖR en: välkomnande KYRKA I SAMHÄLLHET ung KYRKA HÅLLBAR KYRKA KYRKA MED MOTIVERADE FÖRTROENDEVaLDA MODIG

Läs mer

INNEHÅLL. 4. Verksamhetsberättelse. 6. Resultatanalys. 8. Balansräkning. 9. Finansiell rapport

INNEHÅLL. 4. Verksamhetsberättelse. 6. Resultatanalys. 8. Balansräkning. 9. Finansiell rapport B OKSLUT Tjolöholms Slott 2014 INNEHÅLL 4. Verksamhetsberättelse 6. Resultatanalys 8. Balansräkning 9. Finansiell rapport Bilaga: Årsredovisning 2014 2 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE STIFTELSENS ÄNDAMÅL Stiftelsen

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer