Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman SFN 2012/

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman SFN 2012/ Servicenämnden Budgetmål 2013 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta föreslagna budgetmål för Bakgrund Bifogat finner ni förvaltningens förslag på budgetmål för 2013 som presenterades som information på servicenämndens möte i november. Målet om SFI har förändrats enligt diskussionen på förra nämndsammansträdet. De textdelar som inte är markerade med grå bakgrund är de beskrivningar, övergripande mål och uppdrag som kommunfullmäktige beslutat skall gälla för servicenämnden. De textdelar som är markerade med grå bakgrund är förvaltningens förslag på nedbrytning i detaljerade mål och aktiviteter. Ulrick Hultman Administrativ chef Martina Adiels Balk Kvalitets- och miljösamordnare Bilagor: Budgetmål för servicenämnden (utdrag ur Hypergene) Serviceförvaltningen

2 Budgetmål ny 1. Attraktiva Kalmar 1.1 Fler invånare och nya bostäder I Kalmar ska bostadspolitiken vara offensiv. Alla invånare ska kunna bo i bra bostäder till rimliga kostnader. Under de senaste åren har vi gjort en kraftig satsning på kommunens del av bostadsbyggandet, nämligen på planarbetet. Dessa resurser är nödvändiga för att få fart på bostadsbyggandet i hela kommunen, såväl i centrala Kalmar som i de mindre orterna på landsbygden. Kalmars fantastiska boendemiljöer är ett av våra främsta argument för att locka hit fler invånare. De nya bostadsområdena som växer fram ska vara miljövänliga, barnanpassade och bidra till ett varierat bestånd. Vi värnar hyresrätten och kommer särskilt prioritera privata aktörer som vill bygga hyresrätter. I Kalmar ska var och en hitta just den bostad som passar hans eller hennes behov. Vårt kommunala bostadsbolag Kalmarhem är en central aktör på hyresrättsområdet. Det är kommunens ansvar att planera för att alla invånare ges förutsättningar att bo i bra bostäder. Det är dock i huvudsak privata aktörer som ska stå för byggandet och ägandet av bostäderna. Byggandet sker på marknadens villkor men kommunen ger genom ansvaret för planeringen förutsättningar för att marknaden ska fungera. Alla invånare som behöver byta bostad ska givetvis kunna finna det som passar ens behov. Lika självklart är att människor som vill flytta till Kalmar ska kunna finna sin bostad. Det är brist på relativt billiga bostäder för en eller två personer. Kalmar behöver också fler hyresrätter. Vi behöver bygga bostäder både för unga och studenter men också frigöra passande bostäder som idag är upptagna. Genom att bygga attraktiva hyres- och bostadsrätter för äldre som vill flytta från sin villa eller otillgängliga lägenhet skapas flyttkedjor som gynnar exempelvis yngre och barnfamiljer. Kalmar ska också planera för minst 150 platser i vård- och omsorgsboende för äldre fram till Det måste också vara möjligt att bo och leva i en stadsdel under flera olika skeenden i livet. En blandning av olika bostäder och verksamheter bidrar till att skapa levande delar av hela Kalmar. Ny bebyggelse ska hänga ihop med omgivningen och alla nya bostäder ska vara fysiskt tillgängliga. Oavsett om bostäder planeras vid Kalmarsund eller inte ska man känna att havet är nära Fler bostäder Kalmar ska växa med 300 bostäder varav 100 villor per år God planberedskap För att ha en god planberedskap ska kommunen ta fram 40 detaljplaner Kvalitetsprogram Fredriksskans Fredriksskans är en viktig del av Kalmars stadskärna. Området ska bidra till ett rikt stadsliv och samtidigt vara en del av ett attraktivt rekreationsstråk kring Malmfjärden. Framtida byggnader ska vara certifierade enligt Miljöbyggnad och nå nivå guld. 1.3 Besöksnäring och attraktion Kalmar är idag ett av Sveriges mest populära semestermål. Teaterföreställningarna i Krusenstiernska, musik på Larmtorget och stadsvandringar på Kvarnholmen är bara några exempel på sådan som lockat människor från hela Sverige att besöka vår stad. För att ytterligare förstärka Kalmars attraktionskraft har vi under de senaste åren tillsammans med

3 Statens Fastighetsverk utvecklat Kalmar slott. En hiss finns numera på slottet och en ny restaurang kommer förverkligas under Arbetet med att utveckla Kalmar slott går vidare. Slottet är Kalmars kanske mest kända varumärke. Kalmar slott är folkets slott med en särskild inriktning kring Gustav Vasas och hans söner och döttrar. Slottet ska fokusera än mer på utställningar, gästabud och vara barnens slott. Vi kommer fortsätta utveckla Kalmar till bryggornas och strandpromenadernas stad. Förutom att detta stärker Kalmars ställning som turiststad innebär detta arbete naturligtvis att invånarna känner att de bor och lever i en attraktiv stad. Kalmar kommer i samråd med handeln och fastighetssägare fortsätta arbetet med att göra Kvarnholmen levande och attraktivt. Nettoökningen av parkeringsplatser på norra Kvarnholmen är en del i detta arbete. Evenemang som Kalmarmilen, drottning Margareta loppet och under 2013 planeras dessutom för en halvmara. Från 2012 ersätts triathlon av Iron Man. Detta är viktigt och sätter Kalmar på kartan. År 2013 arrangerar Sverige fotbolls-em för damer, där Kalmar är en av arrangörsstäderna. Detta för att stärka evenemangsstaden Kalmar ytterligare. 1.4 Universitet, arbetsmarknadsregion, företagsklimat och sysselsättning Kalmar ska ha ett gott företagsklimat. Vi kommer fortsätta ha en tät och givande dialog med vårt näringsliv. Detta arbete har varit framgångsrikt och givit många nya företag till kommunen. Arbetet har också givit frukt då arbetslösheten de senaste åren varit lägre i Kalmar än i riket vilket är ett stort trendbrott. En god dialog mellan kommun och näringsliv är avgörande för att Kalmar ska fortsätta den positiva utvecklingen. I de undersökningar som mäter företagsklimatet ska Kalmar klättra till allt högre placeringar. Kommunen ska vara aktiva i arbetet med att dels få nya företag att etablera sig dels underlätta för de företag som redan finns här. Den lokala arbetsmarknadspolitiken ska användas aktivt för att bland annat ge ungdomar möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Valet att själv kunna bestämma om man vill bo kvar i Kalmar eller flytta någon annanstans måste vara en självklarhet. Utgångsläget för detta är gott då vi i dagsläget har lägre ungdomsarbetslöshet än våra jämförelsekommuner. En väl utbyggd gymnasieskola är viktig för att ge våra ungdomar en bra grund att stå på. Därför kommer Kalmar även i fortsättningen erbjuda många och kvalitativa utbildningar på gymnasienivå. För de flesta ungdomar är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet. Kalmar kommun har tidigare satsat på att erbjuda arbetstillfällen under sommaren till kommunens ungdomar. Denna satsning fortsätter även under För att dessa högt uppsatta mål ska kunna nås är det avgörande att vi utvidgar vår arbetsmarknadsregion. Vi har sett vad detta lett till i exempelvis Skåne, Mälardalen och Västra Götaland. Flera stora infrastruktursatsningar kommer också att genomföras under perioden. Kalmar kommun förskotterar byggandet av E22-förbifart Rinkabyholm så att denna kan bli verklighet flera år tidigare än vad annars hade varit fallet. En kraftig upprustning av Stångådalsbanan kommer också att ske. Landstinget har köpt in pendeltåg och kommunen är med och finansierar mötesstationer på Kust- till kustbanan. Dessa åtgärder innebär att vi nu kan komma ner i en timmes restid mellan Kalmar, Karlskrona och Växjö. Potentialen i den växande handels- och tjänstesektorn ska tas tillvara. Kalmar är idag den ledande handelsstaden i sydöstra Sverige. Denna position ska stärkas ytterligare. I samarbete med Regionförbundet och länets övriga kommuner ska vi stimulera högre tillväxt, sysselsättning och regional utveckling. Linnéuniversitetet är en spjutspets. Inte bara för Kalmar utan för hela regionen. Att Kalmar sedan 2010 är universitetsstad är bland det viktigaste som hänt i kommunens historia. Vi måste ta tillvara de möjligheter det innebär att vara en universitetsstad. Detta är en fantastisk möjlighet för Kalmar att bryta den långvariga negativa trenden och istället ta rejäla kliv framåt. Det pågår för närvarande en utredning kring en ny placering för Linnéuniversitetet. Denna syftar till att skapa ett stadsintegrerat universitet i Kalmar.

4 Ingvar Kamprads donation kommer betyda oerhört mycket för utvecklingen av universitetet, Kalmar och hela vår region. Genom denna kommer Linnéuniversitetet på allvar kunna konkurrera med de "stora" universiteten i Sverige. Att Kalmar blivit universitetsstad ger oss fantastiska möjligheter vi måste utnyttja. Kalmar måste i än högre grad arbeta för att kunskapsintensiv innovation och forskning utvecklas i vår region. Under de senaste åren har Kalmar Science Park byggts upp. Detta har lett till fler företag, fler arbetstillfällen och bättre möjligheter för studenter att stanna kvar i regionen efter avslutad utbildning. De gröna näringarna har varit och är viktiga för vår kommun och region. LRF bedriver ett arbete att vända livsmedelsproduktionen i Sverige. Vi vill genom god samverkan med dessa aktörer att Kalmar ska öka livsmedelsproduktionen och ta andelar i vår del av landet Företagsklimatet Kalmar kommun ska 2014 vara bland de 100 bästa i undersökningar som mäter företagsklimatet och särskilt vad gäller bemötande. Bemötandeutbildning för delar av förvaltningens anställda. Monika Nordh 0% Cangemark Nystartade företag Andelen nystartade företag ska vara högre än riksgenomsnittet. 1.5 Bo och leva i hela Kalmar kommun I Kalmar värderas hela kommunen lika högt. Det upprättade välfärdsbokslutet ger värdefull information och vad som ska göras för att öka trygghet och välmående i olika delar av Kalmar. Otrygghet och orättvisor ökar risken för kriminalitet, missbruk och andra sociala problem. Den fysiska samhällsplaneringen ska alltid beakta trygghetsperspektivet. Vårt brottsförebyggande arbete, ofta i samverkan med andra organisationer, ska vidareutvecklas och stödjas. Arbetet med såväl utvecklingsdialoger som ortsanalyser ska fortsätta och vidareutvecklas. De syftar till att ge en total genomgång av förutsättningarna för varje tätort och där deras respektive styrkor tas tillvara på bästa sätt. I Kalmar är det inte stad mot land utan stad och land. Vi ska för varje område åstadkomma ett handslag för utveckling och förbättringar. Vi ska också främja landsbygdsutveckling genom insatser som underlättar för fler jobb, företagande och nya bostäder. Särskilt ska vi planlägga fler villatomter i ytterområdena och stödja service i alla våra tätorter. Vi ska främja landsbygdsutveckling genom insatser som underlättar för jobb, företagande och nya bostäder. Vi kommer fortsätta använda de möjligheter som finns genom EU:s Leaderprojekt. Ett särskilt fokus ska tidigt läggas på att stödja de orter som riskerar en negativ utveckling. Kalmar kommun har från och med 2013 och de kommande åren ansökt medel och fått beviljat en särskild tjänst som arbeta med Hela Kalmar ska leva. De gröna näringarna präglar både landsbygden och staden. Dessa vill vi utveckla än mer och göra dem ännu tydligare. Varje invånare ska känna att det är möjligt att påverka och förändra. De förtroendevaldas samspel med kommunens invånare ska därför stärkas ännu mer. Det ideella föreningslivet är en viktig resurs i arbetet för ett ökat brukarinflytande Bo och leva i kommunen Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och indexet för hur invånarna upplever hur det är att bo och leva i kommunen ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna.

5 Detaljerat mål - Klotter och annan skadegörelse Beskrivning Nå betyget 6,8 för 2013 i Statistiska Centralbyråns enkät rörande innevånarnas åsikter om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse. Mätning Sker genom Statistiska Centralbyråns enkät. Resurser Ingår i ordinarie driftsbudget. Detaljerat mål - Renhållning av parker och allmänna platser Beskrivning Nå betyget 7,3 för 2013 i Statistiska Centralbyråns enkät rörande innevånarnas åsikter om kommunens renhållning av parker och allmänna platser. Mätning Sker genom Statistiska Centralbyråns enkät. Resurser Ingår i ordinarie driftsbudget. Göra jämförelser med 3KVH kommunerna angående punkterna "Klotter och annan skadegörelse" samt Renhållning av parker och allmänna platser" Tomas 0% Lexinger Detaljerat mål - Minskning av antalet fallolyckor Beskrivning Ökade insatser mot fallolyckor. Mätning Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps statistik. Resurser Inom befintlig driftsbudget. Medverka vid informations och utbildningsdagar för de äldre tex "Peppar, peppar"-dagen. Per-Ola 0% Carlsson Detaljerat mål - Kalmar kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo i. Beskrivning Brand och olycksriskerna ska kontinuerligt minska. Särskilda åtgärder ska vidtas för att minska dödsbränder och brand i bostad. Särskilda insatser ska också göras för att minska bränder på äldreboenden samt i oersättlig egendom, då främst genom förebyggande åtgärder. En ökad samproduktion mellan verksamhet och räddningstjänsten. Kommunens arbete med skydd mot olyckor ska bedrivas systematiskt. Stärka skyddet mot farliga godsolyckor. En fortsatt teknisk utveckling av räddningstjänstens materiel Gert 0% Friberg Gert 0% Friberg Gert 0% Friberg Gert 0% Friberg 1.6 Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Den service kommunen erbjuder ska vara av hög kvalitet. Alla kommuninvånare ska känna sig trygga med de tjänster de tar del av. Kommunens verksamheter ska vara effektiva, attraktiva, öppna och utvecklande. Kalmar kommun är den första kommun i Sverige där hela kommunen certifierats enligt ISO 9001 och Vi arbetar systematiskt både med förbättringar och klagomål. För att ytterligare förbättra tillgängligheten inom Kalmar kommun startas under 2013 ett kontaktcenter dit kommuninvånarna kan vända sig. Vårt mål är att utveckla kommunen inom alla områden. Vi ska efterfråga och välkomna synpunkter på oss och vår verksamhet för att bli ännu bättre. Vår kvalitetspolicy "Vi möter dig med respekt och

6 engagemang. Vi finns här för dig!" ska vara väl känd bland våra medarbetare. Bemötande, tillgänglighet och service ska vara områden som prioriteras av alla. Kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Inom den kommunala verksamheten finns viktiga, ansvarsfulla och intressanta arbetsuppgifter som har mycket stor betydelse för kommuninvånarnas livsmiljö och livskvalitet. Vi ska utbilda ledare på alla nivåer, förebygga ohälsa och tillsammans med facken utveckla samverkansformer som ger personalen större inflytande över det egna arbetet. Vi ska anställa fler med utländsk bakgrund. Kalmar kommun ska inte erbjuda lägre sysselsättningsgrader än 75 procent. Alla verksamheter har en skyldighet att i möjligaste mån erbjuda anställda som arbetar deltid och önskar högre sysselsättningsgrad detta. Senaste 31 december 2013 ska alla förvaltningar tillämpa önskad sysselsättningsgrad fullt ut. Införandet av detta ska ske inom befintliga budgetramar. Detaljerat mål - Tillgänglighet på telefon Beskrivning Minst 95% av telefonsamtalen till förvaltningen och dess medarbetare ska besvara och hänvisas korrekt. Mätning Central mätning via kommunledningskontoret. Resurser Ingår i driftsbudget. Detaljerat mål - Sjukfrånvaro Beskrivning Målet är att förvaltningens sjukfrånvaro ska vara lägre än 5% under Mätning Mätningen görs av kommunledningskontorets personalenhet. Resurser Ingår i driftsbudget. Detaljerat mål - Må bra kampanjen Beskrivning 60% av förvaltningens medarbetare exklusive Brandkåren ska under 2013 delta i förvaltningens Må bra kampanj. Mätning Mätningen görs genom att vid halvårs och års uppföljning mäta antalet medarbetare som deltagit. Resurser Ingår i driftsbudget. Detaljerat mål - Kundnöjdhet kost Beskrivning Kundnöjdhet skall ligga på minst 70% för kost. Mätning Egen mätning Resurser Ingår i driftsbudget. Detaljerat mål - Kundnöjdhet lokalvård Beskrivning Kundnöjdhet skall ligga på minst 90% för lokalvård. Mätning Kvalitetsmätning hos kund. Resurser Ingår i driftsbudget. Erbjuda praktikplatser samt examensarbeten för studerande. Monika Nordh 0% Cangemark Invånarnas syn på kommunens verksamheter Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning, Kommunens Kvalitet i Korthet och Öppna Jämförelser. Kalmar kommuns index för hur invånarnas syn är på kommunens verksamheter ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna i Medborgarundersökningen. Detaljerat mål - Räddningstjänsten ska uppnå 80 i Statistiska Centralbyråns mätningar Beskrivning Statistiska Centralbyrån utför mätningar av räddningstjänsten och mål 2013 för Brandkåren är att uppnå 80 i denna mätning. (Snitt i riket är 74, spännvidd: 60-85) Mätning Statistiska Centralbyråns undersökning "Räddningstjänsten". Resurser Inom befintliga driftbudget.

