Årsredovisning Höglandets räddningstjänstförbund

Transkript

1 2007 Årsredovisning Höglandets räddningstjänstförbund VI SKYDDAR OCH HJÄLPER

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Räddningschef 3 Stab 4 Investeringsredovisning 5 Myndighet 7 Sotningsverksamheten 8 Förebyggande mot olyckor 9 Drift och underhåll 10 Operativt 11 Krishantering i samhället 12 Statistik rengöring och brandskyddskontroll 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 17 Kassaflödesanalys 18 Årsredovisnings- och värderingsprinciper 19 Tilläggsupplysningar och noter 19 Revisionsberättelse 22 Förvaltningsberättelse Under 2007 har förbundet arbetat med inriktningen av verksamhet. Vi har utgått från Utvärdering av Höglandets räddningstjänstförbund som presenterades i början av I denna utredningen pekas bland annat på vikten av att räddningstjänstförbundets strategiska inriktning samspelar med medlemskommunernas visions- och strategiarbete och blir en tydlig del därav. Vi har också kunnat konstatera att den verksamhet som bedrivits under senare år har vuxit ur befintlig vision både vad gäller verksamhet och geografi. Därför siktar vi mot framtiden med den nya visionen som antogs i november: Höglandet är en trygg och säker region där liv, hälsa, egendom och miljö värnas och utvecklas positivt. HRF skyddar och hjälper. För att kunna uppnå både medlemmarnas och förbundets visioner har det under året arbetats med att revidera och förnya handlingsprogram för skydd mot olyckor. Arbetet har bedrivits under hela året och ska leda till ett gemensamt handlingsprogram för samtliga tre parter. Programmet beskriver hela nödlägesskalan och redovisar den politiska viljeinriktningen under mandatperioden. Programmet beräknas börja gälla från mars Behovet av lokaler som är anpassade till vår verksamhet har funnits med under åtskilliga år. Nu verkar det som om vi funnit en lösning och kommer att kunna, från med 2009, bedriva verksamhet i funktionella lokaler. God ekonomisk hushållning Vår verksamhet ska utgå från långsiktighet samt en god och trygg ekonomi. Under våren togs en handlingsplan, Stabila förutsättningar, fram i nära samarbete med medlemskommunerna för att uppnå just detta. I utredningen understryks vikten av att uppnå en ekonomi där finansiering av investeringar i framtiden bygger på egna medel. Detta förutsätter ett positivt resultat och ett mål att verksamhetens nettokostnad inte ska överstiga 98 procent av medlemsbidrag och övriga intäkter. I planen beskrivs också vikten av att förändra skiftgående personals arbetstid. Vår verksamhet ska bedrivas på planerad ordinarie arbetstid, vilket kräver ett ökat antal medarbetare. För att skapa utrymme för detta innehåller handlingsplanen ett antal konkreta förändringar till exempel utryckningsförmåga, kanslieffektiviseringar, verksamhetsutvecklingar med mera. Förändringar enligt Stabila förutsättningar har påbörjats på nästan samtliga punkter under hösten. Arbetet enligt Stabila förutsättningar kommer att fortsätta fram till års resultat är kronor, vilket är en positiv avvikelse i relation till budget med kronor. Överskottet beror bland annat på senarelagda investeringar, ökade intäkter och att anställningar uteblivit. Utmaningar I frågorna brand/olycka, kris, extraordinär händelse och internt skydd minskar detaljregleringen kontinuerligt från central nivå samtidigt som kraven och behoven från vår Greta ökar. Detta kräver att vi kan gå över mot breda engagerade samhällsmål och målstyrning som är anpassade efter resurser och Gretas krav. Vi har med Höglandets räddningstjänstförbund valt att arbeta med en organisation som ska fungera både som förebyggandeorganisation och som insatsorganisation. Utmaningen består i att kunna växla naturligt mellan dessa två roller och samtidigt öka effektiviteten. Jonas Petri Förbundsdirektör/räddningschef 2

3 Räddningschef Höglandets räddningstjänstförbund har valt att arbeta skadeförebyggande i balans, och integrerat med det skadeavhjälpande arbetet. Det skadeförebyggande arbetet ska syfta till att, i möjligaste mån, förhindra och förebygga nödlägen. De nödlägen som inte är möjliga att förhindra, eller förebygga, ska snabbt, säkert och effektivt begränsas av det skadeavhjälpande arbetet. Vi har valt att arbeta lärande och med kontinuerliga förbättringar med kommuninvånarens bästa i fokus. Arbetet bedrivs i Förebyggande mot olyckor ska prioriteras och utföras med ett brett perspektiv. En samordning av samhällets arbete mot olyckor ska ske av räddningstjänstförbundet. Arbetet ska ha inriktningen att olyckor ska förhindras. För olyckor som inträffar ska konsekvenserna minskas. Arbetet ska bedrivas integrerat med det operativa. Akuta insatser ska effektivt utföras enligt de krav som anges i handlingsprogrammet. Servicenivåerna är ställda efter de olyckor kan uppkomma och där förbundet i samverkan med andra aktörer ska utföra insatser. Servicenivåerna ges utifrån olyckan, dynamik, förstainsatsperson, ledningsenheter och taktiska enheter. En enhet är en avvägd sammansättning av materiel, personal och kompetens för att nå de uppsatta målen för respektive enhet. Servicenivåerna är satt utefter samhällets behov av räddningsinsats. Samhällets krishantering för medlemskommunerna ska samordnas av förbundet. Förbundet ska aktivt medverka vid uppkomna kriser och utföra uppgifter där förbundet innehar kompetens och lämplighet. Internt skydd påverkar frekvensen skador, vilket i sin tur leder till minskade kostnader och måste därför vara genomtänkt. Förbundet ska medverka till ett systematiskt arbete inom Nässjö kommuns samt förbundets egna skydds- och säkerhetsarbete. Medlemskommuners verksamhet ska förbundet ska följa och aktivt kunna delta i där förbundet innehar kompetens och lämplighet. Funktionen leds av förbundsdirektören. Huvudsakliga uppgifter är att verkställa direktionens beslut. Funktionen ska ansvara för ledning och samordning av verksamheten. Funktionen ska ha en utåtriktad profil gentemot samhället och medlemskommunerna. Förbundets utvecklingsfrågor ska kontinuerligt marknadsföras av förbundsdirektören för att organisationen ska kunna välja inriktningar och ständigt förändras med omvärlden. Inom funktionen hanteras förbundets investeringar precis som samverkansfrågor. Controllerfunktion I den utredning som gjordes under 2006 påvisades ett stort behov av förbättringar vad gäller uppföljningar, inte minst statistisk sådan. Vår verksamhet har förändrats från detaljreglerad utifrån lagar till en planeras målstyrd verksamhet utifrån risker. Bland de första uppgifterna för controllern har varit att, tillsammans med personal från Nässjö kommun, se över hur de ekonomiska frågorna budget samt ekonomisk uppföljning inom förbundet ska hanteras. Den kraft från Nässjö kommun som tidigare arbetat med dessa frågor har slutat sin tjänst under året. Ny person håller på att skolas in i uppdraget. Mycket arbete har utförts under året för att säkerställa en noggrannare statistik från våra insatser. Ett steg i detta arbete har varit övergången till ett nytt verksamhetssystem, Daedalos. I övrigt har funktionen arbetat med diverse rapporteringar samt uppföljningar, följt medlemskommunernas arbete med styrkort arbete samt skissat på ett samstämmigt styrkortsprojekt för förbundet. Under kommande år behöver uppföljningen av hur vår verksamhet når ut till kommuninvånarna följas upp samt hur servicegraden, som anges i handlingsprogrammet, fungerar i praktiken. RäddSam F RäddSam F, räddningstjänsterna i länet, räddningstjänsten i Ydre kommun och SOS Alarms nätverk bygger på samarbete för att uppnå synergieffekter. Målet med RäddSam F är: att genom samverkan bli effektivare och kraftfullare i vår strävan att skapa trygghet och säkerhet för de som verkar, bor och vistas i RäddSam F:s område, att kunna fungera som samarbetspartner mot liknande organisationer för att utbyta kunskaper och tjänster. Höglandets Räddningstjänstförbund ska, enligt överenskommen fördelning, genomföra 806 timmar. Under 2007 har vi genomfört 726 timmar. Kapitaltjänstkostnader Investeringen av bland annat släckbil och småbilar har senarelagts till 2008 på grund av leveranssvårigheter. Det har medfört att mindre medel gentemot budget använts ( kronor). Dessutom har införandet av nya redovisningsprinciper medfört att kronor, för avskrivning utöver plan, lagts in i resultatet. Jonas Petri Förbundsdirektör/räddningschef 3

4 Stab Staben arbetar som ett stöd för direktion, chef och produktion. Den ska stödja verksamhet inom ekonomi, personal och administration. Dessutom ska staben bedriva verksamhet i information, IT och internkontroll. Utöver det ska projekt och utredningar samordnas genom staben. Ekonomi Årets resultat för Höglandets räddningstjänstförbund är kronor. Det är flera orsaker som bidragit till 2007 års positiva resultat: minskade kostnader för kapitaltjänstkostnader på grund av förskjutningar av investeringar, försenade anställningar, lägre kostnader inom driften, lägre utbildningskostnader inom det operativa området, utökad extern utbildning. Andra orsaker är bland annat räddningsuppdrag samt vissa personalkostnader. Personal Funktionen fungerar som ett stöd för chefer i linjesystemet och tillhandahåller spetskompetens i personalfrågor. Funktionen står även för att bevaka och följa upp avtal inom området. Sjukfrånvaro Under året har förbundets medarbetare varit sjukskriva sammanlagt 783 dagar. 693 dagar är orsakade av fyra långtidssjukskrivningar resterande 90 dagar fördelas på övrig personal Antal dagar Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete har genomförts enligt uppgjord plan för Höglandets räddningstjänstförbund under Under året har tre arbetsskador rapporterats, dock ingen allvarlig. Även 17 tillbud/avvikelser har rapporterats varav 8 stycken har varit relaterade till maskinstegen 204 i Nässjö. Skyddsronder har genomförts på deltidsstationerna inom Nässjö kommun den samt på deltidsstationerna inom Vetlanda kommun den Några skyddsronder har inte genomförts på heltidsstationerna i Nässjö och Vetlanda eftersom ombyggnadsarbete, och förberedelse för ombyggnad/flytt, varit i full gång. Rapporter Arbetsskador Tillbud/avvikelser Under året har en ny policy, Avliden personal, arbetats fram och antagits av direktionen. Johnny Bladh har, tillsammans med representanter från Räddningsverket, Arbetsmiljöverket, Yrkes- och miljömedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, Brandmännens Riksförbund och Centrala Brandmännens Branschråd, påbörjat en undersökning om cancerpåverkan på yrkesgruppen brandmän. Under våren har uppföljning av arbetsmiljökartläggning genomförts, under ledning av Lisa Ljungström. Sylve Jergefelt Stabschef Kansli Funktionen fungerar som ett administrativt stöd till direktion, chef, stab och de olika funktionerna. Under året har effektivisering gjorts genom att förbundets säte har flyttats från Vetlanda till Nässjö med personalneddragnings som följd och genomförandet av fakturascanning. Intern kontroll Miljöpåverkan Räddningsförbundet har tillstånd att utföra transporter av eget miljöfarligt avfall till en kvantitet av: oljeavfall 400 l/år, lösningsmedelsavfall 200 l/år, avfall av färg 200l/år, lysrör 300st/trp, elektroniskt avfall 300 kg/trp samt övrigt avfall 100 kg/trp 4

5 Investeringsredovisning Objektgrupper Brandbil Ingående bokfört värde , ,0 Anskaffning ,5 0,0 Avskrivning , ,1 Utgående bokfört värde , ,9 Maskinsteg/hävare Ingående bokfört värde , ,0 Anskaffning 0,0 0,0 Avskrivning , ,0 Utgående bokfört värde , ,0 Inventarier 5 år Ingående bokfört värde , ,0 Anskaffning , ,4 Avskrivning , ,9 Utgående bokfört värde , ,5 Inventarier 10 år Ingående bokfört värde , ,0 Anskaffning 0, ,5 Avskrivning , ,5 Utgående bokfört värde , ,0 Larmkläder Ingående bokfört värde , ,0 Anskaffning , ,3 Avskrivning , ,9 Utgående bokfört värde , ,3 Småbilar Ingående bokfört värde , ,0 Anskaffning , ,0 Avskrivning , ,9 Utgående bokfört värde , ,1 Personsökare Ingående bokfört värde , ,0 Anskaffning 0,0 0,0 Avskrivning , ,3 Utgående bokfört värde 6 996, ,7 Datorer Ingående bokfört värde , ,0 Anskaffning , ,3 Avskrivning , ,2 Utgående bokfört värde , ,0 Totaler Ingående bokfört värde , ,0 Anskaffning , ,4 Avskrivning , ,8 Utgående bokfört värde , ,6 5

6 Ekonomi Verksamhet Budget Bokslut Avvikelse mot budget Chef Intäkter Kostnader Nettokostnad Stab Intäkter varav skattebidrag varav personalkostnad Kostnader varav personalkostnad Nettokostnad Myndighet Intäkter Kostnader Nettokostnad Brandskyddskontroll Intäkter Kostnader Nettokostnad Förebygg. mot olyckor Intäkter Kostnader Nettokostnad Personal Verksamhet Deltid Anneberg Bodafors Farstorp Forserum Korsberga Kvillsfors Landsbro Malmbäck Nässjö Vetlanda Summa Heltid Nässjö Vetlanda Summa Totalt Varav kv Räddningsvärn Anneberg Farstorp Ramkvilla Nyanställ Avgångar Drift och underhåll Intäkter Kostnader Nettokostnad Operativt Intäkter Kostnader Nettokostnad Krishantering i samhället Intäkter Kostnader Nettokostnad HRF Totalt Intäkter Kostnader Nettokostnad

7 Måluppfyllelse Genomförande av tillsyn enl. Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor Antal Utförda Andel Tillsyn LSO % Tillsyn LBE % Totalt: % 2004 Antal Utförda Andel Tillsyn LSO % Tillsyn LBE % Totalt: % 2005 Antal Utförda Andel Tillsyn LSO % Tillsyn LBE % Totalt: % 2006 Antal Utförda Andel Tillsyn LSO % Tillsyn LBE % Totalt: % 2007 Antal Utförda Andel Tillsyn LSO % Tillsyn LBE % Totalt: % Remissyttrande från andra myndigheter Polismyndighet offentlig sammankomst explosiva varor Sociala myndigheter serveringstillstånd Övriga myndigheter detaljplaner Summa: Myndighet Myndighetsfunktionen utför och ansvarar för ett antal arbetsuppgifter. Enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor bedrivs en omfattande tillsynsverksamhet. Denna myndighetsutövning omfattar bland annat hur privata och offentliga verksamheter bedriver sitt systematiska brandskyddsarbete och hur verksamheter hanterar och förvarar brandfarliga varor. Funktionen är också delaktig i kommunernas miljö- och byggnadskontorens arbete i samband med byggprocessen och i ärenden som berör tillståndsgivning för hantering av brandfarliga varor. Remissyttrande avges till olika myndigheter till exempel i översikts- och detaljplaner, offentliga tillställningar, tillståndsärende avseende explosiva varor samt serveringstillstånd. Höglandets Räddningstjänstförbund ansvarar också för den sotningsverksamhet som ska bedrivas inom kommunerna. Sedan årsskiftet 2004, då Lag om skydd mot olyckor trädde i kraft, som bland annat medförde betydande förändringar inom sotningsverksamheten, har myndighetsfunktionen fått avsätta betydligt större arbetsinsatser inom denna verksamhet och då i första hand handlägga de ärenden som inkommer gällande fastighetsägare som själva vill utföra rengöring (sotning). Under året har tillsynsverksamheten enligt Lag om skydd mot olyckor genomförts i den omfattning som beslutats enlig verksamhetsplanen. De budgeterade intäkter om kronor för arbetsinsatser som utförs åt kommunernas miljö- och byggnadskontor avseende hanteringstillstånd av brandfarlig vara, har helt uteblivit. Detta därför att den nya lagstiftningen flyttas fram i tiden. I nuläget finns uppfattningar om att denna kommer att antas och gälla först i början av Totalt innebär detta att tillsynsverksamheten uppvisar ett underskott om kr. Underskottet har kompenserats en del av att övriga tillsynsområden genererat större intäkter än budget. Under året har verksamheten automatiska brandlarm flyttats över till myndighetsfunktionen från den förebyggande funktionen. Den 31 december 2007 hade 140 objekt av totalt 250 objekt, avtal med förbundet. Åtgärder har vidtagits för att fler objekt ska skriva avtal under kommande år. En ny verksamhet inom funktionen Myndighet startade den 1 maj. Höglandets räddningstjänstförbund tog då över brandskyddskontrollen inom Vetlanda kommun. Två stycken skorstensfejartekniker har anställts och dess utför den lagstadgade kontrollen samt övriga förkommande besiktningar för eldstadsanordningar. Övrigt Sotningsverksamheten Ansökan egensotning Beviljade ansökningar Miljö- och byggnadsnämnd Byggsamråd Hantering brandfarlig vara Jörgen Samuelsson Funktionschef Antal Inkomna Andel Objekt i kommunerna som omfattas av skriftlig redogörelse enl. LSO 2 kap % 7