7 Detaljerat mål - Besvarade ärenden till Kontaktcenter Beskrivning 60% av medborgare/kunders ärenden till Kontaktcenter ska klaras av vid första kontakten. MätningFöljs upp kontinuerligt av verksamhetens personal. Resurser Inom befintliga driftbudget Bemötande och tillgänglighet Kalmar kommun ska ligga över medel vid mätningar av bemötande och tillgänglighet i Kommunens Kvalitet i Korthet. Detaljerat mål - Kundnöjdhet IT-avdelning Beskrivning 1 IT-avdelningens kundnöjdhet ska ligga på 4 i en femgradig skala. Beskrivning 2 90 % av de akuta ärendena (arbetshindrande) ska vara lösta inom 8h. Mätning 1 Ska mätas i samband med att ärendet släcks genom frågor till slumpvisutvalda kunder. Mätning 2 Ärenden loggas för att möjliggöra mätning av den tid det tar för ärendet att lösas. Resurser Befintliga resurser för Kontaktcenter. I samarbete med IT avdelningens kunder analysera hur kundnöjdheten kan förbättras. Ta fram enkät för kundnöjdhet i samband med avslutat ärende. (IT-avdelningen) Robert 0% Carlsson Robert 0% Carlsson Detaljerat mål - Besvarade samtal av kommunvägledarna Beskrivning På nystartade Kontaktcenter är målsättningen att 100% av samtal ska bli besvarade av kommunvägledarna Mätning Telefonstatistik Resurser Befintliga resurser för Kontaktcenter Öppna jämförelser Kalmar kommun ska vara "topp tre" bland liknande kommuner i Öppna jämförelsers olika undersökningar. Liknande kommuner är Östersund, Skövde, Växjö, Varberg, Karlskrona, Karlshamn, Karlstad och Luleå.

8 2. Socialt hållbar kommun Om välfärdsbokslutet 2.1 Jämställdhet Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet. Variationer i graden av makt, delaktighet och inflytande ska inte bero på kön. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt/obetalt arbete. Att få service och omsorg samt tillgång till fritidsaktiviteter på lika villkor oavsett kön ska vara en självklar rättighet i Kalmar kommun. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Detta innebär att kommunens verksamhet varje dag, på alla nivåer och inom alla områden, ska vara jämställdhetssäkrad. Det förutsätter i sin tur ett aktivt arbete från kommunens sida direkt i den egna verksamheten vid t.ex. lönesättning, rekrytering och resursfördelning men också i långsiktig opinionsbildning både på egen hand och i samverkan med andra aktörer som bidrar till samhällsutvecklingen Jämställdhetssäkrad verksamhet Kalmar kommuns verksamheter ska vara jämställdhetssäkrade. Detta gäller nämnder och bolag, den interna verksamheten i rollen som arbetsgivare och för den utåtriktade verksamheten mot medborgarna. Jämställdhetsutbildning för samtliga chefer. JGL Ta fram jämställdhetsplan Ta fram plan för jämställdhetsintegrering av hela serviceförvaltningen. Monika Nordh 0% Cangemark Monika Nordh 0% Cangemark Monika Nordh 0% Cangemark 2.2 Ett mångkulturellt Kalmar Vi lär oss och utvecklas genom att olikheter möts. Genom lärandet skapas grunden för nya idéer och initiativ. Ett mångkulturellt samhälle är därför en förutsättning för social och ekonomisk tillväxt. En positiv och välkomnande attityd till invandring är både självklar och nödvändig då invandringen i hög grad bidrar till en positiv samhälls- och befolkningsutveckling. Kommunen måste arbeta aktivt för att människor med varierande kulturell och social bakgrund ska kunna leva, utvecklas och arbeta tillsammans. Det integrationspolitiska arbetet ska särskilt inriktas på att så snabbt som möjligt ge förutsättningar för individers egen försörjning och delaktighet i samhället. Det svenska språket är ett av de allra viktigaste verktygen i arbetet. Vi ska även ta till vara den kompetens och erfarenhet som våra nya invånare har med sig. Vi ska i alla samhällets delar förebygga och motverka segregation, diskriminering, främlingsfientlighet och rasism Arbetslösheten för utrikes födda Arbetslösheten för utrikes födda ska vara lägre än riksgenomsnittet och lägre än i liknande kommuner. Detaljerat mål - Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Beskrivning Andelen utrikesfödda i arbetsmarknadspolitiskaåtgärder ska öka med 5% jämfört med Mätning Egen mätning. Resurser Inom befintlig driftsbudget.