8 Sotningsverksamheten Inom Nässjö kommun är sotningsverksamheten utlagd på entreprenad. För utförande av rengöring (sotning) så bedriver Svenska sot, Nässjö distriktet denna entreprenad. Brandskyddskontrollen utförs av Skorsten och Vent Claes Abrahamsson AB. Inom Vetlanda kommun utförs rengöringen av Vetlanda sotningsdistrikt AB och brandskyddskontrollen utförs av räddningstjänstförbundet i egen regi. Under året har uppföljningsträffar vid ett flertal tillfällen genomförts med samtliga entreprenörer. De intervaller som föreligger avseende rengöring och brandskyddskontroller har utförts. Inom Nässjö kommun finns fortfarande vissa bekymmer med det sotningsregister som tagits över från tidigare entreprenör. Registret är inte uppdaterat så att det omfattar samtliga sotningsobjekt med tillhörande fastighetsägare. Dock sker hela tiden en uppdatering av registret under utförandet av rengöring och brandskyddskontrollerna. Jörgen Samuelsson Funktionschef 8

9 Förebyggande mot olyckor Inom funktionen hanteras den förebyggande verksamheten som inte är myndighetsutövning. Verksamheter som bedrivs under året inom funktionen är extern utbildning, avtal, cad-ritningar samt handbrandsläckare service. Under 2007 har funktionen förändras i och med att automatlarms hantering flyttats över till myndighets funktionen, restvärdesräddning till den operativa funktionen samt teknisk service till drift och underhålls funktionen. Utöver ovan redovisat har runt personer nåtts via olika informationsinsatser, utrymningsövningar, öppna hus, torgdagar och andra aktiviteter under Brand- och säkerhetsutbildning Dessa utbildningar är anpassade till vilken verksamhet som bedrivs t ex mot äldreomsorgen, höglandssjukhusen, Banverket, trä/metallindustrin mm. Utbildningarna är anpassade till deras verksamhet och hur långt man har kommit i sitt systematiska brandskyddsarbete, SBA. Utbildningstiden varierar mellan 3 till 6 timmar. Heta arbeten Vi har genomfört en studiecirkel på fyra kvällar för lantbrukare som var mycket uppskattad, första utbildningen i landet. I övrigt är utbildningen under en dag. Sjukvård L-ABC/HLR Efterfrågan på Sjukvårdsutbildningarna har ökat. Utbildningarna delas upp i tre olika utbildningar, L-ABC 3 tim, HLR 3 tim och L-ABC/HLR 6 tim. Föreståndare brandfarliga varor Detta är en utbildning som sker i samverkan i länet, utbildningstider är 1 eller 2 dagar. Det finns två instruktörer utbildade i länet, varav en från Höglandets Räddningstjänstförbund. En tvådagarsutbildning är genomförd under året. Barnens brandbil Barnens brandbil har genomförts under våren i samverkan med skolorna i Vetlanda/Nässjö kommun. Denna utbildning är riktad till förskolan, alla 6-åringar, utbildningstiden är 3 timmar. Alla räddningstjänster i länet är medlemmar i Jönköpings Läns Brandförsvarsförening som tillhandahåller ett flertal utbildningar inom området skydd mot olyckor. Övriga utbildningar Fyra utbildningar i Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), en utbildning ADR extern instruktör, har hållits. Utbildningsansvariga i länet träffas 2-3 gånger per år och planerar olika utbildningar, tar fram nya utbildningar och utbildningsplaner, behov av instruktörsutbildningar (pedagogikutbildning), marknadsföring, utbyte av erfarenhet med mera. Alla räddningstjänster i länet är medlemmar i Jönköpings Läns Brandförsvarsförening som tillhandahåller ett flertal utbildningar inom området skydd mot olyckor. Vi har påbörjat ett samarbete med Näringsutveckling i Vetlanda kommun (NuvAB) när det gäller olika utbildningsfrågor och utbildningar. Under året har även cad-funktionen (utrymningsplaner, insatsplaner) förstärkts vilket innebär att vi kan tillhandahålla denna tjänst samt marknadsföra denna verksamhet ytterligare. Bruno Pilåsen Funktionschef Extern utbildning Antal 2005 Antal deltag. Antal 2006 Antal deltag. Antal 2007 Antal deltag. Brand/säkerhetsutbild Heta arbeten Sjukvård Brandfarliga varor Övrig utbildning Barnens brandbil Totalt

10 Drift och underhåll Inom funktionen Drift och underhåll ansvarar vi för följande verksamhetsområden, stationskläder, larmkläder, telefoni, data, larmutrustning, bränsle, städ, övningsfält, rökskydd, fordon, förbrukning och räddningsutrustning även teknisk service och brandposter ligger inom drift och underhålls ansvar. Bokslutet visar ett positivt resultat om ca kr. Detta överskott beror flera faktorer. En anledning är att effekten av besparingen som uppstod i och med övergången till Vetlanda kommuns växel, en annan är större intäkter på brandposter än vad som var budgeterat. Även under 2007 har arbetet med att förse våra deltidsstationer med nya larm fortskridit. I år var det Landsbros och Forserums tur. Detta arbete kommer att fortsätta tills alla våra stationer har samma larmsystem. Vår fordonspark har under 2007 fått vara rätt så intakt. Förbundet har dock investerat i två begagnade bilar som används av de nya sotarna för brandskyddskontroller. Vi har också beställt en ny räddningsbil till station 200, denna kommer att tas i bruk under Eftersom tänkt ombyggnad av befintlig station i Nässjö visade sig vara ett för dyrt alternativ, påbörjades en ny projektering efter att vi fått ett nytt alternativ (Gränshaga). Vi står nu framför ett år med projektering och ändringar för att under februari 2009 kunna flytta in i våra nya lokaler. På stationen i Vetlanda kunde vi under slutet av 2007 påbörja den ombyggnad och tillbyggnad som varit planerad under de senaste åren. Vår fordonspark har under 2007 fått vara rätt så intakt. Förbundet har dock investerat i två begagnade bilar som används av de nya sotarna för brandskyddskontroller. Ing-Marie Andersson Funktionschef Nyckeltal Drift och underhåll Brandstationer Brandfordon, större Småfordon Släpfordon/ motorsprutor