9 2.2.2 Praktikplatser Kalmar kommun ska erbjuda 150 praktikplatser 2013 för de som studerar svenska för invandrare (SFI) och/eller förmedlas via Invandrarservice. Serviceförvaltningen ska erbjuda 10 st praktikplatser för SFI. Annette 0% Andersson 2.3 Barn och ungdomar Barn och elever ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Varje barns och varje elevs unika utveckling ska stödjas och stärkas genom varierade arbetssätt, exempelvis genom utvecklade estetiska arbetsformer och hög grad av delaktighet och inflytande. Förskolor och skolor som drivs av Kalmar kommun ska hålla en erkänt hög kvalitet med hög måluppfyllelse och skapa en god grund för barns och ungdomars fortsatta aktiva liv i alla bemärkelser. I den antagna Utbildningspolitiska visionen framhålls att alla barn och elever har rätt att få de bästa förutsättningarna att nå sin absoluta förmåga. Förskolan, skolan och fritidshemmen ska fånga alla barns och elevers lust att lära sig och utmana varje individ att vilja utvecklas. Unga människor ska se en framtid med så goda möjligheter till utbildning, arbete och bostad att man väljer att bo kvar i kommunen. Varje ung människa ska känna sig värdefull. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Inget barn i Kalmar ska behöva vara utanför gemenskap och aktiviteter på grund av dålig ekonomi i hemmiljön. Att kunna påverka sitt eget liv och sina egna livsvillkor är avgörande för tilliten till samhället och medmänniskorna och det är också i hög grad avgörande för hur man trivs. Barnkonventionen ska därför genomsyra allt beslutsfattande. Kommunen ska informera allmänheten om Barnkonventionens innehåll och vad den innebär. Politiker och anställda ska utbildas med fokus på huvudprinciper och implementeringsartiklar. Barn och ungdomar ska vara delaktiga i kommunens arbete med att implementera Barnkonventionen. 2.4 Folkhälsa Alla kommuninvånare ska ges lika möjligheter till god hälsa och god livskvalitet. Den allra viktigaste grogrunden för god folkhälsa är en rättvis fördelning av resurserna i samhället. Välfärdsbokslutet ger värdefull information om vilka kommundelar som ska prioriteras och vilka åtgärder som behöver sättas in för att alla boende i Kalmar kommun ska kunna uppnå god hälsa och god livskvalitet. Möjligheterna till inflytande, meningsfull fritid, god fysisk miljö och sunda kost- och levnadsvanor är viktiga förutsättningar för en god folkhälsa i alla åldrar. Vi vet att ohälsa uppträder ojämlikt fördelat. Det handlar bland annat om att kvinnor, äldre samt människor med funktionsnedsättningar och med utländskt ursprung har ett sämre utgångsläge. Särskilt fokus bör därför ligga på att motverka sådana ojämlikheter beroende på samhälleliga förutsättningar. Kommunen ska också speciellt uppmärksamma betydelsen av fallpreventiva åtgärder hos äldre. Bruket av droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus ska riktas på förebyggande insatser bland barn och ungdomar. Samhällets alla aktörer, myndigheter, ideella organisationer och enskilda behöver mobiliseras om vi ska nå resultat i kampen mot droger. Drogfria alternativ ska vara en självklarhet BMI BMI hos barn och unga ska minska.

10 Detaljerat mål - Kostdataprogram Beskrivning Minskning av BMI värde. Mätning Del av barn och utbildnings mål. Resurser Extra resurser måste tillsättas för att införa och börja tillämpa kostdataprogram i skolan, en extra heltidstjänst. Införa och börja tillämpa kostdataprogram i skolan. (Näringsberäknad matsedel) Johan 0% Råberg Rökande medarbetare År 2014 ska andelen rökande medarbetare i Kalmar kommun ha minskat till 13 procent. Detaljerat mål - Minska Serviceförvaltningens andel av rökande medarbetare Beskrivning Minska förvaltningens andel av rökande medarbetare till max 13% under Mätning Medarbetarenkät. Resurser Inom befintlig driftsbudget Information om rökavvänjningskurs samt de hjälpmedel som finns vid APT. Respektive chef ansvarar för att detta görs. Annette 0% Andersson Respektive chef 2.5 Trygg omsorg I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet oavsett om man bor i eget boende eller behöver stöd och omsorg av olika slag. Var och en ska kunna ha ett rikt liv, åldras med bibehållet oberoende och värdighet, bemötas med respekt, ges reella möjligheter till inflytande över den egna boendesituationen samt ha tillgång till god omsorg med hög grad av socialt innehåll. Strävan ska vara att öka personkontinuitet och bemötandekvalitet så att omsorgstagarna och deras anhöriga upplever att de får god kontakt med den personal som de möter. Kommunen ska erbjuda en mångfald av boende- och omsorgsformer. Utbudet av särskilda boendeplatser ska öka. Äldres inflytande ska aktivt stödjas genom pensionärsrådet och genom riktat stöd till pensionärsorganisationer. På samma sätt ska inflytandet för personer med olika former av funktionsnedsättning säkras genom tillgänglighetsrådet och stöd till handikapporganisationer. Behovet av kultur- och fritidsaktiviteter ska speciellt uppmärksammas. Kalmar kommun arbetar aktivt med att eliminera hinder i lokaler och allmänna miljöer så att ingen ska gå miste om möjligheten att delta i aktiviteter på grund av bristande tillgänglighet. 2.6 Demokrati Kalmar är en kommun som ska karakteriseras av demokrati, solidaritet och rättvisa. Varje kommuninvånare ska ha god insyn i beslutsfattandet och känna att hon/han har möjlighet att påverka sin vardag och sina livsvillkor. Det finns idag en rad olika sätt att göra detta. Vi har ungdomsråd, pensionärsråd och tillgänglighetsråd där föreningar och kommuninvånare kan göra sin röst hörd. De utvecklingsdialoger som varit framgångsrika kommer vi att fortsätta arbeta med. Vi vill i samverkan med föreningar och organisationer utveckla demokratin i kommunen. Vårt ideella föreningsliv gör mycket och är en viktig resurs i arbetet för att nå detta. De kommunala verksamheterna, exempelvis medborgarkontor i olika former, ska uppmuntra till ett växande ansvarstagande där kommunens invånare känner sig delaktiga i beslutsprocessen. Utvecklingsarbetet i Berga centrum ska ses som ett medel att öka våra invånares möjlighet att engagera sig och därmed påverka närmiljön.