11 Operativt Den operativa funktionen hanterar den utryckande verksamheten och uppdelad i följande verksamheter; Utbildning/ övning, övningsfält, fysisk träning/ tester, företagshälsovård, räddningsuppdrag, och kompetensutveckling. Beslut fattas enligt linjeorganisationen, varvid styrkeledarträffar (heltid) och platschefsträffar (deltid) är två forum som fattar beslut inom tilldelad ram. Beslutsstöd vid dessa träffar är verksamhetsansvariga, övriga funktionsansvariga inom produktionen eller andra personer med särskild kompetens. Förbundet har ambitionen att invånarna i förbundets kommuner ska få hjälp vid olyckor på ett effektivt sätt och inom godtagbar tid. Förbundet håller därför styrkor, ur ett strategiskt perspektiv, på många orter i kommunerna samt tecknat avtal med grannkommuner om hjälp med räddningsinsats. För många orter anges tider, servicenivåer, som anger tiden från larm till insats sker mot brand Under 2006 införde SOS-Alarm ny teknik, kallad Zenit. För förbundet förde det också med sig att systemet med nivå-larm infördes. Det innebär att när SOS tar emot ett larm klassar händelsen efter ett räddningsindex och larmar automatiskt ut de enheter som kan tänkas behövas vid insatsen. Eftersom Jönköpings län är först i landet med nivålarm, har 2007 inneburit revideringar och justeringar, av systemet. Årets statistisk visar på en väsentlig uppgång av antalet larm. Detta beror dels på att vårt kvalitetssäkringsarbete fört med sig att närmare 100 procent av insatsrapporterna numera fylls i, dels att de insatserna relaterade till väderleken har ökat. Bland alla insatser under året märks särskilt stormen Per, flera vattenrelaterade händelser under sommaren, branden i Connys cykel i Vetlanda, där fyra personer räddades av våra rökdykare samt branden på FIAB i Forserum. En av de mer tragiska händelserna var då en liten pojke drunknade strax utanför Korsberga. Utbildningsverksamheten är omfattande, då vi är en kunskapskrävande verksamhet. Utöver ovanstående utbildningar sker olika kompetenshöjande utbildningar. Insatsövning Axamo innebär att öva insatser mot ett länsövergripande kunskapsmål. Företagsläkare är Swedoc Läkare AB i Nässjö. Förutom lagstadgade undersökningar på anställd personal, använder vi företagsläkaren vid nyanställningar, läkarintyg vid förnyelse av körkort, rådfrågning i medicinska frågor och som remitterande läkare vid olika besvär hos personalen. Att ange servicegraden i förhållande till riskmiljöer, har inte kunnat tas i bruk under året. Under året har tre personer omkommit; två personer på grund av trafikolyckor samt en person genom drunkning. Siffrorna hämtas ur den rapportering som görs efter varje insats. Om någon avlider under transport till sjukhus eller på sjukhuset förändras inte uppgifterna i insatsrapporten. Enligt avtal med Jönköpings läns landsting, hjälper vi ambulansverksamheten, främst med bärhjälp och transport i terräng. Vid vissa fall, då ingen ambulans varit tillgänglig, har vi blivit larmade vid akuta sjukdomsfall. Sven Eriksson Funktionschef Utryckningar Automatlarm Trafikolyckor Brand, - ej i byggnad i byggnad Summa Antal mantimmar * 6 100* * cirka. Utbildning/Övning Räddnings insats, 8 v Förberedande Bm-utb. 2 v Räddn.led. A, 6 v Räddn.led. B, 10 v Räddn.led. C, 5 v Losstagning, 1 dag 40-3 Förebygg. För Bm 2 dag Insatsövning Axamo 1 dag Läkarundersökn./tester Läkarunders. Enl. AFS 1995: Arbetsprov EKG-unders Verksamhet servicegrad i procent av inv min min min min Skadestatistik Omkomna Svårt skadade Lindrigt skadade

12 Krishantering i samhället Vetlanda kommun Centrala säkerhetsgruppen Den centrala säkerhetsgruppen har träffats fyra gånger under året. Denna grupp har ingen beslutsfunktion utan fungerar i första hand som en samordningsgrupp när det gäller kommunens övergripande säkerhetsfrågor. Ordförande är kommunchefen och sekreterare är säkerhetssamordnaren. I gruppen ingår även chefstjänstemän eller samordnare för respektive förvaltning samt representanter för kommunen bolag. Stormen Per Delar av Vetlanda kommuns plan för hanteringen av extraordinära händelser fick sättas i verket i samband med stormen Per i januari månad. En utvärdering av hur detta arbete genomfördes redovisades för kommunstyrelsen som även tog beslut om ett antal förbättringsåtgärder som ska genomföras i kommunens verksamheter. I samarbete med Nuvab och LRF anordnades en informationsträff den 24 april med fokus på el och tele. Till träffen bjöds därför representanter in från både el och teleområdet för att redovisa hur de arbetar med sin beredskap. Fallet Louise I fallet Louise bidrog förbundet med informationsstöd i syfte att stärka Vetlanda kommuns informationsförmåga. Stödet bestod mestadels av krisutbildade informatörer. Kommunchefen har, via den centrala säkerhetsgruppen, givit säkerhetssamordnaren ett uppdrag att genomföra en utvärdering av fallet Louise ur ett krishanteringsperspektiv och att intervjuer sker med berörda från samtliga förvaltningar i kommunen. Internt skydd Genom Vetlanda kommuns säkerhetspolicy för det interna skyddet har en enhetlig struktur för säkerhetsfrågor i alla kommunala förvaltningar skapats. Det visar sig att socialförvaltningen har kommit långt i sitt arbete med det interna skyddet. Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat sitt arbete i samband med att utbildning i säkerhet och brand har givits till all personal under året. Övriga förvaltningar har också påbörjat arbetet med det interna skyddet enligt framtagen policy. Centrala säkerhetsgruppen har kommit fram till att föreslå kommunfullmäktige att förlänga framtagen policy för det interna skyddet från till år 2009 för att därefter göra en utvärdering inför ett eventuellt fastställande. En sammanställning av inkomna rapporteringar till tekniska kontoret om skador och incidenter som har inträffat i kommunens verksamheter under 2006 har gjorts. Den största andelen skador som har inrapporterats under år 2006 liksom tidigare år är personskador och/ eller olycksfall. Dessa olyckor och skador sker framförallt inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet bland barn och elever under fysiska aktiviteter. En informationsträff har hållits med dem som är utrymningsansvariga i Stadshuset och fastigheten Mercurius där tekniska kontoret och kultur- och fritidsförvaltning bedriver verksamhet. Övning och utbildning i krisledning I Vetlanda kommun genomfördes en krisledningsövning den 20 mars med inriktning på hur vi på bästa sätt kan nyttja verktyget GIS (geografiskt informationssystem) vid en krishändelse. GIS kan bl a nyttjas för att ta fram bra behovsanalyser när nödvändiga prioriteringar och beslut om dessa måste genomföras. En informationsträff om kommunernas säkerhetsarbete med inriktning på krishantering genomfördes den 12 september för kommunstyrelsen i Vetlanda och Nässjö samt berörda tjänstemän. Risk- och sårbarhetsanalyser Arbetet med att få fram samtliga verksamheters risk- och sårbarhetsanalyser gällande extraordinära händelser har fortsatt i Vetlanda kommun. Krisgrupp/Posom En gemensam utbildning/övning för Vetlanda och Sävsjö kommuners Posomgrupper (Psykiskt Och Socialt OMhändertagande) hölls i Landsbro den april. Elberedskap I Vetlanda har elberedskapsgruppen arbetat vidare med bl a test och övningar av befintliga reservaggregat. Beslut om utplacering av tre reservaggregat har tagits som finns nu vid äldreboendena i Ramkvilla och Stenberga samt vid vattentornet i Vetlanda. Detta har gjorts med erfarenhet av de stormar som har varit och av betydelsen av att reservaggregat finns på plats redan från början. Reservaggregatet vid vattentornet säkrar bland annat upp kommunikationsradioförbindelsen i kommunen. Fallolyckor med mera Arbetet med att förebygga fallolyckor pågår Vetlanda kommun i samarbete med Landstinget bl a via arbetsgruppen En trygg och säker kommun. Projektet En påse sand initierades från denna arbetsgrupp och är ett samarbete mellan tekniska kontoret, vård- och omsorgsförvaltningen och räddningstjänsten. Syftet med projektet är att få ner antal fallolyckor som beror på halt underlag under den kalla perioden och skall fungera som ett komplement till övriga kommunala insatser som sandning av gator och trottoarer. Maria Gromer Säkerhetssamordnare 12

13 Nässjö kommun Säkerhetsarbetets organisation Centrala säkerhetsgruppen i Nässjö kommun lades ned under våren För att hålla samman det förebyggande säkerhetsarbetet har en ny och mindre samordningsgrupp inrättats, OCKIgruppen. I OCKI-gruppen ingår representanter från kommunledningskontoret, barn- och utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, tekniska serviceförvaltningen samt Nässjö affärsverk AB. Gruppen leds av säkerhetssamordnare från Höglandets räddningstjänstförbund. Förvaltningschefsgruppen utgör styrgrupp för arbetet. Inom kommunstyrelsens ansvar finns budget avsatt för gruppens arbete. Gruppens uppdrag är bland annat att driva säkerhetsarbetet, föreslå lämpliga åtgärder för att förbättra säkerhetsläget och följa upp aktiviteter. OCKI-gruppen startar också arbetsgrupper vars uppgift är att operativt genomföra en viss aktivitet. I arbetsgrupperna ingår de aktörer till exempel statliga myndigheter, andra kommuner eller intresseorganisationer som arbetar med samhällets säkerhetsfrågor. Handlingsprogram för skydd och säkerhet Förbundet har tillsammans med medlemmarna arbetat fram ett program för skydd och säkerhet under I programmet sätter våra politiker tolv mål som de vill att organisationernas medarbetare ska prioritera och sträva efter i sitt arbete. Det handlar bland annat om att minska antalet fallolyckor, öka säkerheten i kommunala lokaler samt se till att kommuninvånarna får kunskap om hur de ska hantera olika krissituationer. omsorgsförvaltningen. En inventering av omsorgsförvaltningens och tekniska serviceförvaltningens fordon har genomförts för att klargöra vilket bränslebehov verksamheterna har om ett krisläge uppstår. En lista på de fordon som ska prioriteras har upprättats. Systematiskt brandskyddsarbete En arbetsgrupp med representanter från de olika kommunala förvaltningarna bildades under Gruppens uppgift är att samordna förvaltningarnas systematiska brandskyddsarbete (SBA). Gruppen har haft regelbundna möten under hösten En vägledning för SBA har tagits fram och lagts ut på kommunens intranät SNIKKE. Arbetsgruppen kommer att fortsätta sitt samordningsarbete under våren Dessutom kommer en brandskyddspolicy att antas av kommunfullmäktige i april månad Fallolyckor mm Arbetet med att förebygga fallolyckor fortgår i Nässjö kommun. I samarbete med bland annat omsorgsförvaltningen och arbetsterapeuter från Landstinget strävar man efter att minska antalet fallolyckor i kommunen. En folder med information om hur man kan minska risken för att ramla hemma har tagits fram. I april anordnades en informationsdag för allmänheten på Parkgården där bland annat arbetsterapeuter informerade om fallprevention. En informationsträff angående medicinanvändning och fallolyckor anordnades även på Pigalle under hösten. Under folkfesten i september anordnades dessutom en informationsdag för allmänheten där aktörer som räddningstjänsten, NTF, omsorgsförvaltningen med flera informerade om säkerhet och trygghet. Krisledningsövning Den 23 april 2007 genomfördes en krisledningsövning i Nässjö kommun. Övningen behandlade dricksvattenförsörjning och leddes av Maria Gromer, Höglandets räddningstjänstförbund och Benny Adén, NAV. En informationsträff om kommunernas säkerhetsarbete med inriktning på krishantering genomfördes den 12 september för kommunstyrelserna i Vetlanda och Nässjö kommuner samt berörda tjänstemän. Elberedskap Elberedskapsgruppen återupptog sina möten under våren Arbetet har fortgått under hösten och innefattar bland annat upphandling av reservkraftverk till Parkgården samt två mobila reservkraftverk. Utöver detta har även gasolvärmare och tuber köpts in till 13