11 2.6.1 Inflytande i kommunens verksamheter Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och indexet för hur invånarna ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Detaljerat mål - Samtal till Kontaktcenter Beskrivning Antalet samtal till Kontaktcenter ska öka från 10 till 40% under Mätning Telefonstatistik Resurser Befintliga resurser för Kontaktcenter. Bygga upp ett system för att fånga och samla medborgarnas synpunkter och förslag som inkommer via "Tyck till", telefon, e- post mm. Fördela dessa till rätt instans. Kenth 0% Gustafsson 2.7 Socialt ansvarstagande - "en just kommun" Kalmar är idag en Fairtrade City, vi har anslutit oss till FN:s Global Compact och ställer omfattande krav i vår verksamhet. Kalmar kommun är en stor upphandlare av varor och tjänster från privat företag. Vi är också en av regionens största arbetsplatser. Vi ska ta ett socialt och etiskt ansvar för hur verksamheten bedrivs och hur vi samspelar med omvärlden. Vi ska vara ett föredöme som arbetsgivare i vår roll som arbetsgivare. Vi kan också påverka genom att ställa krav på de villkor som ska gälla för produktionen och transporter av varor och tjänster som vi upphandlar. Det kan exempelvis handla om krav på kollektivavtal, arbetsrätt, meddelarfrihet för personal, inget barnarbete, inga skatteparadis och hur djur behandlas i produktionen. Kalmar kommuns ska vara en aktiv och medveten beställare av varor och tjänster. Vi ska öka vår kunskap om och skapa bättre rutiner för hur vi tar större socialt och etiskt ansvar i vår verksamhet. Det är viktigt att vi arbetar tillsammans med våra leverantörer, myndigheter och organisationer som arbetar inom området socialt och etiskt ansvarstagande. Vi ska även markera våra ställningstagande i vår marknadsföring. Uppdrag - Socialt och etiskt ansvarstagande Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden och andra berörda nämnder öka kunskapen om socialt och etiskt ansvar i verksamheten, skapa bättre rutiner för uppföljning av våra krav och föreslå eventuella förbättringar av dagens krav. Uppdraget ska redovisas april 2013.

12 3. Ekologiskt hållbar kommun 3.1 Bäst på klimat och varsamma transporter Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Därför ska vi göra konkreta och offensiva satsningar för att nå klimatmålen. Genom effektivt energiutnyttjande, teknik för miljöriktigt byggande, plan för hållbara transporter och förbättrad mätning av vår klimatpåverkan ska vi tillhöra toppskiktet i det svenska klimatarbetet. I Kalmar ska vi utveckla transportsystem som är långsiktigt hållbara, snabba, miljövänliga och effektiva. Vi ska hitta former för en samexistens mellan trafikslagen där vart och ett fyller sin uppgift på sin plats. I den lokala trafikplaneringen ska cykel- och gångtrafik ha högsta prioritet liksom spårburen kollektivtrafik som ska gynnas i den regionala planeringen. Genom den planerade samlastningscentralen i Kalmar, vars främsta syfte är att minska den tunga motortrafiken i stadens centrala delar, ökas också framkomligheten för cykel- och gångtrafikanter. Genom åtgärderna i cykelstrategin ska Kalmar Cykelstad förverkligas. I all trafikplanering ska barnens behov beaktas. Trafiken ska vara säker med låga hastigheter i bostadsområdena. I regional samverkan ska vi åstadkomma hållbara transporter och en samhällsplanering som ger god tillgänglighet och minskat transportbehov. Uppdrag - Kalmar cykelstad Arbetet med att utveckla "Kalmar cykelstad" fortsätter. Kommunstyrelsen, service- och samhällsbyggnadsnämnden får fortsatt uppdrag, att mäta cykeltrafiken, skapa fler cykelvägar, ta bort "missing links", skapa säker cykelparkering, säkra cykelvägar till våra skolor, cykelhuvudleder m.m. Uppdraget ska delredovisas våren 2013 och våren Med anledning av omorganisationen inom kommunstyrelsen är de inte med i projektet längre. Fortsatt arbete i projektet enligt uppdraget tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och mark och planeringsenheten. Thomas 0% Eidrup Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Uppföra och börja producera el från egna vindkraftverk. Annette Andersson 0% Koldioxid År 2015 har utsläppen av fossil koldioxid minskat med 30 procent jämfört med år År 2020 är motsvarande siffra 50 procent Energiförbrukningen per bruttoregionkrona År 2015 är energiförbrukningen per bruttoregionkrona (mätt som fast penningvärde) 10 procent lägre än år År 2020 är motsvarande siffra 20 procent CO2 utsläppen från tjänsteresor CO2-utsläppen från tjänsteresor ska minska med minst 15 procent under genom effektivare resor. Utvärdering av Lync, system för virtuella möten. Robert 0%

13 Inrätta en gemensam cykelpool för Stadshuskvarteret för att underlätta tjänsteresor med cykel. Carlsson Ulrick Hultman 0% Cykeltrafiken Cykeltrafiken i Kalmar stad ska 2015 ha ökat med 15 procent jämfört med 2012 års siffror. Detaljerat mål - Längd cykelvägar Beskrivning Längden cykelvägar ska årligen öka med minst 1 % (Motsvarar 3 km). Mätning Sker genom att byggandet av nya cykelvägar summeras vid årets slut. Resurser Prioriteras i investeringsbudgeten tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och mark och planeringsenheten. Fortsatta mätningar och jämförelser över cykeltrafik. Thomas Eidrup 0% Halkkämpning dagtid med saltlake för isfria prioriterade cykelleder. Tomas Lexinger 0% Energieffektiv och hållbar om- och nybyggnation Kalmar kommun ska främja energieffektiv och hållbar om- och nybyggnation. Detaljerat mål - Energianvändning Beskrivning Vid upphandling av om- och nybyggnation säkerställa att energianvändningen är 20 % lägre än kraven enligt Boverkets byggregler Mätning Energiberäkningar jämförs emot verkliga energivärden 2 år efter slutbesiktning av nybyggnad i samband med garantibesiktning Resurser Ifrån energimodul i fastighetssystemet Incit Xpand hämtas energivärden att jämföra emot projekterade värden. Kontroll och samråd med berörd projektledare och driftenheten planeras och resursfördelas i Incit. Gunilla 0% Svensson 3.2 Energianvändning och energiproduktion Kalmars ekonomiska utveckling ska gå hand i hand med minskad miljöbelastning. Vi ska hushålla med våra naturresurser och minska vår energianvändning genom att effektivisera den. Vi ser över samtliga kommunala verksamhetslokaler och ser till att energiförsörjning, isolering och styrning av inomhusklimat och belysning är den bästa möjliga. En total översyn på fastighetsbeståndet kommer att öka energieffektiviseringen. I Kalmar planeras många byggprojekt, både i kommunal och privat regi och det är viktigt att det som byggs nytt följer kretsloppsprinciper och är klimatsmarta. Ju mindre energi en bostad förbrukar desto bättre är det för både miljön och plånboken. Minimal energikonsumtion och användning av fasader och takytor till energiproduktion ska vara det normala då nya bostäder och lokaler byggs. En stor del av kommunens egen elkonsumtion kan produceras med egna vindkraftverk på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. I inköpspolicyn finns krav på att öka användningen av biogas i den kommunala fordonsparken. Vi deltar i regionalt samarbete för att optimera biogasproduktionen. För att kunna bedöma hur arbetet går med att uppfylla målet om fossilbränslefri region 2030 ska vi beräkna hur stor vår egen fossilbränslefria energiproduktion vid olika anläggningar är och kan bli.

14 Uppdrag - Energieffektivisering II De kommunägda bolagen ska utifrån sina handlingsplaner i energieffektiviseringsstrategin genomföra planerade åtgärder och årligen redovisa dessa i den löpande uppföljningen. De berörda nämnderna och bolagen ska i samverkan med hyresgästerna ta fram handlingsplaner för att minska verksamhetens energiförbrukning. Uppdraget ska redovisas i april Energiprojektet går in i fas 2 där avtal ska slutas för att vidta åtgärder. Förstärkning med en projektledare. Gunilla 0% Svensson Energianvändningen Med bakgrund av de satsningar som görs i investeringar i energieffektivisering ska den totala energianvändningen i kommunägda byggnader minska med 20 procent 2013 jämfört med Investeringarna är räntabla, d.v.s. minskade driftkostnader på el, värme m.m. ska betala de ökade kapitaltjänstkostnaderna. Detaljerat mål - Energitjänsteprojektet Beskrivning Syftet med upphandlat Energitjänsteprojekt är att uppfylla beskrivet mål. Mätning Mätning av energianvändning kwh/m2 inleds kontinuerligt efter att åtgärder genomförts. Jämförelse sker mot basvärden. Nyckeltal för tillsyn och skötsel och underhåll tas fram för att följa effekterna på övriga driftskostnader såsom tillsyn, skötsel och underhåll. Resurser Ifrån energimodul i fastighetssystemet Incit Xpand hämtas energivärden att jämföra emot projekterade värden. Avtalspartner YIT. Resursförstärkning projektledare krävs. Upphandling av fas 2 - Åtgärdsfas i Energitjänsteprojektet (ETP) Fastställa mätbara nyckeltal Gunilla 0% Svensson Gunilla 0% Svensson 3.3 Ekologisk och närproducerad mat I Kalmar ska kommunen vara aktiv och medveten som beställare. Vi ska fortsätta att ligga i frontlinjen när det gäller att ställa miljökrav vid upphandling. Vi ska öka användningen av ekologiska, etiskt godtagbara och närproducerade varor i den egna verksamheten. När det gäller kött och ägg ska kommunen ställa krav på att produktionen sker i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. Nivåerna i målen för andelen ekologisk och närproducerad mat kommer gradvis att höjas fram till 2020 till 70 procent ekologisk och/eller närproducerad mat. Med delade upphandlingar där mindre enheter upphandlas, fördelat över tid, ska vi förbättra de lokala producenternas möjligheter att delta. Genom att inrätta en samlastningscentral i Kalmar kan också dessa producenters möjligheter att leverera på ett effektivt sätt underlättas. Genom medvetna val kan vår regionala marknad stärkas och den lokala självförsörjningsgraden öka. Våra åtaganden enligt FN:s Global Compact - som gäller miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption - samt åtaganden enligt Fair Trade City - rättvisemärkt - ska framhävas och användas i vår verksamhet och i vår marknadsföring.