14 Kampanjer En kampanj om trafikanters beteenden vid övergångsställen genomfördes under vintern Kampanjens syftade till att minska antalet olyckor vid övergångsställen och var ett samarbete mellan räddningstjänst, polis och tekniska förvaltningen i Nässjö och Vetlanda. Kampanjen resulterade i att en arbetsgrupp bildades där även Vägverket och NTF ingår. Gruppens mål är att ett ökat samarbete ska ske mellan aktörerna när det gäller framtida informationsinsatser och kampanjer. Via medborgarkontoret har även två sotningskampanjer genomförts samt en släck ljusen -kampanj. Samarbete i hanteringen av suicid Under 2007 har en kontakt med representanter från Svenska kyrkan, räddningstjänst och kommunens krisgrupp tagits. Målet är att uppnå ett utökat samarbete, bland annat i hanteringen av suicid. Arbetet med att utveckla detta samarbete kommer att fortsätta. Stormen Per I januari testades ånyo Nässjö kommuns krishanteringsförmåga i skarpt läge då södra Sverige drabbades av ett rejält oväder. Förbundet deltog aktivt i det centrala ledningsarbetet. Utvärderingen visade att den utökade kontakten mellan Nässjö kommun och förbundet stärkt den totala förmågan att samordnat hantera krissituationer. Som ett led av stormens konsekvenser har två mobila reservkraftverk inhandlats. En informationsträff om kommunernas säkerhetsarbete med inriktning på krishantering genomfördes den 12 september för kommunstyrelserna i Vetlanda och Nässjö kommuner samt berörda tjänstemän. Susanne Persson Samordnare Sävsjö kommun Den centrala säkerhetsgruppen har träffats fyra gånger under året. Arbetet med den kommunala ledningsanalysen har genomförts som möjliggör ansökan av medel för inköp av reservaggregat till kommunalhuset samt andra förstärkningsåtgärder inom IT-området. Kommunfullmäktige tog i november beslut om att avsätta medel för att kunna genomföra denna investering under år En policy för det systematiska brandskyddsarbetet har arbetats fram med ett remissförfarande via samtliga förvaltningar och kommunala bolag. Kommunfullmäktige tog sedan ett beslut under hösten om att införa denna policy i kommunens förvaltningar och kommunala bolag. Arbetet med framtagandet av en riskoch sårbarhetsanalys med inriktning på extraordinära händelser har påbörjats under första halvåret. Maria Gromer Säkerhetssamordnare 14

15 Statistik rengöring och brandskyddskontroll Förbränningsanordning Antal Oljepannor över 60 kw samt större fastbränsleanläggningar 310 Oljepannor under 60 kw (villapannor) 1082 Fastbränslepannor konventionella Fastbränslepannor keramik eller motsvarande Pannor som eldas med pellets eller motsv. 880 Lokaleldstäder Imkanaler storkök 217 Gas 1 Antal objekt samt genomförande Kontrollfrist 2 år Antal Objekt Genomförda brandskyddskontroller Planerade för Följande gäller inom förbundets område, Nässjö samt Vetlanda kommuner. Rengöring Antalet genomförda rengöringar ligger i intervallet procent. Totalt finns det 72 medgivanden om egensotning. 102 ansökningar om tillstånd för egensotning har inte beviljats under Orsakerna har varit brister i eldstadsanläggningen eller att brandskyddskontroll, eller annan besiktning, inte var godkänd. Brandskyddskontroll Antalet behöriga brandskyddskontrollater 2007 var fem stycken, vilket är så många som behövs. Kontrollfrist 4 år Objekt Genomförda brandskyddskontroller Planerade för Kontrollfrist 8 år Objekt Genomförda brandskyddskontroller Planerade för Kontrollfrist 2-8 år Objekt med brister 395 Objekt som meddelats föreläggande 0 Objekt med nyttjanderättsförbud (2år) 3 Objekt med nyttjanderättsförbud (4år) 4 Objekt med nyttjanderättsförbud (8år) 14 15

16 Resultaträkning (Belopp anges i tkr) Bokslut Bokslut Not Verksamhetens intäkter 1, , ,9 Verksamhetens kostnader 3, , ,3 (Varav avsättning till pensioner) , ,2 (Varav löpande pensioner) -390,6 42,0 Avskrivningar , ,9 Verksamhetens nettokostnad , ,4 Skatteintäkter (Medlemsbidrag) , ,0 (Därav Nässjö) , ,0 (Därav Vetlanda) , ,0 Finansiella intäkter 186,4 85,4 Finansiella kostnader -264,0-157,9 Resultat före avskrivningar utöver plan 556,1 890,1 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Förändring av avskrivningar utöver plan 5 57,2 Förändring av eget kapital 613,3 890,1 16

17 Balansräkning (Belopp anges i tkr) Tillgångar Bokslut Bokslut Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier , ,6 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar , ,8 Summa anläggningstillgångar , ,4 Omsättningstillgångar Kundfordringar , ,5 Övr kortfristiga fordringar 15,4 676,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 356,3 384,4 Kassa och bank 1 358, ,7 Summa omsättningstillgångar , ,0 Summa tillgångar , ,4 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital , ,1 (därav årets resultat) 613,3 890,1 Obeskattade reserver 9 Ackumulerade avskrivningar utöver plan 57,2 Summa obeskattade reserver 57,2 Avsättningar Byggnation övningsfält 441,2 441,2 Avsatt till pensioner , ,5 Summa avsättningar , ,7 Skulder Långfristiga skulder , ,0 Kortfristiga skulder , ,4 Summa skulder , ,4 Summa eget kapital, avsättningar och skulder , ,4 17