15 Uppdrag - Ekologiska och närproducerade livsmedel Servicenämnden tillsammans med kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att på kort och lång sikt, nå målen om andelen ekologiska och närproducerade livsmedel, samt livsmedel som uppfyller etiska krav, som t.ex. Fairtrade. Handlingsplanen ska redovisas i april Uppdrag - Samlastningscentral En egen varudistribution kan på kort sikt bidra till ett minskat antal fordonsrörelser som ger en mindre miljöpåverkan, möjliggöra för mindre livsmedelsproducenter att kunna bli leverantör till kommunen genom att bryta ner upphandlingar i mindre segment och förbättra säkerheten runt skolor med färre leveranser. På längre sikt skulle även privata företag kunna utnyttja en samlastningscentral. Servicenämnden får i uppdrag att utreda och utvärdera möjligheterna att etablera en samlastningscentral för varudistribution inom Kalmar kommun. Uppdraget ska delredovisas under 2012 och slutredovisas i april Utreda och utvärdera möjligheter enligt uppdraget. Per-Gunnar Fransson 0% Ekologisk och närproducerad mat Vi ska öka andelen ekologisk eller närproducerad mat till minst 45 procent 2013 och minst 50 procent Minst 25 procent ska vara ekologiskt odlat. Handlingsplan för Ekologisk och närproducerad mat åren ska redovisas. Johan Råberg/ 0% Per-Gunnar Fransson 3.4 Nationellt föredöme för kustmiljöarbete HELCOMs Baltic Sea Action Plan är ett internationellt program för att återställa den marina miljön i Östersjön till god ekologisk status till Kalmar har inom regionala samarbetet Kalmarsundskommissionen åtagit sig "att ta vår del" i åtgärdsprogrammet. "Vår del" innebär 60 respektive 30 procent av det mänskliga utsläppet av kväve och fosfor. Minskningen av tillförseln av närsalter kan förverkligas genom förbättrade avloppssystem, anläggande av våtmarker, musselodlingar m.m. Kalmars arbete har ett tydligt "underifrånperspektiv" och det finns en stor styrka i det lokala ideella engagemanget från de nyetablerade vattenråden och kustmiljögrupper. I vattenrådens och kustmiljögruppernas nätverk hittas sedan lokalisering för olika typer av åtgärder genom aktiva markägare och andra aktörer inom exempelvis jordbruksnäringen vilket snabbt leder till konkreta insatser. Åtgärderna baseras på kunskap från universitet, länsstyrelse och andra experter och utvärderas också av sakkunniga. Detta arbete, som fått erkännande som nationellt föredöme stärks och fortsätter med full kraft. Enligt vattenvårdsdirektivet kanaliseras arbetet nu i olika vattenråd där engagemanget delas upp inom olika vattenavrinningsområden. I Kalmar finns tre avrinningsområden Hagbyåns, Ljungbyåns och Snärjebäckens. Det är viktigt att stödja och underlätta vattenrådens arbete. Uppdrag - Kustmiljögrupper Kalmars arbete med kustmiljön har och har haft ett tydligt "underifrånperspektiv". Kommunstyrelsen och berörda nämnder/styrelser får därför i uppdrag att stödja och underlätta för det lokala ideella engagemanget från vattenråden och kustmiljögrupper.

16 Uppdraget ska löpande redovisas. Med anledning av omorganisationen inom kommunstyrelsen är det servicenämnden som har uppdraget tillsammans med berörda nämnder/styrelser.

17 4. Ekonomiskt hållbar kommun 4.1 Välskött ekonomi I Kalmar ska den offentliga ekonomin även i fortsättningen vara välskött. Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning där verksamheten är finansierad och varje skattekrona används effektivt. Givetvis ska medborgarna vara nöjda med den service kommunen erbjuder. Kommunala förvaltningar och bolag ska ta vara på möjligheterna till kompetensutveckling och finansiellt stöd som ges via olika EU-program och andra externa finansieringskällor och samverkansprogram. Ordning och reda i kommunens ekonomi är den helt avgörande faktorn för att vi ska lyckas fortsätta utveckla Kalmar. Underhållsplaner för yttre underhåll Förvaltningslokaler och övriga fastigheter Ta fram underhållsplaner för yttre underhåll och dokumentera detta i Incit Xpand. Gunilla 0% Svensson 5. Övriga verksamhetsspecifika mål och uppdrag Här kan nämnder och styrelser lägga in egna verksamhetspecifika mål och uppdrag som ej är beslutade av kommunfullmäktige.