18 Kassaflödesanalys Bokslut Bokslut Not Den löpande verksamheten Årets resultat 613,3 890,1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Återföring av avskrivningar 2 043, ,9 Förändring av pensionsavsättning 2 652, ,5 Rörelsekapitalets förändring Ökn (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar , ,3 Ökn (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder 2 200,4-780,2 Justering för övr ej likviditetspåverkande poster -57,2 75,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 036, ,6 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar , ,6 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten , ,6 Finansieringsverksamheten Ökning(-)/minskning(+) långfristiga fordringar , ,3 Upplåning Ökning(+)/minskning(-) långfristiga skulder Amortering -700,0-700,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten , ,3 Kassaflöde/förändring av likvida medel , ,7 Likvida medel vid årets början 5 873,7 249,0 Likvida medel årets slut 1 358, ,7 18

19 Årsredovisning- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättas i enlighet med kommunal redovisningslag och de rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning utger. Principerna har förändrats fr.o.m. bokslut För jämförbarhetens skull tillämpas de nya principerna på redovisningsåret Tidigare har Årsredovisningen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Hyres-/leasingavtal Räddningstjänstförbundet har inga hyres-/leasingavtal som kan klassa som finansiella. Man har inte heller ej uppsägningsbara operationella hyres-/leasingavtal. Ändrade redovisningsprinciper Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP redovisas på balansräkningens passiv sida som en avsättning. I Årsredovisning 2006 ingick posten i långfristiga skulder. På balansräkningens aktiv sida redovisas pensionsfordran mot medlemskommunerna som en långfristig fordran under anläggningstillgångar. Tidigare redovisades den som en kortfristig fordran under omsättningstillgångar. Avgift bestämd ålderspension redovisades i Årsredovisning 2006 som en avsättning. Den redovisas nu som en kortfristig skuld. Tilläggsupplysningar och noter Not 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen , ,9 Därav: Interna intäkter 1 743,4 Intäkter enligt resultaträkningen 8 486, ,9 Not 2 specifikation verksamhetens intäkter Utbildning 1 724, ,8 Avtalskund 328,1 637,5 Automatlarm 935,0 605,0 Tillsyn 305,1 160,8 Brandskyddskontroll 615,4 Teknisk service 360,9 414,5 Ersättning för insatser vid stormen Gudrun 469,1 Bidrag totalförsvaret 1 618, ,2 Övriga intäkter 2 599, ,0 Summa 8 486, ,9 Not 3 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen , ,3 Därav: Interna kostnader 1 743,4 Kostnader enligt resultaträkningen , ,3 Not 4 specifikation verksamhetens kostnader Inköp av varor och material 1 056, ,0 Övriga externa kostnader 8 446, ,3 Personalkostnader , ,0 Summa , ,3 19

20 Not 5 Förändring av avskrivningar utöver plan Återföring av ackumulerade avskrivningar utöver plan 57,2 Räddningstjänstförbundet har t.o.m tillämpat Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Man har gjort avskrivning utöver plan enligt skattelagstiftningen. Detta är en återföring av ackumulerade avskrivningar utöver plan. Rubriken kommer inte att användas i kommande årsredovisningar. Den harmonierar inte med normerande organs rekommendationer. Not 6 Inventarier Ingående anskaffningsvärde , ,3 Årets inköp 2 117, ,6 Omklassificeringar 2,9 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,8 Ingående avskrivningar , ,4 Årets avskrivningar , ,9 Omklassificeringar -2,9 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,3 Utgående redovisat värde , ,6 Avskrivningsmetod: Linjär avskrivning Nyttjandeperioder: Brandbil 15 år Maskinsteg/Hävare 10 alt 20 år Övriga inventarier 5 och 10 år Datorer och personsökare 3 år Not 7 Långfristiga fordringar Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP , ,0 Löneskatt 3 727, ,8 Summa , ,8 Vid Räddningstjänstförbundets bildande har medlemskommunerna genom avtal förbundit sig att stå för alla kostnader för särskild ålderspension. Beloppet är upptagit som en långsiktig fordran gentemot medlemskommunerna. Se not 10. Not 8 Eget kapital Balanserat eget kapital 1 556,1 666,0 Årets resultat 613,3 890,1 Summa 2 169, ,1 Not 9 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan 57,2 Räddningstjänstförbundet har t.o.m tillämpat Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Man har gjort avskrivning utöver plan enligt skattelagstiftningen. Detta är en återföring av ackumulerade avskrivningar utöver plan. Rubriken kommer inte att användas i kommande årsredovisningar. Den harmonierar inte med normerande organs rekommendationer. 20

21 Not 10 Avsatt till pensioner Avsatt till pensioner insatsledare 81,7 Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP , ,0 Löneskatt 3 727, ,8 Summa , ,5 Not 11 Långfristiga skulder Lån Nordea 4 900, ,0 Not 12 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 700,0 700,0 Leverantörsskulder 750,3 144,7 Övriga kortfristiga skulder 6 086, ,7 Upplupna kostnader 53,0 30,0 Förutbetalda intäkter ,5 200,0 Summa , ,4 Pensionsförpliktelser Avsatt till pensioner inklusive löneskatt , ,8 Avgiftsbestämd ålderspension inklusive löneskatt 1 270, ,2 21

22 Revisionsberättelse för Höglandets räddningstjänstförbund Till kommunfullmäktigeförsamlingar i Nässjö och Vetlanda kommuner Org nr Vi har granskat årsredovisningen, bokföringen och verksamheten samt direktionens förvaltning för räkenskapsåret Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordningen, gällande mål, beslut och riktlinjer. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt för årsredovisningen. Revisorernas roll är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordningen. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål som uppställts. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med kommunal redovisningslag. Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning fastställs. Vi tillstyrker att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Nässjö den 17 mars

23 Höglandets räddningstjänstförbund Nässjö Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har avgivits Höglandets räddningstjänstförbund Höglandets räddningstjänstförbund 23

24 Höglandets räddningstjänstförbund Brogatan 1A Nässjö Tel VI SKYDDAR OCH HJÄLPER